Bergensprogrammet. Handlingsprogram for perioden , og Plan- og byggeprogram for 2014

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-510 Saksbeh: RHER Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 4. oktober 2013 Bergensprogrammet. Handlingsprogram for perioden , og Plan- og byggeprogram for 2014 Hva saken gjelder: Vedlagt saken ligger forslag til handlingsprogram for perioden , samt forslag til Plan- og Byggeprogram for Det store bildet, er at økonomien i Bergensprogrammet gir lite rom for å starte nye prosjekter innenfor programområdene, utover de som allerede er startet eller på annen måte har politiske vedtak knyttet til seg. Totalt legges det opp til at det investeres for millioner kroner til programområdene (sekkepostene) i perioden (2014-kroner). På de store prosjektene, Bybanen og ringveg vest, skal det investeres for om lag 3,3 mrd kroner i samme periode. Ringveg vest skal ferdigstilles i 2015, og det forventes et forbruk på vel 488 millioner kroner i perioden Bybanen etappe 3 er forutsatt ferdig i 2016, og det skal investeres for ca 2,83 mrd 2014-kroner. Plan- og byggeprogrammet for 2014 konkretiserer handlingsprogrammet for oppstartsåret. Anbefalt forslag fra Etat for plan og geodata Handlingsprogrammet og plan- og byggeprogrammet tas til orientering ETAT FOR PLAN OG GEODATA Mette Svanes etatsleder/plansjef VEDLEGG: Handlingsprogram , dok Plan- og byggeprogram 2014, dok Rune Herdlevær fagsjef 1

2 Saksutredning: Denne saken forholder seg i all hovedsak til programområdene. De to store prosjektene er avklart gjennom bompengesøknaden, og verken dette handlingsprogrammet eller de årlige byggeprogrammene påvirker dette. I perioden hadde Bergensprogrammet til disposisjon 678,9 millioner 2010-kroner, til programområdene. Omregnet til 2014 kroner tilsvarer dette 870 millioner kroner. I neste handlingsplanperiode, er det til disposisjon millioner 2014-kroner. Fordeling mellom sekkeposter/programområder foreslås som i tabellen under, og for kommende periode samsvarer den med St.prp. 143S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet. Investeringsnivå for forrige periode er vist for sammenligningens skyld Programområdene Mill kroner %- fordeling Mill kroner %- fordeling Miljø- og sentrumstiltak 120,3 13,8 82 7,9 Gang- og sykkeltiltak 228,4 26, ,4 Trafikksikkerhetstiltak 135,1 15, ,5 Kollektivtiltak 248,4 28, ,5 Planlegging inkl. kommunikasjon , ,4 Andre tiltak 24 2,3 869, Kroneverdien for er også korrigert for ny mva Miljø/sentrum GS TS Kollektiv Planl/komm Andre tiltak 12 Fordeling Det er tatt utgangspunkt i dagens fordeling mellom programområdene. I tillegg er det lagt til grunn politiske signaler og føringer gitt i behandlingen av den siste bompengesøknaden, og i belønningsmiddelsøknaden. Gang- og sykkeltiltak bør prioriteres høyest. Dette begrunnes i et ønske om ytterligere satsing, samt at store prosjekter som Totlandsveien og Hjellestadvegen binder relativt store midler. Kollektivtiltakene bør fortsatt ha høy prioritet, slik at det blir mulig å gjennomføre noen større prosjekter som kollektivfeltene i Fyllingsdalen som nylig har vedtatt reguleringsplan, samt at innfartsparkering ved Birkelandsskiftet skal bygges. 2

