Økonomiplan / Årsbudsjett 2015

Transkript

1 Økonomiplan / Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag ved fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 2. desember 2014

2 Orientering om Fylkesrådets forslag Endringer som følge av budsjettforliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig folkeparti Prognose for skatteinngangen Nærmere orienteringer i komiteene

3 Fylkeskommunens mål Overordnede mål Høyere utdanningsnivå og flere attraktive arbeidsplasser Attraktive byer og tettsteder som stimulerer til befolkningsvekst og bolyst i hele fylket Sikker og fremtidsrettet infrastruktur Bærekraftig regional utvikling tilpasset fremtidige klimautfordringer Hovedmål 1. God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring 2. Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende helsearbeid 3. Et aktivt og mangfoldig kunst og kulturliv med høy kvalitet 4. Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon 5. Et mer internasjonalisert nærings og samfunnsliv 6. God folkehelse i Hedmark 7. God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet 8. God veiledning til kommunene i plan og utviklingsarbeid og helhetlig miljø og arealforvaltning 9. Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser 10. God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser

4 Utfordringer for Hedmark Endringene i inntektssystemet Svikt i skatteinntekter Redusert elevtall Inndekning av pensjonskostnader

5 Svært krevende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen Det gis en tapskompensasjon til de fylkene som taper mest på omleggingen: Statsbudsjettet: 125 mill. kroner årlig, hvorav 15,1 mill. kroner til Hedmark Budsjettforliket: Øker til 185 mill. kroner vet p.t. ikke hvordan de ekstra 60 mill. kroner fordeles Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store. Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner.

6 Økt tapskompensasjon Budsjettforliket: Økt tapskompensasjon med 60 mill. kroner Dersom dette fordeles som de opprinnelige 125 mill. kroner vil Hedmarks andel være 7,2 mill. kroner Fylkesrådet vil komme tilbake til hvordan dette benyttes i egen sak til fylkestinget når vi har mer informasjon om bla.: Skatteinngangen for 2015 Pensjonsutgifter for både 2014 og 2015 Det er i slutten av perioden at den økonomiske situasjonen er mest utfordrende

7 Redusert skatteinngang I FT-sak 55/14 ble budsjetterte skatteinntekter redusert med 16,5 mill. kroner Dette nivået er videreført i fylkesrådets forslag til årsbudsjett og økonomiplan jf. Statsbudsjettets økonomiske opplegg Prognoser for skatteinngangen viser pr. utgangen av oktober en reduksjon med ytterligere 3 mill. kroner i 2014 Denne skattenedgangen skal betraktes som midlertidig i flg. Statsbudsjettet Det er derfor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for 2015

8 Ulempe for distriktsfylket Hedmark Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene. Fylker med lav andel yngre befolkning og med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. I et stort distriktsfylke som Hedmark får dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden.

9 Samlet omfordelingseffekt av endringer i inntektssystemet etter fem år (mill. kr.) Kommuneprop Statsbudsjett 2015 Endring Østfold -14,2-72,5-58,3 Akershus -18,9-49,3-30,4 Oslo 597,4 672,1 74,7 Hedmark -54,1-133,8-79,6 Oppland 28,0-46,5-74,6 Buskerud 75,4 19,5-56,0 Vestfold 111,6 65,3-46,3 Telemark -9,1-60,2-51,1 Aust-Agder 14,4-16,5-31,0 Vest-Agder 1,1 19,5 18,4 Rogaland 157,7 347,4 189,7 Hordaland -122,5-56,3 66,2 Sogn og Fjordane -264,2-278,8-14,7 Møre og Romsdal 6,0 46,8 40,9 Sør-Trøndelag -0,6 58,0 58,5 Nord-Trøndelag -95,5-121,3-25,8 Nordland -250,7-282,7-32,0 Troms -120,1-92,9 27,2 Finnmark -42,0-17,8 24,2 Sum 0,0 0,0 0,0 Tall ekskl. tapskompensasjon

10 Fra statsbudsjettet Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark Rentekompensasjonsordning for transporttiltak 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år) Ingen statlige midler til ordningen med Kulturkortet videreføres med fylkeskommunale midler i 2015 og 2016 I Statsbudsjettet var Den kulturelle spaserstokken foreslått avviklet i budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er det lagt opp videreføring med totalt 30,8 mill. kroner til fylkene (som en del av rammetilskuddet og ikke som øremerket tilskudd?)

