Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for 2012.

Transkript

1 Byrådssak 269/13 Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for MASR ESARK Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram følgende dokument som gjelder Bergensprogrammet; Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram 2014 Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Ettersom Bergen kommune ikke har status som fylkesveg- eller riksvegmyndighet, er kommunen gitt status som uttalepart til fylkeskommunen i saker som gjelder Bergensprogrammet, herunder de 4-årige handlingsprogram og årlige plan- og byggeprogram. Kommunens har gjennom deltatt i utarbeidelsen av sakens dokumenter sammen med de to øvrige partene i Bergensprogrammet; Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Denne saken forholder seg i all hovedsak til programområdene. De to store prosjektene Bybanen og ringveg vest er avklart gjennom Stortingets behandling av bompengesøknaden, og verken dette handlingsprogrammet eller de årlige byggeprogrammene vil påvirke det. Plan- og byggeprogrammene i hver fireårsperiode forankres i det tilhørende handlingsprogrammet. Av bystyresak 291/12 går det fram at plan- og byggeprogrammet for 2013 har en investeringsramme på vel 1,5 milliarder kroner; 224 mill. kr satt av til programområdene (sekkepostene), 933 mill. kr til Bybanen og 370 mill. kr til Ringveg vest. Det ble og vedtatt at «Bevilgningene til sykkeltiltak økes til 85 mill kroner ved at de øvrige programområdene reduseres tilsvarende.» Sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogrammet , får økte bompengeinntekter fra juli 2013 betydning for totalt disponible midler for neste periode Handlingsprogrammet Et tilbakeblikk på perioden viser at Bergensprogrammet hadde til disposisjon 678,9 millioner 2010-kroner, til programområdene. Omregnet til 2014 kroner tilsvarer dette 870 mill. kr. For kommende periode samsvarer rammen til programområdene med St.prp. 143S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet, og i neste handlingsplan-periode, er det til disposisjon mill kroner. Disse foreslås fordelt som i tabellen neste side, der investeringsnivå for perioden er tatt med for sammenligningens skyld. Det store bildet, er at økonomien i Bergensprogrammet gir lite rom for å starte nye prosjekter innenfor programområdene, utover de som allerede er startet eller på annen måte har politiske vedtak knyttet til seg. Totalt legges det opp til at det investeres for mill. kr til programområdene (sekkepostene) i perioden (2014-kroner). På de store prosjektene, Bybanen og ringveg vest, skal det investeres for om lag 3,3 mrd. kr i samme periode. Ringveg vest skal ferdigstilles i 2015, og det forventes et forbruk på vel 488 mill. kr i perioden Bybanen etappe 3 er forutsatt ferdig i 2016, og det skal investeres for ca 2,83 mrd 2014-kr. 1

2 Programområdene Mill kroner %- fordeling Mill kroner %- fordeling Miljø- og sentrumstiltak 120,3 13,8 82 7,9 Gang- og sykkeltiltak 228,4 26, ,4 Trafikksikkerhetstiltak 135,1 15, ,5 Kollektivtiltak 248,4 28, ,5 Planlegging inkl. kommunikasjon , ,4 Andre tiltak 24 2,3 869, Kroneverdien for er også korrigert for ny mva Miljø/sentrum GS TS Kollektiv Planl/komm Andre tiltak 12 Fordeling I tillegg til å se hen til dagens fordeling mellom programområdene er det lagt til grunn politiske signaler og føringer gitt gjennom behandlingen av den siste bompengesøknaden og søknad om belønningsmidler: Gang- og sykkeltiltak bør prioriteres høyest, både ut fra et ønske om ytterligere satsing og for å ivareta bindinger som prioriteringen av Totlandsveien og Hjellestadvegen innebærer. Kollektivtiltakene bør fortsatt ha høy prioritet, for å gjennomføre kollektivfeltene i Fyllingsdalen i tråd med nylig har vedtatt reguleringsplan, samt innfartsparkering ved Birkelandsskiftet. Prioriteringen over, tilsier at det blir mindre til andre tiltak, blant annet vil postene til Miljø- og sentrumstiltak