Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport september 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 63 57 40 70 45 43 42 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,6 % 2,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 55 30 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 81 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. I 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% 06.09.17: 5,9% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-10,1 Virksomhetsrapport september 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av september 63 dager i somatikk, 48 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sommerferieavviklingen førte til en midlertidig økt ventetid i august, men tallene i september viser en nedgang på ventetider avviklet siden forrige måned. Det er en gjennomgående trend hvert år etter slutten av sommerferie/etter sommerferie da flere pasienter velger å vente med oppstart til etter ferien. Ventetider i september er noe over målet fra Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern voksne, men innenfor målene på 45 dager for psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i september 64 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen i sommermånedene, med etterslep til september er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i september 67 dager. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Øyeavd og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på ventende og avviklede pasienter i september, hhv 45 dager og 59 dager. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av september var det 54 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 35 stk, hvorav 14 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 19 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av september. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. Virksomhetsrapport september 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i september. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 98 % ble vurdert innen 10 dager i september. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. «Pasienten får time i 1. brev» ble 81 % i somatikken og 91 % i KPH i september. SSHF har endret sitt datavarehus slik at kriterier for denne indikatoren angitt i Definisjonskatalogen nå er i samsvar med kriterier i datavarehuset. Det medfører et bedret resultat for foregående måneder og målingen er i samsvar med definisjonen av indikatoren. 91 % av pasientene som ble henvist i september til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 40 % til 96 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 78 % i september og har ligget på dette nivået de siste månedene. I Kristiansand er det fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunnnivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 60 % av pasientene tildelt time i første brev i september. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 34 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 96 % direktebooking. Fristbruddene i september ble 185 brudd, hvorav 123 i Kristiansand, 58 i Arendal og 4 i Flekkefjord. KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i september. De somatiske bruddene utgjør 3,8 % av somatikken. I Kristiansand er 60 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 45 av fristbruddene var ved Urologisk seksjon og 11 var ved Kar-/thorax seksjonen. AFR har 24 fristbrudd hvorav 20 er knyttet til sykelig overvekt barn/unge. Ved Arendal er 31 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av september var det ca 90.000 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 32.400 pasienter med tildelt time og 57.600 pasienter ventende på time. 7.840 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 87.700 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.400 har fått tildelt time. Virksomhetsrapport september 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr september 2017 viser et negativt resultatavvik på 10,1 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr september er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt inntektsavvik på 51 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. SSHF har et akkumulert merforbruk pr oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+44 årsverk), Arendal (+43 årsverk) og Flekkefjord (+16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Pr september 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 17,1 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 27,3 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -64,8 mill kr, hvorav Kristiansand -24,5 mill kr, Arendal -26,4 mill kr og Flekkefjord -14,0 mill kr. September viste et positivt avvik på +9,3 mill kr, hvorav Kristiansand +10,0 mill kr, Arendal +2,1 mill kr og Flekkefjord -2,8 mill kr. Det positive avviket i september skyldes at det er flyttet budsjettmidler fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 28,6 mil kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr september på 6,9 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,1 mill kr. Klinikken er tilført 7,3 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +9,1 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -3,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,6 mill kr i avvik. Klinikken er tilført 2,2 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Virksomhetsrapport september 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH Fristbrudd på avviklede SSA 58 pasienter denne mnd., SSF 4 185 somatikk SSK 123 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA September Øye seksjon 31 Ortopedisk seksjon 9 Smertepoliklinikk 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Plastikkirurgi SSA 4 52 SSK September Urologisk seksjon 45 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 24 Kar-/thorax seksjon 11 Kjevekirurgisk seksjon 8 Gastroseksjonen 7 95 Virksomhetsrapport september 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport september 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport september 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 54 langtidsventende over 1 år ved utgangen av september, hvorav 19 er innen øyefaget, 14 er innen ØNH, 9 er innen gastro og 6 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport september 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport september 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport september 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 81.