11 Pensjon og premieavvik Fylkestingets vedtak 49/14: Fremtidige pensjonskostnader ivaretas ved at premieavviket årlig avsettes til pensjonsfond. Det legges frem en plan for nedbygging av akkumulert pensjonskostnad Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik Forslag til løsning av dette, innebærer økte årlige pensjonskostnader som må fordeles på enheter med lønnskostnader

12 Inndekning av pensjonsutgifter Oppr budsj 2014 Lønn Prosent av lønnsbudsjett -0,9-1,4-1,8-2,0 1 Sentraladm/fellesutgifter Utdanning Tannhelse Plan og miljø Kultur Næringsutvikling Totalsum Disponerer 14 mill. kroner av fondsmidler i

13 Utvikling antall åringer Oversikt over åringer pr. region i Hedmark. Antall personer pr. 1. januar Faktisk Framskrevet Vekst ) Antall % Region 1 N-Østerdal ,5 % Region 2 S-Østerdal ,4 % Region 3 Hamar/Hedmarken ,2 % Region 4 Glåmdal ,7 % SUM ,8 % Kilde: SSB's befolkningsframskrivninger pr juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) 1) Vekst i økonomiplanperioden

14 Langsiktige økonomiske utfordringer Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017 Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene

15 Hvordan møte utfordringene? Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng Under illustreres kuttene for de store områdene Rammekutt HT 1 Administrasjon/fellesutgifter HT 2 Utdanning HT 3 Tannhelse 0-4 HT 5 Kultur HT 7 Samferdsel: fylkesveger

16 Noen hovedtall - driftsbudsjettet Driftsbudsjettet for 2015 er på 3 mrd. kroner: Hovedtjeneste 1-7: Renter og avdrag: Egenfinansiering av investeringer: 2,7 mrd. kroner 133,8 mill. kroner 146,5 mill. kroner Bruk av disposisjonsfond: 34,6 mill. kroner

17 Brutto driftsutgifter 2015 fordelt i % Utgiftenetil administrasjonisolert utgjør 4,1%.Det er da korrigertfor alle typer fellesutgifter(inkl.avsattlønnsreserve/pensjonsutgifter,drift avfylkeshusetmv)

18 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 1 Sentraladm./fellestiltak Endret pensjonsordning for folkevalgte: - 1,0 mill. kr. Fellesannonsering (stillinger mv.): Fylkesrådets disposisjonspott: Rammered. pga. økte pensjonsutg: Effektivisering adm/vakanser: Prosjektledelse gjennomgang av tilbuds-/skolestruktur: Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: - 1,0 mill. kr. - 2,5 mill. kr. - 1,3 mill. kr. - 2,8 mill. kr. + 1,0 mill. kr. - 0,5 mill. kr.

19 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 2 Utdanning Redusert plass-/elevtall vgs.: - 12,6 mill. kr. Rammereduksjon vgs. - økte pensjonsutg.: - 7,7 mill. kr. Div. innsparte midler (bla. midl. lokaler) - 3,1 mill. kr. Finn Din Vei forskjøvet etablering Kongsv - forutsatt full drift fra 2017: - 1,5 mill. kr. Nytt trådløst nettverk vgs.: + 2,2 mill. kr. Samarbeidsavtale Sør-Trøndelag: + 2,3 mill. kr. Nytt skoleadministrativt system: + 2,2 mill. kr. Midlertidige lokaler Ringsaker vgs.: + 2,0 mill. kr. IB-linje ved Elverum vgs.: + 0,6 mill. kr. I budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er lærlingtilskuddet økt med kr per kontrakt (78,4 mill. kroner på landsbasis) KMD har orientert om en feil i Statsbudsjettet (Grønt hefte) vedr. fagskoler Hedmark har fått midler til fagskoler, men har ikke fagskole dette er en «null-sum»-endring (2,9 mill. kroner)

