Vedlegg 2 april 2015
Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 3. Aktivitet... 10 3.1 Pasientbelegg... 10 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 10 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 11 4. Aktivitet... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Resultatutvikling 2013-15... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Barne- og ungdomsklinikken 9,4 9,6 8,4 7,6 10,2 7,5 8,1 7,7 9,9 10,5 9,0 8,7 8,9 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,3 7,2 7,7 6,7 7,2 7,6 7,2 7,7 9,0 7,9 8,3 8,5 8,0 Divisjon for Facility Managemen 11,0 8,9 8,8 9,7 8,8 7,9 10,5 10,1 11,3 10,5 11,1 12,3 10,6 Divisjon for psykisk helsevern 10,6 8,9 9,1 8,4 9,3 8,3 8,8 8,5 8,9 9,0 9,1 9,9 9,0 Kirurgisk divisjon 8,6 6,9 6,9 6,7 6,7 6,0 7,4 7,9 8,4 8,8 8,7 9,9 8,4 Kvinneklinikken 8,1 8,0 8,7 8,0 9,7 7,4 7,7 8,9 9,8 5,9 5,0 8,5 6,8 Medisinsk divisjon 8,6 7,4 6,9 7,8 7,7 7,2 7,7 7,4 8,0 8,2 8,2 8,9 8,6 Ortopedisk klinikk 7,9 6,8 5,9 5,7 8,5 6,8 6,2 6,3 8,1 7,1 9,0 9,3 8,6 Akershus Universitetssykehus 9,0 7,7 7,6 7,5 8,0 7,2 7,8 7,9 8,6 8,4 8,4 9,3 8,5 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd 2014 Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Aml timer per 4 uker 416 310 293 262 387 386 329 269 279 279 217 348 359 249 Aml timer per uke 420 342 321 303 487 441 343 286 311 336 253 405 322 237 Aml timer per år 36 40 84 40 78 99 101 133 145 241 1 28 58 Gj.snitt helger 1 Gj.snitt timer pr uke 46 21 24 28 31 21 16 16 13 12 27 56 59 42 Maks planlagte timer per uk 131 99 128 183 185 178 121 139 128 113 125 132 141 99 Maks timer per dag 680 532 588 605 594 672 646 479 477 592 465 596 576 422 Søndager på rad 259 193 258 226 293 321 213 197 252 212 225 210 202 159 Ukefri 469 332 431 392 522 524 416 404 473 354 387 393 448 326 Totalsum 2 457 1 869 2 127 2 039 2 577 2 642 2 185 1 923 2 078 2 139 1 699 2 142 2 135 1 592 2015 Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Totalt Fastlønn Overtid 118 120 130 123 Timelønn 398 345 387 351 Utvidet arb.tid 68 75 70 71 Bud - variabel lønn 542 477 491 484 487 273 918 888 702 527 536 522 Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd - 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken 0 0 0 Divisjon for diagnostikk og teknologi - - - - Divisjon for psykisk helsevern 3 3 4 4 13 Enhet for forskning og pasientsikkerhet 1 1 Divisjon for Facility Managemen - - - - Kirurgisk divisjon 1 2 2 2 7 Kvinneklinikken 2 2 1 2 6 Medisinsk divisjon 5 5 5 5 19 Ortopedisk klinikk 1 1 1 1 4 12 13 13 14 - - - - - - - - 51 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan 2 434 946 3 569 4 369 5 957 Feb 2 403 930 2 653 4 369 5 957 Mar 3 085 1 030 3 744 4 369 5 957 Apr 2 487 1 100 2 356 4 369 5 957 Mai 4 192 4 369 5 957 Jun 3 754 4 369 5 957 Jul 6 325 4 369 5 957 Aug 6 760 4 369 5 957 Sep 5 378 4 369 5 957 Okt 5 291 4 369 5 957 Nov 4 041 4 369 5 957 Des 4 362 4 369 5 957 Akkumulert 10 409 4 006 52 425 52 425 71 484 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rettm/u rettm/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rettm/u rettm/u rett m/u rettm/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned nov des jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Ahus 104 87 84 88 84 82 84 73 55 81 95 89 80 77 80 72 71 Somatikk 110 91 88 92 88 86 87 76 57 85 99 94 84 81 82 73 73 Kirugisk divisjon 133 116 96 110 89 87 91 84 57 89 120 94 81 81 92 77 83 89 Ortopedisk klinikk 191 151 103 117 117 114 111 99 63 90 115 125 135 114 130 120 118 102 Medisinsk divisjon 90 73 92 87 93 88 96 69 62 88 87 101 81 83 72 66 63 67 Barne- og ungdomsklinikke 59 54 67 66 53 54 59 65 51 77 77 68 56 58 58 51 52 49 Kvinneklinikken 60 50 56 52 44 41 36 36 29 49 40 39 33 32 40 33 34 42 VOP 44 50 56 51 49 67 57 56 48 60 56 52 48 52 50 65 66 BUP 42 43 49 50 45 51 55 53 41 62 52 41 45 43 54 44 43 TSB 35 41 35 33 29 36 31 48 33 34 36 36 38 63 38 47 40 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Somatikk 16 % 8 % 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 10 % Kirugisk divisjon 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 18 % 18 % 21 % Ortopedisk klinikk 14 % 14 % 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % 1 % 5 % Medisinsk divisjon 30 % 14 % 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % 8 % 8 % Barne- og ungdomsklinikken 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 2 % 2 % 5 % 3 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % Psykisk helsevern 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % VOP 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % BUP 4 % 0 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % 3 % TSB 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 2 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