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.840 kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.400 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1085 kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 811 kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk september Virksomhetsrapport september 2017 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr september Virksomhetsrapport september 2017 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 2 059-189 -8,4 % 18 067-1 123-5,9 % 731 4,2 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 590-71 -10,7 % 5 529-129 -2,3 % 206 3,9 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 514-101 -2,8 % 30 003-1 026-3,3 % 137 0,5 % 41 424 Medisinsk service klinikk 7 1 13,6 % 69 22 46,9 % 24 52,1 % 62 KPH 9-5 -37,6 % 79-24 -23,5 % -15-16,2 % 142 Høykostmedisin 248-156 -38,6 % 3 561-485 -12,0 % 8 0,2 % 5 075 HF Felles 28-239 -320 Totalt DRG egen produksjon 6 426-493 -7,1 % 57 308-2 527-4,2 % 1 090 1,9 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 6 278-496 -7,3 % 56 054-2 471-4,2 % 1 023 1,9 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 93-64 -40,7 % 1 043-316 -23,3 % -128-10,9 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 371-560 -8,1 % 57 097-2 788-4,7 % 895 1,6 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 344-173 -11,4 % 12 230-1 161-8,7 % -244-2,0 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 461-29 -5,9 % 4 404 154 3,6 % 168 4,0 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 463-33 -1,3 % 21 720-270 -1,2 % -3 0,0 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 4 268-235 -5,2 % 38 354-1 277-3,2 % -79-0,2 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 851-252 -6,1 % 34 687-1 373-3,8 % -320-0,9 % Dagbehandlinger: Uplassert 1 1 5 5 5 Somatisk klinikk Arendal 1 152 55 5,0 % 9 571-2 0,0 % 97 1,0 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 262-64 -19,6 % 2 413-558 -18,8 % -429-15,1 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 371-26 -1,9 % 12 342 443 3,7 % 907 7,9 % 16 010 Sum SSHF 2 786-34 -1,2 % 24 331-112 -0,5 % 580 2,4 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 8 892 410 4,8 % 73 143 2 922 4,2 % 1 476 2,1 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 2 047-221 -9,7 % 16 883-1 400-7,7 % -14-0,1 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 16 658-953 -5,4 % 140 713-5 083-3,5 % 2 671 1,9 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 453-65 -12,5 % 4 097-62 -1,5 % 132 3,3 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 149-46 -23,6 % 1 201-218 -15,4 % -155-11,4 % 1 950 Foretaket felles 688 5 960-8 000 Sum SSHF 28 199-187 -0,7 % 236 037 2 119 0,9 % 4 110 1,8 % 314 349 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport september 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk september Aktiviteten i foretaket har i september måned vært under budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot septemberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: - 235 (- 5,2 %) Dagbehandlinger: - 35 (- 1,2 %) Polikl. konsultasjoner: - 187 (- 0,7 %) Aktiviteten i september 2017 for heldøgnspasientene er -175/-3,9 % lavere enn aktiviteten i september 2016. Antall dagbehandlinger nå i september er -20/-0,7 % lavere enn september i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er -389/-1,4 % lavere enn september i fjor. I Arendal viser aktiviteten i september en betydelig mindreaktivitet på heldøgnpasienter -173/-11,4 %. Sammenliknet med septemberaktiviteten i 2016 så viser tallene -90/-6,3 %. Det er imidlertid meraktivitet på antall dagbehandlinger og poliklinikk, både når man ser det opp mot månedsbudsjettet og aktiviteten i samme måned i 2016. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert mindreaktivitet er nå pr sept. -1.161/-8,7%. Akkumulert aktivitet i hittil i 2017 ligger også under aktiviteten i samme periode i 2016, -244/-2,0 % I Flekkefjord viser aktiviteten i september en mindreaktivitet for alle pasientgruppene. Heldøgnspasienter (-29/-5,8 %), dagbehandlinger (-64/-19,7 %) og poliklinikk (-221/-9,7 %). Akkumulert så har avd. for kirurgiske fag lav aktivitet mens aktiviteten ved Med.avd. er relativ høy (unntatt dagbeh). I Kristiansand er det mindreaktivitet for alle pasientgrupper. Heldøgnpasienter (-33/-1,3 %), dagbehandlinger (-26/-1,8 %) og poliklinikk (-953/-5,4 %). Aktiviteten nå i september for alle pasientgrupper ligger også under aktiviteten slik den var i september 2016. Virksomhetsrapport september 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 141 131 10 7,5 % 1 295 1 194 101 8,5 % 9 0,7 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 133 125 8 6,0 % 1 137 1 141-4 -0,4 % 33 3,0 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 17 6 11 181,0 % 110 72 38 53,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 71 72-1 -1,6 % 641 656-15 -2,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk 362 335 27 8,1 % 3 183 3 063 120 3,9 % 52 1,7 % 4 083 Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 553 533 20 3,8 % 4 725 4 501 224 5,0 % 419 9,7 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 326 327-1 -0,3 % 2 686 2 759-73 -2,6 % 53 2,0 % 3 800 DPS Aust Agder 2 810 2 709 101 3,7 % 23 534 22 870 664 2,9 % 1 249 5,6 % 31 500 DPS Solvang 2 530 2 322 208 9,0 % 21 414 19 602 1 812 9,2 % 2 028 10,5 % 27 000 DPS Strømme 2 372 2 425-53 -2,2 % 20 436 20 473-37 -0,2 % 94 0,5 % 28 200 DPS Lister 946 972-26 -2,7 % 7 989 8 205-216 -2,6 % -278-3,4 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 090 4 800-710 -14,8 % 34 411 36 950-2 539-6,9 % -1 323-3,7 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 704 2 653 51 1,9 % 25 163 22 398 2 765 12,3 % 2 862 12,8 % 30 850 Sum klinikk 16 331 16 741-410 -2,4 % 140 358 137 758 2 600 1,9 % 5 104 3,8 % 188 850 Budsjett Virksomhetsrapport september 2017 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,9 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 1,9 % over budsjett. VOP er 3,0 % over budsjett, ABUP er -6,9 % under budsjett og TSB er 12,3% over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 861 DIPS konsultasjoner pr 30.09.2017. HAVO er -15,4 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport september 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 552 1 554 2 1 459 95 1 558 1 554-4 1 510 44 1 462 Klinikk for somatikk Arendal 875 887 12 818 69 884 888 4 845 43 818 Klinikk for somatikk Flekkefjord 280 291 11 259 32 282 289 7 274 16 258 Klinikk for prehospitale tjenester 283 299 16 280 19 280 294 14 282 12 280 Klinikk for psykisk helse 1 391 1 398 6 1 399-1 1 402 1 424 22 1 429-5 1 405 Medisinsk serviceklinikk 832 853 21 830 23 842 859 17 848 11 837 Avd for teknologi og e-helse 158 168 10 166 2 161 165 3 166-2 166 Administrasjon 206 