20 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) rev. fremdriftsplan: Rammereduksjon - økte pensjonsutg.: Økte timepriser pga. separat regnskap for voksne betalende pasienter: Generalplan justering: - 0,4 mill. kr. - 0,8 mill. kr. - 2,7 mill. kr. + 0,4 mill. kr.

21 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 4 Samfunn, plan og miljø Folkehelse er teknisk flyttet fra hovedtjeneste 6 til 4: Verdiskaping Atlungstad: Midler til vassdragstiltak: Tilskudd Skibladner (kr ): + 4,3 mill. kr + 0,8 mill. kr. - 0,1 mill. kr. + 0,1 mill. kr. Tilskudd til kommuner oppfølging av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer: -0,05 mill. kr.

22 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 5 - Kultur og 6 - Næringsutvikling Tilskudd til Ungdoms-OL 2016: Grensekomité Hedmark-Dalarne ny avtale fra 2015: Reiseliv/opplevelsesnæring: Blæstad kompetanseløft øke matproduksjonen i innlandet: Tilskudd forsvarskoordinator: Statsmidler til regional utvikling + 3,8 mill. kr. + 0,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,35 mill. kr. + 0,38 mill. kr. + 0,9 mill. kr.

23 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 7 Samferdsel Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF *): Flomfond fylkesveger: *) Styrking fylkesvegvedlikeholdet (vekst frie inntekter): Sundfloen bru: (10,0 mill. kr. i drift og 10,0 mill. kr. i investering) Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF: Samlet beløp for drift/vedlikehold av fylkesveger: + 0,5 mill. kr. + 5,0 mill. kr. + 1,0 mill. kr. + 6,9 mill. kr. + 10,0 mill. kr 325,6 mill. kr. 363,5 mill. kr. *) Ref. Økonomiplan /Årsbudsjett 2014

24 Bruk av fond/utbytte Fondsmidler brukt i drift Sum Frigjorte midler (Ftsak 65/14) -17,2 Midlertidige lokaler Ringsaker 2,0 3,0 1,0 0,0 6,0 Tilskudd UngdomsOL 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 Trådløst nettverk skoler 2,2 0,0 2,2 0,0 4,4 Disponert i driftsbudsjettet i planperioden 8,0 3,0 3,2 0,0 14,2 Udisponert -3,0 Fordring Eidsiva - disponert i Sum Fordring -23,2 Dekn pensjonsutgifter 5,0 7,0 2,0 0,0 14,0 Disponert i driftsbudsjettet i planperioden 5,0 7,0 2,0 0,0 14,0 Disponert i investeringsbudsjettet -9,2 Fondsmidler brukt i investering Sum Fordring Eidsiva 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2 Kapitalfond 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1 Omdisp fra kunstgressbane Ajer 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 Salgsinntekter (Lundbo, Ankerskogen) 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 FT 15/14 Elverum vgs 1) 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Disponert i investeringsbudsjettet 0,0 41,5 20,0 0,0 70,7 1) Midler avsatt fra fylkeskommunens overskudd 2013.

