Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) Presentasjon for KOPP,

Transkript

1 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI)

2 Pål Hafstad Thorsen - Byråd for barnehage, skole og idrett Odd-Harald Hundvin - Direktør fagavd. barnehage og skole Rune Titlestad - Direktør idrettsseksjonen

3 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for oppgaver innenfor tjenesteområdene barnehage, skole og idrett. Avdelingen omfatter barnehager, skoler, leirskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, syns- og audiopedagogisk tjeneste, idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter.

4 Visjoner Barnehage: En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn Skole: Kompetanse for alle i mulighetenes skole Idrett: Idrettsbyen Bergen et steg foran

5 Overordnet plangrunnlag Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen : Sammen for kvalitet barnehage Sammen for kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/ /2016 Sammen for kvalitet Spesialpedagogisk plan Plan for barnehageutbygging Bærekraftig skolestruktur i Bergen Idrettsplan Idrettsbyen Bergen et steg foran

6 Årsverk Barnehager: 1223 årsverk Skolene: 4071 årsverk Pedagogisk psykologisk sentre: 325 årsverk Politisk sekretariat og fagavdeling barnehage og skole: 89 årsverk Idrettsseksjonen: 5 årsverk Idrettsservice: 104 årsverk

7 Nøkkeltall for barnehage, skole og idrett Barnehage Om lag barn i barnehager i Bergen, hvorav 30 % i kommunale barnehager Dekningsgrad på 82,9 % for små barn og 97,3 % for store barn; 4 % og 1 % over snittet i ASSS-nettverket Andel barn fra språklige minoriteter er 75 %, økende, men under snittet i ASSS-nettverket på 77,5 % Andel ansatte med førskoleutdanning er 42,7 %, høyest i ASSS-nettverket og 20 % over snittet Vesentlig lavere voksentetthet i de private barnehagene enn i de kommunale; voksentetthet private barnehager i Bergen er den laveste i ASSS-nettverket Sykefraværet er på 13,8 %, 11 % over snittet i ASSSnettverket Ressursbruk ift. utgiftsbehov er omtrent som ASSS-snittet

8 Nøkkeltall for barnehage, skole og idrett Skole Om lag elever i kommunale skoler Grunnskolepoeng over snittet for landet og høyest blant storbyene 6,9 % av elevene i Bergen får spesialundervisning, vel 8 % lavere enn ASSS-snittet på 7,5 % Antall årstimer per elev som får spesialundervisning er 112 timer, 13 % lavere enn ASSS-snittet på 128 timer Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 15,7; lavere enn ASSS-snittet for trinn, men over ASSS-snittet samlet sett for trinn Sykefravær på 9,3 % i 2014, 15 % høyere enn snittet i ASSS Netto driftsutgifter per elev omtrent som ASSS-snittet

9 Nøkkeltall for barnehage, skole og idrett Idrett barn og unge aktive i FIKS Bergen (aktiviteter organisert av Idrettsservice) barn og unge i organisert idrett, og barn og unge i organisert friluftsliv voksne aktive i FIKS Bergen voksne i organisert idrett, og voksne i organisert friluftsliv Netto driftsutgifter på idrett pr. innbygger er 154 kroner, 113 kroner mindre enn snittet for Bergen, Trondheim og Stavanger Netto kostnader til kommunale idrettsbygg per innbygger er 604 kroner, 11 kroner mer enn snittet for Bergen, Trondheim og Stavanger

10 Hovedtrekk i budsjett BBSI 2016 Total brutto utgiftsramme på 6,32 mrd. kroner Byggrelaterte utgifter utgjør 16 % (ca. 1 mrd) Tilskudd til private barnehager (ca. 1,4 mrd) utgjør 22 % totalen, og ca. 60 % av tjenesteområde barnehage

11 Budsjettforslag barnehage 2016 Total budsjettramme på 2,18 mrd. kr, innebærer en endring på 29 mill. kroner inkl. lønns- og prisstigning Viktigste endringer fra 2015 Økt makspris i 2015, merinntekter på 10 mill. i 2016 Avsetning for nasjonal moderasjonsordning, 12,3 mill. kr 2 komplementære lokale ordninger foreslås avviklet Avsetning for gratis kjernetid for 4- og 5- åringer, 4,2 mill. kr Avsetning driftskonsekvenser av investeringer, 17,4 mill. kr Avsetning tilskudd til nye barnehageplasser 77,6 mill. kr Antatt besparelse på pensjon pga. regelendring, 35 mill. kr Kutter avsetning til flere plasser og mer fleksible opptak, 16,4 mill. kr Reduserte utgifter midlertidige barnehager 37,3 mill. kr Avvikling bemanningstilskudd åpne barnehager, 2,6 mill. kr