og Trafikksikringstiltak være mindre kommende periode. Samtidig brukes midler fra posten Trafikksikring til del-finansiering av Totlandsveien. Trafikksikringsmidler skal i kommende periode også bidra til realisering av Hjellestadvegen. Det er foreslått en økning i planmidlene i perioden ut fra fortsatt stort behov for planavklaringer for gang/sykkel- og kollektivprosjekter, samt at planlegging av videre Bybanesatsing er kostnadskrevende. I tabellen over er det lagt inn en ny linje, kalt "Andre tiltak". Dette gjelder bidrag til finansiering av Sandslikrysset slik dette ble tatt inn ved bystyrets behandling av nevnte sak 47/12. Bindinger i perioden Ut fra pågående prosjekter og prosesser, lovpålagte oppgaver o.l., binder opp om lag 185 mill.kr i perioden, som fordeler seg slik: miljø- og sentrumstiltakene, 19,6 mill. kr, der 14 mill. kr skal gå til lovpålagte støytiltak etter forurensingsloven, og 3,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. gang-/sykkelveitiltak; 60,6 mill. kr til Totlandsveien, Kringsjåvegen, sykkelfelt Lars Hilles gate, og tiltak langs Bybanens etappe 2 og 5,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. 2

3 TS-midlene har bindinger 32 mill. kr, hovedsakelig til Totlandsveien, men også mindre igangsatte tiltak for fotgjengersikring. Kollektivtiltak; 33 mill. kr, opprusting av holdeplasser, samt at kollektivfeltet mot Askøy får oppstart i år. Det er også bindinger knyttet til merforbruk på 9 mill. kr i Nye tiltak i perioden Det er til en viss grad utfordrende å identifisere nye tiltak, og periodisere disse i handlingsprogrammet. Ønsket om, og behovet for, tiltak innenfor ulike programområder er stort, mens friheten i det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Kostbare prosjekter binder opp midler over flere år, slik at noen prosjekter foreslås flyttet noe ut i tid, slik at sluttføringen kan utstå til neste periode ( ). Miljø-/sentrumstiltak. Prosjektering og miljøundersøkelser pågår for opprustning av Kong Oscars gate fra Nygaten til Vetrlidsalmenning; et stort og komplisert prosjekt og det neste største prosjektet i sentrum med kostnad på 80 mill. kr. Dette tilsvarer rammen i perioden, og når knapt 20 mill. kr allerede er bundet opp, anbefales å utsette den faktiske oppstarten til 2016 slik at sluttfinansieringen blir i Da vil en og ha tid til å avklare sentrale problemstillinger knyttet til grunnvann i området, før anleggsstart. Gang- og sykkeltiltak. Største prosjektet er Hjellestadvegen, der første delstrekning fram til Ådland bru har en kostnad på 150 mill. kr. Selv om det foreslås å fordele kostnadene mellom GS og TS, i forholdet 118/32 vil det være svært krevende å totalfinansiere strekningen i perioden, tatt i betraktning at 118 mill. kr tilsvarer 45 % av de tilgjengelige midlene. Det foreslås derfor at prosjektering starter i 2015, med fysisk oppstart i I tråd med Kommuneplanens arealdel satser kommunen generelt på å stimulere til knutepunktsutvikling, med vekt på bybanestoppene. Områdeplaner følges konkret opp med utbyggingsavtaler for å sikre offentlig infrastruktur, som i ulik grad også er prioriterte tiltak i Bergensprogrammet. Det foreslås derfor å sette av 30 mill. kr til g-/s-tiltak, slik at bidrag fra Bergensprogrammet kan utløse private bidrag, og på den måten få mer ut av de samlede midlene. For eksempel kan dette gjelde på Wergeland. Av andre gang-/sykkelveiprosjekter som forventes startet opp i perioden, nevnes; - ny gang-/sykkelbro på Nygårdstangen sør for brannstasjonen og over til nytt skole/svømmeanlegg - nytt g/s-tilbud langs Fyllingsdalsveien fra Allestadvegen til Skarphaugen (+ kollektivfelt). - standardheving av g-/sveg langs Bjørgevegen (Straumevegen-Sandeidet), der masser fra E39 Osveien tenkes anvendt. - sykkeltiltak som ble tatt ut av budsjettet for Bybanen etappe 3, finansieres i perioden. Trafikksikringstiltak. TS-tiltakene planlegges med grunnlag i løpende kunnskap om ulykkessituasjonen