2.3 Sykehusinfeksjoner Tabell 3: Prevalens av sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Normerte senger voksensomatikk 99 % 92 % 94 % 95 % 89 % 89 % 94 % 92 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % 96 % 92 % Kirugisk divisjon 101 % 94 % 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % 96 % 90 % Medisinsk divisjon 101 % 95 % 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % 102 % 95 % Ortopedisk klinikk 100 % 94 % 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % 87 % 83 % Barne- og ungdomsklinikken 46 % 51 % 67 % 79 % 73 % 63 % 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % 67 % 68 % Kvinneklinikken 82 % 71 % 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % 79 % 91 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 1 167 980 837 489 Fortetning 223 190 195 135 Sum korridor+fortetning 1 390 1 170 1 032 624 Korridor og fortetningspasienter 2014 842 776 616 683 940 831 779 765 941 981 1 009 961 Gj.snitt pr dag 44,8 41,8 33,3 20,8 - - - - - - - - Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Ahus 6,6 % 4,7 % 5,3 % 5,3 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,3 % 7,2 % 7,0 % 5,8 % 4,0 % Kirugisk divisjon 10,3 % 7,0 % 4,6 % 3,4 % 4,9 % 3,0 % 8,3 % 7,2 % 4,0 % 3,1 % 5,3 % 4,0 % 5,8 % 7,9 % 8,0 % 7,2 % 7,7 % 5,8 % Ortopedisk klinikk 8,2 % 5,4 % 5,0 % 5,0 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 6,6 % 11,5 % 7,4 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 2,3 % 4,5 % 2,9 % 1,1 % 1,2 % Medisinsk divisjon 6,8 % 4,5 % 5,1 % 5,6 % 4,2 % 5,5 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 5,4 % 7,2 % 8,2 % 7,9 % 6,4 % 10,1 % 9,6 % 7,6 % 4,8 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per april 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 21 189 20 739 450 2,2 % 20 691 498 2,4 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 81 133 79 315 1 818 2,3 % 79 676 1 457 1,8 % Ant. dagbehandlinger 9 490 9 671-181 -1,9 % 9 417 73 0,8 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 90 884 85 990 4 894 5,7 % 85 461 5 423 6,3 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 28 280 28 436-156 -0,5 % 27 133 1 147 4,2 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 28 589 28 673-84 -0,3 % 27 374 1 215 4,4 % Voksenpsykiatri Per april 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 206 1 256-50 -4,0 % 1 159 47 4,1 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 20 774 21 955-1 181-5,4 % 20 646 128 0,6 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 44 361 44 944-583 -1,3 % 41 807 2 554 6,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner 205 328-123 -37,5 % 304-99 -32,6 % Barne og ungdomspsykiatri Per april 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 57 33 24 71,0 % 50 7 14,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 201 2 117 84 4,0 % 2 329-128 -5,5 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 820 760 60 7,9 % 856-36 -4,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 31 082 30 240 842 2,8 % 30 544 538 1,8 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per april 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 235 262-27 -10,2 % 243-8 -3,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 6 441 7 239-798 -11,0 % 6 242 199 3,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 8 487 9 022-535 -5,9 % 8 344 143 1,7 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15
5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 2013-15 Side 13 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 27/15