Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument 2012.

Transkript

1 Dato: 24. mars Byrådssak /09 Byrådet fullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument RNO SARK Hva saken gjelder: Saken følger opp vedtakspunkt 5 i bystyresak Bystyrets oppgaver og enekompetanse og byrådets fullmakter (møte 24.1.): 5 Byrådet bes i løpet av 1. kvartal fremlegge sak om budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument. Struktur og deler av innholdet i Bergen kommunes økonomireglement og budsjettfullmakter stammer fra Det har vært jevnlig ajourhold gjennom disse 10 årene, men ingen fullstendig gjennomgang. Behovet for en større revisjon, også av de mer generelle fullmaktsbestemmelsen, var bakgrunn for at Forretningsutvalget i fjor nedsatte arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling. I de fleste møtene i arbeidsgruppen har også representanter fra byrådet og dets administrasjon deltatt, og signaler fra gruppens medlemmer har gitt innspill til byrådets foreliggende forslag. Arbeidsgruppen har også vurdert budsjettets inndeling i tjenesteområder, som er nivået for bystyret vedtak om fordeling av driftsrammer. Gruppen foreslår en utvidelse fra dagens 21 til i alt 44 områder, med virkning fra budsjettåret Flesteparten av dagens tjenesteområder splittes opp, eksempelvis er tjenesteområde 4 Sosialtjeneste delt i to: 4A r til rusavhengige og bostedsløse og 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester. Foretningsutvalget behandlet arbeidsgruppens forslag i møte (sak ), og sendte det over til byrådet for videre behandling. Forslaget gikk deretter til høring i alle byrådsavdelingene, og det er kommet enkelte forslag til endringer i forhold det oversendte utkastet. En del av endringene var av en mer teknisk karakter, og ikke prinsipielle, og disse ble det gjort særskilt rede for i notat av Disse endringene er innarbeidet i oversiktene over nye tjenesteområder (se vedlegg 1), som i det følgende omtales som det reviderte forslaget fra arbeidsgruppen. For tjenesteområdene skole/barnehage og vann/avløp/renovasjon foreslår byrådet en annen inndeling enn arbeidsgruppen, for øvrig er følges samme strktur. 1

2 Notat som følger som vedlegg 2 drøfter også prinsipper for inndeling i tjenesteområder m.m. Hensikten med notatet, som var stilet til bystyrets kontor (se vedlegg 2) var å få etablert et mer oversiktlig grunnlag for den endelige beslutningen ny inndeling av budsjett 2012 i tjenesteområder. Byrådet oppfatter at bystyret ønsker mer informasjon og økt innflytelse i planlegging og oppfølging av mål og aktiviteter som ligger til grunn for årsbudsjett og økonomplan, når bystyret nå går gjennom budsjettfullmaktene og inndelingen i tjenesteområder. Det er i første rekke gjennom å regulere byrådets mulighet til å overføre budsjettmidler mellom tjenesteområder at bystyret utøver sin budsjettstyring. En utvidelse fra 21 til 44 tjenesteområder vil, med dagens fullmakter, innskrenke byrådets muligheter til å justere budsjettet gjennom året. Trolig er det et ønske fra bystyret om å legge noe større bindinger på byrådets disponering av midler. Dette bør imidlertid avveies mot graden av fleksibilitet som byrådet trenger for å gjennomføre bystyrets vedtak på en best mulig måte, men uten at bystyrets kontrollmulighet undergraves. Siden mange av dagens tjenesteområder foreslås splittet, innebærer det at langt flere områder vil være beslektet enn tilfellet er i dag. Det vil derfor være hyppigere behov for å justere budsjettet, men endringene vil til gjengjeld gjerne være mindre prinsipielle enn mellom dagens tjenesteområder. Byrådet foreslår derfor å utvide byrådets fullmakter når det gjelder flytte budsjettmidler mellom tjenesteområder som er beslektet, nærmere bestemt tjenesteområder som har det første sifferet til felles. I all hovedsak gjelder dette nye områder som i dag utgjør ett tjenesteområde, jf eksemplet ovenfor med sosialtjeneste (4A og 4B). Alternativt kunne bystyret til hvert møte få til behandling sak med forslag til budsjettjusteringer, for å unngå større forsinkelser ved gjennomføring av tiltak. Dette vil kreve økt ressursbruk, både administrativt og politisk. I stedet foreslår byrådet å legge inn et fast punkt i tertialrapportene hvor det orienteres om alle budsjettjusteringer som er formelt begrunnet i de utvidete budsjettfullmaktene. Byrådet foreslår ingen vesentlige endringer i fullmaktene som gjelder investeringsbudsjettet i denne omgang. Det pågår for tiden et arbeid med å styrke rapportering og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter, og byrådet vil i den anledning også vurdere behovet for å justere investeringsfullmaktene. Byrådet tar sikte på å utrede dette til bystyrets behandling av budsjettet for Merk at byrådets forslag til økonomireglement og budsjettfullmakter er gjennomgående strukturert og skrevet på ny, der bl.a. deler av innholdet som kun vedrørte byrådets interne styring er tatt ut. Siktemålet med den nye utgaven har vært å fremme helhet og sammenheng, forenkle framstillingen og spisse innholdet i forhold til hva som er nødvendig å ha med for bystyrets styring av underliggende organer. Det kan imidlertid være noe vanskelig å lese direkte ut endringer fra dagens budsjettfullmakter, ord for ord. Det økonomiske fullmaktsreglement som gjelder innenfor byrådets ansvarsområde 1, kommer også til å bli gjennomgått på ny, og tilpasset økonomireglement og budsjettfullmakter som bystyret vedtar i denne saken. Det vil også komme en ny versjon av Økonomihåndbok på intranett, som er det viktigste oppslagsverket i den daglige praktiseringen av fullmaktene. 1 Administrativ del pluss fullmakter for kommunale foretak 2