203-3 213-11 204 206 1 212-6 214 Totalt 5 577 5 653 75 5 424 228 5 615 5 679 64 5 566 113 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport september 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 827 802-25 792 11 838 818-20 798 20 792 Pasientrettede stillinger 665 694 29 637 58 716 737 20 662 74 641 Leger 758 771 13 773-2 742 770 28 777-7 773 Psykologer 197 197-1 205-9 194 199 6 206-7 203 Sykepleier 1 900 1 921 21 1 819 103 1 887 1 900 14 1 896 4 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 197 186-11 174 12 201 189-12 186 2 174 Diagnostisk personell 314 330 16 318 12 315 322 6 323-1 320 Drifts/teknisk personell 463 476 13 452 24 472 481 9 463 19 456 Ambulansepersonell 226 240 14 222 19 225 234 9 222 12 222 Forskning 27 30 3 31-1 24 27 3 30-3 31 Ukjente 3 5 3 3 2 1 2 1 3-1 3 Totalt 5 577 5 653 75 5 424 228 5 615 5 679 64 5 566 113 5 439 Virksomhetsrapport september 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport september 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober SSHF har et akkumulert merforbruk per oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (44 årsverk), Arendal (43 årsverk) og Flekkefjord (16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 40 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 28 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 12 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 11 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per oktober en økning fra i fjor på 64 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 22 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 7 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-7) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+28) og psykologer (+6). Virksomhetsrapport september 2017 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for august var 6,1%. Dette er 0,3% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,7%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i 2016. Virksomhetsrapport september 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -340 744-343 248-2 504-2 929 504-2 952 042-22 538 Aktivitetsbaserte innt -173 821-187 753-13 932-1 547 230-1 619 622-72 392 Andre innt -17 905-16 348 1 557-131 040-136 724-5 684 Inntekt sum -532 470-547 349-14 880-4 607 775-4 708 389-100 614 Kostnad Lønnskostnader 368 262 368 208-53 3 145 576 3 162 687 17 111 Varekostn 59 396 63 762 4 366 524 802 544 685 19 883 Kjøp av helsetjenester 26 204 30 058 3 854 231 502 254 529 23 027 Andre driftskostn 62 561 64 730 2 169 543 888 565 374 21 486 Avskrivninger 11 584 15 727 4 143 132 459 137 341 4 882 Kostnad sum 528 007 542 486 14 479 4 578 227 4 664 616 86 389 Netto Finans -2 115-1 803 312-20 390-16 228 4 162 sum -2 115-1 803 312-20 390-16 228 4 162 Resultat -6 578-6 667-89 -49 938-60 000-10 062 Virksomhetsrapport september 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. september akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22 538 0-22 538 Aktivitetsbaserte innt -24 152-25 052-5 151 0-1 089 195-5 207 0 69-1 646-10 358-72 392 Andre innt 1 746 1 160 50 156-127 4 158-2 692 1 782-3 953-7 964 0-5 684 Interne inntekter 192 168-55 -0-1 839 1 121 154 616-5 0 3 028 Totalt Inntekt -22 215-23 724-5 156 156-1 217 5 192-6 779 1 936-3 268-32 153-10 358-97 586 Kostnad Lønnskostnader -2 684-11 805-7 812-4 744 0-788 1 477 2 574 12 696 28 196 0 17 111 Varekostn 2 458 6 940 569-123 0-176 -1 449-6 954-619 7 601 11 637 19 883 Kjøp av helsetjenester 267-171 17-347 0 4 544 52-66 -35 18 767 0 23 027 Andre driftskostn -243 206-160 1 474-1 796-1 576 3 294 4 866-1 077 16 496 0 21 486 Interne kostnader -2 036 2 117-1 417 24-4 -156-704 -331-599 78 0-3 028 Avskrivninger 0 0 0 0 0 347 0 0 0 4 535 0 4 882 Totalt Kostnad -2 239-2 713-8 802-3 715-1 800 2 195 2 670 88 10 367 75 674 11 637 83 361 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-453 0 0 0 4 616 0 4 162 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-453 0 0 0 4 616 0 4 162 Resultat -24 454-26 437-13 958-3 560-3 017 6 934-4 109 2 024 7 098 48 137 1 279-10 062 Virksomhetsrapport september 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september - mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0-0 -0-0 0 0 0 0-0 -2 504 0-2 504 Aktivitetsbaserte innt -2 343-4 134-2 027-536 -588-203 -2-760 -3 339-13 932 Andre innt 44 244-41 -77 53 185-526 1 568 1 907-1 799 1 557 Interne inntekter 58 29 14-0 -0-0 1 553-16 83-1 1 721 Totalt Inntekt -2 241-3 862-2 053-78 -483-403 824 1 552 1 987-5 064-3 339-13 159 Kostnad Lønnskostnader 11 885 5 748 305 1 136-1 813 5 758 262 2 120-25 455-53 Varekostn -24 1 249-235 -96-445 738-1 421-269 2 184 2 686 4 366 Kjøp av helsetjenester 352-68 -27-84 2 091 14-6 -6 1 589 3 854 Andre driftskostn 246-261 -116 944-470 -503 911 363-2 184 3 238 2 169 Interne kostnader -195-683 -693 5 176-160 -7-174 12-1 721 Avskrivninger 49 4 095 4 143 Totalt Kostnad 12 263 5 984-766 1 905-470 -445 7 261-810 -513-14 337 2 686 12 758 Netto fina Netto Finans -63 375 312 Totalt Netto finans -63 375 312 Resultat 10 023 2 123-2 819 1 827-953 -911 8 085 743 1 474-19 026-653 -89 Virksomhetsrapport september 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr september er -10,1 mill kr. Inntektene er 100,6 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 22,5 mill kr. Kostnadene er 86,4 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 27,3 mill. Finansposter bidrar positivt med 4,2 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 51 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -22,2 mill kr og kostnadsavviket -2,2 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,7 mill kr og kostnadsavviket -2,7 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -5,2 mill kr og kostnadsavviket -8,8 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -3,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,6 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 6,9 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,1 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +9,1 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 48,1 mill kr. Gjestepasientkostnader er 9,8 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4,6 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. I september er 39,3 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Flere klinikker har derfor store positive avvik i september. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 27,3 mill kr pr september og 37,2 mill kr for hele 2017. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 25,9 mill kr pr september og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport september 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport september 2017 37