25 Investeringer Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad Fellestiltak Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Fylkeshuset, diverse oppgraderinger 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Energiøkonomisering 11,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Skilting f.komm bygg 2,0 1,0 1,0 Totalt Fellestiltak 2,0 19,0 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Utdanning Elverum videreg skole - rehab/tilbygg 422,0 5,0 80,0 120,0 140,0 345,0 Storhamar vgs - Nybygg 135,2 40,0 56,0 56,0 39,2 39,2 Jønsberg - internat inkl tak 24,1 11,1 4,0 4,0 19,1 1) Ringsaker vgs - utbygging 382,9 10,0 55,0 5,0 56,6 170,6 140,7 367,9 Storsteigen - internat 3,1 3,1 3,1 Trysil videreg skole - vent.anl, div oppgrad 11,5 3,0 8,4 3,0 5,5 5,5 Universell utforming 58,4 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Brannforebyggende tiltak, fellestiltak 37,0 23,0 5,0 5,0 5,0 2,0 7,0 Totalt Utdanning 1 074,2 88,0 130,5 75,1 125,4 259,6 267,7 143,0 795,7 Fylkesveger Store prosjekt 23,7 68,0 82,8 174,5 Utbedringer 105,7 105,7 141,3 88,9 29,4 34,0 293,6 Gang- og sykkelveger 44,8 44,8 47,5 47,1 61,0 44,3 199,9 Trafikksikkerhetstiltak 20,0 20,0 32,2 43,5 30,2 33,0 138,9 Miljø- og service 9,3 9,3 7,7 9,8 10,3 9,3 37,1 Kollektivtrafikk 8,2 8,2 3,4 8,8 12,8 8,2 33,2 Planlegging 10,3 10,3 10,3 20,6 20,6 20,6 72,1 Totalt Fylkesveger 198,3 198,3 242,4 242,4 232,3 232,2 949,3 Sum investeringer 333,3 277,9 371,3 505,5 503,5 378, ,0 1) 5,0 mill. kroner ble bevilget som ekstraordinære vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet 2014

26 Investeringer Det er lagt opp til 1,8 mrd. i investeringer i I 2015 foreslås det investeringer for 371,3 mill. kroner Investeringene finansieres slik: låneopptak: 161,4 mill. kroner mva.kompensasjon: 63,4 mill. kroner Overført fra driftsregnskapet: 146,5 mill. kroner

27 Investeringer skolebygg - Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i Utbygging av Ringsaker videregående skole innen Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 byggestart Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole - Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole - Utbedringer Stange videregående skole (midler tildelt i 2012)

28 Gjeldsutvikling

29 Avslutningsvis Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015 Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode

30 Økonomiplan / Årsbudsjett 2015 Utdypende orientering for komite for kompetanse og kultur

31 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 2 Utdanning Redusert plass-/elevtall vgs.: - 12,6 mill. kr. Rammereduksjon vgs. - økte pensjonsutg.: - 7,7 mill. kr. Div. innsparte midler (bla. midl. lokaler) - 3,1 mill. kr. Finn Din Vei forskjøvet etablering Kongsv - forutsatt full drift fra 2017: - 1,5 mill. kr. Nytt trådløst nettverk vgs.: + 2,2 mill. kr. Samarbeidsavtale Sør-Trøndelag: + 2,3 mill. kr. Nytt skoleadministrativt system: + 2,2 mill. kr. Midlertidige lokaler Ringsaker vgs.: + 2,0 mill. kr. IB-linje ved Elverum vgs.: + 0,6 mill. kr. I budsjettavtalen mellom regjeringen og V/KrF er lærlingtilskuddet økt med kr per kontrakt (78,4 mill. kroner på landsbasis) KMD har orientert om en feil i Statsbudsjettet (Grønt hefte) vedr. fagskoler Hedmark har fått midler til fagskoler, men har ikke fagskole dette er en «null-sum»-endring (2,9 mill. kroner)

32 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) rev. fremdriftsplan: Rammereduksjon - økte pensjonsutg.: Økte timepriser pga. separat regnskap for voksne betalende pasienter: Generalplan justering: - 0,4 mill. kr. - 0,8 mill. kr. - 2,7 mill. kr. + 0,4 mill. kr.

