Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Transkript

1 Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715, , , , , ,6 Brutto avsetninger 67,4 51,7 35,8 26,8 26,8 26,8 Brutto inv.utg. inkl. utlån/forskudd/avs 574,0 468,0 523,3 358,0 347,1 Brutto utgifter 2 782, , , , , ,5 Brutto driftsinnt. inkl. renter og utbytte 2 872, , , , , ,8 Bruk av avsetninger 20,2 10,4 39,4 54,4 19,5 23,6 Brutto investeringsinntekter 574,0 468,0 523,3 358,0 347,1 Brutto inntekter 2 893, , , , , ,5 Overskudd 110,2 0,0 Antall ansatte (2010): Årsverk:

2 Netto driftsrammer pr. sektor Tall for 2011 i mill. kroner 2

3 Fellesinntekter og sektorrammer

4 Disponible driftsrammer 2012: mill 2013: mill 2014: mill 2015: mill : mill (hvorfor?? økte renter/avdragsutgifter, omlegging momskomp, befolkningsutvikling og basert på framskriving av dagens inntektsnivå) (2020: mill med 0,5% årlig realvekst) 4

5 Pensjonsutgiftene øker i 2012 Normalnivået i KLP øker med 3,4 mill. kroner i (fra 37,6 mill.) Normalnivået i SPK øker med 5,0 mill. kroner i 2012 (fra 48,7 mill kr. 8,4 mill. kroner ca 10 % 5

6 Økonomistrategi FT vedtak 11/52 Fylkestinget vil svare følgende på fylkesrådets spørsmål vedrørende videre arbeid med økonomistrategi for : 1. Ved tilpasning av driften til et lavere nivå mener fylkestinget at de lovpålagte oppgavene for fylkeskommunen må prioriteres. 2. Fylkestinget ønsker så langt det er mulig en styrking av karriereveiledningstjenestene. 3. Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes. 4. Organisering av tannhelsen og klinikkstruktur må vurderes mot behandlingskapasitet, innenfor de aktuelle driftsrammer. Fylkestinget viser til sak nr. 11/42, Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. tannhelse, hvor det kommer fram behov for bedre fordeling av tannhelsetjenester mellom de forskjellige brukergruppene. Dette stiller krav til økt behandlingskapasitet og fagkompetanse. 6

7 Økonomistrategi FT vedtak 11/52 5. Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet er av en tydeligere karakter enn tidligere ved innføring av ny folkehelselov. Fylkestinget mener at det bør settes av økonomiske virkemidler til sektorovergripende tiltak innenfor folkehelsearbeidet. 6. Fylkestinget mener det bør være en åpning for en annen prioritering innenfor kulturområdet, med en bedre fordeling geografisk og sosioøkonomisk. Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer. 7. Ut fra de tilgjengelige midlene til fylkesveiene, er det fylkestingets oppfatning at vedlikehold som hovedregel må prioriteres foran nyanlegg. 8. Fylkestinget ser behovet for å styrke innkjøpsfunksjonene innen transporttjenester i fylkeskommunen, og mener det er gode grunner til å vurdere opprettelse av en felles innkjøpsordning. 9. Innføring av papirløst fylkesting kan være en fornuftig løsning, men fylkestinget vil la det nye tinget, etter høstens valg, få vurdere dette. (Merknader til saken ikke vist her) 7

8 Endring i åringer i Nord-Trøndelag 8 Utvikling år i Nord-Trøndelag (MMMM). Endring i prosent fra året før Stjørdalsområdet Levanger/Verdalsområdet Steinkjerområdet Indre Namdalsområdet Ytre Namdalsområdet Kilde: SSB befolkningsprognose,

9 Statsbudsjett som forventet Regjeringen har fulgt opp kommuneproposisjonen. 600 mill. kroner på fylkeskommunene i 2012 i frie inntekter. (400 mill. kr. begrunnes med vedlikehold på nye fylkesveger ) Skatteanslaget for 2011 økes med 200 mill. kr. for fylkeskommunene 9

10 Utdanning og Fagskoler Overføringsordning vedr. fagskoler ligger fortsatt under Saker med særskilt fordeling i inntektssystemet (knapt 17 mill. kr. for NTFK (reduksjon)) 15 mill for hele landet til tiltak på ungdomstrinnet for motvirke frafall i videregående opplæring Ingen ny finansieringsordning for landslinjer fra

11 Kultur Staten øker bevilgningen til SNK med 1,49 mill. kroner Utløser 0,596 mill. kroner fra NTFK og en andel fra kommunen Staten øker bevilgningen til Museet Midt med 1,129 mill. kroner Utløser 0,451 mill. kroner fra NTFK, og en andel fra kommunene Staten øker bevilgningen til Steinvikholmen med 0,5 mill. kroner Utløser 0,166 mill. kroner fra NTFK, og en andel fra kommunen 11

12 Regional utvikling Staten reduserer bevilgningen til regionalt utviklingsprogram med 6 mill kr Riksvegbudsjettet opprettholder fokus på drift og vedlikehold Fortsatt underdekning i overføringer til drift og vedlikehold av nye fylkesveger 12