på vegnettet, og vil variere fra år til år. Det er derfor bare satt av midler til Hjellestadvegen av kjente tiltak på denne budsjettposten. Tiltak og midler avklares nærmere i de årlige byggeprogrammene. Kollektivtiltak; Utgjør i hovedsak to store prosjekt; kollektivfelt i Fyllingsdalen nedre del, og nytt p- hus for innfartsparkering v/birkelandsskiftet. I tillegg kommer opprusting av holdeplasser til universell utforming, og etablering av kollektivsnuplassen på Kråkenes som p.t. er under regulering. Arbeid med Sletten terminal som nå er under regulering, foreslås startet opp i 2016 for sluttfinansiering neste planperiode. Andre tiltak Med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet, er det satt av 24 mill.kr i bidrag fra Bergensprogrammet til nytt Sandslikryss. Øvrige kostnader dekkes av private og over riksvegbudsjettet. Plan- og byggeprogram for 2014 Det er lagt til grunn en investeringsramme på vel 2 mrd. kr i Av disse går vel 1,7 mrd. kr til de to store prosjektene Bybanen og ringveg vest, mens 344 mill. kr er satt av til programområdene. 3

4 Tabellen under viser forslag til fordeling- alle tall i kr. Bevilgning Eksterne midler Disponibelt 2014 Miljø-/sentrumstiltak fra bompengefondet Gang-/sykkeltiltak Trafikksikring Kollektivtiltak Planlegging Kommunikasjon Rv580 Sandslikrysset Som en vil se av tabellen over er posten til gang- og sykkeltiltak nå økt til nærmere 100 mill. kr, jamfør bystyrets mål om en ramme på 85 mill. kr for Miljø- og sentrumstiltak Det er satt av 5 mill. kr til lovpålagte støytiltak. Arbeidet med miljøundersøkelser knyttet til Kong Oscars gate fortsetter, og finansieres delvis med midler fra bompengefondet. Her vil 1 mill.kr. utgjøre delbidrag til krysstiltak Michael Krohnsgate/Lotheveien, der øvrige kostnader dekkes av private utbyggere. Gang-/sykkeltiltak Følgende pågående prosjekter videreføres: Sykkelfelt i Lars Hilles gate Totlandsveien Sykkelfelt i Kringsjåvegen, Nygårdsvikveien til Lyderhornsvegen. Nye prosjekter som startes i 2014: Fyllingsdalsveien; Oppgradert sykkeltilbud i forbindelse med kollektivfelt Nygårdstangen; ny gang-/sykkelbro til forbindelsen mellom Florida og ny videregående skole. Salhusveien; Sykkelveg med fortau, Ulset sykehjem- Ulsetstemma, og Åsamyrane-Ulset vest. Sykkelveg med fortau fra Kanalveien til den nye Høyskolen på Kronstad. Sykkelveg i Fabrikkgaten Bjørgevegen; Sykkelveg med fortau fra Straumevegen til Sandeidet. I tillegg kommer dekning av kostnadene for Bybanens etablering av sykkeltiltak langs Osbanetraseen og ved "Fana Blikk". En mindre sum er satt av til oppgradering av Fløenstien og til sykkelparkering i sentrum. Til oppfølging av sykkelbyavtalen, er det satt av 2 millioner kroner, som kommer i tillegg til de midlene som tildeles sentralt. Trafikksikring; største prosjektet er Totlandsveien, som samfinansieres med sykkelposten. En rekke tiltak for fotgjengersikring, som Krokeidevegen, Flaktveit/Nyborg/Rolland, Drotningsvik/Alvøen og Eidsvågveien videreføres i Det er videre satt av midler til oppfølging av ts-planen, og ferdigstillelse av ny rundkjøring på Nordås. Kollektivtiltak; Følgende pågående prosjekter videreføres i 2014: Opprusting av holdeplasser til universell tilgjengelig standard. Opprusting av sentrumsterminalen Åsamyrvegen, venstresvingefelt i kryss ved Rollandslia, for å bedre bussenes fremkommelighet Kollektivfelt på Askøyvegen, inn mot krysset ved Storavatnet Det foreslås å starte disse nye prosjektene i 2014: Kollektivsnuplass på Kråkenes. Kollektivfelt i Fyllingsdalsveien, Allestadvegen - Skarphaugen. 4

