Regjeringens tiltakspakke og "prosjekt 415" - Statusmelding om fremdrift i prosjektene

Transkript

1 Dato: 18. november 2009 Byrådssak 444/09 Byrådet Regjeringens tiltakspakke og "prosjekt 415" - Statusmelding om fremdrift i prosjektene TOOP SARK Hva saken gjelder: Byrådet har i budsjettet for 2009 tatt flere viktige initiativ for å stimulere til økt aktivitet innen bygg og anlegg og således dempe virkningene av finanskrisen. Blant de viktigste tiltakene er "prosjekt 415" - rehabiliterings- og vedlikeholdsløftet for skolebygg - som er en del av budsjettvedtaket for 2009, og vedtaket i bystyresak om å bruke 405 mill til nybygg, rehabilitering og vedlikehold i forbindelse med regjeringens tiltakspakke. I behandlingen av sistnevnte sak, "Justering av vedtatt budsjett 2009 som følge av St.prp nr 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid" ba bystyret om at det i løpet av 4. kvartal 2009 ble lagt fram en statusmelding om fremdriften av "tiltakspakke-prosjektene" samt en oversikt over hvordan budsjettvedtaket om å avsette 215 mill. i 2009 til vedlikehold og rehabilitering av skolebygg er anvendt. I denne saken legger byrådet fram en slik statusmelding og oversikt. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets vedtak i sak 35-09, vedtakspunkt 5: "Bystyret ber om at det fremlegges en statusmelding om fremdriften av de enkelte tiltak i løpet av 4. kvartal 2009, samt en oversikt hvordan budsjettvedtaket om å avsette 215 mill. i 2009 til vedlikehold og rehabilitering av skolebygg er anvendt." 1

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar byrådets statusmelding og oversikt til orientering. 2. Bystyret vedtar de forslag til omdisponeringer mellom prosjekter som fremgår av sakens spremisser. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de detaljerte budsjettmessige tilpasninger som følger av vedtakspunkt 2. Monica Mæland byrådsleder Harald Victor Hove byråd for finans, konkurranse og eierskap 2

3 Saksutredning: I budsjettet for 2009 er det prioritert flere ekstraordinære og omfattende tiltak som både har som siktemål å ha sysselsettingseffekt og således dempe virkningene av finanskrisen, samtidig som de bidrar til å dekke påtrengende rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov som det ellers ville bli vanskeligere å prioritere. Fire satsinger er sentrale i denne forbindelse, 75 mill. til ekstraordinært veivedlikehold, 415 mill. til rehabilitering av skolebygg, byrådets "lokale" tiltakspakke og tiltakene som følge av regjeringens tiltakspakke. Denne saken er en tilbakemelding på bystyrets bestilling vedrørende status og fremdrift i to av tiltakene, "Prosjekt 415" og de tiltak som ble vedtatt i bystyresak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke. Bystyrets vedtakspunkt 5 i sak lyder som følger: "Bystyret ber om at det fremlegges en statusmelding om fremdriften av de enkelte tiltak i løpet av 4. kvartal 2009, samt en oversikt hvordan budsjettvedtaket om å avsette 215 mill. i 2009 til vedlikehold og rehabilitering av skolebygg er anvendt." Om statusmeldingens form Foranlediget av at fylkesmannen hadde bedt om en statusrapport på tiltakspakkeprosjektene pr. 1. juni, ble det i 1. tertialrapport gitt en foreløpig statusmelding for disse. Denne statusmeldingen følger samme mal, idet en angir i hvilken fremdriftskategori av de følgende hvert prosjekt befant seg i pr Prosjektet er ennå ikke satt ut på anbud Prosjektet er satt ut på anbud, men kontrakt er ennå ikke inngått Kontrakt er inngått eller arbeidet er satt i gang Prosjektet er ferdigstilt Dessuten blir utførende enhet bedt om å gi et anslag på prosjektets status pr samt å gi en kommentar. En status pr er den mest oppdaterte som er mulig å gi dersom meldingen skal kunne behandles av bystyret ifør årsskiftet. En prognose basert på dette tidspunkt vurderes derfor som den best mulige. Om prosjektene Det sier seg selv at en så ambisiøs satsing som disse prosjektene sammen utgjør, byr på store utfordringer for de deler av organisasjonen som tillegges oppgavene. For å sikre tilstrekkelig planleggingskapasitet har en derfor måtte øke bemanningen i utførerleddet. En opplever også et strammere marked, og selv om det er en tilsiktet konsekvens å øke sysselsettingen, kan den samlede økte etterspørselen etter bygge- og anleggskapasitet medføre at fremdriften i enkeltprosjektene kan blir lavere enn ønskelig kunne være. De tilbakemeldingene byrådet har fått om status i prosjektene, tyder imidlertid på at fremdriften har vært tilfredsstillende i forhold til forventningene. Prosjekt 415 For å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet på skolene, ble det i Vedtatt budsjett for 2009 / økonomiplan avsatt 415 mill over to år til ekstraordinært vedlikehold og rehabilitering av skolebyggene. 215 av de 415 mill. ble vedtatt avsatt på budsjettet for