3 Prioriteringen over, tilsier at det blir mindre til andre tiltak. Det meste er tatt fra posten til Miljø- og sentrumstiltak, men det har også vært behov for å redusere noe på TS-siden. TS delfinansierer både Totlandsveien og Hjellestadvegen. Det er foreslått en økning i planmidlene i perioden. Bakgrunn for dette er et stort behov for planavklaringer for gang/sykkel- og kollektivprosjekter, samt at planlegging av videre Bybanesatsing er kostnadskrevende. I tabellen over er det lagt inn en "ny" linje, kalt "Andre tiltak". Denne posten knytter seg til Bystyrets vedtak i saken om bompengesøknaden, og er konkret tiltak i Sandslikrysset. Økonomiske bindinger i handlingsprogrammet. Pågående prosjekter og prosesser, lovpålagte oppgaver o.l., binder opp om lag 185 millioner kroner i perioden. For miljø- og sentrumstiltakene, utgjør bindinger 19,6 millioner kroner. Det meste av dette (14 mill) er til lovpålagte støytiltak etter forurensingsloven, samt inndekning av merforbruk i 2013 på 3,6 millioner. På gang-/sykkelveisiden, er det allerede bundet opp 60,6 millioner kroner, knyttet til Totlandsveien, Kringsjåvegen, sykkelfeltene i Lars Hilles gate, og tiltakene langs Bybanens etappe 2. I tillegg kommer inndekning av merforbruk i 2013 på 5,6 mill. For TS-midlene utgjør bindinger 32 millioner kroner, hovedsakelig til Totlandsveien, men også for igangsatte tiltak for fotgjengersikring. Kollektivpotten har bindinger på 33 millioner, knyttet til pågående arbeider med opprusting av holdeplasser, samt at kollektivfeltet mot Askøy får oppstart i år. Det er også bindinger knyttet til merforbruk på 9 millioner i Nye tiltak i perioden Identifisering av nye tiltak, og periodisering av disse i handlingsprogrammet, er utfordrende. Ønsket om, og behovet for, tiltak innenfor ulike programområder er stort, og det økonomiske handlingsrommet lite. Kostbare prosjekter binder opp midler over flere år, og det har derfor vært nødvendig å flytte noen prosjekter noe ut i tid, slik at sluttføringen kan utstå til neste periode ( ). Miljø-/sentrumstiltak. Prosjektering og innledende miljøundersøkelser pågår for Kong Oscars gate. Dette er et stort og komplisert prosjekt, men samtidig det prosjektet som er fokusert på som det neste større prosjektet i sentrum. Per i dag, har dette prosjektet en anslått kostnad på 80 millioner kroner, for strekningen Vetrlidsallmenningen Nygaten. Med kun 82 millioner til rådighet, der knapt 20 allerede er bundet opp, er det anbefalt å utsette den faktiske oppstarten til Da vil sluttfinansieringen kunne tas i Prosjektet har i tillegg en del usikre miljøfaktorer knyttet til grunnvannsituasjonen i Vågsbunnen, og det kan være fornuftig å få dette mest mulig avklart før anleggsstart. Gang- og sykkeltiltak Det største prosjektet er Hjellestadvegen, med en anslått totalkostnad på 150 millioner for første delstrekning frem til Ådland bru. Det foreslås å fordele kostnadene mellom GS og TS, i forholdet 118/32. Det er svært krevende å finansiere hele dette i denne perioden, tatt i 3

4 betraktning at 118 millioner tilsvarer 45 % av de tilgjengelige midlene. Det foreslås derfor at prosjektering starter i 2015, med fysisk oppstart i Flere andre gang-/sykkelveiprosjekter ligger an til oppstart i perioden. Det foreslås å bygge ny gang-/sykkelbro på Nygårdstangen sør for brannstasjonen og over til den nye skolen og svømmeanlegget. Dagens midlertidige bro er svært smal, og lite egnet for fremtidig trafikk når skolen åpner. Prosjektering av broen startet i I Fyllingsdalen skal det bygges nytt kollektivfelt fra Allestadvegen til Skarphaugen. I den sammenheng bygges også nytt gs-tilbud som finansieres over gs-posten. Videre tar en sikte på å ruste opp gang-/sykkelveg langs Bjørgevegen til fullgod standard, fra