12 Budsjettforslag skole 2016 Total budsjettramme på 2,97 mrd. kr, innebærer en endring på 52 mill. kroner inkl. lønns- og prisstigning Viktigste endringer fra 2015 Helårseffekt av statlig satsing på økt lærertetthet trinn utgjør 15,7 mill. kr Avsetning nye driftskonsekvenser av investeringer og økning vedlikehold utgjør 28 mill. kr Tilbakeføring engangstiltak utgjør 15,1 mill. kr En rekke mindre poster foreslås tilbakeført Tilskudd private SFO 1,8 mill. kr Tiltak mot mobbing (overgang til driftsfase) 0,5 mill. kr Styrking av FELT-prosjektet 0,9 mill. kr Byggutgifter avd. Skinstø ved Haukedalen skole 0,6 mill. kr Diverse små sekkeposter 1,5 mill. kr

13 Budsjettforslag idrett 2016 Total budsjettramme på 228,3 mill. kr, innebærer en endring på 8,9 mill. kroner inkl. lønns- og prisstigning Viktigste endringer fra 2015 Avsetning nye driftskonsekvenser av investeringer og økning vedlikehold utgjør 4,7 mill. kr Det er bevilget 2,8 mill. kr til Sykkel-VM og Tour des Fjords En rekke utgiftsreduksjoner er foreslått Avvikling av leieobjekter 1 mill. kr Nedtrekk Idrettsservice 1 mill. kr 3 % tilskuddsreduksjon 0,8 mill. kr Energibesparelse idrettshaller 1 mill. kr Tilpasning bruk av bydelsbassenger 0,5 mill. kr Tilpasning skolers bruk av idrettshaller 0,3 mill. kr

14 Endringer i investeringsbudsjettet Investeringer innenfor ramme på 1,1 milliard pr. år Ny investeringsramme strategiske eiendomskjøp Bygging av modulbaserte skolebygg Midler til skolebruksplanen: kapasitetsøkning og strukturtiltak Kronstad oppveksttun 80 barnehageplasser Christi Krybbe SFO vurderer ulike løsningsalternativ Lærerhøyskolen kjøp/rehabilitering Tilstandsrapporter/handlingsplaner: En rekke skoler med begynnende finansiering i økonomiplanperioden Handlingsplan 1-2 barnehage: avsatt midler til skisseprosjekter/prosjektering

15

16 Politisk sekretariat Langsiktig plan- og utredningsarbeid, f.eks. skole- og barnehagebruksplan Politisk saksbehandling Bestiller - investeringer/utbygging Veiledning av private utbyggere Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett Rammeoppbygging og rammefordeling Kostnadsanalyser og konsekvensvurderinger Fordele budsjetter til resultatenhetene Oppfølging gjennom året justeringer -rapportering -foreslå tiltak Utvikling og vedlikehold av tjenestestedsbaserte ressurstildelingsmodeller for hele politikkområdet Generelle sekretariatsoppgaver Personaloppgaver Generelle merkantile oppgaver og saksbehandling

17 Fagavdeling barnehage og skole Delt i tre seksjoner, (barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester) med ansvar for: Kvalitetsoppfølging og utvikling av skoler og barnehager Samordnet opptak, barnehage Betaling, barnehage og SFO Godkjenning og tilsyn, barnehage Særskilt språkopplæring/morsmål/mig.ped Time- ressurstildeling skole Lovtolking Klagebehandling IKT (fagsystemer og pedagogisk), utvikling, opplæring og brukerstøtte

18 Fagavdeling barnehage og skole, forts. Videre-og etterutdanning av ledere, lærere, barnehagelærere og assistenter. Skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling Eksamensavvikling Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Kurs- og fagdager Tilstandsrapportering/GSI/KOSTRA Fag- og timefordeling Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp barnehage (også enkeltvedtak) Ansvar for PPS, Voksenopplæringen, BKL og SAPT

19 Områdeledere 8 områdeledere Områdelederne er plassert i direkte linje under kommunaldirektøren og er nærmeste overordnede til enhetslederne i barnehage og skole

20 Myndighetsnivå 2 73 kommunale barnehager (7 av disse i oppveksttun) 58 barneskoler, 11 kombinertskoler og 15 ungdomsskoler -av disse er 7 oppveksttun Byomfattende tjenester: Nygård voksenopplæring språklige minoriteter, Hålandsdalen leirskole 4 Pedagogisk psykologisk sentre (PP-tjenesten og fagsentre) Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) Bergen voksenopplæring og Syns og audiopedagogisk tjeneste (SAPT)

21 System for kvalitetsutvikling - skole

22 Kvalitetsutviklingsplaner for barnehage og skole Vedtas av bystyret Peker ut noen få, forpliktende satsingsområder

23 Satsingsområder - barnehage Språk som basiskompetanse Matematisk kompetanse Pedagogisk relasjonskompetanse

24 Satsingsområder - skole I hovedsak knyttet til de 5 grunnleggende ferdighetene: Lesing Realfag med særlig vekt på regning Kommunikasjon

25 Kvalitetsoppfølgingen Arena for analyse og dialog der Fagavdeling barnehage og skole møter barnehager/skoler for å analyser og reflektere over praksis. Tellinger og fortellinger Kvalitetstilstand drøftes opp mot gitte kvalitetsstandarder og munner ut i vurderingskonklusjon Barnehager og skoler kan etter behov få støtte og hjelp fra Fagavdeling barnehage og skole