4 Prosjektet er populært omtalt som "Prosjekt 415". Gjennomføringsansvar ble tillagt Bergen kommunale bygg, og prosjektet styres gjennom en egen prosjektorganisasjon. En hovedoppgave i prosjektet er rehabilitering av skolenes fasader, og en av utfordringene har vært å samordne prosjektet med andre store utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter og med de egne prosjektene som gjelder inneklimatiltak. Fremdrift Det er lagt opp til fire faser i arbeidet, hvorav fase 1 er avsluttet i 2009, fase 2 er startet opp i 2009, men vil fullføres først i Til nå er det registrert 45 enkeltprosjekter, hvorav arbeidet er igangsatt eller kontrakt er inngått for 27 av dem, mens 11 prosjekter er ferdigstilte. Ytterligere 15 prosjekter forventes ferdigstilt innen utgangen av året. BKB har anslått en samlet fremdriftsprosent for de 45 prosjektene på ca 75% pr , og det forventes brukt ca 200 av de avsatte 215 mill. i Det vises til samlet oppstilling over prosjektene med fremdrift og prognose i vedlegg. Tiltakspakken Stortinget behandlet 13. februar 2009 St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid, hvor regjeringens forslag til tiltak for å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen ble vedtatt. Tiltakspakkens virkemidler i forhold til kommunene er beskrevet i Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-03/09 Kommunedelen av tiltakspakken. Som en oppfølging av regjeringens tiltakspakke, la byrådet den fram sak om Justering av vedtatt budsjett 2009 som følge av St.prp nr 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid (bystyresak 25-09). Bystyret vedtok der å bruke 405,6 mill på til sammen 73 større og mindre tiltak innenfor 8 nærmere definerte hovedkategorier: Antall Budsjett Kategori tiltak (mill kr) 1 Tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming (PU) ,7 2 Tiltak for å styrke levekår/nærmiljø i utsatte områder (idrett, kultur og byutvikling) 11 46,1 3 Tiltak for barn (skole og barnehage / sikker skolevei og nærmiljø) 11 64,0 4 Eldre/helse 13 39,7 5 Miljøtiltak/byutvikling 5 67,7 6 Idrett 7 41,0 7 Kulturbygg 9 42,5 8 Tiltak for kvalifisering til arbeidslivet 1 0,9 SUM: ,6 4

