HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE SAMANDRAG Fylkesrådmannen legg med dette fram tre program til handsaming: 1. Plan- og byggeprogram for 2014 i Hordaland (utanom Bergen) 2. Handlingsprogram (Bergensprogrammet) 3. Plan- og byggeprogram 2014 (Bergensprogrammet) Fylkesrådmannen viser til sak som om forslag til budsjett for 2014 og økonomiplanen for Saka vert politisk handsama i fylkestinget den 10. og 11. desember Det vert dessutan vist til gjeldande handlingsprogram for fylkesvegnettet ( ). Denne saka tar for seg prioritering innafor programområda. Den totale ramma for fylkesvegane er handsama i budsjettsaka. Som tidlegare år er dei strekningsvise prosjekta på fylkesvegnettet presentert i budsjettsaka. Fylkesrådmannen viser difor til denne for nærare beskriving og prioritering av dei einskilde prosjekta. Tilsvarande vil det bli lagt fram eige sak om rassikring som vert politisk handsama i fylkestinget 10. og 11. desember. I tråd med budsjettpraksis er det lagt til grunn ei prisstigning på 3 prosent. Nye regler om 25 % mva til vegformål er innbakt i saka. Fylkesrådmannen legg fram forslag om 262,4 mill kr til programområda i Bergensprogrammet, og 80,2 mill kr til programområda i resten av Hordaland.

2 Bergen bystyre vil handsama plan- og byggeprogram for Bergen (Bergensprogrammet) parallelt med Hordaland fylkeskommune. Byrådet innstiller til bystyret om å gje sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram. I byrådssaka er det innstilt på at Hjellestadvegen skal framskundast til 2014, mot at andre prosjekt blir skjøve ut i tid. Fylkesrådmannen tilrår at det for 2014 blir sett av budsjettmidlar til grunnerverv og til naudsynt prosjekt- og planarbeid, slik at Hjellestadvegen kan være klar til byggestart i FORSLAG TIL INNSTILLING 1 Fylkestinget vedtek plan- og byggeprogrammet 2014 for Hordaland (utanom Bergen) 2 Fylkestinget vedtek Handlingsprogram for Bergensprogrammet 3 Fylkestinget vedtek plan- og byggeprogrammet 2014 for Bergensprogrammet Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen Fylkesdirektør samferdsel Vedlegg: 1. Plan- og byggeprogram for 2014 i Hordaland (utanom Bergen) 2. Handlingsprogram (Bergensprogrammet) 3. Vedlegg til handlingsprogram (Bergensprogrammet) 4. Plan- og byggeprogram for 2014 i Bergen (Bergensprogrammet) 5. Byrådssak 269/13 Bergensprogrammet 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legg med dette fram tre program til handsaming: 1 Plan- og byggeprogram for 2014 i Hordaland (utanom Bergen) 2 Handlingsprogram (Bergensprogrammet) 3 Plan- og byggeprogram 2014 (Bergensprogrammet) Fylkesrådmannen har lagt fram forslag til budsjett for 2014 og økonomiplanen for Saka vert politisk handsama i fylkestinget den 10. og 11. desember Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkt i fylkestinget sitt vedtak om førebels økonomiske rammer som vart handsama i juni i år. Denne saka tar for seg prioritering innafor programområda. Den totale ramma for fylkesvegane er handsama i budsjettsaka. Som tidlegare år er dei strekningsvise prosjekta på fylkesvegnettet presentert i budsjettsaka. Fylkesrådmannen viser difor til denne for nærare beskriving og prioritering av dei einskilde prosjekta. Fylkesrådmannen viser til at det vil bli lagt fram ei eige sak om rassikring samtidig med budsjettsaka og denne saka, og viser til denne om forslag til prioritering av rassikringsmidlar for I tråd med budsjettpraksis er det lagt til grunn ei prisstigning på 3 prosent. Nye regler om 25 % mva til vegformål er innbakt i saka. I omtala av prosjekta og programområda må det takast høgde for at nye regler for mva utgjer en del av endringa. Bergen bystyre vil handsama plan- og byggeprogram for Bergen (Bergensprogrammet) parallelt med Hordaland fylkeskommune. Byrådet innstiller til komitè og bystyre om å gi sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram. Ny informasjon som kjem til om den politiske handsaminga av saka i Bergen kommune vil bli vedlagt saka etter kvart. I byrådssaka er det innstilt på at Hjellestadvegen skal framskundast til Fylkesrådmannen finn ikkje å kunne tilrå dette, då dette vil bety utsetjing av andre større prosjekt i Bergensprogrammet. 