3 Strukturen på budsjettdokumentene ble endret for, da del 1 fikk en tydeligere politisk profil, med hovedtrekkene i budsjettforslaget, mens det 2 tok for seg de enkelte byrådsavdelingene og tjenesteområdene. Byrådet legger opp til å følge den samme strukturen i budsjettinnstillingen for 2012, men del 2 vil måtte utvides for å få plass til flere tjenesteområder. Også tabellverket vil bli berørt av utvidelsen. I den kommende budsjettprosessen vil dette bli bearbeidet videre med tanke på å finne hensiktsmessig måter å presentere tall og tekst på, som både dekker behovet for informasjon og beslutningsgrunnlag, men samtidig er praktisk å gjennomføre. Den praktiske utformingen vil bli nærmere konkretisert i forbindelse med byrådets forslag til 2012/Økonomiplan Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets vedtak i sak (møte 24.1.) Bystyrets oppgaver og enekompetanse og byrådets fullmakter. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar endring av tjenesteområdestrukturen i tråd med byrådets forslag, slik det fremgår av sakspremissene og vedlegg Bystyret vedtar revidert økonomireglement og budsjettfullmakter, slik det fremgår av sakspremissene og vedlegg Bystyret legger til grunn at utformingen av budsjettdokumentasjonen tilpasses den nye tjenesteområdestrukturen, og at den nærmere konkretiseringen skjer i forbindelse med byrådets fremlegg av sitt forslag til 2012/Økonomiplan Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling. 3

4 Saksutredning: Innledning I det følgende gis først premisser til den nye inndelingen i tjenesteområder, deretter kommenteres forslaget til nytt økonomireglement med budsjettfullmakter. Rekkefølgen er valgt fordi det er naturlig å først se på bystyrets beslutningsgrunnlag og vedtak, før en vurderer byrådets fullmakter til å disponere budsjettet. Detaljerte oversikter med alle de nye tjenesteområdene er lagt til vedlegg 1, notat med endringer av mer teknisk karakter etc. er lagt til vedlegg 2, mens vedlegg 3 inneholder nytt økonomireglement med budsjettfullmakter. ets inndeling i tjenesteområder t angir nivået som bystyret vedtar driftsbudsjettet på. Hvert tjenesteområde representerer en samling av tilknyttede tjenester, der hver tjeneste er i angitt med en 5-sifret kode i budsjettsystemet. De tre første sifrene i tjenestekoden angir i sin tur hvilken Kostrafunksjon som tjenesten sorterer under. Merk at kommunens oppbygging av budsjettet i tjenester og tjenesteområder er uavhengig av Kostra. Overgangen fra dagens inndeling til det foreliggende forslaget til ny inndeling i tjenesteområder er gjort ved å splitte opp eksisterende tjenesteområder. Eksempelvis er tjenesteområde 4 Sosialtjeneste delt i to: 4A r til rusavhengige og bostedsløse og 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester. De nye tjenesteområdene representerer således bare en ny gruppering av tjenestene. Dette forenkler den praktiske tilpasningen til en ny inndeling, og gjør de tekniske tilpasningene i kommunens økonomisystem relativt enkle å håndtere. Derimot vil utvidelsen innebære en del merarbeid med tekst og tabeller i budsjettdokumentet og i etterfølgende dokumenter som gjelder rapportering, oppfølging og kontroll. Forslaget fra arbeidsgruppen er sendt ut til byrådsavdelingene for gjennomgang og kommentarer. Avdelingene ble bl.a. bedt å vurdere alternative inndelinger, men uten at dette endrer vesentlig på antall tjenesteområder ifht det utsendte forslaget. I det vedlagte notatets punkt 2 diskuteres prinsipper for inndeling i tjenesteområder. Spørsmålet er om tjenesteområdene bør følge en funksjonsinndeling (tjenester/oppgaver), eller målgruppene for de samme tjenestene. Forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling har et noe varierende fokus, f.eks. har man splittet opp tjenesteområde 3 dels etter både målgruppe, f.eks. 4A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede, og dels etter tjeneste/oppgave, f.eks.4c Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester. Generelt synes imidlertid en inndeling etter målgruppe å være langt mer utfordrende å få på plass, siden mange tjenester retter seg mot sammen målgruppe. Rådende prinsipper som integrering/inkludering/ normalisering, samt profesjonsuavhengighet peker også i retning av en funksjonsinndeling av tjenesteområdene. For at ikke målgruppeperspektivet skal forsvinne, slik forslaget nå ligger, kan målgruppene i stedet beskrives/omtales under de enkelte tjenesteområdene. Merk også at byggdrift i flere tilfeller er skilt ut som egne tjenesteområder. Et annet prinsipp er at tjenesteområdene er organisasjonsuavhengige. Det betyr f.eks. at den nye etatsorganiseringen innenfor Byrådsavdeling helse og inkludering i utgangspunktet ikke 4