5 De fleste tiltakene er finansiert dels ved vedlikeholdstilskudd fra staten og dels momskompensasjon, mens noen - for en del større tiltak - er lånefinansiert, hvor kapitalkostnadene og øvrige driftskonsekvenser av investeringene dekkes gjennom en økning i kommunens frie inntekter. Lånekostnadene vil også reduseres ved å utnytte økte investeringsrammer for de statlige rentekompensasjonsordningene. Ett tiltak er finansiert gjennom et forutsatt økt lærlingtilskudd. Dette tilskuddet er i utgangspunktet er statlig, men som formidles av fylkeskommunen. Det statlige vedlikeholdstilskuddet til Bergen kommune som kanaliseres gjennom tiltakspakken er på 167,4 mill. og delfinansierer 56 av de 73 prosjektene. I rundskriv H-03/09 fra KRD ble det stilt opp særskilte kriterier for prosjekter som finansieres helt eller delvis gjennom vedlikeholdstilskudd: Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009 og må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009 Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i det vedtatte budsjett for 2009 Midlene skal gå til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg, anlegg og veier, men kan også benyttes til o vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kirkebygg o vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, veier og anlegg som eies av virksomheter som mottar kommunalt driftstilskudd Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, bortsett fra mindre investeringer som kommunene kan igangsette og fullføre i 2009 og som ikke i vesentlig grad fortrenger øvrige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Kommunen skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen, hvor bruk av midlene i samsvar med kriteriene skal attesteres av kommunerevisjonen. Om prosjektmidler som er ubenyttet ved utgangen av 2009, sier rundskrivet: "I det tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført, i 2009, slik at tilskuddet i sin helhet er bundet opp til konkrete prosjekter, men ikke fullt ut anvendt i regnskapsåret 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke er blitt satt i gang i 2009 (for mindre investeringer er det krav om at prosjekter også må være avsluttet i 2009), skal tilbakebetales." Det er derfor viktig for kommunen å påse at prosjekter i denne kategorien er påbegynt eller - dersom det dreier seg om nybygg/nyanlegg - er fullført innen utgangen av Om gjennomføringen av prosjektene i tiltakspakken Prosjektene var innmeldt i hovedsak av byrådsavdelingene, men det kom også innspill fra Bergen kommunale bygg og Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Byrådsavdelingene står som eiere av alle prosjekter og står også selv som ansvarlig utfører for en del av prosjektene, mens BKB og BBB KFer de største utførende enhetene på vegne av kommunen. 5

6 Prosjekter og budsjett fordeler seg slik etter utførende enhet: Utførende enhet Antall Budsjett tiltak (mill kr) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 1 0,9 Byrådsavdeling for barnehage og skole 3 5,7 Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima 9 76,3 Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett 8 45,0 Bergen kommunale bygg ,2 Bergen Bolig og Byutvikling KF ,0 Byggvedlikehold 4 2,5 SUM: ,6 Det har vært viktig for byrådet at tiltakene som ble vedtatt den 23. februar kunne iverksettes så hurtig som mulig. Det tidspress som dette uunngåelig har medført, kan ha medvirket til at kostnadsanslagene for enkelte prosjekter kan være mindre gjennomarbeidet enn ønskelig. Noen prosjekter har derfor vist seg å være mindre kostnadskrevende enn antatt, mens andre går mot overskridelser. For noen rehabiliteringsprosjekter har det også vist seg umulig å komme med presise kostnadsanslag uten større utredningsarbeider. Rehabilitering av Hanseatisk museum er et eksempel på dette. Byrådet har tidligere i år behandlet en omdisponeringssak, og det er også i forbindelse med 2. tertialrapport foreslått omdisponeringer for å ta høyde for slike avvik som nevnt over. Byrådet vil i denne saken foreslå ytterligere omdisponeringer for å sikre optimal anvendelse av midlene: Bergen tekniske museum - Trikkehallen Det er avsatt 6,5 mill til dette prosjektet, fordelt på 1,5 mill gitt i 1. tertialrapport 2008 til montering av røkluker, og 5,0 mill over statlige tiltakspakke til ferdigstillelse av påbegynte arbeider for å få montert nye takpanner. Etter avholdt entreprenørkonkurranse er de samlete prosjektkostnadene summert til 12,4 mill. Dette betyr at en vil mangle 5,9 mill for å ferdigstille arbeidene ved Trikkehallen slik at Bergen Tekniske museum kan åpne lokalene for publikum. Det Hanseatiske Museum Det var avsatt 12,0 mill til dette prosjektet. Av disse midlene ble 7,0 mill overført til annet prosjekt, slik at det gjenstår 5,0 mill av de statlige tiltakspakkemidlene for Det Hanseatiske museum. Det er i forslag til investeringsbudsjett for 2010 foreslått 7,0 mill til museet som erstatning for de midlene som ble overført til annet prosjekt. De statlige tiltaksmidlene skal benyttes til sikring av murt skalmur langs den vestre og søndre fasade på grunn av setninger i grunnforholdet rundt bygningene. Det er 6