5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. sept på +756 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. september på +756 mill kr som innebærer en økning på 21mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 732 mill kr innebærer det at foretaket pr. september endte med et avvik på +24 mill kr. Investeringer avviker pr. september positivt med +64 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +91 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +64 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -92 mill kr. Driftskredittramme utgjør 52 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 808 mill kr. Utgående likviditet pr. september er på +756 mill kr. Virksomhetsrapport september 2017 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr september HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 27 964 54 181 118 079-63 898 Tekniske installasjoner 15 115 32 525 52 535-20 011 MTU inkl havarier 24 462 64 440 121 227-56 787 IKT 5 124 4 000 7 480-3 480 Annet utstyr 3 440 13 462 16 447-2 985 Sum investeringer 76 106 170 248 317 408-147 160 Sykehuset har pr september investert for totalt 76,1 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr september og totalt 47 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er både i utførende og ferdigstilt fase. For nye 2017 prosjekter er vel halvparten av volumet påbegynt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 7 278 7 278 Diverse omb.prosjekter 14 456 18 929 753 10 544 11 296 Ombygging KPH 2014 5 000 28 000 687 9 150 9 837 Ombygging ifm Arealplan 1 500 1 525 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 11 800 31 800 19 170 27 420 46 590 Tiltakspakke bygg 2016 21 425 37 825 27 964 55 364 83 327 Sum ombygginger 54 181 118 079 11 579 11 579 Vedlikehold teknisk anlegg 28 395 48 405 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 15 115 0 15 115 Sum Tekniske installasjoner og 32 525 52 535 10 899 10 899 MTU ihht liste 25 908 67 157 658 80 093 80 751 Radiologiprosjekt 14 923 21 616 3 397 3 397 Ultralyd 7 100 8 075 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 5 386 5 386 Havaripott alle kategorier 11 521 19 285 4 122 39 600 43 722 Overvåkningsanlegg 3 988 4 094 24 462 184 261 208 723 Sum MTU inl havarier alle kate 64 440 121 227 1 794 1 794 IKT infrastruktur 4 000 7 480 3 330 3 330 IKT lokale prosjekt 5 124 0 5 124 Sum IKT 4 000 7 480 3 440 3 440 Diverse teknisk utstyr/transportm 13 462 16 447 3 440 0 3 440 Sum annet utstyr 13 462 16 447 76 106 391 475 467 581 Sum prioriterte investeringer 170 248 317 408 Virksomhetsrapport september 2017 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport september 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -22 466-22 466-0 -171 867-171 867 0 Aktivitetsbaserte innt -49 460-53 593-4 134-432 869-457 921-25 052 Andre innt -401-157 244-2 700-1 540 1 160 Interne inntekter -50-21 29-360 -192 168 Inntekt sum -72 377-76 238-3 862-607 796-631 520-23 724 Kostnad Lønnskostnader 64 510 70 258 5 748 532 736 520 932-11 805 Varekostn 8 802 10 050 1 249 80 240 87 180 6 940 Kjøp av helsetjenester 208 140-68 1 432 1 261-171 Andre driftskostn 1 202 942-261 8 141 8 347 206 Interne kostnader 5 293 4 610-683 37 931 40 048 2 117 Kostnad sum 80 016 86 000 5 984 660 480 657 767-2 713 Resultat 7 639 9 762 2 123 52 684 26 247-26 437 Virksomhetsrapport september 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -17 917 373-17 544-5 909 1 274-56 -342 171-4 862-22 406 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 173 116 145 434-4 842 4 382-101 198-1 007-1 370-936 125 Gyn/obst. avd SSA -4 428 57-4 371-142 -99 3-183 -201-622 -4 993 189 AIO SSA -139 62 151 75-1 497 1 287-31 -694-132 -1 067-992 192 Merkantil avd SSA 64 64-411 -23 988-94 460 524 332 Medisinsk avd SSA 1 010 159 1 169-5 817 5-41 167 2 891-2 795-1 626 342 Barne- og ungdomsavd SSA -3 001 193-2 808-692 17 21-41 512-183 -2 990 298 Klinikk Arendal felles -750 200-192 -743 7 505 97 34 113-24 7 724 6 982 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -25 052 1 160 168-23 724-11 805 6 940-171 206 2 117-2 713-26 437 Virksomhetsrapport september 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Inntektene er 3,9 mill kr under budsjett i september, og 23,7 mill kr under budsjett hittil i år. Det negative avviket skyldes mindreaktivitet på heldøgnsopphold. Av avviket hittil i år ligger 19,2 mill kr i avdelingene for kirurgi (11,3) og ortopedi (7,8) og skyldes mangel på ressurser knyttet til plastikkirurgi og at aktiviteten knyttet til ø-hjelp ortopedi har vært lavere enn forventet. Vi vil se en økning i aktiviteten i plastikk fra oktober. Lønnskostnader inkl innleie ligger 11,8 mill kr over budsjett hittil i år. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger 6,1 mill kr. Lønn faste stillinger ligger 2,2 mill kr over budsjett, variabel lønn ligger 2,6 mill kr over budsjett og arbeidsgiveravgift ligger 1,6 mill kr over budsjett hittil i år. Høyt belegg på sengepostene, stort behov for bruk av fastvakter og høyt sykefravær på enkelte avdelinger er årsaken til dette. Klinikken jobber nå med et prosjekt for å få til riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Driftskostnader har et positivt avvik 9,3 mill kr hittil i år. Av dette utgjør varekost 6,9 mill kr og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 2,2 mill kr, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Virksomhetsrapport september 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal september DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr september Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA 7 904-793 -9,1 % Gyn/obst avd SSA 1 879-183 -8,9 % Medisinsk avdeling SSA 7 264 2 0,0 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 1 021-150 -12,8 % Sum somatisk klinikk SSA 18 067-1 123-5,9 % Virksomhetsrapport september 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i september var 8 892 konsultasjoner, 410 (4,8%) over budsjett og på samme nivå som i fjor. Aktiviteten hittil i år er 2 922 (4,2%) over budsjett, og 1 476 (2,1%) flere enn hittil i år 2016. Somatikk Arendal utførte 1 152 dagbehandlinger i september, 55 (5,0%) over budsjett. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og ligger 97 (1,0%) over nivået i 2016. Somatikk Arendal har hatt 1 344 innleggelser i september, 173 (11,4%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten 1 161 (8,7%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 244 (2%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 803 opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak mangel på resurser knyttet til plastikkirurgi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra oktober. Aktiviteten knyttet til ø-hjelp ortopedi har også vært lavere enn forventet hittil i år. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 246 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 162 heldøgnsopphold hittil i år. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i 2017. Avdelingen har hatt høyt sykefravær første halvår. Virksomhetsrapport september 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 111 Kirurgisk avdeling SSA 30 35 5 24 12 30 36 6 23 13 23 115 Ortopedisk avdeling SSA 18 18 0 29-11 18 18 0 30-12 29 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 286 286 0 258 28 295 294-2 265 28 257 122 Øyeavdelingen 28 29 1 27 2 25 27 2 27 0 27 125 Gyn/obst avd SSA 49 52 3 50 1 54 52-1 52 0 50 189 AIO SSA 235 233-2 220 14 238 229-8 225 5 220 192 Merkantil avd SSA 93 94 1 88 6 71 94 23 90 4 88 298 Klinikk Arendal felles 5 6 1-9 15 4 5 1-1 6-9 332 Medisinsk avdeling SSA 70 72 3 66 7 86 71-15 69 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 61 62 1 65-3 64 62-2 65-3 66 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 875 887 12 818 69 884 888 4 845 43 818 Virksomhetsrapport september 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,2 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % 6,0 % Korttids 2017 2,8 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,4 % 2,1 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,9 % 4,9 % 3,9 % Virksomhetsrapport september 2017 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, okt. Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer i oktober enn samme periode i fjor, og 4 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Avviket i forhold til i fjor gjelder hovedsakelig stillingsgruppene overleger og LIS-leger. Årsaken er at vi nå har tilsatt i vakante stillinger, i tillegg til 5 nye som ble godkjent i 2016. Klinikken har høyere fravær hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 69 årsverk i oktober, og 43 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i oktober, og 7 årsverk hittil i år. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Avvik på AIO i oktober isolert gjelder blant annet ferievikarer og skyldes en feil i periodiseringen. AIO har et avvik på 5 årsverk hittil i år. APP har et overforbruk på 28 årsverk i oktober, og 28 årsverk hittil i år. I september måned har beleggsprosenten vært høy på de fleste sengepostene, noe som har resultert i ekstra innleie av personell. Infeksjonsgruppe 3C har også i september hatt overbelegg. Dette er pasienter som krever ekstra tid for å ivareta smitteforebyggende prinsipper. De siste månedene har det også vært et stort omfang av fastvakter. Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport september 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -5 579-5 579-0 -42 688-42 688 0 Aktivitetsbaserte innt -14 867-16 894-2 027-137 658-142 809-5 151 Andre innt -388-429 -41-4 374-4 324 50 Interne inntekter -39-25 14-170 -225-55 Inntekt sum -20 873-22 926-2 053-184 890-190 046-5 156 Kostnad Lønnskostnader 20 937 21 242 305 169 184 161 372-7 812 Varekostn 2 138 1 903-235 15 114 15 684 569 Kjøp av helsetjenester 55 28-27 246 263 17 Andre driftskostn 526 410-116 4 344 4 184-160 Interne kostnader 2 039 1 346-693 12 944 11 527-1 417 Kostnad sum 25 696 24 929-766 201 832 193 030-8 802 Resultat 4 822 2 003-2 819 16 942 2 984-13 958 Virksomhetsrapport september 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -9 199 193-135 -9 141-1 365-75 -39-133 -134-1 746-10 887 193 Merkantil avd SSF -42-42 -808-1 27-8 -789-831 333 Medisinsk avd SSF 4 004-136 9 3 877-5 538 176 56-364 -1 247-6 917-3 040 398 Klinikk Fl.fjord felles 44 35 71 149-100 469 310-28 650 800 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -5 151 50-55 -5 156-7 812 569 17-160 -1 417-8 802-13 958 Virksomhetsrapport september 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter september er resultatet -13,9 mill kr. September ble reelt svært svak, men klinikken ble tilført reserver i form av budsjettstyrking lønn med 3,2 mill kr, slik at det registrerte resultatet ble -2,8 mill kr. September var svakere enn budsjett både på inntekter (-2,1 mill kr) og kostnadssiden. (-0,8 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter september -4,8 mill kr, og -2,6 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter varierer mye, og det er vanskelig å se stabile effekter av samarbeidet med SUS på elektive kirurgiske og gynekologiske pasienter. En viss vekst innen dagkirurgi fra Rogaland kan observeres, mens budsjettert effekt på innlagte (gynekologi) ikke er synlig. Poliklinikkinntektene (-2,4 mill kr) viser høyere avvik enn volum tilsier. Medisinsk avd har merinntekter på ca 3,9 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har -9,1 mill kr i inntekter. Lønnsavviket inkl. byrå er etter september på -7,8 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 5,6 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på -1,3 mill kr. Interne kostnader samlet er på -1,4 mill kr pr. september, og noe må tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Røntgen/lab. prøver ved Medisinsk avdeling overskrider med ca 1,1 mill kr. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 3,0 og 10,9 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017. Samarbeids- avtalen med pasienter fra SUS er det andre større tiltaket. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd. Virksomhetsrapport september 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr september Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF 2 995-350 -10,5 % Medisinsk avdeling SSF 2 534 221 9,5 % Sum somatisk klinikk SSF 5 529-129 -2,3 % Virksomhetsrapport september 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. September-tallene ble forholdsvis svake, med negative avvik for begge avdelinger på alle 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (-29), dagopphold/dagkirurgi (-64) og poliklinikk (-221). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +154, dagbehandling -558 og poliklinikk -1.400. Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. september +3 og Medisinsk avdeling har +151. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på 298 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag har et negativt avvik på -260 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i «Avdeling for kirurgiske fag» (-1.523), mens Med. avdeling har +122 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. september viser -129 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca. 3,7 mill kr. Virksomhetsrapport september 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 132 127-5 124 3 132 128-4 127 1 124 333 Medisinsk avdeling SSF 118 130 12 114 16 130 129-1 117 12 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 30 34 4 21 13 20 32 11 29 3 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 280 291 11 259 32 282 289 7 274 16 258 Virksomhetsrapport september 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,4 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,9 % Virksomhetsrapport september 2017 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, okt. 16 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 4 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i oktober 11 flere brutto årsverk enn september 2016. I oktober mnd har avdelingen 32 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra 01.07.17. Virksomhetsrapport september 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -42 190-42 190 0-329 324-329 324 0 Aktivitetsbaserte innt -82 227-84 569-2 343-702 130-726 282-24 152 Andre innt -720-676 44-7 837-6 091 1 746 Interne inntekter -162-103 58-1 123-931 192 Inntekt sum -125 299-127 539-2 241-1 040 415-1 062 629-22 215 Kostnad Lønnskostnader 106 900 118 785 11 885 903 646 900 962-2 684 Varekostn 11 026 11 002-24 92 565 95 023 2 458 Kjøp av helsetjenester 266 618 352 5 364 5 630 267 Andre driftskostn 1 315 1 561 246 14 243 14 000-243 Interne kostnader 8 010 7 814-195 69 820 67 783-2 036 Kostnad sum 127 517 139 780 12 263 1 085 637 1 083 398-2 239 Resultat 2 218 12 241 10 023 45 222 20 768-24 454 Virksomhetsrapport september 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK -3 504 2-5 -3 507-3 280-37 -224 370-431 -3 602-7 109 114 Ortopedisk avd SSK -5 665 13-5 652-2 084-40 3 92-89 -2 119-7 771 118 Kirurgiske senger SSK -126 22-105 -2 024-663 425-18 174-2 107-2 212 121 ØNH-avd -3 284 122 45-3 116-29 -412-2 102 2-339 -3 455 124 Kvinneklinikk SSK -4 967 142 23-4 803-2 706-632 39-481 -87-3 867-8 669 185 AIO SSK 59 2 280 340 812 83-131 -480-34 250 590 186 Op.avd SSK -304 1 833 126-36 1 618 1 618 331 Medisinsk avd SSK 2 496 1 419-96 3 818-3 603-2 404 27-1 438-2 837-10 255-6 437 336 Senter for kreftbehandling -1 660 380 25-1 256 568-1 346-33 97 59-656 -1 911 343 Nevrologisk avd 306 52 11 369-579 -475-95 243 284-622 -253 344 Barne- og ungdomsavd SS -7 668 571 21-7 077 4 221 646 335 528 854 6 584-492 349 AFR 289-1 180-891 68-306 -74 54 154-105 -995 198 Klinikk Kr.sand felles -428 202-111 -337 6 256 6 212-3 564-49 12 979 12 643 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -24 152 1 746 192-22 215-2 684 2 458 267-243 -2 036-2 239-24 454 Virksomhetsrapport september 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. september ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i september måned et regnskapsmessig registrert mindreforbruk på 10,0 mill kr, etter tilførsel av lønnsreserver fra SSHF-felles på 15,6 mill kr. Den underliggende drift var på nivå som hiå. Akkumulert etter september har klinikken et negativt avvik mot budsjett på -24,4 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -22,2 mill kr, mens kostnadene overskrider med 2,2 mill kr etter tilførsel september. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav -2,3 mill kr i september og akkumulert er avviket -23,4 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. september en overskridelse på 2,7 mill kr etter nevnte tilførsel på 15,6 mill kr i september. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelle tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling med henholdsvis -2,7/-2,1/ -3,3/-3,6 mill kr. Med avdeling har dog svært høy aktivitet på sengepostene. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport september 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. september et mindreforbruk på 2,4 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 2,0 mill kr. Blodprodukter overskrider med 1,1 mill kr (halvparten oppstod i august), mens røntgenundersøkelser overskrider med 0,4 mill kr. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Forbruket av lab. tjenester er 0,4 mill kr høyere enn budsjett pr. september. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK ba om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. For 1. tertial er somatikk SSK kompensert med kr. 150.000, jfr. vedtak fra økonomidirektør. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober 2017. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport september 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand september DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september 2017 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, pr september Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 5 642-28 -0,5 % Ortopedisk avdeling SSK 4 110-162 -3,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 1 501-116 -7,2 % Kvinneklinikk SSK 3 267-223 -6,4 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd. 8 240 169 2,1 % Senter for kreftbehandling SSK 1 819-64 -3,4 % Nevrologisk avdeling SSHF 2 374 16 0,7 % BUA SSK 2 337-347 -12,9 % AFR SSHF 714 5 0,7 % Somatisk klinikk felles SSK -277 Sum somatisk klinikk SSK 30 003-1 026-3,3 % Virksomhetsrapport september 2017 70
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for 2017. Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er tenkt flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, og har en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og 4.700 polikliniske konsultasjoner. Avdelingene har samlet sett ikke hatt aktivitet som innfrir noe av tiltaket. Inntektskravet (ikke volumtall p.t) er lagt ut på avdelingene, men klinikkledelsen avventer budsjettprosessen for 2018 med å øke volumtall på avdelingsnivå. Somatikk Kristiansand viser akkumulert betydelige avvik i forhold til budsjettert aktivitet etter september. Antall innlagte heldøgn pr. september viser -270 opphold mot budsjett (-3 vs. 2016). De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-187) og Kvinneklinikken (-305), mens Medisinsk avdeling har +284 opphold. Ortopedisk avdeling og Kvinneklinikken er også ned fra 2016 med -78 og -285 opphold. Av Kvinneklinikkens avvik skyldes ca 2/3 av avviket reduksjon i fødsler. Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -125 i avvik etter september. I september måned hadde klinikken 33 færre innlagte heldøgn enn budsjett. Kvinneklinikken hadde i september -37 og Nevrologisk avdeling -24 mot budsjett. Nevrologisk avdeling har endret innleggingspraksis siste måneder i forhold til «tia»-pasienter (nasjonal standard), og dette gir økt volum innlagte heldøgn (akkumulert for hele avdelingen: +97 innlagte mot budsjett). Dagbehandling og dagkirurgi pr. september viser samlet +443 behandlinger mot budsjett (+907 mot 2016). Kirurgisk avdeling og SFK har negative volumavvik på henholdsvis -69 og -94, øvrige avdelinger har i hovedsak positive avvik. Medisinsk avdeling har +426 dagbehandlinger (mest dialyse). September måned viste for klinikken -26 dagbehandlinger/dagkirurgiske opphold i forhold til budsjett (19 færre enn i 2016). Poliklinisk volum viser -5.083 konsultasjoner mindre enn budsjett pr. september, men +2.671 sammenlignet med 2016. Budsjett-tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» (p.t klinikk felles) bidrar negativt med -3.508, mens AFR og Nevrologisk avdeling har store negative avvik med -1.270/-906 konsultasjoner. DRG-poeng viser etter september -1.026 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca. -22,5 mill kr. Virksomhetsrapport september 2017 71