5 skal føre til endringer i tjenesteområdene, selv om f.eks. barnevernsetaten vil ha tjenester både innenfor 04 Sosialtjeneste og 05 Helsetjeneste, i tillegg til 02 Barnevern. Det revidert forslaget fra arveidsgruppe Fullmaktsfordeling inneholder i alt 44 tjenesteområder. Som gjort rede for i det vedlagte notatet legges det opp til en nummerering som tar utgangspunkt i dagens to første siffer med tillegg av en bokstavkode, f.eks. 04A r til rusavhengige og bostedsløse. De to første sifrene benevnes som tjenesteområde nivå 1, og tilsvarende nivå 2 for bokstavkoden, mens hele utrykket 04A angir tjenesteområdet. En slik oppbygging vil være hensiktsmessig både for budsjettfullmaktene, økonomirapporteringen/-system og budsjettdokumentasjonen. Byrådet har til vurdering hvilke konsekvenser den nye inndelingen skal få for oppbygging av budsjettdokumentet. Det være naturlig å utarbeide rammeendringstabeller for alle de 44 tjenesteområdene. Ut over dette bør tekst og evt. tabeller tilpasses størrelsen på og betydningen av de enkelte tjenesteområdene. Økonomireglement og budsjettfullmakter Økonomireglement og budsjettfullmakter skal både speile det overordnete styringssystemet i Bergen kommune, og gi konkrete regler for å sikre at dette blir fulgt opp i det daglige. Dagens reglement og fullmakter bygger på en utgave fra 1999, med en del senere justeringer. Det er behov for å gå gjennom regelverket med sikte å forbedre framstillingen, både i form og innhold. Viktige spørsmål til gjennomangen: Noe er lagt til/trukket fra i løpet av årene, men er helheten ivaretatt? Er reglementet tilpassert det parlamentariske styringssystemet? Hva kan gjøres for å forbedre brukervennlighet og tilgjengelighet? Kan vi lære av Oslo, som har hatt parlamentarisme i mange år (men også bydelsorganisering)? Tilgjengelighet og brukervennlighet Økonomireglement med budsjettfullmakter har vært vanskelig å finne for personer som ikke er ansatt i Bergen kommune. For å bøte på dette vil disse dokumentene bli gjort tilgjengelig på internett. Byrådet vil heretter legge opp til tettere kopling mellom budsjettet og økonomireglementet, og vurderer å trykke det i samme dokument. Det har også vært en målsetting å forenkle språket og få en mer intuitiv oppbygging av reglementet. Ansvar/vedtaksnivå Gjennom å vedta økonomireglementet delegerer bystyret fullmakter til politiske organ (byråd, styre i kommunalt foretak, forretningsutvalg, kontrollutvalg) til å disponere kommunens finansielle midler. Graden av videredelegering forteller i hvor stor grad bystyret ønsker å overlate den daglige styringen til underliggende organer. Derfor må økonomifullmaktene være nær koplet til øvrige fullmakter som inngår i styringssystemet. I Bergen kommune er byrådet gitt betydelig frihet til å viderefordele og endre de relativt grove økonomiske rammene som vedtas i bystyret, spesielt når det kommer til driftsbudsjettet. De viktigste begrensningene gjelder justeringer mellom tjenesteområder. Gjennomgangen av dagens økonomireglement og budsjettfullmakter viser at deler av innholdet er myntet på byrådets egen styring, som for eksempel videredelegering til 5

6 administrasjonen. Slikt er normalt ingen sak for bystyret, og er derfor utelatt i det nye forslaget. Forhold som ikke vedrører bystyrets kompetanse samles i stedet i egne økonomifullmakter som gjelder innenfor byrådets ansvarsområde (administrativ del samt fullmakter til kommunale foretak), der økonomihåndboken på intranett er det interne oppsalgsverket. 6

7 VEDLEGG 1 ets inndeling i tjenesteområder Gjennomgangen av de enkelte tjenesteområdene nedenfor tar utgangspunkt i den nye inndelingen i det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling. Det administrative forslaget viser en alternativ inndeling innenfor hovedområdene 01 Barnehage og skole og 18 Vann og avløp. I det revidert forslaget fra arbeidsgruppen er det innarbeidet en del endringer av mer teknisk og mindre prinsipiell karakter. Disse er gjort rede for i notat av som er oversendt bystyrets kontor, se vedlegg 2. For å lette oversikten, og ha oppmerksomhet på de prinsipielle spørsmålene, har vi valgt å ikke omtale disse her, men vise til det vedlagte notatet. Kommentarene under hver tabell omtaler derfor ikke slike endringer av mer teknisk karakter. Tabeller med de nye tjenesteområdene følger dagens inndeling i tjenesteområder etter dagens 21 områder, som for budsjett. Alle beløp i mill.kr. 01 Barnehage og skole Barnevern Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføringer til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, byggesak og private planer, friluftsliv og landbruk Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon Sentrale forvaltningstjenester Vann og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester - Byggvedlikehold Sentrale budsjettposter

8 01 Barnehage og skole Barnehage 1 528, Barnehage PPT førskole 10, PPT førskole Spesialtiltak for førskolebarn 105, Spesialtiltak for førskolebarn To-språklig assistanse 4, To-språklig assistanse Syns- og audioped tj. førskole 1, Syns- og audioped tj. førskole Barnepark 2, Førskolelokaler og uteareal 01A Barnehage 1 652, Barnepark PPT grunnskole 42,2 01A Barnehage 1 820, Vanlig grunnskoleundervisning 1 902, PPT grunnskole Syns-og audioped. tj. gr.skole -0, Vanlig grunnskoleundervisning PPT for voksne og ungdom 3, Syns-og audioped. tj. gr.skole Skoleskyss 28, PPT for voksne og ungdom 01B Grunnskoler 1 974, Eksamensrettet voksenopplæring SFO basistilbud 42, Særskilt voksenopplæring 01C SFO 42, Voksenoppl. språklige minoriteter Spesialskoler 31, Syns-og audioped. tj.voksne 01D Spesialskoler 31, Spesialskoler Eksamensrettet voksenopplæring 7, SFO basistilbud Særskilt voksenopplæring 21, Skolelokaler og uteareal Voksenoppl. språklige minoriteter 1, Skoleskyss Syns-og audioped. tj.voksne 3,2 01B Skole 2 315,8 01F Voksenopplæring 33, Førskolelokaler og uteareal 168, Skolelokaler og uteareal 233,3 01G Skole- og barnehagelokaler 401,3 Det er ikke ønskelig å dele opp de omfattede tjenestene i flere enn de 2 eksisterende tjenesteområdene, barnehage og skole. Bakgrunnen for denne vurderingen er at det er nødvendig å ha og opprettholde en helhetstankegang for å sikre en best mulig kvalitet og en mest mulig effektiv ressursutnyttelse i hhv barnehage og skole. En oppstykking av tjenesteområdene i 7 ulike deler vil fragmentere og delvis undergrave den nødvendige helhetstanken og skape unaturlige avgrensninger av tjenester som naturlig må sees i sammenheng. Videre utgjør en del av de omtalte tjenestene kun marginale deler av hvert av dagens 2 områder (noe som gjøre at en ved en utskilling vil gi disse uforholdsmessig mye fokus) SFO basistilbud: Integrert del av skole og bør derfor beholdes innenfor samme område. Dagens naturlige deling av ressurser (ansatte og lokaler) gjør at det vil være unaturlig å separere SFO fra skole. SFO utgjør ca 1,5 % av gjeldende skoleramme, og vil dermed utgjøre et veldig lite område Spesialskoler: Utgjør ca 1 % av gjeldende skoleramme, og vil dermed utgjøre et veldig lite område. - 01F Voksenopplæring: Utgjør også ca 1 % av gjeldende skoleramme, og vil dermed utgjøre et veldig lite område. - 01G Skole og barnehagelokaler: Byggkostnader for skole og barnehage utgjør ca 20 % av totalrammen til barnehage og skole, og representerer slik sett et vesentlig ressursområde. Ønske om å få investeringer tettere inn på driften i hhv barnehage og skole gjør at disse ønskes beholdt slik de er. 8

