BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

Transkript

1 Saknr. 09/ Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides i budsjettet 2010 med til sammen kr i inntekter og utgifter, slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap 3 om spesifiseringer av endringer i årsbudsjett Trykte vedlegg: - Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2010 Hamar, Svein Borkhus Fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Hedmark fylkeskommune har gjennom 2010 mottatt diverse øremerkede statstilskudd som ikke er budsjettert. For at inntektsbudsjetteringen i større grad skal samsvare med regnskapsførte inntekter, innarbeides disse i budsjettet 2010 med til sammen kr i inntekter og utgifter. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

3 K O R T U T G A V E BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

4 S A K S U T R E D N I N G: BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD 1. Innledning I forbindelse med regnskapsavslutninger tidligere år, har fylkeskommunens inntektsbudsjettering vært betydelig lavere enn regnskapsførte inntekter. Dette har bl.a. sammenheng med mottatte øremerkede statstilskudd som ikke blir lagt inn i budsjettet, men bare regnskapsført. Økt inntektsbudsjett vil gi en tilsvarende høyere brutto utgiftsramme og vil således ikke ha konsekvenser for netto budsjettramme. Hedmark fylkeskommune har gjennom 2010 mottatt diverse øremerkede statstilskudd som ikke er budsjettert. For at inntektsbudsjetteringen i større grad skal samsvare med regnskapsførte inntekter, innarbeides disse i budsjettet 2010 med til sammen kr i inntekter og utgifter. 2. Utredning Nedenfor følger korte kommentarer knyttet til øremerkede statstilskudd som vil bli innarbeidet i budsjettet for Kultur og kompetanse Den kulturelle skolesekken, grunnskolen og videregående opplæring Fylkeskommunen har for skoleåret 2010/2011 fått tildelt kr 6,9 mill. kroner fra Kulturdepartementet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken med følgende fordeling: Den kulturelle skolesekken, grunnskolen: Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring 5,3 mill. kroner 1,6 mill. kroner I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 5,4 mill. kroner knyttet til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen for skoleåret 2009/2010. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statens tildeling for skoleåret 2010/2011. Spillemidler Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt i alt 30,3 mill. kroner i spillemidler fra Kulturdepartementet, fordelt som følger: Spillemidler, ordinære anlegg: Spillemidler, nærmiljøanlegg: Spillemidler, nærmiljøanlegg, forenklet ordning: 27,3 mill. kroner 2,6 mill. kroner 0,4 mill. kroner I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger rammen for spillemidler på 23,0 mill. kroner. Dette beløpet er ikke blitt korrigert de siste årene iht de statlige tildelingene. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statens tildeling for 2010.

5 Tilskudd til friluftstiltak, jf forvaltningsreformen I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, herunder friluftsliv, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,8 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til tilskudd til friluftstiltak. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for Kulturkort Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt 0,4 mill. kroner fra Kulturdepartementet i statstilskudd til ordningen med kulturkort for ungdom. I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 0,3 mill. kroner til ordningen. Dette er fylkeskommunale midler. Fylkeskommunens budsjett for 2010 økes med 0,4 mill. kroner i samsvar med statlig tildeling for Næring og nyskaping Næringsretta midler til regional utvikling (DA-midler og bredbåndsmidler) Fylkeskommunen har for 2010 fått tildelt fra Kommunal- og regionaldepartementet 11,3 mill. kroner til næringsrettede utviklingstiltak i regioner som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften, såkalte DA-midler (kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift). I tillegg har fylkeskommunen fått tilført 5,8 mill. kroner i restmidler knyttet til bredbåndutbygging i distriktene. Fylkesrådet behandler fordelingen av disse midlene i egne saker. VRI Innlandet Fylkeskommunen har i 2010 fått tilført 4,5 mill. kroner fra Norges forskningsråd for videreføring av VRI Innlandet. Midlene er øremerket Østlandsforskning. Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling - LUK Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 1,0 mill. kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet i statstilskudd til satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Fylkeskommunene er ansvarlige for satsinga og gjennomføringen av tiltakene. I Hedmark deltar 8 kommuner med egne prosjekter i satsinga, i første omgang i en periode på 3 år. Regionale forskningsfond