Straumevegen til Sandeidet, delvis med masser fra E39 Osveien. Sykkeltiltak som ble tatt ut av budsjettet for Bybanen etappe 3, finansieres i perioden. Bergen kommune satser generelt på knutepunktsutvikling, særlig knyttet til bybanestoppene. Til områdeplanene etableres det utbyggingsavtaler for å sikre offentlig infrastruktur. Mye av infrastrukturen gjelder tiltak som i ulik grad også er prioriterte tiltak i Bergensprogrammet. Det foreslås derfor å sette av 30 millioner kroner til gs-tiltak, der bidrag fra Bergensprogrammet kan utløse private investeringer, og på den måten få mer ut av midlene. For eksempel kan dette gjelde på Wergeland. Trafikksikringstiltak Tiltakene innenfor trafikksikringsposten har mindre grad av langtidsplanlegging over seg. TS-tiltakene planlegges med grunnlag i løpende kunnskap om ulykkessituasjonen på vegnettet, og vil variere fra år til år. Det er derfor bare satt av midler til Hjellestadvegen av kjente tiltak på denne budsjettposten. Øvrige midler budsjetteres i de årlige byggeprogrammene. Kollektivtiltak To store prosjekter dominerer i denne perioden; Fyllingsdalen nedre del, og innfartsparkering ved Birkelandsskiftet. Totalt utgjør disse prosjektene 190 millioner av de tilgjengelige 259. I tillegg videreføres satsingen på opprusting av holdeplasser til universell utforming, og en tar sikte på å få bygget kollektivsnuplassen på Kråkenes i perioden. Sletten terminal foreslås å starte opp i 2016, siden dette er et kostbart prosjekt som også vil binde midler i neste planperiode. Andre tiltak Med bakgrunn i Bystyrets vedtak i sak om utvidelse av Bergensprogrammet, er det satt av 24 millioner kroner i bidrag fra Bergensprogrammet til bygging av nytt Sandslikryss. De øvrige kostnadene dekkes av private og staten gjennom NTP. Plan- og byggeprogram for 2014 Det er lagt til grunn en investeringsramme på vel 2 milliarder kroner i Av disse er vel 1,7 mrd til de to store prosjektene. 344 millioner er satt av til programområdene. Tabellen under viser forslag til fordeling. Bevilgning Eksterne midler Disponibelt Miljø-/sentrumstiltak fra bompengefondet Gang-/sykkeltiltak Trafikksikring Kollektivtiltak Planlegging Kommunikasjon Rv580 Sandslikrysset

5 Miljø- og sentrumstiltak Det er satt av 5 millioner til lovpålagte støytiltak. Arbeidet med miljøundersøkelser knyttet til Kong Oscars gate fortsetter, og finansieres delvis med midler fra bompengefondet. Videre er det satt av 1 million kroner som Bergensprogrammets bidrag til krysstiltak i Michael Krohnsgate, der det øvrige dekkes av private utbyggere. Gang-/sykkeltiltak Følgende pågående prosjekter videreføres: Sykkelfelt i Lars Hilles gate sluttføres Totlandsveien Sykkelfelt i Kringsjåvegen, fra krysset ved Nygårdsvikveien til Lyderhornsvegen. Nye prosjekter som startes i 2014: Oppgradert sykkeltilbud i forbindelse med kollektivfelt i Fyllingsdalsveien Gang-/sykkelbro på Nygårdstangen, over til ny videregående skole. Sykkelveg med fortau langs Salhusveien, fra Ulset sykehjem til Ulsetstemma, og fra Åsamyrane til Ulset vest. Sykkelveg med fortau fra Kanalveien til den nye Høyskolen på Krohnstad. Sykkelveg i Fabrikkgaten Sykkelveg med fortau i Bjørgevegen, fra Straumevegen til Sandeidet. I tillegg skal Bergensprogrammet dekker kostnadene for ekstraarbeidene til Bybanen for sykkeltiltakene langs Osbanetraseen og ved "Fana Blikk", samt at det er satt av en mindre sum til Fløenstien og til sykkelparkering i sentrum. Til oppfølging av sykkelbyavtalen, er