9 02 Barnevern Sommerleirene 5, Barneverntjeneste 122, Barnevernvakt 7, Tiltak i familien 72, Tiltak utenfor familien 189,2 02 Barnevern 397,9 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Åpne aktivitetstilbud 38, Dagsenter 58, Aktivitetssenter 85, Miljøtiltak i bolig 20, Andre velferdstiltak 66,3 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 269, Sykehjem døgnopphold 1 300, Dagopphold 1, Aldershjem døgnopphold 48, Tiltak i avlastningsbolig 116, Tiltak barnebolig 0, Boform heldøgns omsorg (institusjon KHL) 35,5 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 1 501, Praktisk bistand egen bolig 818, Personlig assistent 63, Hjemmesykepleie 706,3 254xx Praktisk bistand bofellesskap 03C Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester 1 587, Byggdrift sykehjem 257, Byggdrift aldershjem 9, Byggdrift avlastningsboliger 3, Byggdrift boform heldøgns omsorg (inst KHL) 1, Byggdrift serviceboliger 1, Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 12, Byggdrift bofellesskap for mennesker med psyki 7,5 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 292,9 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 9

10 04 Sosialtjeneste Rusbehandling, råd og veiledning 57, Lavtersketilbud for stoffmisbrukere 16, Utekontakt 14, Overnattingstilbud til bostedsløse 4, Midl opph. m/tils-ikke ind.rettet 12, Botreningstjeneste ikke individrettet 10,6 04A r til rusavhengige og bostedsløse 116, Sosial rådgivning og veiledning 209, Tolketjeneste 16, Støtte til krisetiltak 12, Introduksjonsordningen 107, Kvalifiseringsordningen 134, Økonomisk sosialhjelp - individrettet 249,8 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 730,0 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 05 Helsetjeneste Helsestasjon 67, Skolehelsetjeneste 25, Helsestasjon for ungdom 3, Smittevern 6, Teknisk hygene 5, Forebyggende arbeid helse og sosial 8,0 05A Forbyggende helsearbeid 117, Legetjeneste 150, Fengselshelsetjeneste 0, Fysioterapitjeneste 89, Ergoterapitjeneste 22, Formidling av tekniske hjelpemidler 7,7 05B Behandling og rehabilitering 270,2 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 06 Overføringer til trossamfunn Kirkelig administrasjon 21, Kirker og menigheter 65, Overføring til andre trossamfunn 11, Kirkegårder, gravlunder, krematorier 26,3 06 Overføringer til trossamfunn 125,0 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 10

11 07 Brannvesen Ambulansetjeneste Forebygging branner og ulykker 17, Feiing og tilsyn -1, Beredskap mot branner og ulykker 162, Alarmtjenester 3,2 07 Brannvesen 181,6 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 08 Samferdsel Kollektivtrafikk 5, Bybanen 0, Tiltak fremkommelighet kjørende. 124, Veglys Fylkesveger Veglys Kommunale og private veger 33,5 08 Samferdsel 163,8 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling, unntatt tjeneste Kollektivtrafikk som foreslås flyttet fra tjenesteområde 14 Næring. 09 Boligtiltak Kommunale utleieboliger 7, Bostøtte 46, Boligfinansiering 2, Mottatte renter/avdrag på utlån 0,0 09 Boligtiltak 55,8 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 11

12 10 Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, byggesak og private planer, friluftsliv og landbruk Offentlige planer 31, Seksjonering 0, Byfornying 0, Kulturminnevern 5,8 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 38, Private planer -0, Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering 1, Kart- og delingsforretninger 0, Oppmålingstjenester 15,3 10B Private planer og byggesak 16, Grøntfaglig planlegging 3, Kommunale skoger 0, Landbruk 3, Grønn prosjektering 9, Parkdrift 39, Fiske, fangst og viltstell 0, Naturforvaltning 9,2 10C Naturforvaltning og parkdrift 66, Klima og miljøtiltak 4,3 10D Klima og miljø 4,3 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 11 Arbeidsmarkedstiltak Lærlinger - administrasjon 3, Lærlinger 19,1 11A Lærlinger 22, Sysselsettingstiltak / adm. 2, Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingshemmede 2,7 11B Arbeidsmarkedstiltak 5,6 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 12

13 12 Kultur Seniorkultur 1, Kulturtilbud utv. hemmede 4, Øvrig kulturaktivitet 15,6 12A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 21, Ungdomshus og fritidsklubber. 24,6 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 24, Barne- og ungdomskulturtilskudd 18, Kulturvern 4, Scenekunst 10, Musikk 24, Visuell kunst 10, Film 5, Litteratur 1, Tverrestetisk 7, Ymse kunstformidling 9, Kulturbasert næring 0, Kulturdager og frivillige markeringer 0,8 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 92, Bergen offentlige bibliotek 47,7 12D Bergen offentlig bibliotek 47, Vitensenter 5, Kulturhistoriske museer 0, Kunstmusèer 46,4 12E Museer 71, Barnas hus 3, Musikk og kulturskole 43,1 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus 47, Byggdrift kulturhus 1, Kommunale kulturbygg 21,7 12G Kulturbygg og anlegg 23,4 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling, men merk at 12G Kulturbygg og anlegg er skilt ut som eget tjenesteområde, slik det også ble redegjort for i notatet av til bystyrets kontor (vedlegg 2). 13