5 Innfartsparkering ved Birkelandsskiftet Kollektivsnuplass ved Hesjaholtet i Fyllingsdalen. I tillegg nevnes at opprusting av søndre del av Bergen busstasjon fortsetter i 2014, finansiert utenfor Bergensprogrammet. De store prosjektene; Bybanens byggetrinn 2 forventes finansielt sluttført i 2014, og det er satt av 25 mill. kr til dette. For 3.etappe og bygging av nytt verksted/depot for Bybanen på Kokstad forventes et forbruk på om lag 1,4 mrd. kr. Ringveg vest forventes ferdigstilt i Forventet forbruk i 2014 er 374 mill.kr. Andre prosjekt; i tråd med bystyresak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet skal Sandslikrysset delfinansieres over programområdene. Krysset som er kostnadsregnet til 240 mill.kr. finansieres ved et spleiselag der private bidrar med 120 mill.kr. og et statlig bidrag over riksvegmidler på 80 mill.kr. For øvrig foreslås å anvende innsparte midler fra 1.etappe av ringveg vest 36 mill.kr til krysset, og at Bergensprogrammet for øvrig bidrar med 4 mill. kr. Statens andel er foreslått delt; 60 mill. kr finansieres i perioden , mens de resterende utbetales i Det foreslås derfor at 20 mill. kr finansieres over Bergensprogrammet som en mellomløsning mot senere tilbakebetaling over riksvegbudsjettet. I 2014 er det derfor satt av 8 mill.kr til dette. Planprogram 2014 I 2014 er det satt av 40 mill.kr. til planlegging. De enkelte planprosjekter er nærmere omtalt i fagnotatet og planprogrammet, og vil de nærmeste årene både ta utgangspunkt i handlingsprogram for og status i pågående prosjekt. I det videre nevnes noen av de viktigste planoppgavene i 2014: Gang- og sykkeltiltak; plan for sammenhengende tilbud gjennom Fyllingsdalen og langs Bjørgeveien. I tillegg vil det bli arbeidet med utredninger/planavklaringer i Bergen sentrum og videreføring av sykkelveg fra Minde Alle til Bergen sentrum. Trafikksikkerhetstiltak som vil bli gjenstand for planarbeid er rundkjøring for kryss Krokeidevegen/Fanavegen, med undergang, ref innbyggerinitiativ samt større utredninger relatert til trafikksikkerhet av blant annet områdene rundt Olsvik/Kjøkkelvik. Kollektivtiltak. Den største planoppgaven også i 2014 vil være arbeidet med reguleringsplan for videreføring av bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. I tillegg nevnes reguleringsplan for kollektivfelt i Folke Bernadottesvei og planbehandling av reguleringsplan for kollektivfelt i Fyllingsdalsveien på strekningen fra kryss ved Allestadveien til kryss ved Krokatjønnveien. I tillegg blir reguleringsplan for vendesløyfe Øvre Kråkenes og bussknutepunkt på Sletten viktige planprosjekt i Sentrumstiltak/ miljøtiltak vil i 2014 utgjøre planer for helhetlige prinsippløsninger i sentrum for gående, syklende, kollektivtrafikk og øvrig gatebruk, der ulike behov utredes i sammenheng. Administrasjon/informasjon I tillegg til diverse møter/samlinger, skal denne posten finansiere 12 stillinger fordelt med 7 i Bergen kommune, 4 ved Statens vegvesen og 1 i Hordaland fylkeskommune. For øvrig nevnes at det over riksvegbudsjettets planmidler vil bli utarbeidet reguleringsplan for sykkelløsninger i Carl Konows gate, Garnesvegen, samt forbedrede sykkelløsninger både nordover langs E39 og sydover fra Fjøsanger via Nesttun til Rådal langs dagens sykkelvegtrase. Dette er riksvegprosjekter som ikke belaster økonomien i Bergensprogrammet. Årsmelding 2012 Vedlagt denne saken følger «Årsmelding for Bergensprogrammet 2012», som også kan leses på Bergensprogrammets nettside I 2012 ble det investert for knapt 1,2 mrd. kr. i regi av Bergensprogrammet. I tillegg kommer 300 mill. kr finansiert over riksvegbudsjettet. Det er noe mindre enn forutsatt i byggeprogrammet for samme det året. Dette skyldes at flere større prosjekt kom senere i gang enn planlagt og at det var usikkert hvor store midler som ville bli overført fra året før (2011) da byggeprogrammet ble utformet. Realiteten er at det ble overført færre millioner enn forutsatt. 5