det satt av 2 millioner kroner, som kommer i tillegg til de midlene som tildeles sentralt. Trafikksikring Det største ts-prosjektet er Totlandsveien, som samfinansieres med sykkelposten. I tillegg videreføres en rekke tiltak for fotgjengersikring, som Krokeidevegen, Flaktveit/Nyborg/Rolland, Drotningsvik/Alvøen og Eidsvågveien. Det er videre satt av midler til oppfølging av ts-planen, og ferdigstillelse av ny rundkjøring på Nordås. Kollektivtiltak Følgende pågående prosjekter videreføres i 2014: Opprusting av holdeplasser til universell tilgjengelig standard. Opprusting av sentrumsterminalen Åsamyrvegen, venstresvingefelt i kryss ved Rollandslia, som bedrer bussenes fremkommelighet Kollektivfelt på Askøyvegen, inn mot krysset ved Storavatnet Det foreslås å starte disse nye prosjektene: Kollektivsnuplass på Kråkenes. Kollektivfelt i Fyllingsdalsveien, fra kryss med Allestadvegen til Skarphaugen. Innfartsparkering ved Birkelandsskiftet Kollektivsnuplass ved Hesjaholtet i Fyllingsdalen. I tillegg fortsetter opprusting av søndre del av Bergen busstasjon, finansiert av fylkeskommunale midler utenfor Bergensprogrammet. 5

6 De store prosjektene Bybanens byggetrinn 2 forventes finansielt sluttført i 2014, og det er satt av 25 millioner kroner til dette. Det forventes et forbruk på om lag 1,4 mrd kroner for etappe 3 og bygging av nytt verksted/depot for Bybanen på Kokstad/Flesland. Ringveg vest forventes ferdigstilt i Forventet forbruk i 2014 er 374 millioner kroner. Andre prosjekt I bystyresak om utvidelse av Bergensprogrammet, og behandling av bompengesøknaden, ble det lagt til grunn at tiltak i Sandslikrysset skulle delfinansieres over programområdene i Bergensprogrammet. Utbygging av Sandslikrysset er kostnadsregnet til 240 millioner kroner, og blir et spleiselag mellom ulike aktører. Private næringsaktører bidrar med 120 milloner, mens det statlige bidraget er totalt 80 millioner. For øvrig er det foreslått at innsparinger på ringveg vest 1. etappe, kan bidra med 36 millioner, og at Bergensprogrammet bidrar med 4 millioner kroner. Statens andel er foreslått delt, slik at 60 millioner finansieres i perioden , mens de resterende utbetales i 2018, og at Bergensprogrammet mellomfinansierer de 20 millionene som tilbakebetales. Det er derfor satt av 8 millioner kroner fra Bergensprogrammet til dette i Fagetatens vurderinger Det er fagetatens vurdering at handlingsprogrammet og plan- og byggeprogrammet, følger opp de politiske føringer som ligger i bompengesøknad og andre dokumenter, på en god måte. Særlig innenfor programområdene er det en vesentlig vekst i disponible midler (20 %), i forhold til forrige periode. Det er likevel slik at oppstart av flere store, og økonomisk krevende, prosjekter, gir lite handlingsrom for nye tiltak. Med mange store prosjekter, har det derfor vært utfordrende å periodisere forbruket over fire år på en slik måte at vi holder oss innenfor de økonomiske rammene for perioden. For å få dette til, har det blant annet vært nødvendig å skyve noe på enkeltprosjekter, slik at sluttfinansieringen kan overføres til neste periode. Det gir samtidig fremtidige bindinger som det er viktig å være oppmerksom på. Likevel mener fagetaten at handlingsprogrammet, slik det nå er lagt opp, viser en utstrakt satsing på viktige områder som gang-/sykkel og kollektiv. Utfordringen ligger i stor grad i opprusting i sentrum, der foreslåtte tiltak er kostbare og vanskelig lar seg gjennomføre innenfor planperioden. 6