33 Utvikling antall åringer Endring Endring (pr ) (pr ) (pr ) (pr ) Antall % Antall % SumHedmark ,8% ,0% Glåmdal ,0% ,0% Hedmarken ,1% ,1% Nord -Østerdal ,2% ,9% Sør -Østerdal ,7% -98-7,4% Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17.juni2014 ihenhold tilalternativ MMMM(middels nasjonal vekst)

34 Utdanning nye tiltak IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole planlagt oppstart høsten 2015 Spisset toppidrett ved tre videregående skoler Nytt trådløst nettverk ved de videregående skolene innen 2017 Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger

35 Tannhelse krav om eget regnskap ESA: krav om særskilt regnskap for behandling av voksne betalende pasienter unngå kryss-finansiering/subsidiering Forslag om endring i lov og forskrift skal gjelde fra 2015 forutsettes vedtatt Foreslår to-deling Lovpålagte pasienter Voksne betalende pasienter Alternativ: tre-deling Dersom det er deler av fylket der det ikke finnes et marked dvs. privatpraktiserende tannleger kan subsidiere voksne i slike områder Forslår ikke dette fordi: Ikke mer enn ca. 1 times reise fra off. tannklinikk til privat alternativ Kan bidra til ulike priser i områder som er geografisk nære hverandre Mer komplisert å gjennomføre og å følge opp 2/3 fylkeskommuner velger to-deling og fylkestannlegen anbefaler dette

36 Tannlegevakt Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 Ikke lovpålagt oppgave Ressurskrevende ordning Mange som benytter ordningen går ikke regelmessig til tannlegen får akutte behov som følge av dette Mange er dårlige betalere mange inkassosaker Tre timer åpen tannlegevakt lør-/søndager og helligdager Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp

37 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 5 - Kultur og 6 - Næringsutvikling Tilskudd til Ungdoms-OL 2016: Grensekomité Hedmark-Dalarne ny avtale fra 2015: Reiseliv/opplevelsesnæring: Blæstad kompetanseløft øke matproduksjonen i innlandet: Tilskudd forsvarskoordinator: Statsmidler til regional utvikling + 3,8 mill. kr. + 0,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,35 mill. kr. + 0,38 mill. kr. + 0,9 mill. kr.

38 Kultur og næring Utvikling av Atlungstad brenneri 0,8 mill. kroner årlig Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig til bl. a. et doktorgradsprogram Videreføring av kulturkortet for ungdom

39 Økonomiplan / Årsbudsjett 2015 Utdypende orientering for komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

40 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 4 Samfunn, plan og miljø Folkehelse er teknisk flyttet fra hovedtjeneste 6 til 4: Verdiskaping Atlungstad: Midler til vassdragstiltak: Tilskudd Skibladner (kr ): + 4,3 mill. kr + 0,8 mill. kr. - 0,1 mill. kr. + 0,1 mill. kr. Tilskudd til kommuner oppfølging av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer: -0,05 mill. kr.

41 Endringer fra 2014 til 2015: Hovedtjeneste 7 Samferdsel Overføring av regnskapsansvar til Hedmark Trafikk FKF: Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF *): Flomfond fylkesveger: *) Styrking fylkesvegvedlikeholdet (vekst frie inntekter): Sundfloen bru: (10,0 mill. kr. i drift og 10,0 mill. kr. i investering) Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF: Samlet beløp for drift/vedlikehold av fylkesveger: + 0,5 mill. kr. + 5,0 mill. kr. + 1,0 mill. kr. + 6,9 mill. kr. + 10,0 mill. kr 325,6 mill. kr. 363,5 mill. kr. *) Ref. Økonomiplan /Årsbudsjett 2014

42 Fylkesveger Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015 Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan 242,4 mill. kroner i 2015 Handlingsprogrammet for fylkesveger er lagt til grunn Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner

43 Sundfloen bru Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang Denne investeringen er viktig for å sikre skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn) 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i 2015

44 Kollektivtrafikk Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015 Positiv utvikling i antall kollektivreisende de siste årene 5,3 % økning i 2013 Det er en ambisjon om 3 % økning i kollektivreisende Rammen for TT-ordningen foreslås videreført på samme nivå 14,4 mill. kroner