2. Plan- og byggeprogram 2014 med handlingsprogrammet (Bergensprogrammet) Plan- og byggeprogrammet har vore utarbeidt administrativt i dei ulike faggruppene og er endeleg godkjent av styringsgruppa i Bergensprogrammet. Det er også utarbeidet eit 4-årig handlingsprogram til Bergensprogrammet, for perioden Økonomien i Bergensprogrammet gir ikkje rom for å starta opp nye prosjekt innafor programområda, utover dei som allereie er starta opp eller som har vore handsama politisk og dertil har politisk vedtak om oppstart. Dei store prosjekta er avklart gjennom budsjettprosessen og fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett som blir handsama i budsjettsaka i desember. Denne saka omhandlar forslag til fordeling på programområda. Søknad om vidareføring av Bergensprogrammet vart endeleg godkjent av Stortinget før sommarferien. Det er som tidlegare meldt ikkje lagt opp til eit større bidrag av bompengar enn tidlegare ordning. Det er i søknaden lagt opp til ei auka satsing på programområda i forhold til gjeldande handlingsprogram. Slik saka no er lagt fram blir programområda vesentlig styrka i perioden. Plan og byggeprogrammet 2014 (Bergensprogrammet) 3

4 Forslag til ny ramme til programområda ligg nå på mill kr over 4 år, 261 mill kr i snitt pr. år. Dette er 244 mill kr meir enn føregåande fireårsperiode. Plan- og byggeprogrammet for 2014 er på 262, 4 mill kr i fylkeskommunal løyving. Handlingsprogram viser ei samla økonomisk ramme for programområda i 2014 på 277 mill. kr. Det er har lagt opp til at meirforbruk, dvs. forbruk som overskrider ramma som er løyvd eit år, reduserer løyvinga påfølgjande år. På same måte vert mindreforbruk eit år lagt på ramma påfølgjande året. Prognose pr. september viser meirforbruk på programområda i 2013 på 14,6 mill kr. Dette medfører at den økonomiske ramma på 277 mill kr slik det kjem fram av handlingprogram , vert redusert til 262,4 mill kr. I tillegg kjem fondsmidlar frå bompengefondet med 4,7 mill kr, eksterne midlar med 77 mill kr. Det er i alt 344,1 mill kr totalt til disposisjon til programområda i Fylkesrådmannen sitt forslag til fordeling mellom programområda for 2014 er slik (tal i 1000 kr): Programområde HFK -midlar Eksterne midlar Sum løyving Miljøprosjekter Gang- og sykkelprosjekter Trafikksikringsprosjekter Kollektivprosjekter Planlegging Kommunikasjon Rv 580 Sandslikrysset Sum programområde Gang- og sykkelprosjekter og kollektivprosjekter er dei tyngste programområda med totalt 233,4 mill kr, som utgjer om lag 2/3 delar av budsjettet til programområdetiltak. Dei to områda aukar relativt meir enn dei andre områda. Miljøprosjekter og Trafikksikringsprosjekter har en ganske betydeleg nedgang frå førre år, med 2,9 mill kr i reduksjon for miljø og 6,6 mill kr i reduksjon for trafikksikring. Planlegging aukar med 7 mill kr sett i forhold til 2013, til totalt 40 mill kr. I fjor var det og ein vesentlig styrking av planprogrammet. Dei siste åra har planprogrammet auka frå 11 mill kr i 2012, 22 mill kr i 2013 til nå 40 mill kr i Nytt av året er at det er satt av ein pott til kommunikasjonsarbeid med 3 mill kr. Sandslikrysset står inne som programområdetiltak, då det tidlegare er vedteke at dette tiltaket skal finansierast av ramma for programområda, sjølv om det ikkje er eit tradisjonelt programområdetiltak. Handlingsprogrammet (Bergensprogrammet) I neste handlingsplanperiode frå er det disponibelt mill kr ( i 2014 kr) til programområda. Dette er ein styrking av Bergensprogrammet med om lag 175 mill kr frå førre handlingsplanperiode ( ). Fordelinga mellom programområda samsvarer slik det kjem fram av St.prp. 143S ( ) «Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.». Tabellen viser fordeling mellom programområda i handlingsplanperioden. Det er lagt til grunn 3% prisstigning pr. år. Nytt mva reglement med 25 % på vegtiltak er det og tatt høgde for i tabellen. Tidlegare handlingsplanperiode er tatt med for å visa korleis dette var i førre handlingsplanperiode. (tal i 1000 kr). 4