26 Lederoppfølging og skoleutvikling Styrket pedagogisk ledelse sammen med utvikling av barnehagene og skolene som lærende organisasjoner har hatt stort fokus i organisasjonen de siste årene Lederutviklingsprogrammet på skole er nå utvidet til å være et skoleutviklingsprogram: Sammen for kvalitet - Skoleutvikling

27 Kvalitetsmelding Kvalitetsmelding/ tilstandsrapport for barnehage og skole Viser status og utfordringer og gir tilbakemelding på satsingsområder Legger grunnlaget for bystyrets debatt om innhold og kvalitet i barnehage/skole

28 Idrettsbyen Bergen et steg foran Bergen kommune vil tenke nytt, være offensiv og tilrettelegge til beste for den organiserte bredde og toppidretten, den egenorganiserte fysiske aktiviteten og fysisk aktivitet for særskilte grupper.

29 Hovedmål Bergen kommune vil forsterke Bergens posisjon som en av Nordens mest attraktive idrettsbyer innen 2019 ved å: 1. Tilrettelegge for gode rammebetingelser for idretts og friluftsorganisasjoner 2. Være Norges beste by for barn og unge på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 3. Tilby moderne, varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg 4. Være Norges beste vertskapsby som tiltrekker seg viktige regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftsarrangement

30 Vintersportsbyen Bergen Bergen er alene om dette i Norge Idrettsårboken gir en unik dokumentasjon

31 Ny politikk på idrettsfeltet Nytt administrasjons og utleiereglement vedtatt 2014 Nye utleiepriser i kommunale anlegg vedtatt 2014 Retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg vedtatt høst «Idrettens barnerettigheter og nye bestemmelser om barneidrett» er også innarbeidet som forutsetninger for tilskudd og bruk av kommunale anlegg - Aktiv BY bookingsystem for kommunale idrettsanlegg - «Insights» - system for saksbehandling av tilskudd.

32 BBSI - Idrett Idrettsseksjonen 5 årsverk Politikkutforming og politiske saker/høringer både aktivitet og anlegg, eksempelvis idrettsplan/svøm Bergen/KPA, vertskapsby Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett Tilskudd Utvikling av Insights, forvaltning av tilskudd, inkludert statlige spillemidler. Bestiller investeringer/utbygging av idrettsanlegg og planprosesser brukermedvirkning i prosjekter Forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg inkludert veiledning av private ADO arena og Sykkel VM Samarbeider med idretten på overordnet nivå Idrettsservice 104 årsverk Bruk og drift av kommunale idrettsanlegg. Sikre optimal utnyttelse av kapasiteten i anleggene Tilby arenaer med tidsmessig standard inkludert utskifting av teknisk driftsutstyr, idrettsutstyr og idrettsfunksjonelle oppgraderinger Gjennomfører mindre anleggsprosjekter, eksempelvis kunstgressfondet, nærmiljøanlegg FIKS Bergen inkludert Fysak Allaktivitetshus, Åpen Hall, idrettsleirer, Oppfølging av administrasjons- og utleiereglement/-priser Samarbeid med idretten om bruk, drift og aktivitet inkludert samarbeidsavtaler

33 BBSI sitt samarbeid med idretten IRB er: Høringsinstans til viktige politiske saker, eksempelvis idrettsplanen. Koordinerende ledd for idrettslagene i Bergen og fremmer deres interesser overfor Bergen kommune Fordeler brukstid i idrettsanlegg på fullmakt fra Bergen kommune Annet: Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen Vest om rammebetingelser og faglig arbeid knyttet til toppidrett og talentutvikling Jevnlig samarbeid med ulike særforbund, -kretser/regioner om aktivitets-/anleggsutvikling og arrangementer Dialog med idrettslag og andre samarbeidspartnere

34 Tilrettelegge for gode rammebetingelser for idretts- og friluftsorganisasjoner Rammebetingelser handler om tilskudd, bruk og utvikling av anlegg, drift og rådgivning. Ny kompensasjonsordning for drift innført i 2010 (mva kompensasjon) Grasrotandelen innført i 2009 Mva refusjon idrettsanlegg (statsbudsjettet) Ny fordelingsnøkkel spillemidler fra 47 % i 2009 til 64 % i 2015 Gratis bruk av kommunale idrettsanlegg i perioden beløper seg til over 450 millioner Bergen kommune har i perioden gitt mer enn 145 millioner i tilskudd

35 Vintersportsbyen Bergen Være Norges beste by for barn og unge på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Norges beste by for barn og ungdom

36 Legge til rette for talentutvikling og toppidrett Toppidrettsbyen Bergen

37 Foto: Tom Gulbrandsen Arrangementsbyen Bergen Sykkel-VM 2017 til Norge og Bergen

38 Anlegg Tilby moderne, varierte, fleksible og funksjonelle anlegg

39 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI)