STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5 LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING...6 KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET...8 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET... 10 KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING... 10 Virksomhetenes budsjettkommentarer: POLITISK VIRKSOMHET... 14 SENTRALADMINISTRASJONEN... 16 SERVICE OG KULTUR... 19 KOPPANG SKOLE... 22 OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE... 26 SOLLIA OPPVEKSTSENTER... 28 STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE... 30 KOPPANG BARNEHAGE... 34 REHABILITERINGSTJENESTENE... 37 MORATUNET SYKEHJEM... 41 HJEMMEBASERTE TJENESTER... 44 HELSE OG SOSIAL... 49 TEKNISKE TJENESTER... 52 FINANS... 57 Økonomisk oversikter: Driftsbudsjett - virksomhetsrammer budsjettskjema 1 B... 58 Noter til driftsbudsjett... 60 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2 A... 64 Investeringsprosjekter Budsjettskjema 2 B... 65 Økonomisk oversikt drift... 67 Økonomisk oversikt investering... 68 Selvkosttjenester i budsjettet for 2013... 69 Vedlegg VEDLIKEHOLDSPLAN VA ANLEGG 2013-2016... 72 KOMMUNESTYRESAK 12/xx ÅRSBUDSJETT 2013... 73 Forøvrig vises det til saksframlegget. side 2

FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG Lovgrunnlag I henhold til kommunelovens 44-46 skal det vedtas et årsbudsjett og en økonomiplan for 4 år, som omfatter hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Formannskapets innstilling til årsbudsjett med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn 14 dager før behandling i kommunestyret. Hovedtrekk i budsjettet for 2013 I budsjettet er det foreslått noen endringer fra forrige års budsjett. I hovedsak videreføres budsjettene for alle virksomheter på dagens nivå korrigert for lønnsvekst. Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring fra kommuneskogen, en økning på kr. 2,75 mill. Konsesjonskraftinntekter er redusert med kr. 0,3 mill noe som skyldes lave strømpriser. Det er avsatt kr 3,0 mill i til lønnsøkninger for 2013 som tilsvarer en økning på 3,3% med virkning fra 01.mai 2013. Det er forslått avsetning til generelt disposisjonsfond på kr. 2,5 mill, dette fordi Stor-Elvdal kommune trenger å bygge opp igjen fondsbeholdningen. Årsverk foreslås redusert med 12 årsverk jf kapitel bemanning s 5. Gebyrinntekter er økt med 0,5 mill, mens sykelønnsrefusjon er økte med 1,2 mill. Det er også lagt inn forutsetning av at det blir opprett asylmottak i gjen i kommunen, dette er stipulert til en inntekt på 3,5 mill. Momskompensasjon budsjetteres med 4,5 mill kr. for driftsbudsjettet. Det er lagt opp til et svært nøkternt investeringsnivå for 2013, men dette må ses i lys av at det ble vedtatt flere store investeringsprosjekter de siste årene. Samt som at lånegjelda i 2013 er forsøkt redusert ved at investeringer holdes innenfor ubrukte lånemidler og fondsbruk, gjelda er ca kr 160,3 mill, eller kr 60 000 pr innbygger ved utgangen av 2013. Usikkerhetsmomenter I budsjettforutsetningene er det antatt et innbyggertall på 2645, som er sist kjente tall fra 01.07.2012. Den langsiktige trenden er at innbyggertallet går ned. Beregning av skatteinntekter og statlig rammetilskudd er dermed trolig noe optimistisk. side 3

Det vanskelig å budsjettere finansutgifter og finansinntekter, men det er lagt til grunn dagens nivå. Det er ikke lagt inn noen rentebuffer. En renteøkning på 1,0 % betyr omlag 0,57 mill. kr. i årlig økte driftsutgifter. Stor-Elvdal kommune er kjent med at det er søkt UDI om opprettelse av nytt asylmottak. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men i budsjett for 2013 har vi forutsett at dette blir en realitet. Det er derfor lagt inn en inntekt på 3,5 mil kr. Videre er det usikkerhet rundt utgifter til ressurskrevende bruker og en barnebolig. Dette er utgifter som vi har forsøkt og stipulere så godt vi kan. Dette eri tiltak som er kostnadskrevende, men vi har lagt innen økning i forhold til disse utgiftene. Begge disse to forholdene blir fulgt nøye opp i 2013. Budsjettprosessen I rådmannens forslag til budsjett for 2013 er det forsøkt ivaretatt de prioriteringer og ønsker som har fremkommet som resultat av en omfattende prosess med, dialogmøter, dialogseminar og budsjettmøter med formannskapet. Det er likevel lagt opp til et stramt driftsbudsjett. Det foreslås å avsette kr 2,5 mill. kr til generelt disposisjonsfond med tanke på kommende år. Budsjettarbeidet har vesentlig dreid seg om økonomiske størrelser. Investeringer og kapitalkostnader På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling), ny nettportal og epolitik/emøter videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjekter angående oppgradering av lovpålagte efaktura/ehandel i økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer. Nytt tak på tannklinikken er budsjettert med kr.0,25 mill, Nytt kjøkkengulv på Moratunet sykehjem med kr. 0,5 mill, Nytt nøkkelsystem for Myrvang med kr. 0,45 mill og Enøk-tiltak på EPC med kr. 3,0 mill. Stor-Elvdal kommunes investeringsdel i asp-samarbeidet er budsjettert med 1,0 mill kr. Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er selvfinansierende. Kommunens egen lånegjeld vil ved utgangen av 2013 være omlag 160 mill. kr, som inkluderer nye låneopptak i 2013 på om lag kr 0,6 mill. Av nye låneopptak i 2013 er det anslått at om lag kr 0,6 mill. er selvfinansierende. Det er satt opp bruk av ubrukte lånemidler på kr.3,8 mill. De samlede renteutgiftene er på samme nivå som i 2012 og utgjør kr 6,1 mill. Det er budsjettert med 6,8 mill. kr i avdragsutgifter for 2013. Det er budsjettert med dagens rentenivå på kommunens lån, men det er ikke lagt inn noen rentebuffer i 2013. Brutto lånegjeld pr. innbygger vil være kr 57.856,- ved utgangen av 2013 (ekskl. husbanklån til videre utlån). side 4

Bemanning Det er budsjettert med 244 årsverk i lønnsbudsjettet for 2013. Dette inkluderer engasjementer og vakanser. I opprinnelig lønnsbudsjett for 2012 var det budsjettert med 248 årsverk inkludert vakanser. Det er lagt opp til følgende av stillinger for 2013 noe som betyr en netto reduksjon på 12 årsverk til 232 årsverk i løpet av året. Det foreslås opprettet 1,8 nye årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige år: 0,85 årsverk ved Koppang skole fra 01.08.2012 0,45 årsverk ved Opphus barnehage fra 01.08.2012 0,5 årsverk ved Koppang barnehage fra 01.08.2012. Det er økt med 1,5 årsverk som brukerstyrt personlig assistent, dette med bakgrunn i vedtak. Samtidig er det foreslått å redusere med 13,9 årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige år: 0,3 årsverk på politisk virksomhet fra 01.01.2013. 3,8 årsverk reduksjon ved Opphus skole pga nedleggelse fra 01.08.2012 1,8 årsverk ved Sollia skole fra 01.08.2012, dette er ledige stillinger. 1,0 årsverk ved Sollia barnehage fra 01.08.2012, pga færre barn fra høsten 2012. 0,5 årsverk ved helsestasjon, dette gjelder stillingen som helsesøster mot asylmottaket. 0,1 årsverk ved arbeidsgiverkontrollen 1,0 årsverk ved Ikt, denne stillingen har vært ubesatt i 2012. 0,2 årsverk som vaktmester i Sollia fra 01.04.2013. 2,0 årsverk ved Sollia skole i fra 01.08.2013. 0,2 årsverk ved Sollia barnehage i fra 01.08.2013. 1,0 årsverk ved Opphus barnehage i fra 01.08.2013. 2,0 årsverk i fra VO i fra 01.01.2013 Lærlinger er redusert med 0,5 årsverk (1 lærling) i fra 01.01.2013, disse stillingene er ikke besatt. Det er ellers forslått at å øke med 2 lærlinger i fra 01.08.2013 ikke blir opprettet. Det var også et ønske i fra hjemmebaserte tjenester på å øke merkantil ressurs med 20% fra 01.01.2013. Dette ble det ikke funnet rom for i budsjettet og derfor ikke økt. BUDSJETTFORUTSETNINGER Rammetilskudd og statlige overføringer samt skatteinntekter for 2013 er budsjettert ut fra et innbyggertall på 2645, som er status pr. 01.07.2012. Lønnsbudsjettet er lagt inn med helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2011 og det sentrale lønnsoppgjøret for 2012. Det er budsjettert med kjente vakanse for 2013 selv om erfaringer tilsier at det blir noe mer også gjennom året. Det er avsatt en lønnsreserve på kr. 3,0 mill. som er beregnet til å dekke en lønnsvekst på 3,3 % med virkning fra 1. mai 2013. For sosiale utgifter er det benyttet satser gitt av KLP. Det er beregnet et positivt premieavvik på kr. 2,79 mill. Det er ikke foretatt prisjustering på andre utgifter. Kommunale gebyrer og betalingssatser er lagt inn i eget Gebyrregulativ for Stor-Elvdal kommune som er eget vedlegg. side 5

LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING Kommunens handlefrihet er begrenset av stor lånegjeld den fordeler seg med 75,6 mill på faste rente og resten på flytende rente. Her er en oversikt over kommunens lånebetingelser: 2012 2013 Långiver Oppt.år Kommentar Anslag saldo Renter Avdrag Lånesaldo Sum husbanken, etabl./startlån 5 826 871 121 782 559 226 6 267 645 Husbanken, eget lån 1997 Flyt, 2,09% fra 15.10.12 1 933 250 40 405 203 500 1 729 750 Kommunekreditt Norge AS 1996 Flyt, 3,45% fra 15.11.11 24 038 604 829 332 1 045 158 22 993 446 Kommunalbanken AS 2002 Fast 3,81% til 06.07.15 20 111 370 766 243 679 720 19 431 650 Kommunekreditt Norge AS 2003 Flyt, 3,45% fra 15.11.11 18 721 938 645 907 1 177 118 17 544 820 Kommunekreditt Norge AS 2003 Flyt, 3,45% fra 15.11.11 0 0 0 0 Kommunalbanken AS 2004 Flyt, 2,35% fra 24.09.12 10 196 490 239 618 566 480 9 630 010 Kommunekreditt Norge AS 2006 Flyt, 3,45% fra 15.11.11 3 640 008 125 580 93 332 3 546 676 Kommunalbanken AS 2007 Flyt, 2,35% fra 24.09.12 7 287 500 171 256 291 500 6 996 000 Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,41% til 19.10.14 16 650 000 734 265 450 000 16 200 000 KLP Banken 2009 Fast 4,41% til 19.10.14 13 690 000 603 729 370 000 13 320 000 KLP Banken 2009 Fast 4,37% til 19.10.14 2 125 000 92 863 125 000 2 000 000 Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,31% til 19.11.14 5 776 640 248 973 156 120 5 620 520 Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,31% til 19.11.14 1 387 500 59 801 37 500 1 350 000 Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,25% fra 24.09.12 6 080 000 136 800 160 000 5 920 000 Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,35% fra 24.09.12 3 280 000 77 080 410 000 2 870 000 Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,35% fra 24.09.12 3 817 320 89 707 136 500 3 680 820 KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til 21.12.16 3 939 000 138 653 136 501 3 802 499 KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til 21.12.16 966 666 34 027 136 502 830 164 KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til 21.12.16 810 000 28 512 136 503 673 497 Klp kapitalforvaltning 2008 Fast 3,52% til 21.12.16 12 923 728 454 915 497 068 12 426 660 Klp kapitalforvaltning 2008 NB! ANNUITET! Fast 3,52% til 121.12.16 107 555 38 986 77 140 1 030 415 Klp kapitalforvaltning 2008 Flyt, 2,32% fra 23.09.12 1 528 000 35 450 95 500 1 432 500 Nytt lån 2012 2012 Flyt 2,5% 0 0 0 0 Sum andre lån 160 010 569 5 592 101 6 981 142 153 029 427 165 837 440 5 713 883 7 540 368 159 297 072 Ved utgangen av 2013 vil lånegjelda være på 159,3 mill. kr. Dette inkluderer 6,2 mill. kr til startlån (videreutlån). side 6

Nedenfor vises en oversikt over lånegjeld og fondsbeholdning pr. 31.12.13 i 1000 kr.: 2009 2010 2011 2012 2013 Sum brutto lånegjeld 164 207 172 412 173 226 163 974 159 297 Beh. disposisjonsfond -7 727-5 401-5 508-3 120-5 620 Beh. bundet driftsfond -11 153-8 985-4 150-3 558-1 854 Beh. ubundet invest.fond -3 394-3 474-7 467-6 573-4 958 Beh. bundet invest.fond -6 252-2 525-1 371-110 -110 Diff. lånegjeld og fond 135 681 152 028 154 730 150 613 146 755 Tallene er et anslag for perioden 2012-2013 Brutto lånegjeld omfatter alle lån kommunen har, også lån til videreutlån. Bundne driftsfond omfatter kraftfond, forsikringsfond, diverse gavefond og VAR-fond i tillegg til fondsmidler basert på ubrukte øremerkede tilskudd til prosjekter og tiltak. Disposisjonsfond er i hovedsak midler avsatt gjennom regnskapsavslutninger av ubrukte midler. Disposisjonsfond er bygd opp gjennom vedtak ved behandling av årsregnskapene, og disponeres gjennom egne vedtak i kommunestyret. Ubundet investeringsfond er avsetninger etter for eksempel tomte- og boligsalg. Kommunen har en anstrengt likviditet og må søke om likviditetslån for å klare løpende utgifter resten av 2012. Kommunen bruker ikke ingen midler i finansmarkedet for å forsøke å oppnå enn høyere avkastning. side 7

KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET Endringer fra vedtatt budsjett 2012 Budsjettet for 2012 har en utgifts- og inntektsramme på 231,5 mill. kr. Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring kr Endring % Lønn og sosiale utgifter 138 216 783 138 795 000 142 896 000 4 101 000 3,0 % Kjøp varer/tjenester, inngår i egenprod. 33 865 053 36 534 000 29 726 000-6 808 000-18,6 % Kjøp varer/tjenester, erstatter egenprod. 11 708 864 10 892 000 18 938 000 8 046 000 73,9 % Overføringer 17 067 376 14 332 000 14 592 000 260 000 1,8 % Finansutgifter 20 545 651 14 666 000 16 360 000 1 694 000 11,6 % Avskrivninger 8 612 951 7 208 000 9 037 000 1 829 000 25,4 % SUM UTGIFTER 230 016 683 222 427 000 231 549 000 9 122 000 4,1 % Salgs- og leieinntekter -38 236 603-37 814 000-37 982 000-168 000 0,4 % Refusjoner -30 753 502-21 436 000-17 198 000 4 238 000-19,8 % Overføringsinntekter -146 060 039-152 243 000-161 872 000-9 629 000 6,3 % Finansinntekter -6 353 588-3 726 000-5 444 000-1 718 000 46,1 % Motpost kalk. avskrivninger og -renter -8 612 951-7 208 000-9 053 000-1 845 000 25,6 % SUM INNTEKTER -230 016 683-222 427 000-231 549 000-9 122 000 4,1 % NETTO 0 0 0 0 0,0 % Utgiftene 10 Lønnsutgifter. Lønnskostnadene har økt med 4,1 mill. kr fra opprinnelig budsjett for 2012. Dette skyldes lønnsvekst og økte pensjonskostnader. Det er foreslått en samlet bemanningsreduksjon på 3,9 årsverk, se eget avsnitt som omtaler bemanning nærmere. 11-13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon. Utgiftene er økt med 1,2 mill. kr i forhold til budsjettet for 2012. Det har vært økning i aspsamarbeidet med 0,5 mill kr, MHBR har økt med 0,18 mill kr inkl oppstart nødnett og Fias har økt med 0,15 mill kr. ellers så er det bare små justeringer. 14 Overføringer. Overføringer er økt med kr 0,26 mill. i forhold til budsjettet for 2012. Dette skyldes en reduksjon kr 0,2 mill på tilskudd til lag/foreninger. Reduksjon på sosialhjelp på kr 0,3 mill og økning på lønnsreserven kr. 0,2 mill i fra 2012. Overføring til kirkelig fellesråd er redusert med 0,2 mill, mens tilskudd til private barnhager har økt med 0,47 mill fra 2012. side 8

15 Finansutgifter. Finansutgiftene er økt med kr 1,69 mill. kr fra budsjettet for 2012. Dette skyldes blant annet renter og avdragsregulering. Det er også foreslått en avsetning på kr. 2,5 mill til generelt disposisjonsfond. Inntektene 16 Salgsinntekter. Det er en økning i salgsinntekter med 0,17 mill. kr fra budsjettet for 2012. Dette er økte gebyrinntekter med kr. 0,5 mill som blant er økte gebyrsatser, dette er foreldrebetaling barnehagen er justert med 0,10 mill kr ved forslått fjerning av garderte satser. Reduserte konsesjonskraftinntekter med kr. 0,34 mill. Dette skuldes blant annet lave strømpriser. 17 Refusjoner. Det er en reduksjon i refusjonsinntekter fra forrige budsjett på kr 4,2 mill og skyldes reduksjon i tilskudd på voksenopplæringen med kr. 4,4 mill kr, Sollia barnehage tilskudd i fra UDI til 4 og 5 åringer fra asylmottaket samt betaling i fra mottaket utgjør dette en reduksjon på 0,75 mill kr. Det er også lagt inn en økning på sykelønnsrefusjon på kr.1,2 mill. 18 Overføringsinntekter. Overføringsinntektene er økt med 9,6 mill. kr fra forrige budsjett. Overføring i fra KF kommuneskogen er forslått økt med kr. 2,75 mill til 1,5 mill. Skatteinntekter er foreslått økt med kr 3,85 mill, resten av overføringsinntekter er kr. 1,8 i økte rammeoverføring fra staten. Det er lagt inn en overføringsinntekt på kr. 3,5 mill i forhold til opprettelse av nytt asylmottak i kommunen, mens integreringstilskudd og tilskudd til Sollia skole er redusert med kr. 1,35 mill. 19 Finansinntekter. Samlet er finansinntektene kr 1,7 mill høyere enn forrige års budsjett. Dette skyldes økt bruk av bundne fond på kr. 1,2 mill., og høyere renteinntekter på kr. 0,5 mill. side 9

KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET Oppsummering av investeringsprosjektene Videreføring fra tidligere investeringsbudsjetter: Det er ikke noen prosjekter som videreføres i fra 2012, påstartede prosjekter vil bli ferdigstilt. Nye tiltak i budsjettet for 2013: Nytt gulv på kjøkkenet, Moratunet på kr. 0,5milll. Nytt nøkkelsystem, Myrvang på kr. 0,45 mill. Enøk-tiltak, EPC på kr. 3,0 mill. Nytt tak, tannklinikken på kr. 0,25 mill.. Asp-investeringer, Ikt på kr. 1,0 mill. Egenkapital KLP, kr.0,57 mill. Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er selvfinansierende. På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling), epolitik/emøter og ny nettportal videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjektet Noen oppgradering på Agresso økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer. Samlet oversikt over investeringsprosjekter følger i avsnittet Budsjettskjema 2B. KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING Stor-Elvdal kommunes andel av driftsbudsjettet for ASP (IKT-driften) er kr 4,1 mill. Det totale driftsbudsjettet for ASP samarbeidet er på 17,4 mill kr. Det er 11 stillinger på IKT drift og 3,25 stillinger som systemansvarlige, totalt 14,25 stillinger. Investeringsbudsjett 2013: Det foretas ingen større nye investeringer for ASP i 2013 ut over det som er budsjettert tidligere. På agresso økonomisystemet er det foreslått noen oppgardering som efaktura og ehandel, det har vært ett lovkrav i fra 01.07.2012 at kommunene skulle håndtere efaktura så derfor er dette påkrevet. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling) er en videreføring fra tidligere år. Prosjektene skal sansynligvis overføres til drift i nærmeste fremtid, men hele prosjektet har blitt forsinket. Videre skal det ny nettportal og epolitik avsluttes i 2013, dette er på begynt i 2012. side 10

Finansiering 2013 Engerdal Stor-Elvdal 16,75 % 21,02 % Fordelingsnøkkel mellom kommunene: Trysil 33,92 % Åmot 28,31 % 100,00 % Finansiering Spesifkasjon tiltak Beregnet Brutto 112109 Brutto 112117 snitt mva-% Beregnet finansiert ved momskomp. 112109/112117 Sum finansiering kommunene Andel Engerdal Andel Stor- Elvdal Andel Trysil Andel Åmot 1 Lønn IKT inkl. sosiale utgifter 4 716000 1177000 0,0 % - - 5 893 000 987 096 1238 691 1 998 715 1668 498 2 Abonnementer, litteratur, kontormateriell 8 000-25,0 % 1600-6 400 1 072 1 345 2171 1 812 3 Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd 21000 6000 0,0 % - - 27000 4 523 5 675 9158 7 645 4 Datakommunikasjon 834000-25,0 % 166 800-667 200 111 758 140 243 226 293 188 906 5 Kompetanseheving (kurs) 150000 50000 3,0 % 4369 1 456 194 175 32 525 40 815 65 858 54 977 6 vmware (virtualisering) 117000-24,6 % 23 100-93900 15 729 19 738 31 848 26 586 7 ThinOS (til Wyse-terminaler) - - 24,6 % - - - - - - - 8 Backup - vedlikehold (Commvault) 58000-24,6 % 11 451-46549 7 797 9 784 15 788 13 180 9 Fjernpålogging (Radius/Nordic Edge) 34000-24,6 % 6713-27287 4 571 5 736 9255 7 726 10 Anti-virus (Trend/Sophos) 102000 93000 24,6 % 20 138 18361 156 501 26 214 32 896 53 080 44 310 11 Citrix 174000-24,6 % 34 353-139 647 23 391 29 353 47 364 39 539 12 Microsoft-software ** (se fotnote) 2 790000 230000 24,6 % 550 835 45409 2 423 756 405 987 509 466 822 060 686 243 13 Brannmurer (Juniper/Netscreen) 240000-24,6 % 47 384-192 616 32 264 40 487 65 329 54 536 14 MDM-system (sikkerhet på mobile enheter) 208000-124,6 % 115 391-92609 15 512 19 466 31 410 26 221 15 Internt trådløst nett (Trapeze) 72000-24,6 % 14 215-57785 9 679 12 146 19 599 16 361 16 Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m. 765000 135000 24,6 % 151 035 26653 722 311 120 989 151 828 244 985 204 510 17 ASP-sentralen (serverrom) 40000-24,6 % 7897-32103 5 377 6 748 10 888 9 089 18 Service- og vedl.h.avt. utstyr 258000-24,6 % 50 937-207 063 34 684 43 524 70 229 58 626 19 Vedlikeholdsavtale videokonferanseutstyr 145000-24,6 % 28 628-116 372 19 493 24 461 39 470 32 949 20 Responstidsavtale (support) 158000-24,6 % 31 194-126 806 21 240 26 654 43 008 35 903 21 Konsulentbistand 150000 50000 24,3 % 29 324 9 775 160 901 26 951 33 821 54 572 45 556 Sumteknisk ASP-drift 11 040 000 1741 000 1 295 364 101 655 11 383 982 1906 853 2392 878 3 861 079 3223 171 Hvorav 112117: 1 639 345 274 596 344 585 556 013 464 151 Kommunenes "andel" av mva-komp. 234 005 293 649 473 824 395 541 Sumekskl. lønn 6324 000 564 000 5 490 982 919 757 1154 188 1 862 364 1554 673 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 11

101 Lønn prosjekt/fag inkl. sosiale utgifter 2227000 0,0 % - 2227 000 373 030 468 109 755327 630 535 102 Kompetanseheving (kurs) 150000 3,0 % 4369 145 631 24394 30611 49393 41233 103 Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd 5000 25,0 % 1000 4000 670 841 1357 1133 104 Abonnementer, litteratur 5000 25,0 % 1000 4000 670 841 1357 1133 105 Agresso 1136000 24,6 % 224283 911 717 152 716 191 640 309225 258 137 106 Nettportal 375000 24,6 % 74037 300 963 50412 63262 102077 85212 107 ephorte 466000 24,6 % 92003 373 997 62646 78613 126848 105 891 108 Helse og sosial-sektoren 534000 24,6 % 105429 428 571 71787 90084 145358 121 342 109 GIS 681000 24,6 % 134451 546 549 91549 114 883 185372 154 746 110 KomTek 431000 24,6 % 85093 345 907 57941 72709 117320 97937 111 Gemini 135000 24,6 % 26653 108 347 18148 22774 36748 30676 112 Biblioteksystem 196000 24,6 % 38697 157 303 26349 33065 53352 44538 113 Nasjonal tjenestekatalog 170000 24,6 % 33563 136 437 22854 28679 46275 38630 114 Elektronisk skjemapakke 178000 24,6 % 35143 142 857 23929 30028 48453 40447 115 Oppad - skole 161000 24,6 % 31787 129 213 21644 27160 43825 36584 117 Konsulentbistand 100000 24,3 % 19549 80451 13476 16910 27286 22778 Sumfinansiering 6950 000 907056 6042 944 1012 212 1270 208 2049571 1710 952 Kommunenes "andel" av mva-komp. 151 935 190 660 307644 256 817 Sumekskl. lønn 4723 000 3815 944 639 183 802 100 1294245 1080 416 Sumtotalt kommunes andel av finansieringen Sumtotalt ekskl. lønn 19731 000-2202420 101 655 17426 925 2919 065 3663 087 5910651 4934 123 11047 000-9306 925 1558 940 1956 287 3156609 2635 090 Summert kommunenes andel + mva-"andel": 3 305 005 4 147 396 6 692 118 5 586 480 Kommunenes brutto andel (fra "Budsjett med fordeling"): -3 305 005-4 147 396-6 692 118-5 586 480 Kontrolltall (skal være lik 0 (null, formatert som "-") - - - - Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 12

Investeringbudsjett ASP 2013 - Brutto Fordelingsnøkkel mellom kommunene: Engerdal 17,98 % Stor-Elvdal 21,58 % Trysil 32,54 % Åmot 27,90 % 100,00 % Aktivitet Sum Kostnader fordelt på de enkelte kommuner (Brutto) Overført fra 2012 Budsjett 2013 Til rådighet 2013 Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Prosjekt GIS Budsjett GIS 184 042-184 042 33 097 39 709 59 884 51 351 Prosjekt ebygg2009 Budsjett el plan og byggesaksbehandling 1 747 659-1 747 659 314 292 377 079 568 660 487 627 Prosjekt "Ny nettportal" Prosjekt utredning nye nettsider 460 000 460 000 82 725 99 251 149 677 128 348 Prosjekt epolitiker/emøte Elektroniske politikere og møter 278 776 278 776 50 134 60 149 90 709 77 783 Prosjekt Mobil Omsorg Elektronisk rapportering fra ute hos kunde 250 000 250 000 44 959 53 941 81 346 69 754 Prosjekt Biblio integrasjon Agresso Integrasjon til Agresso 5.5 100 000 100 000 17 984 21 576 32 538 27 902 Prosjekt Oppad skole integrasj Agresso Integrasjon til Agresso 5.5 112 000 112 000 20 142 24 165 36 443 31 250 Prosjekt ehandelsfaktura Elektronisk Hansdelsfaktura stat og lev. 320 000 320 000 57 548 69 044 104 123 89 286 Prosjekt efaktura Elektronisk faktura privatpersoner 200 000 200 000 35 967 43 153 65 077 55 803 Prosjekt Salgsordre Web Løsning for tilfeldig fakturering/salgsordre 110 000 110 000 19 782 23 734 35 792 30 692 Sum 2 670 477 1 092 000 3 762 477 676 630 811 802 1 224 249 1 049 797 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 13

POLITISK VIRKSOMHET Til det beste for innbyggerne i Stor-Elvdal. 1. Virksomhetens tjenester Virksomhetsområdet omfatter driften av politiske og andre folkevalgte organer, kontroll- og tilsynsarbeid m.v. 2. Personell Det er til sammen 1,4 årsverk som er fordelt på følgende stillingshjemler: Antall årsverk 2009 2010 2011 2012 2013 g Ordfører/varaordfører 1,40 1,40 1,40 1,40 1,10-0,30 Formannskapsmedlemer, godtgjøring - - - - 0,20 0,20 Leder i hovedutvalg landbruk/miljø/komm.tekn. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder i hovedutvalg for kultur/oppvekst 1) 0,04 0,04 0,04 0,04 - -0,04 Leder i hovedutvalg for helse/velferd 1) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder kontrollutvalg 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder overformynderi 2) 0,04 0,04 0,04 0,04 - -0,04 Sum årsverk politisk virksomhet 1,60 1,60 1,60 1,60 1,42-0,18 1) Utvalgene KO og HV slås sammen fra 01.01.2013 2) Overformynderiet utgår fra 01.07.2013 3. Statistikk Nedenfor vises en oversikt over antall møter og saker i 2007-2011: Antall møter/saker 2007 2008 2009 2010 2011 Kommunestyret 7 6 5 5 8 Formannskap 9 8 9 8 9 Hovedutvalg/komitèer 19 18 17 23 16 SUM møter 35 32 31 36 33 Kommunestyret 69 70 72 54 81 Formannskap 48 37 49 27 56 Hovedutvalg/komitèer 70 131 111 90 88 SUM saker 187 238 232 171 225 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 14

4. Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Politisk virksomhet 10 Lønn og sosiale utgifter 1 958 904 2 029 000 1 750 000-279 000-13,8 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 359 712 198 000 341 000 143 000 72,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 707 426 770 000 690 000-80 000-10,4 % 14 Overføringer 1 334 014 76 000 76 000 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 74 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 4 360 130 3 073 000 2 857 000-216 000-7,0 % 16 Salgs- og leieinntekter -64 293-80 000-80 000 0 0,0 % 17 Refusjoner -1 995 0 0 0 0,0 % 18 Overføringsinntekter 0 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter 0 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -66 288-80 000-80 000 0 0,0 % NETTO 4 293 842 2 993 000 2 777 000-216 000-7,2 % Redusere ordfører/vareordfører fra 140% stilling til 110%, dette vil gi en besparelse på kr. 341.000,- i 2013. Det er også forslag på sammenslåing av utvalgene Kultur/oppvekst og Helse/velferd, dette vil gi en besparelse på utvalgsleder samt reduksjon på 6 møter i året. Besparelse på dette er på vel 50.000,- kr. Det er også lagt inn en besparelse på reduksjon fra 7 til 5 medlemmer i utvalgene i 2013. Stortingsvalget i 2013 er lagt inn i budsjettet med kr. 200.000,-. side 15

SENTRALADMINISTRASJONEN En service orientert administrasjon til nytte for innbyggere og ansatte. 1. Virksomhetens tjenester Virksomhetsområdet omfatter sentraladministrasjonen med støttetjenester, overføringer til KF Storstua og Stor-Elvdal Prestegjeld samt overføringer fra KF Stor-Elvdal Kommuneskoger. 2. Personell Det er 24,3 årsverk medregnet avsatte ressurser til spesial pedagogiske tiltak i barnehager/til førskolebarn som iverksettes ved behov. Disse er fordelt på følgende stillingshjemler: Antall årsverk 2009 2010 2011 2012 2013 g Rådmann 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Kommunalsjef 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 HMS/internkontroll, næringssjef, økonomisjef 2,8 2,8 Hovedtillitsvalgt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 7 lærlinger 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 0,5 Spesial pedagogiske tiltak barnehager/ førskolebarn 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1 IKT, inkl. ressurser til egne skoler og ASP-sentral 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0-1,0 Lønn og Personal 3,0 3,0 Post og arkiv 2,0 2,0 Personal, skolefaglig rådgiver, HMS/internkontroll 2,5 2,8 2,8 2,8 0,0-2,8 Regnskapskontoret 3,3 3,3 Skatteoppkrever 1,0 1,0 Økonomikontoret inkl. lønn og skatt 1) 7,0 7,0 7,0 7,3-7,3 Interkommunal arbeidsgiverkontroll 2,0 2,5 2,5 2,6 2,5-0,1 Sum årsverk sentraladministrasjonen 20,2 21,5 21,5 21,9 24,3 2,5 1) På økonomikontoret refunderes kostnader for felles arbeidsgiverkontroll, ASP, føring av regnskap for Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal kirkelig fellesråd og SR-Produkter. 2) 6 lærlinger våren 2012, 8 lærlinger høsten 2012 Med bakgrunn i omorganiseringen så er det noen forflytting av stillinger i tabellen. Blant annet er Næringssjef flyttet fra plan og næring, lønn er flyttet under personal, post og arkiv er flytte i fra service og kultur. En del av årsverkene på regnskapskontoret generer inntekter i og med at kontoret har oppdrag for andre kommuner og fellesråd. side 16

3. Statistikk 4. Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Sentraladministrasjonen 10 Lønn og sosiale utgifter 11 062 851 11 981 000 12 960 000 979 000 8,2 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 7 901 748 11 607 000 4 634 000-6 973 000-60,1 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 1 186 467 1 205 000 9 006 000 7 801 000 647,4 % 14 Overføringer 7 015 845 6 275 000 7 145 000 870 000 13,9 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 74 021 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 27 240 931 31 068 000 33 745 000 2 677 000 8,6 % 16 Salgs- og leieinntekter -1 365 003-1 494 000-1 504 000-10 000 0,7 % 17 Refusjoner -4 241 988-3 479 000-3 440 000 39 000-1,1 % 18 Overføringsinntekter -1 558 500-1 340 000-4 690 000-3 350 000 250,0 % 19 Finansinntekter -432 120-100 000-770 000-670 000 670,0 % SUM INNTEKTER -7 597 611-6 413 000-10 404 000-3 991 000 62,2 % NETTO 19 643 320 24 655 000 23 341 000-1 314 000 0 Driftstilskudd til Stor-Elvdal kirkelige fellesråd er redusert med kr.0,2 mill kr, dette betyr at tilskuddet for 2013 vil være på kr. 2,530 mill. Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring til driftsbudsjettet fra KF Stor-Elvdal kommuneskogen, dette er en økning på 2,75 mill kr. i fra 2012. Overføring av til private barnehager i forbindelse med økonomisk likebehandling så har vi måtte økt med kr. 470.000,- dette er finansiert ved bruk av bundet driftsfond. Det budsjetteres med 7 lærlinger. Kommunestyret vedtok å høyne med 2 lærlinger i fra 01.august 2013, samt at det var budsjettert med 8 lærlinger i fra høsten 2012. Disse plassene er dessverre ikke søkere til derfor er forslaget å redusere med en i forhold til dette. Totalt vil det derfor være 7 lærlinger plasser i kommunen. Men skulle det være behov for flere plasser skal dette ses på under budsjettåret 2013. Dette utgjør en reduskjon på kr 328.000,- i 2013. I rammeoverføringen i fra staten er det ikke lagt inn noen økning i overføring i forbindelse med samhandlingsreformen den er derfor på kr. 3,718 mill. Dette dekker kun overføring til sykehusene i forhold til medfinansieringen. Dette er lagt inn på eget ansvar under sentraladministrasjonen for å synlig gjøre utgiftene. Næringsrådgivning er flyttet i fra plan og næring og inn under sentraladministrasjonen dette utgjør en økning på kr. 0,7 mill. Samtidig som det er forslag om at næringsfondet dekker kr. 0,1 mill av disse utgiftene i 2013. Det er en økning på kr. 0,5 mill på ASP-samarbeidet. Det er også redusert en 100% Ikt stilling, denne stillingen har vært finansiert ved andre refusjoner/tilskudd. Det er også en besparelse på AFP 62-64 på kr. 260.000,- i 2013. Post og arkiv er også flytett i fra kultur og service og inn under sentraladministrasjonen, dette utgjør en økning på ramma på kr. 1,051 mill. side 17

5. Styringskart 2013 Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Måle frekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom God økonomistyring Avvik i forhold til justert budsjett Regnskap Årlig 0 % avvik 0,1 1 % avvik Mer enn 1 % avvik Ansatte Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø Riktig kompetanse Medarbeidertilfredshet Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver Opprettholde tilstedeværelse Medarbeiderundersøkelse Sykefravær- statistikk Årlig Årlig 4,5-6 3 % eller bedre 4,0-4,4 3,1 % 5,0 % 0 3,9 Over 5,1 % God kvalitet på tjenestetilbudet God kvalitet på tjenestetilbudet Ansattes opplevelse av god støtte fra stab Døgnåpen tilgang på fagsystemet PROFIL Medarbeiderundersøkelser Avviksskjema Årlig Årlig 4,5 6 99,9 % 4,0 4,4 99 99,8 % 0 3,9 Under 99 % Politikernes mottak av saksdokumenter innen fastsatt frist Avviksskjema Årlig 100 % 95 99 % Under 95 % Riktig fast lønn til rett tid Avviksskjema Årlig 100 % 85 99 % Under 85 % Oppfølging av utestående kommunale krav Avviksskjema Årlig 100 % 85 99 % Under 85 % Brukere Arbeidsgiverkontroll Antall Årlig 100 % 85 99 % Under 85 % Interne Prosesser Kultur for læring og fornyelse Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Fremtidsrettet og lærende organisasjon Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5 6 4,0 4,4 0 3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 18

SERVICE OG KULTUR Et attraktivt og variert kulturtilbud som fremmer deltakelse, glede og samhold! 1. Virksomhetens tjenester Offentlig servicekontor, kommunale nettsider, post og arkiv, politisk sekretariat, Flerbrukshuset Storstua med idrettshall, kultursal og kino, kulturkontor, bibliotek m filial i Sollia, fritidsklubb, sekretariat for ungdomsrådet og Stor-Elvdal museum Nystu Trønnes. 2. Personell/ansatte Virksomheten har 17 ansatte fordelt på 10,12 årsverk og 5 arbeidssteder. Kinomaskinist ansatt på timebasis tilsvarende ca 0,2 årsverk. Webredaktør/idrettskonsulent i 100% stilling fra 01.06.12. Ledelsesressursen er ikke definert, da virksomhetsleder også har fagansvar for kino, museum, kulturminnevern, kulturarrangementer og lag/foreninger utenom idrett. Mange små stillingsbrøker gir utfordringer ved fravær og rekruttering. Årsverk Årsverk Ansatte Fordeling Storstua + kino(timebasert kinomaskinist) 3,2 5 1+1 + 0,5 + 0,5+0,2 Frivilligsentral 1 2 0,6 + 0,4 Fritidsklubb 1,12 2 0,82 + 0,3 Bibliotek (Koppang og Sollia) 1,5 4 0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,1 Offentlig servicekontor 1,3 2 1 + 0,3 Kulturkontoret (virksomhetsleder og webredaktør/idrettskonsulent) 2 2 1+1 Sum 10,12 17 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 19

3. Statistikk Bibliotek Utlån 2008 2009 2010 2011 Koppang 15 018 18493 17442 13817 Sollia 720 850 640 599 SUM 17168 19343 18082 14416 Besøk K 20200 24000 25500 22500 Brukere K 797 989 929 870 Stor-Elvdal kino 2008 2009 2010 2011 Besøk 3127 3870 2137* 3026 Omsetn 185408 204591 124200 160270 Titler 91 91 65 Visning 108 109 78 82 Gj snitt 29 35,5 27 37 Fritidsklubben 2008 2009 2010 2011 2012* Tirsdag 42 27 29 32 39 Fredag 45 50 49 52 58 SNITT 30 38 40 42 48,5 Flyktninger og beboere på asylmottak er flittige og krevende bibliotekbrukere med behov for god oppfølging. Etter skoletid er biblioteket populært tilholdssted for skolebarn Antall titler er redusert for å redusere kostnader til porto og filmleie m samme antall visninger. Dette tilpasses tilbud om aktuelle filmer og ledige dager i kultursalen. Billettprisen økes noe fra 1.1.13 Tendens til økt bruk av tilbudet, med høyt gj snittsbesøk høsten 2012. * til 15.11.12 4. Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Service og kultur 10 Lønn og sosiale utgifter 6 174 859 6 369 000 5 206 000-1 163 000-18,3 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 2 928 873 2 572 000 2 395 000-177 000-6,9 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 80 436 94 000 94 000 0 0,0 % 14 Overføringer 1 451 673 707 000 747 000 40 000 5,7 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 165 381 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 10 801 223 9 742 000 8 442 000-1 300 000-13,3 % 16 Salgs- og leieinntekter -1 597 300-1 385 000-1 445 000-60 000 4,3 % 17 Refusjoner -1 031 882-345 000-489 000-144 000 41,7 % 18 Overføringsinntekter -287 050-8 000-248 000-240 000 3000,0 % 19 Finansinntekter -635 657 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -3 551 889-1 738 000-2 182 000-444 000 25,5 % NETTO 7 249 334 8 004 000 6 260 000-1 744 000-21,8 % Post og arkiv er flyttet i fra virksomheten inn på sentraladministrasjonen, besparelse på ramma til service og kultur på kr. 1,051 mill. Det er forslag på at tilskudd til lag og foreninger reduseres med kr. 200.000,-. Annonsering er redusert med kr. 100.000,-, dette skyldes blant annet at andre mediaer som internett blir brukt i stede for annonser i aviser og tidskrifter og lignende. Kulturnytt (folder) er redusert med kr. 90.000,-, forslag på å informere over internett eller ei mindre brosjyre eventuelt. side 20

5. Styringskart 2013 Fokus område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Måle frekvens Ønsket Resultat 2013 Godkjent Resultat 2013 Ikke godkjent Økonomi God drift og økonomistyring Prosjekt gj.føring i hht til rammer Budsjett i samsvar med aktivitetsnivå Vedtak realistiske rammer og prosjektplaner Avvik i henhold til budsjett Regnskap Kvartalsrapportering Avvik i forhold til budsjettramme Prosjektregnskap / prosjektplan 0 % +/- 2 % 2 % Årsregnskap < 1 % -1-10 % < 10 % Medarbeidere Motiverte, myndiggjorte medarbeidere Godt arbeidsmiljø God medvirkning medbestemmelse God ledelse Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5< 3,5-4,4 >4,0 Full bemanning, kvalifiserte Stillingshjemler besatt Årlig 100 % Høy tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk Halvårlig < 5 %(arbeidsrel) 5-6 % arb.rel) < 6 % arb.rel) Opplevd god kunnskap og medvirkning Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelse Plan for personaloppfølging Årlig 4,5< 4,0-4,5 >4,0 Brukere Interne prosesser Kulturtilbud og tjenester som gir økt livskvalitet og trivsel for alle brukergrupper Opplevd god service og tilgjengelighet på tilbud og tjenester Tilbud og tjenester tilpasset lokale forhold Brukertilfredshet kulturtilbud og tjenester Bibliotek: Utlån pr innbygger Brukerundersøkelse Bedre kommune.no Gj føring av tiltak i gjeldende planer Kostra Bedre kommune.no Hvert 2.år B.Tilfreds het 4,5< B.tilfreds het 4,0-4,5 B.tilfredshet < 4,0 Årlig Lands gj snitt < Lands gj snitt <Lands gj snitt Kino: Besøk pr visning Statistikk Film og kino Årlig Landsgj snitt Lands gj snitt +/- 10 % Lands gj snitt - 10 % > Informasjon Intranett etablert God implementering ny løsning Egen statistikk Kvartal Daglig for ansatte Ukentlig < Ukentlig med jobb- pc Rullering planer God måloppnåelse Bibliotekplan, Oppstart Ny plan! Hvert 4.år Måloppnåelse Fagplan idrett og friluftsliv Gjennomført Måloppnåelse ift tiltaksplan 75 % < 70-80 % <70 % Lærende organisasjon med tydelige felles verdier Implementerte mål og verdier Opplevelse av kultur for læring og medvirkning Medarbeidertilfredshet Hvert 2.år 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 21

KOPPANG SKOLE Læring, mestring og medvirkning 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole 1. 7. klassetrinn. Skolefritidsordning før og etter skoletid, på elevfridager og i ferier. Stor-Elvdal kulturskole. 2. Personell Koppang skole har 32 ansatte fordelt på 22,6 årsverk. Av disse er 16 lærere på barnetrinnet, 11 lærere på kulturskolen og 4 fagarbeidere på skole/sfo. Ledelsesressursen fordelt på alle avdelinger utgjør 1,7 årsverk. Skolene deler 90 % merkantil stilling. Årsverk fordelt på avdelinger er: Skole 18,35, SFO 1.38 og Kulturskole 2,85 3. Statistikk: Elever: 08/09 09/10 10/11 11/12 Koppang skole 149 175 160 154 Kulturskolen 103 103 107 142 SFO 33 26 25 32 Ansatte 08/09 09/10 10/11 11/12 Koppang skole 14,54 17,98 17,5 17,8 Kulturskolen 2,85 2,85 2,85 3,25 SFO 1,39 1,39 1,39 1,39 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 22

4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjettet har bare noen små justeringer fra 2012 til 2013. Det er økt lærerressurs med 85% stilling, dette skyldes blant annet nedleggelse av Opphus skole. Andre utgifter er redusert med kr. 150.000,- Budsjett 2012 Refusjon i fra andre som skyldes frikjøp er redusert da dette ikke tilfelle lenger, dette utgjør en reduksjon på kr. 170.000,-. Økte inntekter ved kulturskola er budsjettert med kr. 60.000,- Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Koppang skole 10 Lønn og sosiale utgifter 10 774 252 11 506 000 12 170 000 664 000 5,8 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 1 097 874 813 000 673 000-140 000-17,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 394 211 0 0 0 0,0 % 14 Overføringer 119 902 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 213 105 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 12 599 344 12 319 000 12 843 000 524 000 4,3 % 16 Salgs- og leieinntekter -640 093-549 000-559 000-10 000 1,8 % 17 Refusjoner -1 592 371-815 000-720 000 95 000-11,7 % 18 Overføringsinntekter -96 328 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -116 389 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -2 445 182-1 364 000-1 279 000 85 000-6,2 % NETTO 10 154 162 10 955 000 11 564 000 609 000 5,6 % side 23

5. Styringskart 2013 Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Ø.1. God økonomistyring. Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt avvik A.1.1. Medarbeidertilfredshet A.1. Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 0,1 1 % negativt avvik Mer enn 1 % negativt avvik Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk Årlig 4,5 % 5 % - 8 % Over 8 % Ansatte A.2.1. Lærere med godkjent utdanning Ansettelser 95 % med godkjent utdanning A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver A.2. Riktig kompetanse Medarbeiderundersøkelse 90-95 % Under 90 % Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.4. Delegering av oppgaver A 4.1. Gi innflytelse og medansvar Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 24

Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.1.1. Opplevd god kvalitet på læringsarbeidet på skolen. Elevundersøkelsen (Udir) Foreldreundersøkesen (Udir) Årlig 3,8 3,5-3,8 Under 3,5 Brukere B.1.2. Godt faglig læringsutbytte Nasjonale prøver Engelsk, lesing, regning Årlig På nasjonalt nivå 0-0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå Over 0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Gode internettsider Brukerundersøkelser Årlig 3,8 3,5 3,8 Under 3,5 Interne Prosesser Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 side 25

OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE Et godt sted å lære et trygt sted å være. Et oppvekstsenter med miljøforankring. En utviklingsarena for læring, kunnskap og lek. 1. Virksomhetens tjenester Barnehage: Tilbud til barn fra ett år. 2. Personell Årsverk: 09/10 10/11 11/12 12/13 Skolen 3,8 3,8 3,2 0 Barnehagen 3,2 3,1 3,0 3,3 Renholder/ vaktmester 0,8 0,8 0,7 0,4 Grunnbemanning barnehage vil være 3,0. Virksomhetsleder vil være 0,25. 3. Statistikk 09/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Elever i skolen 21 16 10 7 0 Barn i barnehagen 14 15 15 14 9 Barn i SFO 3 2 0 0 0 Barnehagen er godkjent for inntil 18 plasser. Det kjøpes plasser i SFO enkelte dager/perioder, men ikke fast. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 26

4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Opphus oppvekstsenter 10 Lønn og sosiale utgifter 3 490 141 3 399 000 1 623 000-1 776 000-52,3 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 227 839 263 000 81 000-182 000-69,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 4 000 0 0 0 0,0 % 14 Overføringer 33 393 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 3 755 374 3 662 000 1 704 000-1 958 000-53,5 % 16 Salgs- og leieinntekter -300 925-327 000-189 000 138 000-42,2 % 17 Refusjoner -27 826 0 0 0 0,0 % 18 Overføringsinntekter -10 352 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -16 574 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -355 676-327 000-189 000 138 000-42,2 % NETTO 3 399 698 3 335 000 1 515 000-1 820 000-54,6 % Nedleggelse av Opphus skole fra høsten 2012 utgjør en årsreduksjon i budsjettet på kr. 2,079 mill. Dette er ikke den reelle besparelsen da ansatte er flyttet over til blant annet Opphus barnehage, Koppang skole, Voksenopplæringen og Sollia. En må også se i sammen heng med gjesteelever til Åmot kommune som har økt noe. Det er også forslått reduksjon av en 100% stilling fra høsten 2013 i barnehagen, dette på grunn av færre barn. Det betyr en besparelse på kr. 180.000,-. Færre barn gir også mindre i foreldrebetaling, dette gir en reduksjon i inntektene på kr. 125.000,- 5. Styringskart 2013l side 27

SOLLIA OPPVEKSTSENTER Alle barn som går ut av Sollia skole skal kunne se tilbake på en skolegang som har gitt dem gode kunnskaper, gode sosiale ferdigheter og selvverdsfølelse. De skal ha tro på egne evner og anlegg og trygt kunne se framover på et liv med spennende utfordringer. De skal kunne se muligheter i å bo og arbeide i bygde-norge. 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole 1. 10. årstrinn med fådelt barne- og ungdomstrinn. Barnehage med tilbud for barn fra 1 til 6 år. Åpningstid er kl. 07.30 til kl. 16.30 hele året, Skolefritidsordningen er et tilbud gitt i samarbeid med barnehagen og innen barnehagens åpningstid (07.00 16.30). 2. Personell Årsverk: 09/10 10/11 11/12 12/13 Skolen 3,4 3,5 Barnehagen 3,75 2,1 Renholder/ vaktmester 0,5 0,5 3. Statistikk: barn/elever 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Barnehage* 3 3 9 10 11 12 5 Skole barnetrinn 6 6 11 8 4 8 6 Skole ungdomstrinn 10 5 5 1 4 4 1 SFO 3 2 3 3 0 2 1 Elever fra asylmottak ** 8 9 11 0 side 28

4. Økonomitabller: Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Sollia oppvekstsenter 10 Lønn og sosiale utgifter 3 624 406 3 913 000 2 647 000-1 266 000-32,4 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 333 677 309 000 248 000-61 000-19,7 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 0 0 5 000 5 000 0,0 % 14 Overføringer 55 207 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 4 013 290 4 222 000 2 900 000-1 322 000-31,3 % 16 Salgs- og leieinntekter -271 129-160 000-153 000 7 000-4,4 % 17 Refusjoner -501 876-763 000-260 000 503 000-65,9 % 18 Overføringsinntekter -717 175-700 000 0 700 000 0,0 % 19 Finansinntekter -292 890 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -1 783 070-1 623 000-413 000 1 210 000-74,6 % NETTO 2 230 220 2 599 000 2 487 000-112 000-4,3 % Med bakgrunn i at asylmottaket ble lagt ned fra 01.08.2012 er bemannningen korrigert ut i fra dagens behov både i barnehagen og skola. Det er ellers forslag på reduksjon av 200% lærerstilling i fra høsten 2013, dette vil gi en besparelse på kr.420.000,-. Vaktmester blir redusert i fra 01.04.2013 og vil gå inn i den ambulerende vaktmestertjenesten til kommune, dette vil gi en besparelse på kr. 70.000,- Andre utgifter ved Sollia skole er også redusert med kr. 66.000,- Med bakgrunn i færre barn i barnehagen reduseres det med 20% stilling fra høsten 2013. Det vil bety en besparelse på kr. 35.000,- Refusjon sykelønn er økt med kr. 100.000,- Ellers så vil det være store endringen på grunn av nedleggelse av asylmottaket da både skola og barnehagen hadde barn fra mottaket. 5. Styringskart 2013: side 29

STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE Læring, mestring og medvirkning i et trygt og godt skolemiljø. 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole 8. 10. klassetrinn. Voksenopplæring på Koppang. 2. Personell/Ansatt Årsverk 09/10 10/11 11/12 12/13 SEUS: Lærer inkl. ledelsesressurs 14 16 13,35 13 Assistent: 2,7 2,7 Merkantil: 0,5 0,5 0,5 0,5 VO: Lærer inkl. ledelsesressurs 7,6 5,9 6,8 5,5 3. Statistikk elever Avdelinger 09/10 10/11 11/12 12/13 SEUS 78 88 86 92 VO 58 101 98 19 side 30

4. Øktonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Det er forslått reduksjon av 200% lærerstilling ved voksenopplæringe, dette vil gi en besparelse på kr. 1,2 mill. Betaling til andre kommuner og andre utgifter er redusert med kr. 300.000,-. Tilskudd til VO på grunn av nedleggelse av asylmottaket er redusert med kr. 4,4 mill. Økte sykelønnsrefusjoner med kr. 350.00,- er lagt inn i budsjettet for 2013. Endring % Stor-Elvdal ungdomsskole 10 Lønn og sosiale utgifter 11 924 182 12 157 000 11 328 000-829 000-6,8 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 826 494 704 000 559 000-145 000-20,6 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 464 193 200 000 50 000-150 000 0,0 % 14 Overføringer 98 077 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 13 312 947 13 061 000 11 937 000-1 124 000-8,6 % 16 Salgs- og leieinntekter -15 435-15 000 0 15 000-100,0 % 17 Refusjoner -6 393 077-5 365 000-1 305 000 4 060 000-75,7 % 18 Overføringsinntekter 0 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -10 404 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -6 418 916-5 380 000-1 305 000 4 075 000-75,7 % NETTO 6 894 031 7 681 000 10 632 000 2 951 000 38,4 % 5. Styringskart 2013 Endrede behov i tjenesteytingen: Fra august 2012 har det kommet pålegg om oppstart av nye valgfag for 8. trinn, som så skal utvides til også å gjelde 9. trinn i 2013 og videre 10. trinn i 2014. Skolen er pålagt å tilby minst 2 fag. Ved SEUS er vi heldige, og har kompetanse til å tilby 8-10 av de 14 nye fagene. Vi har satt i gang med 3 fag fra inneværende år, og ønsker også å fortsette med å tilby 3 fag framover. Dette for at det skal bli en reell valgmulighet for elevene, og fordi vi ser nytteverdien av dette faget. Dette vil ressursmessig utgjøre et behov for en 25 % lærerstilling pr år de neste to årene. Ungdomsskolen er også pålagt å ha NyGIV - opplæring for de 10 % lavest presterende elevene i minimum siste halvdel av 10. klasse. Det er anbefalt ca 10 timer pr uke til dette, mens vi har inneværende år gitt et tilbud på 6 timer pr uke til disse elevene. Dette utgjør en ressurs på en 25 % lærerstilling. Det skal også nevnes at Stor-Elvdal kommunes deltagelse i skoleutviklingsprosjektet Læringslyst fra 2012-16, vil bli, og har allerede vært ekstra ressurskrevende for skolen i form av ekstra vikarbehov når skolens utviklingspiloter både skal frikjøpes ukentlig(utgjør en 13 % stilling pr år), og være til stede på samlinger og kurs. En kritisk suksessfaktor for å få gjennomført denne skoleutviklingsprosessen er en tydelig og tilstedeværende leder. Dette arbeidet vil ta mye ledelsestid. side 31

Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Ø.1. God økonomistyring. Ø.2. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt avvik Ø.2.1. Netto driftsresultat Regnskap Årlig 1 % eller bedre 0,1 1 % negativt avvik Mer enn 1 % negativt avvik 0,1-1 % Mindre enn 0 % Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere A.1.1. Medarbeidertilfredshet A.1. Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse / lærerundersøkelsen (UDIR) Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk 5 % eller bedre 6-7 % Over 8 % Ansatte A.2. Riktig kompetanse A.2.1. Lærere med godkjent utdanning Ansettelser 100% med godkjent utdanning A.2.2. Fagarbeidere i assistentstillinger Ansettelser 100% med godkjent utdanning 0-10% uten godkjent utdanning 0-10% uten godkjent utdanning Over 10% uten godkjent utdanning Over 10% uten godkjent utdanning A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver Medarbeiderundersøkelsen Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.4. Delegering av oppgaver A 4.1. Gi innflytelse og medansvar Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 32

Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i henhold til kvalitetssikringsplanen og felles overgangsrutiner barnehage - skole Brukerundersøkelse Elevundersøkelsen (Udir) Foreldreundersøkelsen (Udir) Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 B.1.2. Godt faglig læringsutbytte Nasjonale prøver og eksamensresultater Årlig På nasjonalt nivå 0-0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå Over 0,1 standardaavvik fra nasjonalt nivå Brukere B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Gode internettsider Brukerundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet Brukerundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 B.2.3. Opplevd god service Brukerundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Interne Prosesser I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. Medarbeiderundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 I.3. Fokus på etikk og samfunnsansvar I.3.1. Implentert i styringsdokumenter Virksomhetsplaner/ årsplaner Årlig side 33

KOPPANG BARNEHAGE Skal bidra til at alle barna: Blir trygge. Blir glade. Får tro på seg selv. Får omtanke for hverandre. Blir stolte over å bo i Stor-Elvdal. 1. Virksomhetens tjenester 2 avdelinger à 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 2 avdelinger à 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Den ene småbarnsavdelingen er en midlertidig opprettet småbarnsavdeling i lånte lokaler fra Koppang skole. Plassene i barnehagen utnyttes fleksibelt og tilpasses etterspørsel og foreldrenes behov. Åpningstid er kl. 07.00 til kl. 16.30 hele året. 2. Personale/bemanning Vedtatt grunnbemanning på avdelingene er 1 pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeidere. På grunn av tidvis utvidet antall barn på gruppene er en assistentstilling besatt med pedagogisk leder (jfr. lov/forskrift) For 2013 budsjetteres med 13 stillinger inkl. virksomhetsleder. Bemanningen dimensjoneres etter antall barn, løses ved evt. å holde vikariater vakante. Det kan bli behov for økt bemanning ved merinntak på gruppene for å gi plass til alle som søker i løpet av året. Ved behov for spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte til minoritetsspråklige og barn med nedsatt funksjonsevne tilføres ekstra ressurser. 3. Statistikk Tall pr. 15. desember i året 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Antall barn som har tilbud i barnehagen 44 41 52 50 49* 62 57 Antall plasser over 3 år som er besatt 22,5 26,9 30,1 29,9 28,3 39,4 34 Antall plasser under 3 år som er besatt 11,2 6,1 11,9 9,4 12,6 11,9** 23 Atna barnehage er inkludert i statistikken fra 2010. * Vårhalvåret 2008 opprettet barnehagen ei ekstra gruppe (skolestarterne) for å gi plass til alle som søkte plass, og hadde til sammen 60 barn. Dette ble finansiert gjennom bruk av skjønnsmidler til barnehagedrift. **Våren 2010 hadde vi i tillegg en familiebarnehageavdeling for 5 barn under 3 år. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 34

4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Koppang barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 6 257 701 6 234 000 6 850 000 616 000 9,9 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 329 776 315 000 330 000 15 000 4,8 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 0 0 0 0 0,0 % 14 Overføringer 54 378 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 6 641 855 6 549 000 7 180 000 631 000 9,6 % 16 Salgs- og leieinntekter -1 096 307-986 000-1 201 000-215 000 21,8 % 17 Refusjoner -383 397-130 000-290 000-160 000 123,1 % 18 Overføringsinntekter -10 000 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -388 072 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -1 877 775-1 116 000-1 491 000-375 000 33,6 % NETTO 4 764 080 5 433 000 5 689 000 256 000 4,7 % Driftsnivået er videreført korrigert for lønnsveks.det er økt med en 50% stilling pga tilbud til alle jf KS vedtak 2012. Koppang barnehage er budsjettert med 4 avdelinger for hele 2013. Frikjøp av personal gir både en økt utgift men vil også bli refudert, dette gir en både økt inntekter og utgifter på kr. 160.000,- Salgsinntekter er økt med kr. 200.000,-, fjerning av graderte satser jf forskriften gi en økning på kr. 100.000,- samt andre inntekter pga økte antall barn vil utgjøre kr. 100.000,- side 35

5. Styringskart 2013 Fokus- Område Økonomi Ansatte Brukere Fokusmål God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Ø.1. God Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt økonomistyring. avvik A.2. Riktig kompetanse Akseptabelt Resultat 0,1-1% negativt avvik Ikke godkjent Resultat Mer enn 1 % negativt avvik A.1. Godt arbeidsmiljø A.1.1. Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk 0-5% 5-8% Over 8% A.2.1. Fagarbeidere i assistentstillinger Ansettelser Årlig 100% med 0-10% uten Over 10% fagbrev fagbrev uten fagbrev A.4. Delegering av oppgaver B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.2. Tilgjengelige tjenester A 4.1. Gi innflytelse og medansvar B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i henhold til lov og rammeplan B.2.1. Gode internettsider A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse/ -samtale 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Brukerundersøkelse Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. Brukerundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet og service Brukerundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Interne Prosesser Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årlig 4,5 6 4-4,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 36

REHABILITERINGSTJENESTENE Visjon: Ja til et lugomt liv Hovedmålet for alle tjenestene er å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. 1. Virksomhetens tjenester Rehabiliteringstjenestene gir følgende tjenester til Stor-Elvdals befolkning: Ergoterapi Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fysioterapi Tiltak for funksjonshemmede Barnevern Støttekontakt Psykisk helsearbeid Avlastning/besøkshjem Koordinerende enhet for ReHabilitering og individuell plan Virksomheten har fokus på forebyggende, støttende og behandlende arbeid både innenfor det somatiske fagfeltet, målrettet miljøarbeid, barnevern og psykisk helse. 2. Personell Utdanningsnivå 2009 2010 2011 2012 Universitet og høyskoleutdannede 813 % 913 % 867% 933 % Helsefag og sosialfag fra videregående skole 358 % 358 % 358 % 358 % Andre utdanninger innen videregående skole 100 % 100 % 100 % 104 % Sum 1271 % 1371 % 1325 % 1395 % Fysioterapeuter med driftstilskudd utgjør 1,75 årsverk fordelt på 3 personer. 3. Statistikk Aktive brukere i perioden År År År År År År År Tjeneste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hjelpemidler 316 264 341 286 296 302 295 Ergoterapi 107 55 22 105 76 68 45 Psykiatri 81 85 92 95 122 114 129 Dagsenter 13 18 15 15 15 16 16 Fysioterapi 23 46 41 79 65 29 43 Bolig for funksjonshemmede 5 5 6 7 8 10 11 Tiltak for funksjonshemmede 5 5 9 7 7 4 4 Støttekontakt 4 10 16 14 11 Barnevern 65 71 Oppdaterte tall vil komme i årsmelding 2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 37

4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dagsenteret er flyttet fra virksomheten og over til Moratunet sykehjem, dette utgjør en reduksjon på kr. 438.000,- for virksomheten. Behov for opprettelse av barnebolig vil utgjøre en økt utgift på kr. 488.000,- i budsjettåret 2013. Ressurskrevende bruker vil gi en økt utgift på kr. 985.000,- mens det vil gi en økt refusjon på kr. 300.000,-. Disse tiltakene er veldig vanskelig og budsjettere både når det gjelder utgiftene og inntekten. Barnevernet er styrket i forhold til fylkesmannens anbefalinger med kr. 65.000,- i 2013. Refusjoner sykelønn er økt med kr. 250.000,- for budsjettåret 2013. Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Rehabiliteringstjenestene 10 Lønn og sosiale utgifter 9 544 526 10 482 000 11 753 000 1 271 000 12,1 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 520 880 390 000 365 000-25 000-6,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 868 858 1 235 000 1 235 000 0 0,0 % 14 Overføringer 1 224 732 753 000 753 000 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 256 074 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 12 415 069 12 860 000 14 106 000 1 246 000 9,7 % 16 Salgs- og leieinntekter -20 240-12 000 0 12 000-100,0 % 17 Refusjoner -677 479-250 000-300 000-50 000 20,0 % 18 Overføringsinntekter -434 000-420 000-720 000-300 000 0,0 % 19 Finansinntekter -18 699 0 0 0 0,0 % SUM INNTEKTER -1 150 418-682 000-1 020 000-338 000 49,6 % NETTO 11 264 651 12 178 000 13 086 000 908 000 7,5 % 5. Styringskart 2013 Rehabiliteringstjenestene har tre ansatte som tar videreutdanning i henholdsvis psykisk helsearbeid, familieterapi og fysioterapi til barn, innen grunnutdanning er der en som studerer vernepleie. Virksomheten har forøvrig en stabil stab med svært kompetente ansatte. Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få en betydelig endring i arbeidsoppgaver fra 2013 fram til 2016 og dette vil fordre mer og annen kompetanse enn det de ansatte har i dag. Nye stillinger samt utlysning av eksisterende hjemler bør opprettes som, eller omgjøres til stillinger for relevante høgskoleutdanninger. I tillegg vil det være behov for kompetansehevende tiltak for nåværende ansatte og en kompetanseplan er laget for å ivareta dette. To ansatte har fylt 60 år, men det er ikke varslet noen umiddelbar avgang for alderspensjonen. Barnevernet har fått pålegg fra arbeidstilsynet etter tilsyn da det fremkommer at det ikke er samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Barneverntjenesten har mottatt veiledning fra fylkesmannen og fått råd om hvordan dette kan løses blant annet ved bruk av midlertidig tilsetting rettet mot enkelttiltak Den statlige satsningen på barnevernet videreføres, men det er på nåværende tidspunkt uklart om det vil være mulig å søke om ressurser til flere stillinger. Fylkesmannen opplyser at skulle det bli en søknadsrunde er det signaler som tilsier at en lemper på kravene om saksbehandlerstillinger og også innlemmer stillinger som skal jobbe med tiltak. Sårbarheten i barnevernet er av en slik karakter at virksomheten søker å formalisere samarbeid med andre kommuner. side 38

Det er endrede behov for tjenesteyting til ynge funksjonshemmede noe som vil gi en betydelig merkostnad sammenlignet med dagens nivå. Den kommunale fysioterapistillingen er noe marginal med tanke på å skulle løse de oppgaver som følger av samhandlingsreformen. Det psykiske helsearbeidet blir ikke innlemmet i reformen før i 2016, men i påvente av dette gjøres det betydelige endringer i driften av Sykehuset Innlandet divisjon psykisk helsevern. Det blir færre sengeplasser og en betydelig oppgaveforskyvning fra Sanderud sykehus til DPS og kommunene. Eksempler på dette er at DPS får ansvar for øyeblikkelig hjelp, rus og behandling/vedtak om tvunget psykisk helsevern. Det planlegges mer poliklinisk behandling fra sykehusets sin side og at mere av pasientbehandlingen vil bli en kommunal oppgave. side 39