5 Programområdene Mill kroner %- fordeling Mill kroner %- fordeling Miljø- og sentrumstiltak 120,3 13,8 82 7,9 Gang- og sykkeltiltak 228,4 26, ,4 Trafikksikkerhetstiltak 135,1 15, ,5 Kollektivtiltak 248,4 28, ,5 Planlegging inkl. kommunikasjon , ,4 Andre tiltak 24 2,3 Sum programområde 869, Utganspunkt for fordelinga mellom programområda er gjeldande inndeling mellom programområda og politiske signal og føringar gitt i handsaminga av bompengesøknaden. Framleis er det slik at kollektivtiltak og gang- og sykkeltiltak er dei desidert største programområda. Det er planlagt å bruke 646 mill kr i planperioden, dette utgjer om lag 62 % av tilgjengelige budsjettmidlar. Ein betydelig del av handlingsprogrammet drar med seg bindingar frå tidlegare år. Dette er bindingar frå gjeldande prosjekt som er starta opp i førre periode samt prosjekt som er inne i ei planprosess og andre lovpålagte oppgåver. For perioden totalt utgjer bindingane om lag 185 mill kr i perioden. Gang- og sykkeltiltak er prioritert høgt ut frå eit ønske spesielt frå Bergen kommune om styrking av dette området. Dessutan har ein tatt høgde for bindingar av tidlegare vedtekne prosjekt, blant anna Totlandsvegen der en sikrar fullføring av desse, og nye prosjekt som Hjellestadvegen. Det er i fylkeskommunen si interesse å styrke satsinga på kollektiv. Fullføring av prosjekt som kollektivfelt i Fyllingsdalen tar ein vesentlig del av den økonomiske ramma til kollektiv. Innfartsparkering i Birkelandsskiftet, der arbeidet skal skje parallelt med utbygginga av Bybanen til Flesland flyplass vil og ta ein vesentlig del av kollektivramma. Kostnadane til desse to prosjekta er på over 200 mill kr. Fylkesrådmannen sitt forslag til handlingsprogram for perioden gir ikkje rom for nokre nye prosjekt eller tiltak i den neste fireårsperioden. Innmeldte behov er stort på alle programområdane og handlingsrommet for prioritering er lite. I tillegg er tilhøva slik at kostbare prosjekt bind opp budsjettmidlar over lengre tid enn det som er varsla tidlegare. Dette gjer at prosjekt som Hjellestadvegen blir skjøve fram i tid med oppstart i Tidlegare var det varsla at dette prosjektet skulle starta opp i I byrådssaka er det innstilt på at Hjellestadvegen skal framskundast til 2014, mot at andre prosjekt blir skjøve ut i tid. Fylkesrådmannen tilrår at det for 2014 blir sett av budsjettmidlar til grunnerverv og til naudsynt prosjekt- og planarbeid, slik at Hjellestadvegen kan være klar til byggestart i Plan- og byggeprogram i Hordaland (utanom Bergen) Som tidlegare praksis er Plan- og byggeprogrammet for 2014 utarbeidd i saman med Statens vegvesen. Programområda er i samsvar med det som er lagt fram i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet Fylkesrådmannen sitt forslag til fordeling mellom programområda for 2014 er slik (tal i 1000 kr): Programområde HFK - midlar Anna finans. Sum løyving Kollektivtiltak Trafikksikringstiltak Gang- og sykkeltiltak Miljøtiltak

6 Mindre utbetringar/til rådvelde Innløysing av hus/eigedomar Planlegging Sum programområde Det er en vesentlig auke av kollektivtiltak til neste år. I 2013 var denne på 11,5 mill kr og ,75 mill kr, en auke på 36 %. Trafikksikringstiltak er en vesentlig reduksjon frå i fjor med 21, 8 mill kr i år mot 34 mill kr i fjor, ned om lag 36 %. Gang- og sykkel har og en vesentleg reduksjon frå 10,9 mill kr i 2013 til 6,7 mill kr i 2014, ned om lag 38 %. Miljøtiltak er på om lag det same som i fjor. Mindre utbedringar/til rådvelde har en auke frå 11,0 mill kr i fjor til 17, 2 mill kr i Dette er en auke på 57 %. Innløysing av hus/eiegedomer har ein reduksjon til nesten det halve, frå 5 mill kr i 2013 til 3 mill kr i Planlegging har en liten reduksjon frå fjoråret frå 15 mill kr til 13,3 mill kr. Etablering av ny bussterminal i tilknyting til Voss (jernbane)stasjon var opprinneleg inkludert i planog byggeprogrammet for Den nye terminalen er ein del av eit spleiselag der stat og fylkeskommune deler kostnadane 50/50. I Handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan (vert handsama som eiga sak i fylkestinget) er dei statlege midlane plassert sist i perioden, det vil seie frå 2017 og utover. Fylkesrådmannen vil kome attende til fylkeskommunal løyving til ny bussterminal på Voss når endeleg handlingsprogram til NTP vert lagt fram. Fylkesrådmannen foreslår å løyve 58 mill kr til standardhevingstiltak, dette er ein auke på 28 mill kr frå Nytt av året er at det blir gitt 10 mill kr til rebudsjettering til bruk for prosjekt som har hatt løyving tidlegare år. Administrasjonen får frå og med 2014 fullmakt til å omdisponera mellom vedteke prosjekt innafor dei enkelte programområda. Fylkesrådmannen viser til fylkestingsak 48/13 gjeldande sak om endring i fullmaktsreglementet. 6