14 13 Idrett Tilskudd til idrettsorganisasjoner 5, Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung 15,6 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 21, Idrettsanlegg 67, Nærmiljøaktivitet idrett 2, Idrettsarrangement og konf. 0, Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper 1,1 13B Kommunale idrettstilbud 204, Kommunale idrettsbygg- og anlegg 132,8 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 132,8 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling, men merk at byggtjenesten også her foreslås skilt ut som eget tjenesteområde 13 C Kommunale idrettsbygg- og anlegg er skilt ut som eget tjenesteområde. Det ble ikke opplyst om dette i det nevnte notatet til bystyrets kontor, men byrådet har likevel valgt å innarbeide det nye tjenesteområdet på li linje med andre større byggtjenester som er omtalt ovenfor. 14 Næring Arbeidsmakedsbedrifter 9, Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler -12, Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn -9, Andre næringsformål 18, Veiledning for næringslivet, strategisk næringsplan 0, Havneformål 0, Ymse samferdselsformål 14 Næring 6,6 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling, unntatt tjeneste Kollektivtrafikk som foreslås flyttet til tjenesteområde 8 Samferdsel, og derfor ikke er med i tabellen over. 15 Bystyrets organer Bystyret 32, Bydelsstyrene 0, Valget 13, Ombud 2, Revisjon 13, Kontrollutvalg 3, Eldrerådet / Råd for funksjonshemmede 0,4 xxxxx Ny tjeneste: Ungdommens bystyre 15 Bystyrets organer 64,8 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 14

15 16 Administrasjon Administrasjon 495, Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 45, Administrasjonslokaler 83,7 16 Administrasjon og eiendomsforvaltning 624,7 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 17 Sentrale forvaltningstjenester Regionrådet for Bergen og omland 0, Interne fellestjenester 22, Overformynderiet 4, Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll 0, Div. tilskudd 0, Offentlige toaletter 0,7 17A Fellestjenester 29, Tilfluktsrom 3, Sivilforsvar / akutt beredskap 2,3 17B Svilforsvar og beredskap 5,6 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 18 Vann og avløp Revidert forslag fra arbeidsgruppe Administrativt forslag y y g g y y g g Produksjon av vann 95, Produksjon av vann Distribusjon av vann -93, Distribusjon av vann Avløpsrensing 85, Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling av avløpsvann -84, Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere 0, Tømming av slamavskillere Renovasjon - transportdel -171,8 18A Vann og avløp 2, Renovasjon - behandlingsdel 171, Renovasjon - transportdel Etterdrift avfallsdeponier -0, Renovasjon - behandlingsdel 18 Vann, avlp og renovasjon 2, Etterdrift avfallsdeponier 18B Renovasjon -0,1 Arbeidsgruppen har foreslått å samle dagens tjenesteområder 18 Vann og avløp og 19 renovasjon i ett område. VA og renovasjon er imidlertid svært store og komplekse tjenester. Byrådet foreslår derfor å skille ut renovasjon i et eget tjenesteområde 18B. 15

16 19 Overføring til/fra bedrifter Overføring til Bergen Bolig og Byfornyelse (ekskl. -53, Overføring fra BIR (konk.uts.v.) 2, Bydrift Bergen KF 2, Parkering -myndighetsutøvelse -66,1 19 Overføring til/fra bedrifter -115,5 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 20 Interne tjenester - Byggvedlikehold Internfordelte tjenester -1, Entreprenørtjenester anlegg Bil/mask.form. innenf. avg.omr Parkdrift -0, Renholdstjenester -1, Håndverkertjenester bygg -2, Driftstjeneste bygg -3,5 20 Intern fordelte kostnader -8,3 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 21 Sentrale budsjettposter Premieavvik -95, Amortisering av tidligere års premieavvik 154, Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m. 39, Reservert til tilleggsbevilgninger og nye b 163, Motpost avskrivninger -573,9 21 Sentrale budsjettposter -312,2 Byrådet følger det reviderte forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling 16

17 VEDLEGG 2. Endringer i tjenester/tjenesteområder av mindre prinsipiell karakter BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: Saksbehandler: RNO Emnekode: SARK-120 Til: Bystyrets kontor Fra: Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap v/økonomiseksjonen Dato: 18. februar Ny inndeling i tjenesteområder. Prinsipper og tekniske justeringer 1. Innledning Vi forbereder en sak som følger opp vedtakspunkt 5 i bystyresak Bystyrets oppgaver og enekompetanse og byrådets fullmakter (møte ): 5 Byrådet bes i løpet av 1. kvartal fremlegge sak om budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument. Saken fra byrådet vil ta utgangspunkt i bl.a. det forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling til utvidelse av antall tjenesteområder fra dagens 21 til i alt 44 områder, med virkning fra budsjettåret Arbeidsgruppens forslag har vært gjennomgått av byrådsavdelingene, og kommentarene kan grupperes som følger: Kommentarer av teknisk karakter, f.eks. forslag til justering av navn på tjenesteområder, mindre justeringer av grupperingen av tjenester mellom tjenesteområder o.l. Prinsipper for inndeling i tjenesteområder. Forslag til alternative inndelinger i tjenesteområder. Vi er kjent med at arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling fortsatt er virksom. Tidligere i prosessen har det vært levert administrativt utarbeidet notater til gruppen, men det har så langt ikke vært respondert på arbeidsgruppens forslag til ny inndeling i tjenesteområder. I dette notat notatet er samlet administrasjonenes synspunkter på forslaget, så langt det gjelder spørsmål av mer prinsipiell og teknisk art. Med tanke på den kommende saken fra byrådet vil det være nyttig å få arbeidsgruppens kommentarer til dette, i form av et revidert forslag til inndeling i 17