5. Styringskart 2013 Fokusområde Fokusmål Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring Manglende samsvar mellom budsjett og ønsket tjenestenivå. Kompetanse. Varierende antall brukere. Behandlingsutgifter pr. bruker er ukjent. Økonomirapportering Kvartalsrapporter til politisk behandling. Årsregnskap. Kvartalsvis Årlig Balanse +\- 2% < 2% Ansatte Motiverte og kompetente medarbeidere Medvirkning og medbestemmelse Kompetanse som samsvarer med arbeidsoppgavene. Godt arbeidsmiljø.. Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtale Vernerunde Samhandling med tillitsvalgte og verneombud Personalmøter og prosjekter Sykefravær Bedre kommune.no Innholdet i medarbeidersamtalen. Handlingsplan fra vernerunde. Referater Sykefraværsstatistikk Årlige undersøkelser Årlig vernerunde Ta ut statistikk fra Agresso hvert kvartal 3,6 5 % 3,0 8% > 3 < 8 % Brukere Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Etisk ståsted Faglig kompetanse Brukerundersøkelse Ulike brukerråd bedre kommune.no Referat fra brukerråd Antall kagesaker Årlig (med rullering på ulike brukergrupper) Ingen klagesaker 4 klagesaker < 4 klagesaker Interne Prosesser Kvalitetssikring og internkontroll Implementering av Kvalitetslosen Lojalitet til bruk av kvalitetssystemet Tilgjengelighet og stabilitet på IKT Statistikk fra Kvalitetslosen ROS-analyse Hente ut informasjon fra Kvalitetslosen Årlig Aktiv bruk av Kvalitetslosen Tre avvik pr ansatt Ingen bruk Ingen avvik Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 40

MORATUNET SYKEHJEM Visjon: Vi har alt for alle Hovedmål: De som til enhver tid befinner seg på Moratunet skal få hjelp og veiledning til tilpasset behov. Ledelsen skal motivere, ansvarliggjøre og myndiggjøre medarbeidere slik at de får en meningsfylt arbeidssituasjon. Verdier: Medarbeiderne skal arbeide etter verdiene trygghet, trivsel og omsorg. 1.Virksomhetens tjenester Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass for 37 beboere. Plassene er fordelt med 14 plasser for ulike diagnoser innen aldersdemens, 6 plasser til rehabilitering/ korttid og 17 for langtidsplass. I tillegg kommer bofellesskap med 5 plasser. Moratunet har eget vaskeri og kjøkken. Vaskeriets primære oppgave er vask av tekstiler til sykehjemmets beboere og beboerne på Granheim. Det tilbys vask til private bedrifter og enkeltpersoner. Kjøkkenets hovedoppgave er å produsere mat for sykehjemmets beboere og beboerne på Granheim. Hjemmeboende kan kjøpe mat i kantina eller få den brakt hjem. I tillegg drifter kjøkkenet kantina for ansatte og besøkende. Kjøkkenet selger mindre matretter til privatpersoner, lag og foreninger. Kjøkkenet har egen avtale om levering av mat til Storstua. 2. Personell Stillingstype Årsverk Antall ansatte Sykepleier 9.45 13 Hjelpepleier/Omsorgsarbeider 24,96 43 Merkantil 1,00 1 Leder/fagledere 2,55 3 Kokker 2,75 3 Kjøkkenassistenter 2,42 7 Renholder 4,80 8 Totalt 47,93 78 Det er knyttet store utfordringer til rekruttering av både høyskoleutdannet og faglært personell. Vi har ledig ca. 1,9 sykepleierstilling og i overkant av 2 årsverk for fagutdannet helsepersonell. Det vil bli ytterligere ledighet i 2013, så rekrutteringsbiten vil kreve stor innsats første halvår 2013. Sykehjemmet har to lærlinger innen helse og omsorgsfag Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 41

3. Statistikk Sykehjemmet har pr.d.d 10 menn og 20 kvinner på langtidsplass. De er i alderen 60 til 95 år. Vi har i tillegg 4 personer på rullerende avlastning. 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Moratunet sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter 28 546 450 29 893 000 31 640 000 1 747 000 5,8 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 3 055 868 2 843 000 3 314 000 471 000 16,6 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 14 476 9 000 9 000 0 0,0 % 14 Overføringer 544 875 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 40 506 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 32 202 175 32 745 000 34 963 000 2 218 000 6,8 % 16 Salgs- og leieinntekter -6 809 679-6 593 000-6 645 000-52 000 0,8 % 17 Refusjoner -2 212 836-1 953 000-1 993 000-40 000 2,0 % 18 Overføringsinntekter -78 950 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -98 943-60 000-60 000 0 0,0 % SUM INNTEKTER -9 200 408-8 606 000-8 698 000-92 000 1,1 % NETTO 23 001 767 24 139 000 26 265 000 2 126 000 8,8 % Budsjettet er korrigert for lønnsvekst. Virksomheten har fått økt ramma på andre utgifter med kr. 598.000,-. Økte inntekter ved virksomheten er kr. 110.000,- Dagsenteret er flyttet i fra Rehabilitering og utgjør kr. 525.000,- på budsjettet for 2013. side 42

5. Styringskart 2013 Fokusmål God økonomistyring Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Realistisk budsjett i forhold til ønsket tjenestenivå/- standard Fokusområde Målefrekvens Rapportering Regnskap og regnskaps-systemet Kvartal Årlig Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Balanse 0 1,5% 1,5% - Ikke godkjent Resultat Ansatte Økonomi Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) Medarbeiderundersøkelse Høy tilstedeværelse God ledelse Medvirkning Bedre kommune.no Sjukefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse Antall personalmøter Årlig Årlig Årlig Årlig 3,6 9% 4,3 4 3,0 3,5 9 10,5% 3,6 4,2 3 Lavere enn 3 Over 10,5% Under 3,6 Mindre enn 3 Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Brukerundersøkelse Klagesaker Bedre kommune.no Registrering Hvert 2. år Hvert 2. år 4,5 0 klager 4,0 4,5 2 klager Mindre enn 4 Mer enn 2 Brukere Framtidsretta og lærende organisasjon Kultur for læring og fornyelse Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Opplevelse av at leder legger til rette for utvikling Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Hvert år 2. hvert år 4,3 4,3 3,9 4,2 3,8 4,2 Under 3,9 Under 3,8 Interne Prosesser Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 43

HJEMMEBASERTE TJENESTER Visjon: Et godt liv heme Hovedmål: Vi ønsker at alle våre brukere skal møte en kvalitativ god tjeneste gjennom helhetlig omsorg, engasjement og respekt som sikrer en god og trygg hverdag hjemme. 1. Virksomhetens tjenester Hjemmesykepleie. Hjemmehjelpstjeneste og ambulerende vaktmester. Granheim alderspensjonat. Trygde-/omsorgsbolig Omsorgslønn. Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Administrering av trygghetsalarmer. Målgrupper: Personer i alle aldre som har behov for pleie, og praktisk bistand i eget hjem, enten grunnet akutt sykdom, kroniske lidelser eller funksjonshemming av forskjellig art. Tjenestene skal kunne gi et tilbud til alle brukergrupper slik at mennesker som ønsker det skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmesykepleie: Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende oppgaver. All hjemmesykepleie skal ytes gratis, etter Helse- og omsorgstjenesteloven 11-1 andre ledd, jfr. Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester Hjemmehjelp: Hjemmehjelp er praktisk hjelp til daglige gjøremål i hjemmet ditt. Det er kommunen som har ansvar for denne tjenesten, og hjemmehjelp er en lovfestet tjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dersom du som følge av sykdom, høy alder eller spesielle behov har problem med å utføre daglige gjøremål, kan du få tilbud om hjemmehjelp. Ambulerende vaktmester: Ambulerende vaktmester er ikke en lovfestet tjeneste, men ambulerende vaktmester utfører en rekke arbeidsoppgaver som er lovpålagte oppgaver. En kan nevne for eksempel praktisk hjelp til daglige gjøremål. All praktisk håndtering av alle typer hjelpemidler som går via kommunen, tar ambulerende vaktmester seg av. Han har også ansvaret for utplassering, drift og innhenting av trygghetsalarmer til kommunens brukere. Han utfører også feilsøking ved feil på trygghetsalarmene. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 44

Granheim Alderspensjonat Granheim Alderspensjonat er Hjemmebaserte tjenester sin base. Hjemmebaserte tjenester sine kontorer er også lokalisert til Granheim. Det er 30 leiligheter på Granheim. Alle leilighetene er bebodd. Utviklingen de senere årene har dreid fra relativt godfungerende beboere til beboere som trenger mye bistand i hverdagen. Granheim Alderspensjonat skal i utgangspunktet være boliger for så godt som selvhjulpne personer, ikke noe som ligner et sykehjem Det er til enhver tid søkere til leilighetene på Granheim. For tiden er det søkere på venteliste. Trygde-/omsorgsbolig Stor-Elvdal kommune sine Trygde-/omsorgsboliger er lokalisert rundt Granheim. Det er totalt 19 leiligheter i Trygde-/omsorgsboligene. For tiden er det 18 som bor i Trygde- /omsorgsboliger. For tiden er det 3 søkere på venteliste til Trygde-/omsorgsboliger. En har ventet i mer enn ett år, mens to har ventet i underkant av ett år. Omsorgslønn Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem. Brukertstyrt personlig assistent (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e). Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/ diagnosegrupper. Samhandlingsreformen: Et nytt moment som er tillagt Hjemmebaserte tjenester fra 01.01.2012 er å holde orden på meldingsutveksling mellom det interne tjenestetilbudet, pårørende og det eksterne tjenestetilbudet (særlig sykehusene) i forbindelse med Samhandlingsreformen. Hver pasient av kommunal tjenestemottagning, som legges inn i sykehus, skal det rapporteres på. I tillegg kommer kommunal medfinansiering og fakturering for utskrivningsklare pasienter. Stor-Elvdal kommune har pr.dato betalt for 6 liggedøgn på sykehus. Dette utgjør kr. 24 000,- totalt i tillegg til den kommunale medfinansieringen. Det betyr at det kommunale tjenesteapparatet har klart å ta tilbake nesten 100% av de utskrivningsklare pasientene, og det er et meget bra resultat! Pr. dato ligger Stor-Elvdal kommune an til å få 157 utskrivningsklare pasienter i 2012. side 45

2. Personell Stillingstype 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Årsverk Antall ansatte Årsverk Antall ansatte Årsverk Antall ansatte Sykepleier 5,5 6 5,5 6 5,50 6 Hjelpepleier 10,05 13 10,71 15 10,71 15 Omsorgsarbeider 8,67 12 8,96 13 8,96 13 Ufaglært 3,02 6 1,03 3 1,03 3 Vaktmester 0,75 1 1,00 1 1,00 1 BPA 2,07 3 2,73 3 4,85 8 Omsorgslønn - - - - 1,76 5 Merkantil 0,80 1 0,80 1 0,60 1 Leder 2,00 2 2,00 2 2,00 2 Totalt 32,86 44 32,73 44 36,41 54 Omsorgslønn har ikke tidligere vært lagt inn i oversikten over personell. Antall ansatte, i tabellen, har derfor økt fra 44 til 52. Personer på omsorgslønn har eksistert tidligere også, men er ikke tidligere synliggjort. I tillegg har antall BPA-ansatte økt fra 3 til 8 personer innenfor 2,12 årsverk utvidelse. Totalt har derfor antall ansatte økt fra 44 til 54 personer innefor en økning på 3,68 årsverk. Økningen skyldes utvidelse av omsorgslønn og borgerstyrt personlig assistent. Det er ingen økning innenfor annen tjenesteyting. 3. Statistikk År Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Personlig Omsorgs- Totalt assistent lønn 2006 129 103 2 6 240 2007 118 115 3 5 241 2008 110 125 3 5 243 2009 153 124 4 5 286 2010 175 134 4 5 318 2011 164 108 4 5 281 2012 171 104 4 5 284 Hjemmebaserte tjenester har en økning i totalt antall brukere, fra 2011 til 2012, på 3 brukere. Det er reduksjon i brukere av hjemmehjelp. En del av brukerne er mottagere av både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Vaktmestertjenester er inkludert i brukere under hjemmehjelp. Antall brukere av hjemmesykepleie har økt med 7 stk. Gjennomsnittlig antall saker siste fire år, er 326 saker pr. år (2007 2011). For perioden 2008 16.11.2012 er antall saker 410 pr. år. Gjennomsnittlig behandlingstid pr. sak siste fire år er 27 dager pr. sak. side 46