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 110 Kirurgisk avdeling SSK 70 74 4 70 3 68 72 4 72 0 70 114 Ortopedisk avdeling SSK 35 39 4 35 4 35 38 4 36 2 35 118 Kir senger avd SSK 144 148 4 129 19 143 142-1 135 7 130 121 ØNH-avdeling 74 75 1 72 3 74 77 3 73 3 72 124 Kvinneklinikk SSK 133 133 0 121 12 133 135 2 125 10 122 185 AIO SSK 262 253-9 256-3 264 257-7 262-5 257 191 Merkantil avd Kir SSK 0 0 0 0 0 9 0-9 0 0 0 198 Klinikk Kristiansand felles 5 6 1-23 29 5 5 0-14 19-23 331 Medisinsk avdeling SSK 400 399-1 387 12 399 401 2 397 3 387 336 Senter for kreftbehandling 84 84 0 80 4 83 83 0 82 1 80 341 BUA SSK 169 171 1 166 5 171 170-2 170 0 165 343 Nevrologisk avdeling 77 78 1 73 5 75 79 4 76 3 73 349 AFR 99 94-5 93 1 99 95-4 95 0 94 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 552 1 554 2 1 459 95 1 558 1 554-4 1 510 44 1 462 Virksomhetsrapport september 2017 72
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september 2017 73
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt 2017 8,1 % 7,8 % 7,2 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 6,2 % 6,7 % Korttids 2017 3,1 % 3,4 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 2,1 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % Virksomhetsrapport september 2017 74
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, okt. 44 årsverk over budsjett hittil 7,4 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 18 årsverk - uløste innsparingskrav 3 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager). Klinikken har i oktober 2017 2 flere forbrukte bruttoårsverk enn oktober 2016. Totalt endret fravær (langtids) har medført økte årsverk, dette vil delvis bli refundert. Fraværet er imidlertid økt betydelig mer i de høytlønnede gruppene. Sammenlignet med 2016 (hittil i år) har klinikken 4,4 færre årsverk i 2017.Klinikken har høyere fraværsårsverk (+6,5 hittil) men lavere fravær ved foreldrepermisjon (-4,8 hittil). Sammenlignet med de 8 første måned i 2016 har avdelingen 6,5 flere årsverk i langtidssykefravær. Utviklingen på langtidssykefravær er negativ i august. I august måned var fravær knyttet til sykemeldinger på 13,8 årsverk over august 2016. I august 2017 var antall sykemeldte 70,7 årsverk, mens de i august 2016 var på 56,9 årsverk. Dette tilsier en økning på 24%. Virksomhetsrapport september 2017 75
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september 2017 76
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -30 423-30 423-0 -260 238-260 238 0 Aktivitetsbaserte innt -113-649 -536-4 464-5 553-1 089 Andre innt -5 044-5 069-24 -35 713-35 684 29 Interne inntekter -400-400 -0-3 599-3 600-1 Inntekt sum -35 979-36 540-561 -304 013-305 074-1 061 Kostnad Lønnskostnader 16 623 17 759 1 136 144 996 140 252-4 744 Varekostn 274 178-96 1 715 1 592-123 Kjøp av helsetjenester 3 240 3 157-84 28 756 28 409-347 Andre driftskostn 15 872 16 346 474 139 456 139 134-321 Interne kostnader 45 49 5 395 415 20 Kostnad sum 36 055 37 489 1 435 315 318 309 803-5 515 Resultat 75 949 874 11 305 4 729-6 576 Virksomhetsrapport september 2017 77
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for prehospitale tje289 AMK / Pasientreisekontor -59-59 111 5 661 2 779 720 299 PHT stab 19 19 2 513 38-577 -3 1 971 1 990 291 Luftambulansen 16 16-694 -70 30-12 -746-730 290 Ambulanse tj 180-0 180-6 674-96 -347 1 359 38-5 719-5 539 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 156-0 156-4 744-123 -347 1 474 24-3 715-3 560 Pas.reiser 889 Pas.reiser -1 089-127 -1-1 217-1 796-4 -1 800-3 017 Totalt Pas.reiser -1 089-127 -1-1 217-1 796-4 -1 800-3 017-1 089 29-1 -1 061-4 744-123 -347-321 20-5 515-6 576 Virksomhetsrapport september 2017 78
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har pr.september et negativt resultatavvik på 3,6 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnsutbetalinger med totalt 4,7 mill.kr skyldes bl.a. kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulanse-tjenesten inkl.tillegg, samt uforutsette vakter i Luftambulansen; kostnader som delvis er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. I budsjettet ligger en uløst bud.utfordring på totalt 1,6 mill.kr som ligger inkludert i sept-regnskapet Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift og bedre utnyttelse av personalressursene, men som foreløpig bare i begrenset grad har slått til. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill kr, og andre driftskostnader på 30 mill.kr. Nye regler for mva.komp. medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill kr lavere enn i 2016. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.september med et merforbruk på 3,0 mill.kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,2 mill.kr under budsjett. Kostnader til transport ligger 1,8 mill.kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Drosjeavtalene er for 2017 justert med en KPI på 3,5% som er betydelig mer enn foretaket og klinikken er kompensert for i generell prisjustering. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill kr. Virksomhetsrapport september 2017 79
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 289 Avd AMK - Pasientreiser 41 42 0 40 2 41 43 2 43 0 40 290 Ambulanse avd 230 246 16 228 18 228 240 12 228 11 228 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 11 11 0 12-1 11 12 1 11 1 12 Sum Prehospitale tjenester 283 299 16 280 19 280 294 14 282 12 280 Virksomhetsrapport september 2017 80
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 5,6 % 6,6 % 5,5 % 4,1 % 4,0 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % Totalt 2017 7,1 % 8,1 % 7,3 % 6,8 % 7,0 % 7,3 % 7,8 % 5,4 % Korttids 2017 2,3 % 2,8 % 1,6 % 2,0 % 2,3 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % Langtids2017 4,8 % 5,3 % 5,6 % 4,8 % 4,6 % 5,9 % 6,4 % 3,6 % Virksomhetsrapport september 2017 81