7 engasjert rådgiver til å kartlegge omfanget av skadene og hvilke tiltak som må gjennomføres for å ivareta byggets stabilitet, men det er ikke realistisk å tro at man klarer å igangsette arbeider i inneværende år for mer enn ca 1,5 mill. Schøtstuene Det er avsatt 12,0 mill til dette prosjektet. Det er igangsatt omfattende bygningsmessige rehabiliteringsarbeider ved Schøtstuene som samlet vil beløpe seg til rundt 6.0 mill. I tillegg skulle en vesentlig del av midlene benyttes til sikring av setningsproblemer på grunn av senkning av grunnvannstanden. P.t. er det i gang utredning av disse skadene, men da utredningen har tatt noe lengre tid enn forutsatt, vil en ikke klare å bruke resterende avsatte midler i Byrådet vil på grunnlag av det ovennevnte foreslå å omdisponere 3,5 mill. fra TP7450 Rehabilitering av Hanseatisk museum og 2,4 mill fra TP7480 rehabilitering Schøtstuene og overføre 5,9 mill. til TP7490 Trikkehallen. Tilbakemelding på status og prognose De to tabellene nedenfor oppsummerer tilbakemeldingene fra utførende enhet. Prosjektene er her gruppert 1) etter tiltakskategori, og 2) etter hvorvidt prosjektene er gjenstand for statlig rapportering eller ikke. En fullstendig og detaljert liste med status og prognose samt kommentarer for hvert prosjekt finnes i vedlegg til notatet. Prosjekter etter tiltakskategori Tiltakskategori Prosjekter i alt Prosjektet er ennå ikke satt ut på anbud Prosjektet er satt ut på anbud, men kontrakt er ennå ikke inngått Kontrakt er inngått eller arbeidet er satt i gang Prosjektet er ferdigstilt PROGNOSE: Anslag prosent framdrift pr PROGNOSE: Antall prosjekter ferdigstilt pr PU Levekår/nærmiljø Tiltak for barn Eldre/helse Miljø/byutvikling Idrett Kulturbygg Tiltak for kvalifisering til arbeidslivet Sum Prognosene i de to kolonnene lengst til høyre er anslag basert på vurderinger av utførende enhet. Byrådet vurderer en anslått gjennomføringsprosent på 66 pr som tilfredsstillende. 31 av 73 prosjekter (42 % av prosjektene) antas ferdigstilt ved årsslutt. Tatt i betraktning at man etter vedtak av tiltakspakken i slutten av februar skulle gjennomføre planlegging, prosjektering og anbudsrunder, fremstår fremdriften i tiltakende som svært god. 7