4. Økonomitabell Budsjettet er korrigert for lønnsvekst og justert for faste tillegg som inngår i økte utgifter. Økte utgifter fordeler seg slik; Hjemmesykepleie kr. 180.000,- Granheim kr.198.000,- Regnskap 2011 Budsjett 2012 Omsorgslønn er økt med kr. 215.000,- i 2013 til kr. 445.00,-, mens BPA er økt med kr. 674.000,- i fra 2012. I forhold til økte utgifter på BPA er kr. 100.000,- finansiert ved bruk av bundet fond. Sykelønnsrefusjoner er økt med kr. 95.000,- for budsjettåret 2013. Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Hjemmebaserte tjenester 10 Lønn og sosiale utgifter 19 356 600 20 034 000 21 613 000 1 579 000 7,9 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 886 183 598 000 768 000 170 000 28,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 0 0 0 0 0,0 % 14 Overføringer 146 672 0 0 0 0,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 100 015 0 0 0 0,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 20 489 469 20 632 000 22 381 000 1 749 000 8,5 % 16 Salgs- og leieinntekter -377 434-436 000-425 000 11 000-2,5 % 17 Refusjoner -1 786 282-850 000-960 000-110 000 12,9 % 18 Overføringsinntekter 0 0 0 0 0,0 % 19 Finansinntekter -27 442-30 000-130 000-100 000 333,3 % SUM INNTEKTER -2 191 158-1 316 000-1 515 000-199 000 15,1 % NETTO 18 298 312 19 316 000 20 866 000 1 550 000 8,0 % side 47

5. Styringskart 2013 Fokusmål Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Fokusområde Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Tertialrapportering Regnskap Årlig Tertial Balanse +\- 2% Over 2% Ansatte Økonomi Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) God medvirkning og medbestemmelse Kompetanse i samsvar med arbeidsoppgavene God ledelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtale Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Høy tilstedeværelse Bedre kommune.no Registrering Bedrekommune.no Bedrekommune.no Sjukefraværsstatistikk Årlig Årlig 2. hvert år 2. hvert år Årlig 3,6 100% 4,5 4,3 7,5% 3,0 3,5 90% 4,0 4.4 3,9 4,2 7,6-9,5% 3 Under 90% Under 4 Under 3,9 Over 9,5% Brukertilfredshet Opplevd god tjenesteyting Innflytelse og medansvar Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Bedre kommune.no Bedrekommne.no Årlig Årlig 4,6 4,3 4,1 4,5 3,8 4,2 Under 4,1 Under 3,8 Interne Prosesser Brukere Framtidsretta og lærende organisasjon Kultur for læring og fornyelse Leder som tilrettelegger for utvikling Opplevelse av læring, fornyelse og utvikling Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Årlig Årlig 4,2 4,3 3,8 4,1 3,8 4,2 Under 3,8 Under 3,8 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 48

HELSE OG SOSIAL 1. Virksomhetens tjenester Kurativ legevirksomhet herunder legevaktordning. Forebyggende helsearbeid med skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet og jordmortjeneste. Miljørettet helsevern. NAV Stor-Elvdal, herunder sosialtjenesten, trygd, arbeid, flyktningtjenesten, Husbankens lån og tilskuddsordninger og transporttjenesten for forflytningshemmede. 2. Personell Type stilling Årsverk Antall personer Leger 3,00 3 Turnuslege 1,00 1 Sykepleiere 1,95 3 Helsesøster 1,50 2 Bioingeniør 1,35 2 Hjelpepleier 0,40 1 Merkantil helsestasjon 0,40 1 Jordmor 0,30 (0,10 i 2010) 1 Sosionomer 2,00 2 Saksbehandler 1,00 1 Flyktningekonsulent 1,00 1 Virksomhetsleder 1,00 1 NAV Stat 2,00 2 Helsesøster asylsøkere 3. Statistikk Konsultasjoner legetjenesten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall konsultasjoner 11957 12988 12929 12883 14573 14890 Konsultasjoner legevakt 1089 1481 1079 888 1196 1050 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 49

Fødsler 2007 2008 2009 2010 2011 Fødte 19 19 24 17 25 Husbank 2007 2008 2009 2010 2011 Husbankens bostøtte preutfylte 85 81 86 64 55 søknader Nye søknader 74 70 81 94 130 Tilskudd tilpasning av bolig 10 3 2 2 4 Startlån 2 6 1 4 6 Klagesaker 5 0 1 3 4 Det er utbetalt kr.1.407.986 i bostøtte til innbyggere i kommunen + kr.231.000 i ekstra tilskudd på grunn av høye strømpriser. 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Helse og sosial 10 Lønn og sosiale utgifter 13 467 628 12 181 000 13 125 000 944 000 7,7 % 11-12 Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod. 1 934 764 1 289 000 1 952 000 663 000 51,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod. 1 409 770 1 285 000 1 430 000 145 000 11,3 % 14 Overføringer 3 105 385 2 990 000 2 690 000-300 000-10,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger 438 096 100 000 80 000-20 000-20,0 % 15 Avskrivninger 0 0 0 0 0,0 % SUM UTGIFTER 20 355 643 17 845 000 19 277 000 1 432 000 8,0 % 16 Salgs- og leieinntekter -3 354 850-3 268 000-3 385 000-117 000 3,6 % 17 Refusjoner -1 803 105-740 000-715 000 25 000-3,4 % 18 Overføringsinntekter -4 991 144-5 454 000-7 000 000-1 546 000 28,3 % 19 Finansinntekter -328 285-141 000-487 000-346 000 245,4 % SUM INNTEKTER -10 477 384-9 603 000-11 587 000-1 984 000 20,7 % NETTO 9 878 259 8 242 000 7 690 000-552 000-6,7 % Budsjettet korrigert for lønnsvekst. Budsjettet er trolig svært stramt og gir ikke rom for uforutsette hendelser. Det er også lagt inn en utgifts økning i forhold til innføring av nødnett i løpet av 2013 på kr. 50.000,- på legekontoret. Bidrag sosialhjelp er redusert med kr 400 000 mens sosiallån er økt med kr. 80.000, også inntekter for refusjon av forskudd trygd og bostøtte er økt med kr 140 000. Flyktningertjenesten er økt med kr. 1.390.000,- på introduksjonstønad og kr. 100.000,- økte bidrag, men integreringstilskuddet er redusert med kr. 643.000,-. Det er også lagt inn en inntekt i forhold til opprettelse av nytt asylmottak i Stor-Elvdal, denne inntekten forutsetter å være kr. 3.500.000,- i 2013. side 50

5. Styringskart 2013 Fokus- Område Økonomi Fokusmål God økonomistyring Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Realistisk budsjett i forhold til ønsket tjenestenivå Rapportering Avvik i forhold til budsjett Årsregnskap Regnskap og regnskapssystemet Målefrekvens Tertial Årlig Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat Resultat Resultat Balanse +\- 2% < 2% Ansatte Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) Medarbeiderundersøkelse Bedre kommune.no Sykefraværstatistikk Årlig Årlig 4,5-6 6% 4-4,4 6 7% 4 Over 7% Kompetanse i forh. til arbeidsoppgaver Medarbeiderundersøkelse Bedrekommune.no Årlig 4,4-6 4-4,4 4 God medvirkning og medbestemmelsning/medbestemmelse Medvirk- Antall medarbeidersamtaler Årlig 100% 90% (TV/VO) God ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5-6 4-4,4 <4 Brukere Interne Prosesser Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Brukerundersøkelse Bedre kommune.no Årlig Kvalitetssikring og internkontroll Arbeid og aktivitet Ungdom under 24 år i arbeid eller utdanning Bosetting av flyktninger Holdninger og formidlingskompetanse hos ansatte Implementering av Kvalitetslosen Lojalitet til systemene Tilgjenglighet og stabilitet på IKT Antall sosialhjelpsmottakere Langtids mottagere Tilgang arbeidsplasser Tilgang arbeidspraksisplasser Tilgang arbeidsplasser Tilgang språktreningsplasser Tilgang boliger Ressurser i flyktningtjenesten Brukerundersøkelse Antall Klagesaker 4,5.-6 4-4,4 <4 Statistikk på kvalitetslosen ROS analyse Årlig Månedlig Statistikk Velferd Regnskap/Kostra Kommunalt bosettingsvedtak hvert år Statistikk på antall brukere, antall langtidsbrukere 20 brukere 3 ungdommer 3 ungdommer pr.mnd 20-25 4-5 Over 25 Over 5 2 Mindre enn 2 Faktisk bosetting Årlig 8 5-7 Mindre enn 5 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 51

TEKNISKE TJENESTER Visjon: Profesjonelle og hyggelige tjenester. Ivareta kommunens realverdier på en god måte. 1. Virksomhetens tjenester Virksomheten står for drift av kommunens anlegg og infrastruktur for vann og avløp. Virksomheten administrerer septikrenovasjon og renovasjonsordning for hele kommunen, inkludert all fritidsbebyggelse. Teknisk har også egen entreprenørvirksomhet for innsamling av avfallsfraksjoner fra renovasjonsordningen. Virksomheten står for drift og vedlikehold av vel 40 km kommunale veier, gangveier, fortau, plasser/ torg, gatelys og grøntanlegg. Virksomheten står selv for en stor del av nødvendige arbeider og har eget utstyr for dette. Teknisk står også for salg av kommunale tomter i regulerte områder. Teknisk virksomhet forvalter og drifter all kommunal eid og leid bygningsmasse (helsebygg, skoler, administrasjonsbygg, kulturbygg osv.) for nødvendig drift av øvrige kommunale virksomheter. I tillegg leier kommunen ut bygg/ lokaler til andre offentlige etater og til private næringsdrivende. Virksomheten har også ansvar for drift og vedlikehold av utleieboliger til forskjellige målgrupper. Virksomheten er og slått sammen med plan som har ansvar for byggesaksbehandling, arealplanlegging, kartverk, delingssaker og oppmåling. Videre saksbehandling etter konsesjonslov, jord- og skoglov, utmarks-forvaltning, miljø- og forurensningssaker. Ansvarsområdet innebefatter forvaltnings- og kontrolloppgaver, samt rådgivnings og planleggingsoppgaver innenfor fagområdene. 2. Personell Type stilling Fagstillinger plan, landbruk og miljø Avdelingsingeniører (kart- og oppmåling, Årsverk Antall personer 4,0 3,0 4 3 1,6 4,4 4,6 5,7 1,0 24,3 2 4* 5* 11 1 30 byggesak, kommunalteknikk) Merkantile stillinger Vaktmestere, håndverker(fagarbeider) Vei, vann, avløp, renovasjon Renholdere Virksomhetsleder Totalt *) Noen ansatte har flere stillingshjemler Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 52