18 tjenesteområder. Ved å rydde slik forhold av veien vil saken fra byrådet kunne konsentrere seg om prinsipielle spørsmål som gjelder budsjettstruktur og -fullmakter, jf tredje kulepunkt, som ikke er tema for dette notatet. 2. Sortering og nummerering av tjenesteområder Spørsmålet er om de nye 44 tjenesteområdene skal gis nye løpenumre (1-44) eller grupperes under dagens 21 områder (eks 4A). Nye løpenumre (1-44) vil i større grad likestille alle tjenesteområdene, mens en oppbygging rundt dagens områder gi en mer intuitiv gruppering av tjenesteområder som har mest til felles. Vi vil peke på at de nye tjenesteområdene i all hovedsak er blitt til ved en oppsplitting av dagens tjenesteområder, f.eks. er tjenesteområde 4 Sosialtjeneste delt i to: - r til rusavhengige og bostedsløse - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester. Ved å nummerere disse 4A og 4B, kan første siffer angi Hovedområde (arbeidstittel), mens hele uuttrykket (4A) angir tjenesteområdet. Økonomisystemet er allerede tilrettelagt for en slik oppbygging i to nivåer, og en vil kunne hente ut økonomirapporter etter både dagens og morgendagens struktur. Vi kan også se for oss at budsjettdokumentasjonen tilpasses de to nivåene, etter hva som er mest den mest hensiktsmessig plasseringen av ulikt innhold. Videre vil det være mulig å legge opp byrådets budsjettfullmakter ut fra de to nivåene, f.eks. ved at det gis noe større rom for budsjettjusteringer mellom tjenesteområder innenfor samme hovedområde. Dette er imidlertid et spørsmål som byrådet vil drøfte i den kommende saken. 3. Prinsipper for inndeling i tjenesteområder Er om det er ønskelig eller mulig å etablere et gjennomgående prinsipp for inndeling i tjenesteområder? Byrådsavdeling for helse og inkludering reiser spørsmålet om det politiske spillerommet skal være mellom tjenester / oppgaver, eller målgruppene for de samme tjenester. Forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling har et noe varierende fokus, f.eks. har man splittet opp tjenesteområde 3 dels etter både målgruppe, f.eks. 4A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede, og dels etter tjeneste/oppgave, f.eks.4c Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester. Her kan tilføyes at navnet på 4A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede bør vurderes endret, fordi det kan skapes usikkerhet om utviklingshemmede og/eller andre målgrupper skal være med eller ikke. I forslaget vil fra arbeidsgruppen vil således ikke målgruppene utviklingshemmede, psykisk syke, funksjonshemmede, eller for den saks skyld eldre være det nivå det skal prioriteres mellom i budsjettet. Det kan diskuteres om politikken handler mer om tjenester/oppgaver enn den handler om fordelingen mellom ulike målgrupper. inndelingen bør gjenspeile det prinsippet som skal veie tyngst. Administrasjonen ved byrådsavdeling for helse og inkludering har så langt kommet til at en inndeling etter målgruppe er langt mer utfordrende å få på plass, siden mange tjenester retter seg mot sammen målgruppe, og at det derfor kan være mindre hensiktsmessig å splitte ressursinnsatsen ette en rendyrket målgruppe inndeling. Rådende prinsipper som integrering/inkludering/normalisering, samt profesjonsuavhengighet peker også i retning av en funksjonsinndeling av tjenesteområdene. 18

19 For at ikke målgruppeperspektivet skal forsvinne, slik forslaget nå ligger, bør det avklares om målgruppene i stedet beskrives/omtales under de enkelte tjenesteområdene. På tilsvarende måte kan ta for seg også de øvrige tjenesteområdene for å vurdere om en ønsker å dele inn etter målgruppe eller oppgave/tjeneste. Etablering av egne tjenesteområder for byggfunksjoner er eksempel på at oppgavetilnærmingen. Endringer av teknisk karakter I det følgende er samlet kommentarer fra byrådsavdelingene som gjelder alt fra navn på tjenester/tjenesteområder til alternativ plassering av tjenester under tjenesteområder. Til sist følger tabeller med alle tjenesteområder, der kommentarene er i rødt. Kommentarene er gruppert i samsvar med forslaget fra arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling. 1C SFO SFO Tilleggsytelser utgår fra. n har kun vært nyttet til å gi ut noe ekstra ressurs til funksjonshemmede elever på de tre spesialskolene. n har vært sett i sammenheng med hovedtjenesten SFO basistilbud. I praksis har skolene som har fått denne ekstraressursen ført den på "hovedtjenesten" i hovedsak bruk av lønnsmidler til assistent. 1E Musikk og kulturskole - Musikk og kulturskole er en integrert del av kulturtilbudet i kommunen. Forutsatt at målgruppeinndeling ikke besluttes å være et gjennomgående bærende prinsipp, foreslås det at tjenesteområde 01E flyttes til hovedområde kultur. - Navnet på tjenesteområdet foreslås også endret, f.eks. til 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus. 3A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede - Navnet bør endres, fordi det kan skapes usikkerhet om utviklingshemmede og/eller andre målgrupper skal være med eller ikke, jf prinsipielle kommentarer foran Eldrerådet/Råd for funksjonshemmede bør flyttes. Det er mer nærliggende å plassere tjenesten inn under 15 Bystyrets organer 3B Institusjonsbasert bo- og omsorgstjenester 3C Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester - Rekkefølgen foreslås endret slik at hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester kommer før de institusjonsbaserte Praktisk hjelp og bistand foreslås splittet til to: Praktisk bistand egen bolig og ny tjeneste 254xx Praktisk bistand bofellesskap Tiltak i avlastningsbolig og tjeneste Tiltak i barnebolig er plassert under 3C, men foreslås flyttes til 3B. 3D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende - En bør ikke variere begrepene for mye. 3A handler om Eldre og funksjonshemmede, mens 3D handler om Eldre og omsorgstrengende. Dette bør samordnes. 19