8 Prosjekter etter rapporteringsplikt Prosjekter med og uten statlig rapportering Prosjekter i alt Prosjektet er ennå ikke satt ut på anbud Prosjektet er satt ut på anbud, men kontrakt er ennå ikke inngått Kontrakt er inngått eller arbeidet er satt i gang Prosjektet er ferdigstilt PROGNOSE: Anslag prosent framdrift pr PROGNOSE: Antall prosjekter ferdigstilt pr Prosjekter med statlig rapportering Prosjekter uten statlig rapportering Sum Andelen ferdigstilte prosjekter pr er lav blant prosjekter som er statlig finansierte, men mange vil i følge tilbakemeldingene ha en relativt kort tid fram til ferdigstillelse. Anslaget på ferdigstilte prosjekter pr er svært lik i de to kategoriene (andel ferdigstilte er hhv 43% i kategorien for statlig finansiering mot 41% for de helkommunale ). Det er imidlertid viktig å undersøke om det blant prosjektene som har statlig finansiering er prosjekter som kan stå i fare for å ikke oppfylle kriteriene. Betingelsen for at ubrukte midler kan beholdes er som nevnt at prosjektet er påbegynt i 2009, eller dersom det dreier seg om mindre investeringer i nybygg/nyanlegg prosjektet er avsluttet i Prosjekter med statlig finansiering som ikke kan forventes påbegynt. Det er kun ett prosjekt i denne kategorien, (TP4090 Brannsikringstiltak ved Dankert Krohns seniorsenter) og i dette prosjektet er det foreslått å omdisponere midlene til et annet prosjekt hvor man forventer merforbruk. Justeringen ligger innenfor byrådets fullmakter. Prosjektet vil bli finansiert over ordinære vedlikeholdsmidler. Investeringsprosjekter med statlig finansiering som antas ikke ferdigstilt i 2009 Det er to prosjekter som kan falle i denne kategorien. Det er paviljongbygg på Lone og Mjølkeråen skoler til en samlet budsjettert kostnad på 23,25 mill. Førstnevnte har en anslått fremdriftsprosent på 10 pr , den andre på 30. Etter byrådets vurdering er dette helt klart nybygg, som det fra statens side stilles krav om fullførelse inne utløpet av 2009 dersom ubrukte prosjektmidler skal beholdes. På den annen side finnes det i alt 7 prosjekter med lånefinansiering med en samlet kostnad på 45,25 mill. som allerede er ferdigstilte. Byrådet foreslår derfor at en i nødvendig utstrekning foretar en bytte av finansiering mellom de to paviljongprosjektene og de ferdigstilte prosjektene, slik at en ikke løper en unødvendig risiko for å tape tilskuddsmidler. Geografisk fordeling av oppdrag i forbindelse med tiltakspakken Det har i den offentlige debatt - bl.a. fra KS og NHOs side vært vist interesse for hvorledes midlene fra tiltakspakken har kommet næringslivet til gode hvordan den geografiske spredningen eller konsentrasjonen av oppdragene har vært. I en spørreundersøkelse i juni ble kommunen bl.a. stilt spørsmål om hvem som hadde fått oppdrag i forbindelse med tiltakspakken - kommunens egne etater, kommunale selskaper, lokale entreprenører eller andre norske eller utenlandske entreprenører. For å forfølge en slik problemstilling har byrådet sett på fordelingen av leverandørfaktura hittil i år både for tiltakspakkeprosjektene og for Prosjekt

9 Pr var bykassen belastet med 168 mill. i netto utgifter til prosjektene. Av dette var det 166,8 mill. som var fakturerte beløp. Av de 166 mill. gjaldt 26,7 mill. overføringer fra bykassen til BBB KF. Disse måtte trekkes ut, da de representerer midler som går videre fra kommunen til eksterne leverandører. De resterende 140,1 mill. 84 % av alle fakturerte utgifter i bykassen er i oppstillingen nedenfor fordelt på hhv interne leverandører samt eksterne leverandører med postadresse i Bergen kommune, i Hordaland og i landet for øvrig. Kjøp av varer og tjenester fordelt på interne (Bykassen) og eksterne leverandører Omfatter 83,4% av bokførte nettoutgifter, 84% av fakturerte utgifter Hele 1000 kr INTERNE EKSTERNE LEVERANDØRER LEVERANDØRER BYKASSEN BERGEN HORDALAND LANDET FORØVRIG SUM Beløp %-andel Beløp %-andel Beløp %-andel Beløp %-andel Beløp %-andel Prosjekt % % % % ,0 % Tiltakspakken % % % % ,0 % Totalt % % % % ,0 % 8 prosent av alle varer og tjenester leveres av kommunens egne interne leverandører (ikke KFer). Hele 84 % av midlene går til bedrifter med adresse i Bergen kommune, mens bare i underkant av 1 % havner i Hordalands-kommunene utenom Bergen. 7 % går til landet for øvrig, og da i hovedsak til Østlands-fylkene, Stavanger og Trondheim. Det mest iøyenfallende er forskjellen på Prosjekt 415 og Tiltakspakken når det gjelder bruk av leverandører i landet for øvrig. Overraskende er det kanskje også at så relativt få Hordalands-bedrifter drar nytte av byggeaktiviteten i Bergen Kommune. En har ikke funnet leverandører med postadresse utenfor Norge. 9