6 I hovedtrekk har forbruket, i forhold til planlagt, vært slik tabellen under viser (alle tall i tusen). Planlagt Faktisk Programområdene (eksklusiv planlegging) Kommunale veger Ringveg vest Bybanen Minde Alle-Kanalveien Planlegging Sum Bergensprogrammet Mindreforbruket på de to store prosjektene i Bergensprogrammet utgjør 142 mill. kr, mens det for programområdene var et mindreforbruk på 16 mill. kr. Dette utgjør om lag 14 % for begge postene. På kommunale veier er det et mål å investere for om lag 10 mill. kr/år. I 2012 ble det investert for 7 mill. kr, mens forbruket i 2011 var 12,6 mill.kr, slik at dette jevner seg ut over tid. I vedlagte fagnotat datert og selve Årsmeldingen 2012, beskrives og kommenteres forbruk og oppnådde resultater ytterligere. Fagetaten vurderer det slik at handlingsprogrammet og plan- og byggeprogrammet 2014, på en god måte følger opp de politiske føringer som ligger i bompengesøknad og andre dokumenter. Det pekes på at det særlig innenfor programområdene er en vesentlig vekst i disponible midler (20 %), i forhold til forrige periode. Samtidig pekes på at det likevel er slik at oppstart av flere store, og økonomisk krevende, prosjekter, gir lite handlingsrom for nye tiltak. Med mange store prosjekter, har det derfor vært utfordrende å periodisere forbruket over fire år på en slik måte at en holder seg innenfor de økonomiske rammene for perioden. For å få dette til, har det blant annet vært nødvendig å skyve noe på enkeltprosjekter, slik at en overføres sluttfinansieringen til neste periode. Det gir samtidig fremtidige bindinger som det er viktig å være oppmerksom på. Likevel mener fagetaten at handlingsprogrammet, slik det nå er lagt opp, viser en utstrakt satsing på viktige områder som gang-/sykkel og kollektiv. Utfordringen ligger i stor grad i opprusting i sentrum, der foreslåtte tiltak er kostbare og vanskelig lar seg gjennomføre innenfor planperioden. Når det gjelder årsmeldingen konstaterer fagetaten at det har vært stor aktivitet i Bergensprogrammet i De store prosjektene er i stor grad i rute som planlagt. Etaten registrerer også økt aktivitet på sekkepostene i 2012, og i sum har man her holdt seg til planlagt budsjett. Det har imidlertid vært en dreining av forbruket, der en større andel av midlene er gått til planlegging, spesielt for Bybanen mot nord. Dette var det ikke tatt høyde for i byggeprogrammet, og må ivaretas i handlingsprogrammet for perioden , og byggeprogrammene i årene fremover. Byrådet tiltrer i hovedsak fagetatens vurderinger omkring situasjonen i dag og de neste fire årene. Særlig vil byrådet vise til at økningen i rammene til gang- og sykkelveger til 85 mill. kr som bystyret var opptatt av for byggeprogrammet inneværende år videreføres ved at det for kommende fireårsperiode foreslås 338 mill kr til dette formålet, slik at det ønskede nivået kan opprettholdes. Byrådet vil imidlertid oppfordre til å fremskynde realiseringen av Hjellestadveien, slik at det får en oppstartbevilgning i Nå som reguleringsplanen for veien er vedtatt, skaper dette klare forventninger i bydelen om oppfølging i form av bygging. Gjennom Kommunedelplan for Mildehalvøyen ble utviklingen av flere områder satt på vent gjennom konkrete rekkefølgekrav om opparbeidelse av Hjellestadvegen. I tillegg er dette prosjektet konkret nevnt ved Stortingets behandling i vår. Byrådet vil 6

7 derfor oppfordre til at en skyver ut i tid ett av de øvrige tiltakene i begynnelsen av perioden, slik at en kan komme i gang med prosjektering/ grunnerverv for Hjellestadveien allerede i Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges fram for bystyret, jfr. bystyresak 183/10 og 217/09. Hordaland fylkesting vedtar handlingsprogram og årlige budsjett for fylkesvegnettet der Bergensprogrammet inngår. I dette tilfellet Handlingsprogram og Plan- og byggeprogram for Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar følgende dokumenter til orientering: 1. Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Realiseringen av Hjellestadvegen søkes forsert slik at prosjektering kan startes opp i Dato: 22. oktober 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert Handlingsprogram ( ) Liste over prioriterte tiltak Plan- og byggeprogram 2014 Fagnotat datert om Årsmelding Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 se 7