20 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Støtte til krisetiltak er i forslaget fra arbeidsgruppen plassert under 5B Lege- og andre helsetjenester, men hører mer naturlig hjemme under 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester, og anbefales derfor flyttet hit. - Merk at det her foreslås ett tjenesteområde til 2 spesifikke målgrupper, samt ett funksjonsbegrunnet område som i prinsippet også gjelder rusavhengige og bostedsløse. Forslaget kan gjennomføres som foreslått, men en diskusjon og avklaring som fører til et tydeligere skille mellom funksjon og målgruppe må sannsynligvis måtte føre til endringer i forslaget. 5B Forebyggende helsearbeid - n Smittevern foreslås flyttes fra 5B Lege- og andre helsetjenester hit Teknisk hygiene foreslås endret navn til Miljørettet helsevern, og flyttes hit. 5B Lege- og andre helsetjenester - Foreslår å endre navn på tjenesteområde til 5B Behandling og rehabilitering. Det vil ikke være gunstig å trekke fram én yrkesgruppe innenfor et område som ivaretas av flere likeverdige grupper. Her bør prinsippet om profesjonsuavhengige tjenester understrekes Støtte til krisetiltak er i forslaget lagt til 5B Lege- og andre helsetjenester, men hører naturlig hjemme under 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester, og foreslås flyttet dit. 8 Samferdsel - Arbeidsgruppen foreslår ny tjeneste: Vedlikehold av kommunale veier. Skilt ut fra tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende. Denne oppsplittingen anbefales ikke, fordi det vanskelig lar seg gjennomføre i praksis å skille drift fra vedlikehold. Slikt skille vil medføre betydelig økte administrative kostnader og ikke gi den tiltenkte nytte. Dersom man likevel vil gå videre med slik inndeling så kreves det tydelige definisjoner av hva som er drift og hva som er vedlikehold. Slike definisjoner vil ventelig vise at skillet vanskelig lar seg gjennomføre. 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 10C Naturforvaltning og parkdrift. - Arbeidsgruppen foreslår å legge tjenestene Grøntfaglig planlegging og Grønn prosjektering under 10A. Rent operativt er det slik at den overordnede grøntfaglige planleggingen skjer som en del av tjeneste Offentlige planer. De to tjenestene og benyttes til for eksempel detaljplanlegging av konkrete grøntanlegg, og disse bør etter administrasjonens oppfatning høre til tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Blir forslaget stående uendret, vil virksomheten ved Grønn etat bli delt mellom 2 tjenesteområder. Dette vil være tungvint, uhensiktsmessig, og i tillegg misvisende ifht det reelle innholdet i det arbeidet som føres under de to nevnte tjenestene. 10B Private planer og byggesak. Selvkostfinansiert. - Benevnelsen selvkostfinansiert er misvisende, da det innenfor tjenesteområdet også ytes tjenester som ikke er selvkostfinansierte (seksjonering og oppmålingstjenester, samt noe tilsynsvirksomhet). I tillegg er det slik at det for hovedtjenestene innen byggesak og private planer varierer over tid i hvilken grad tjenestene faktisk ytes til full selvkost. Bergen kommune har i flere år på 2000-tallet subsidiert gebyrene, og selv om de aktuelle områdene teknisk sett er selvkostområder i betydningen at full kostnadsdekning etter 20

21 selvkostprinsippene er det maksimale en kan kreve inn i gebyrer gir begrepet selvkostfinansiert som en del av navnet på tjenesten en forventning om at de underliggende tjenestene er rent selvkostfinansierte (nettobudsjett = 0). 10B bør dermed benevnes Private planer og byggesak (evt. forbedret til Private planer og byggesaksbehandling). 12A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 12 C Kulturstøtte (til prosjekter, institusjoner og lag) 12E Museer Kulturtilbud utviklingshemmede foreslås flyttet fra tjenesteområde 12C til 12A Vitensenter foreslås flyttet fra tjenesteområde12c til 12E Festivaler og mønstringer foreslås fjernet da denne dekkes opp gjennom tjenesten Kulturdager og frivillige markeringer - Videre foreslås tjenestene Flerkulturelt kulturtilbud/biks, Edvard Grieg museum og Kunstmuseer fjernet da disse ikke lenger er kommunale. - Navnet på tjenesteområde 12C foreslås endret fra Kulturstøtte til 12C Kulturtilskudd. - Navnet på tjeneste foreslås endret fra Tilskudd barn og ungdom til Barneog ungdomskulturtilskudd. - Navnet på tjeneste Tilskudd museer foreslås endret til Kulturhistoriske museer. - Forslag til nytt tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg. ne Byggdrift kulturhus og Kommunale kulturbygg flyttes fra 12A til det nye 12G, fordi kommunale kulturtilbud rettet mot voksne (arbeidsgruppens forslag) er en blanding av bygg til barn og voksne m.m. Jf også tilsvarende bygg-tjenesteområder 1G og 3D. 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 13B Kommunale idrettsanlegg og -arrangementer - Navn på tjeneste Idrettsanlegg bør endres. Det bør også vurderes å samle tjenester under dette tjenesteområde som én tjeneste (enkelte eller alle). 18 Vann og avløp - Det finnes et innslag av tjenester som finansieres utenfor selvkost. Betegnelsen selvkostfinansiert foreslås derfor fjernet fra tjenestenavnet. For VA-området er det heller ikke lovbestemt at tjenestene skal ytes til full selvkost. 21

22 Arbeidsgruppens forslag 1A Barnehage Barnehage PPT førskole Spesialtiltak for førskolebarn To-språklig assistanse Syns- og audioped tj. førskole Barnepark 1B Grunnskoler PPT grunnskole Vanlig grunnskoleundervisning Syns-og audioped. tj. gr.skole PPT for voksne og ungdom Skoleskyss 1C SFO SFO basistilbud SFO tilleggsytelser Utgår 1D Spesialskoler Spesialskoler 1E Musikk- og kulturskole Musikk og kulturskole Til tj.område 12F 1F Voksenopplæring Eksamensrettet voksenopplæring Særskilt voksenopplæring Voksenoppl. språklige minoriteter Syns-og audioped. tj.voksne 1G Skole- og barnehagelokaler Førskolelokaler og uteareal Skolelokaler og uteareal 2 Barnevern Sommerleirene Barneverntjeneste Barnevernvakt Tiltak i familien Aktivisering av eldre og 3A funksjonshemmede Institusjonsbaserte bo- og 3B omsorgstjenester Hjemmebaserte bo- og 3C omsorgstjenester Byggdrift: Tiltak for eldre og 3D omsorgstrengende r til rusavhengige og 4A bostedsløse 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 5A Forbyggende helsearbeid "Tekniske" kommentarer fra byrådsavdelingene Tiltak utenfor familien Eldrerådet / Råd for funksjonshemmede Til tj.område Åpne aktivitetstilbud Dagsenter Aktivitetssenter Miljøtiltak i bolig Andre velferdstiltak Sykehjem døgnopphold Dagopphold Aldershjem døgnopphold Boform heldøgns omsorg (institusjon KHL) Tiltak i avlastningsbolig Til tj.område 3B Tiltak barnebolig Til tj.område 3B Praktisk hjelp og bistand Praktisk bistand egen bolig Nytt tjenestenavn 254xx Praktisk bistand bofellesskap Ny tjeneste Personlig assistent Hjemmesykepleie Byggdrift sykehjem Byggdrift aldershjem Byggdrift avlastningsboliger Byggdrift boform heldøgns omsorg (inst KHL) Byggdrift serviceboliger Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Byggdr. bofelles.for mennesker med psykiske Rusbehandling, råd og veiledning Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Utekontakt Overnattingstilbud til bostedsløse Midl opph. m/tils-ikke ind.rettet Botreningstjeneste ikke individrettet Sosial rådgivning og veiledning Tolketjeneste Introduksjonsordningen flyttet fra Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp - individrettet Støtte til krisetiltak Fra tj.mråde 5B Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Forebyggende arbeid helse og sosial Smittevern Fra tj.mråde 5B Teknisk hygene. Miljørettet helsevern Fra tj.mråde 5B Lege- og andre helsetjenester Smittevern Til tj.mråde 5A 5B Nytt navn: Behandling og Teknisk hygene Til tj.mråde 5A rehabilitering Legetjeneste Fengselshelsetjeneste Fysioterapitjeneste Ergoterapitjeneste Formidling av tekniske hjelpemidler Støtte til krisetiltak Til tj.område 4B 22

