GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK

Transkript

1 Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : Avdeling : 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Prosjektnavn : Møllendalsveien vest, del 1 Prosjektnr. i årsbudsjettet : H325 Tjeneste : Ansvarssted : Prosjektleder : Tormod Bontveit Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/) : (ref. Øk.reglementet pkt / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) Kostnader påløper fra Forventet ferdigstillelse Prosjektets forventede levetid (år): 10/14 12/15 40 Brutto prosjektkostnad: Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/) : Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN 2014 H H Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett SUM Finansiering: Tilskudd fra private Statstilskudd (prosjektmidler) + Tilskudd fra fylke + Spillemidler + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 0 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: Beløp: Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 0 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie + Lønn + Andre driftsutgifter Inntekter (skrives med negativt fortegn) - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2016 Beløp : For prosjekter i regi av BKB må opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra prosjekteier (oppdragsgivende byrådsavd.) Delårsvirkning år : Anslag beløp delårsvirkn.: Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/) : JA Helt eller delvis? : Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : JA MHV xls

2 Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER FRA SEKKEPOST TIL ENKELTPROSJEKT(ER) VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 2 Saksbehandler Avdeling: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Dato: Prosjekt (sekkepost) som det foreslås å overføre budsjettmidler fra: Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp H325 Møllendalsveien vest, del Restbeløp til fordeling : 0 Enkeltprosjekter som det foreslås å overføre midler til: Antatt påbegynt Antatt ferdigstilt Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp (mnd / år) (mnd / år) H325 Møllendalveien vest, del / /205 SUM: xls

3 GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : Avdeling : 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Prosjektnavn : Trekanttomten, parkeringsplass v SiB Prosjektnr. i årsbudsjettet : H324 Tjeneste : Ansvarssted : Prosjektleder : Hogne Hjelle Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/) : (ref. Øk.reglementet pkt / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) Kostnader påløper fra Forventet ferdigstillelse Prosjektets forventede levetid (år): 10/ / Brutto prosjektkostnad: Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/) : Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: Budsjett (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: H Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Finansiering: SUM Tilskudd fra private Statstilskudd (prosjektmidler) + Tilskudd fra fylke + Spillemidler + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 0 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: Beløp: Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 0 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie + Lønn + Andre driftsutgifter - Inntekter (skrives med negativt fortegn) - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): 0 Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2016 Beløp : Delårsvirkning år : Anslag beløp delårsvirkn.: Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/) : Helt eller delvis? : Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : JA MHV

4 GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER FRA SEKKEPOST TIL ENKELTPROSJEKT(ER) VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 2 Saksbehandler Avdeling: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Dato: Prosjekt (sekkepost) som det foreslås å overføre budsjettmidler fra: Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp H324 Trekanttomten, parkeringsplass v SiB Restbeløp til fordeling : 0 Enkeltprosjekter som det foreslås å overføre midler til: Antatt påbegynt Antatt ferdigstilt Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp (mnd / år) (mnd / år) H324 Trekanttomten, parkering v/sib / /2015 SUM:

5 Byrådsavdelinger 1 Byrådsleders avdeling 2 Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap 3 Byrådsavd. for helse og inkludering 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 7 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 8 Bystyrets organer 9 Bykassen fellesutgifter BKB Bergen kommunale bygg (BFKE)