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj pr.okt Det er pr oktober rapportert 294 brutto årsverk, som er 12 mer enn periodisert budsjett, og opp 14 årsverk ift fjoråret. I oktober måned var forbruket av årsverk i august 16 mer enn tilsvarende periode i fjor og 19 årsverk mer enn budsjettert. Merforbruket framkommer i hovedsak i ambulansetjenesten med 11 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/uforutsette vakter/utrykning på vakt på enkelte av ambulansestasjonene. Noe av årsaken til flere rapporterte årsverk kommer også av flere svangerskapspermisjoner og sykdom i forkant av disse enn «planlagt». Akkumulert er det rapportert 7,5 årsverk i ulike permisjoner mens tilsvarende tall for 2016 var 3,9. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 14 årsverk. Klinikken har således ikke foreløpig oppnådd de ønskede effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Pr. august er det rapportert et sykefravær på 7,1%; korttidsfraværet utgjør 2,0% mens langtid utgjør 5,1%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%. Virksomhetsrapport september 2017 82
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport september 2017 83
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -115 888-115 888 0-996 280-996 280 0 Aktivitetsbaserte innt -9 667-10 256-588 -83 122-82 927 195 Andre innt -1 686-1 501 185-17 036-12 878 4 158 Interne inntekter -13-13 -0-956 -117 839 Inntekt sum -127 254-127 657-403 -1 097 394-1 092 202 5 192 Kostnad Lønnskostnader 97 359 95 546-1 813 828 889 828 101-788 Varekostn 2 870 2 424-445 22 314 22 138-176 Kjøp av helsetjenester 195 2 286 2 091 13 133 17 677 4 544 Andre driftskostn 4 898 4 395-503 41 458 39 882-1 576 Interne kostnader 16 401 16 577 176 146 725 146 570-156 Avskrivninger 1 975 2 024 49 18 709 19 056 347 Kostnad sum 123 698 123 253-445 1 071 228 1 073 423 2 195 Netto Finans -187-250 -63-1 797-2 250-453 sum -187-250 -63-1 797-2 250-453 Resultat -3 744-4 654-911 -27 962-21 028 6 934 Virksomhetsrapport september 2017 84
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Avskriv ninger TOTALE KOSTNADER Netto Finans RESULTAT Psykiatri 551 DPS Solvang 1 656-2 831-27 -1 202-962 180 0 718-29 -93-1 295 552 DPS Strømme -85 70-3 -18-165 24-15 565 32 441 423 553 DPS Lister 322 685 1 007 1 228 213-9 -473-31 928 1 934 554 DPS Aust-Agder 5 86 113 204 245 92 40-27 414 765 968 560 Psyk. sykehusavd. -917 3 609 587 3 278 488-253 34-3 195-152 -3 078 201 564 Spes pol psykosom/traumer avd 63 11 8 82 57 4 359-61 359 441 575 Avd barn/unges psykiske helse -3 036 1 344 123-1 570 2 078 61-10 21-645 1 505-64 580 Avd rus og avhengighetsbeh -1 622 387 34-1 202-1 190-496 5 070-332 138 3 190 1 988 590 Gj.pas. psyk 3 810-209 3 601-566 -25-591 3 010 599 KPH felles 1 007 6 1 012-2 568-1 814 177 347-1 231-453 -672 Totalt Psykiatri 195 4 158 839 5 192-788 -176 4 544-1 576-156 347 2 195-453 6 934 Virksomhetsrapport september 2017 85
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat ble i september 0,9 mill kr dårligere enn budsjett. Akkumulert 6,9 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har merforbruk på lønn inkl innleie på -0,8 mill kr. Klinikkens ISF inntekter er -1,8 mill kr dårligere enn budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring. Innbetalte egenandeler er 0,2 mill kr dårligere enn budsjett Andre inntekter er 4,2 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Inntekter konferanse er 2,8 mill kr over budsjett. Klinikken har mindre forbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med 2,8 mill kr. Avsetning forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Kostnader konferanse er 2,8 mill kr over budsjett. Virksomhetsrapport september 2017 86
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 141 131 10 7,5 % 1 295 1 194 101 8,5 % 9 0,7 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 133 125 8 6,0 % 1 137 1 141-4 -0,4 % 33 3,0 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 17 6 11 181,0 % 110 72 38 53,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 71 72-1 -1,6 % 641 656-15 -2,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk 362 335 27 8,1 % 3 183 3 063 120 3,9 % 52 1,7 % 4 083 Budsjett Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 141 131 10 7,5 % 1 295 1 194 101 8,5 % 9 0,7 % 1 600 DPS Aust Agder 40 33 7 22,0 % 319 298 21 6,9 % -31-8,9 % 400 DPS Solvang 44 30 14 49,1 % 324 269 55 20,6 % 37 12,9 % 360 DPS Strømme 38 43-5 -12,6 % 375 395-20 -5,2 % -23-5,8 % 530 DPS Lister 11 20-9 -44,1 % 119 179-60 -33,5 % 50 72,5 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 17 6 11 181,0 % 110 72 38 53,4 % 27 32,5 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 71 72-1 -1,6 % 641 656-15 -2,4 % -17-2,6 % 880 Sum klinikk 362 335 27 8,1 % 3 183 3 063 120 3,9 % 52 1,7 % 4 120 Budsjett Virksomhetsrapport september 2017 87
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling 89 99-10 -9,9 % 593 809-216 -26,7 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 45 40 5 12,8 % 373 366 7 1,9 % DPS Aust Agder 385 382 3 0,8 % 3 190 3 195-5 -0,2 % DPS Solvang 372 291 81 27,8 % 3 204 2 466 738 29,9 % DPS Strømme 312 336-24 -7,3 % 2 627 2 709-82 -3,0 % DPS Lister 163 161 2 1,2 % 1 335 1 250 85 6,8 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 153 1 357-204 -15,0 % 9 322 10 812-1 490-13,8 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 373 391-18 -4,6 % 3 592 3 277 315 9,6 % Sørgrupper Kodeforbedring Sum klinikk 2 892 3 057-165 -5,4 % 24 237 24 884-647 -2,6 % Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 553 533 20 3,8 % 4 725 4 501 224 5,0 % 419 9,7 % 6 200 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 326 327-1 -0,3 % 2 686 2 759-73 -2,6 % 53 2,0 % 3 800 DPS Aust Agder 2 810 2 709 101 3,7 % 23 534 22 870 664 2,9 % 1 249 5,6 % 31 500 DPS Solvang 2 530 2 322 208 9,0 % 21 414 19 602 1 812 9,2 % 2 028 10,5 % 27 000 DPS Strømme 2 372 2 425-53 -2,2 % 20 436 20 473-37 -0,2 % 94 0,5 % 28 200 DPS Lister 946 972-26 -2,7 % 7 989 8 205-216 -2,6 % -278-3,4 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 090 4 800-710 -14,8 % 34 411 36 950-2 539-6,9 % -1 323-3,7 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 704 2 653 51 1,9 % 25 163 22 398 2 765 12,3 % 2 862 12,8 % 30 850 Sum klinikk 16 331 16 741-410 -2,4 % 140 358 137 758 2 600 1,9 % 5 104 3,8 % 188 850 Budsjett Antall ISF-poeng i perioden vil øke når det blir utført kvalitetskontroll på de registrerte kontaktene. For ganske mange kontakter mangler det fortsatt å registrere hovedtilstand, og andre opphold vil også gi poeng som følge av kvalitetskontroll. Virksomhetsrapport september 2017 88