6 Fylkeskommunen har fått tildelt 14,9 mill.kr. fra Kunnskapsdepartementet til Regionale forskningsfond (RFF Innlandet). Næringsliv, offentlige sektor, høgskoler og forskningsinstitusjoner kan søke om disse midlene. Fondsstyret for RFF Innlandet, som fordeler midlene, er oppnevnt av fylkestinget. Samferdsel, miljø og plan Midler til vannforvaltning I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,15 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til midler til vannforvaltning. Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for Fylkesdelplan Sølnkletten Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 0,3 mill. kroner i statlige midler fra Miljøverndepartementet for perioden til arbeidet med fylkesdelplan Sølnkletten. I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2010 ligger det inne 0,3 mill. kroner til ordningen. Dette er fylkeskommunale midler. Fylkeskommunens budsjett for 2010 økes i samsvar med statlig tildeling. Digital fornying, prosjekttilskudd Fylkeskommunen har på bakgrunn av søknad om tilskudd til prosjektet: Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland, blitt tildelt 0,2 mill. kroner i 2010 fra Direktoratet for forvaltning og IKT. Vilttiltak I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelse av nye oppgaver på miljøvernområdet, har fylkeskommunen for 2010 fått tildelt 0,5 mill. kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning knyttet til vilttiltak (hjortevilttiltak og lokale vilttiltak). Fylkeskommunens budsjett for 2010 justeres i samsvar med statlig tildeling for Tilskudd til fredete og verneverdige bygninger og anlegg og Verdensarv Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 2,0 mill. kroner fra Riksantikvaren til tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg, og 0,15 mill. kroner til Verdensarv (Femundhytten). En levende Finnskog Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt til sammen 0,3 mill. kroner fra Norsk Kulturråd og Riksantikvaen til interreg-prosjektet En levende Finnskog (dokumentasjon av skogfinsk bebyggelse).

7 Tannhelse Forsøksprosjekt med utvidet tannhelsetilbud (FUTT) Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 0,5 mill. kroner i statlige midler fra Helsedirektoratet til videreføring av forsøksprosjekt med utvidet tannhelsetilbud (FUTT), jf. Statsbudsjettet Fengselshelsetjenesten Fylkeskommunen har i 2010 fått tildelt 1,0 mill. kroner i statlige midler fra Helsedirektoratet til drift av tannhelsetjenesten i fengsel, jf. Statsbudsjettet Oppsummering av budsjettjusteringer 2010 div statstilskudd

8 Formål Konto Forslag til endring Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgift Inntekt Kultur og kompetanse: Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring Den kulturelle skolesekken, videregående opplæring Den kulturelle skolesekken skoleåret 2009/ Den kulturelle skolesekken skoleåret 2009/ Den kulturelle skolesekken skoleåret 2010/ Den kulturelle skolesekken skoleåret 2010/ Spillemidler, oppjustering av nivå iht tilsagnsbrev (i alt kr ) Spillemidler, oppjustering av nivå iht tilsagnsbrev (i alt kr ) Tilskudd til friluftslivstiltak, jf forvaltningsreformen Tilskudd til friluftslivstiltak, jf forvaltningsreformen Kulturkort, statlige midler Kulturkort, statlige midler Næring og nyskaping: DA-midler (kompensajonsmidler for differensiert arbeidsgiveravg) DA-midler (kompensajonsmidler for differensiert arbeidsgiveravg) Bredbåndsmidler Bredbåndsmidler VRI-Innlandet VRI-Innlandet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Samferdsel, miljø og plan: Vannforvaltning, jf. forvaltningsreformen Vannforvaltning, jf. forvaltningsreformen Fylkesdelplan Sølnkletten Fylkesdelplan Sølnkletten Digital fornying Digital fornying Vilttiltak, jf forvaltningsreformen Vilttiltak, jf forvaltningsreformen Tilskudd til fredete og verneverdige bygg Tilskudd til fredete og verneverdige bygg Verdensarv Verdensarv En levende Finnskog En levende Finnskog Tannhelse FUTT-prosjektet FUTT-prosjektet Fengselshelsetjenesten Fengselshelsetjenesten Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0