23 Arbeidsgruppens forslag 6 Overføringer til trossamfunn Kirkelig administrasjon Kirker og menigheter Overføring til andre trossamfunn Kirkegårder, gravlunder, krematorier 7 Brannvesen Ambulansetjeneste Forebygging branner og ulykker Feiing og tilsyn Beredskap mot branner og ulykker Alarmtjenester 8 Samferdsel Kollektivtrafikk Bybanen Tiltak fremkommelighet kjørende Veglys Fylkesveger Veglys Kommunale og private veger xxxxx Ny tjeneste: Vedlikhold av kommunal veier Tibakeføres tj Boligtiltak Kommunale utleieboliger Bostøtte Boligfinansiering Mottatte renter/avdrag på utlån Offentlige planer, byplanlegging og Offentlige planer 10A kulturminnevern Grøntfaglig planlegging Til tj.område 10C Seksjonering Byfornying Grønn prosjektering Til tj.område 10C Kulturminnevern - flyttet fra Private planer Private planer og byggesak, Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering 10B Selvkostfinansiert. Alternativt: Private Kart- og delingsforretninger planer og byggesaksbehandling Oppmålingstjenester 10C Naturforvaltning og parkdrift Kommunale skoger Landbruk Parkdrift Fiske, fangst og viltstell Grøntfaglig planlegging Fra tj.område 10A Grønn prosjektering Fra tj.område 10A 10D Klima og miljø Klima og miljøtiltak 11A Lærlinger Lærlinger - administrasjon Lærlinger 11B Arbeidsmarkedstiltak Kommunale kulturtilbud rettet mot 12A voksne Kommunale kulturtilbud rettet mot barn 12B og unge 12C Kulturstøtte Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag). "Tekniske" kommentarer fra byrådsavdelingene Sysselsettingstiltak / adm Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingsh Byggdrift kulturhus Til tj.område 12G Seniorkultur Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Til tj.område 12G Kulturtilbud utv. hemmede Fra tj.område 12C Barnas hus Til tj.område 12F Ungdomshus og fritidsklubber. Tilskudd barn og ungdom. Barne- og Nytt tjenestenavn ungdomskulturtilskudd Festivaler og mønstringer Inngår i tj Vitensenter Til tj.område 12E Kulturvern Scenekunst Musikk Visuell kunst Film Litteratur Tverrestetisk Ymse kunstformidling Kulturbasert næring Kulturdager og frivillige markeringer. (Inkl festivaler og mønstringer) Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Kulturtilbud utv. hemmede Til tj.område 12A Bergen offentlige bibliotek 12D Bergen offentlig bibliotek 12E Museer Edvard Grieg Museum Ikke lenger komm Bergen Kunstmuseum Ikke lenger komm Tilskudd musèer. Kulturhistoriske musèer Nytt tjenestenavn Kunstmusèer Vitensenter Fra tj.område 12C 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhu Barnas hus Fra tj.område 1E 12G Kulturbygg og anlegg Byggdrift kulturhus Fra tj.område 12A Kommunale kulturbygg Fra tj.område 12A 23

24 Arbeidsgruppens forslag "Tekniske" kommentarer fra byrådsavdelingene Tilskudd til idrettsorganisasjoner 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner Tilskudd til fys akt. og idrett for barn og ung Nærmiljøaktivitet idrett Til tj.område 13B Idrettsaktivitet og tilsk for særskilte grupper Til tj.område 13B 13B Kommunale idrettsanlegg og -arrangeme Idrettsanlegg Idrettsarrangement og konf Kommunale idrettsbygg- og anlegg Nærmiljøaktivitet idrett Fra tj.område 13A Idrettsaktivitet og tilsk for særskilte grupper Fra tj.område 13A 14 Næring (Vernede) Ny betegnelse: Arbeidsmakedsbedrifter Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Andre næringsformål Veiledning for næringslivet, strategisk næringsplan Havneformål Ymse samferdselsformål 15 Bystyrets organer Bystyret Bydelsstyrene Valget Ombud Revisjon Kontrollutvalg xxxxx Ny tjeneste: Ungdommens bystyre Administrasjon 16 Administrasjon og eiendomsforvaltning Forvaltningsutgifter eiendomsforv Administrasjonslokaler 17A Fellestjenester Regionrådet for Bergen og omland Interne fellestjenester Overformynderiet Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll Div. tilskudd Offentlige toaletter 17B Svilforsvar og beredskap Tilfluktsrom Sivilforsvar / akutt beredskap 18 Vann, avløp og renovasjon Produksjon av vann (Selvkostfinansert) Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere Renovasjon - transportdel Renovasjon - behandlingsdel Etterdrift avfallsdeponier 19 Overføring til/fra bedrifter Overføring til Bergen Bolig og Byfornyelse (ekskl Overføring fra BIR (konk.uts.v.) Bydrift Bergen KF Overføring fra Bergen Parkeringsselskap 20 Intern fordelte kostnader Internfordelte tjenester Entreprenørtjenester anlegg Bil/mask.form. innenf. avg.omr Parkdrift Renholdstjenester Håndverkertjenester bygg Driftstjeneste bygg 21 Sentrale budsjettposter Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m Reservert til tilleggsbev og nye bev Motpost avskrivninger 24