Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011
Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver og omfang på disse som vil kreve fortsatt omfattende omstilling og utviklingsarbeid Et omfattende behov for å tilpasse kostnadsnivået til et realistisk inntektsnivå Utfordrende å beskrive effektive driftstiltak som skal bidra til å redusere kostnadene
Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2012 og økonomiplan for planperioden 2012-2015 som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan den 8.11.2010 Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2011 til 13.12.2011. Endelig vedtak i kommunestyret behandler og foretar vedtak i saken i sitt møte den 15.12.2011.
Økonomiske utfordringer Verran kommune har økte økonomiske utfordringer tilsvarende ca. 5,8 6,2 mkr for 2012, sammenlignet med hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for 2011-2014. Dette skyldes i hovedsak: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon
Forslag til statsbudsjett for 2012 Statsbudsjett medfører en realnedgang i inntektene fra staten på ca. 2 % Dette skyldes i hovedsak en nedgang i folketallet, bortfall av veksttilskudd (siste år i 2011) og bortfall av inntektsgarantien Regjeringen legger til grunn en årslønnsvekst i kommunesektoren i 2012 på i overkant av 4,2 %. (4,3 mkr i Verran) Det er imidlertid viktig å merke seg at årets forslag til statsbudsjett ikke avviker vesentlig fra hva Verran kommune har lagt til grunn i sin gjeldende økonomiplan, mht. overføringer fra staten
Oppsummert statsbudsjett Økning i inntekter (nominelt) 5.000.000 Lønnsøkning (statsbud.anslag) -4.500.000 Økte pensjonskostnader -1.300.000 Samhandlingsreformen -3.600.000 Netto effekt -4.400.000
Folketallsutvikling Legger til grunn et folketall på 2.600 innbyggere (minus 30 i forhold til vedtatt økonomiplan) 3000 Antall innbyggere 2900 2800 2700 2600 2500 2400 jan 2000 jan 2005 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 Serie1 2733 2670 2644 2623 2948 2924 2914 2609
Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr. 1.1.2011 kr. 52.637 pr. innbygger Dersom vi legger til grunn forslag til økonomiplan for perioden 2012 2015 forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra 1.1.2011 på kr. 52.637 til kr. 72.979 ved utløpet av 2015. Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon Dersom vi sammenligner utviklingen av netto lånegjeld pr. innbygger i perioden 2008 2010 viser utviklingen at denne er økt med: Fra 2008 til 2009 med 2,5 % Fra 2008 til 2010 med 5,1 % Fra 2008 til 2011 med 23,4 % Økning i netto lånegjeld i samme periode er 11,6 mkr. tilsvarende en vekst på 9,2 %. Dette illustrerer på en god måte effekten av en nedgang i folketallet, spesielt i en periode hvor også netto lånegjeld øker. Denne effekten vil ytterligere forsterkes i den kommende planperioden.
Sykefraværsutvikling Verran kommune har over flere år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helse- rehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar september 2011 er sykefraværet totalt økt med 0,7 % (tilsvarende 299 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 Totalt sykefravær i årets 9 første måneder er 10,41 % tilsvarende 3.932 (dagsverk tapt) Rådmannens bekymring er bl.a. knyttet til at sykefraværet nasjonalt sett, og også for kommunal sektor har i 2011 en fallende kurve, dvs. sykefraværet reduseres. Vår utvikling har en negativ tendens, dog ikke dramatisk stor, men sett i relasjon til kommunesektoren er dette bekymringsfullt
Sykefravær driftsenhets nivå (per.9/201) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 111 Rådmannen 4,73 11,88 1,76 0,85 2,97 11,03 94,71 267,20-7,15-172,49 112 Stab oppvekst 6,66 4,60 2,72 4,60 3,94 0,00 33,80 19,20 2,06 14,60 113 Pilot småsamfunn 0,74 0,96 0,74 0,96 0,00 0,00 2,00 2,70-0,22-0,70 114 Skatteoppkrever 10,25 15,57 0,70 0,63 9,55 14,94 102,80 172,90-5,32-70,10 115 Tilflytterkontor 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,30-0,32-0,30 211 Malm skole 3,41 6,04 1,36 1,37 2,05 4,67 176,37 309,70-2,63-133,33 212 Folla skole 8,84 1,66 0,69 1,14 8,15 0,52 246,12 44,58 7,18 201,54 213 Stranda Oppveksts. 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 66,63 0,00 8,85 66,63 221 Strandveien BH 13,11 13,15 2,43 1,84 10,68 11,31 333,69 321,97-0,04 11,72 231 Kulturskole 12,01 1,04 1,50 1,04 10,52 0,00 67,28 6,46 10,97 60,82 301 Stab helse 10,78 10,43 3,02 1,77 7,76 8,66 163,26 145,27 0,35 17,99 302 Åpen omsorg Nord 10,90 9,65 3,37 2,58 7,53 7,07 538,17 399,18 1,25 138,99 303 Åpen omsorg Sør 21,23 17,88 3,32 2,82 17,91 15,06 728,78 621,62 3,35 107,16 304 Institusjon 14,34 14,07 3,00 3,84 11,34 10,23 878,84 876,87 0,27 1,97 311 Helsestasjon 38,74 5,56 0,41 5,56 38,33 0,00 95,10 11,00 33,18 84,10 321 Legekontor 0,76 15,21 0,76 1,93 0,00 13,28 4,00 127,10-14,45-123,10 331 Barnevernstjenesten 0,45 20,75 0,45 0,00 0,00 20,75 2,00 83,00-20,30-81,00 332 NAV Verran 7,51 1,71 2,92 0,00 4,59 1,71 51,50 12,80 5,80 38,70 401 Plan og Utvikling 1,35 8,96 1,35 0,00 0,00 8,96 9,80 58,80-7,61-49,00 501 Eiendomsavdeling 12,01 5,49 2,45 1,57 9,56 3,93 262,84 124,71 6,52 138,13 601 Anleggsavdeling 10,10 1,56 2,27 1,05 7,83 0,52 43,74 6,36 8,54 37,38 611 Vann og avløp 4,00 2,83 1,78 2,83 2,22 0,00 30,65 21,15 1,17 9,50 Samlet 10,41 9,71 2,23 2,02 8,18 7,69 3 932,07 3 632,88 0,70 299,19
Sykefravær Organisasjonen Verran kommune arbeider intensivt med problematikken, og lederne har stor fokus på problematikken Rådmannen opplever i 2011 at organisasjonen ikke får "betalt" for den omfattende innsats organisasjonen har på sykefravær og nærvær OVERORDNET MÅLSETNING 2012-2015 Utarbeide innen den 1.2.2012 en 10 punkts handlingsplan plan for å kunne redusere sykefraværet Sykefraværet skal pr. 31.12.2012 ikke overstige 9,4 % Sykefraværet skal ved utløpet av 2015 være på samme nivå som kommunal sektor Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse omfattende alle ansatte i løpet av 2013
Andre forhold som virker inn Inn Trøndelag Brannvesen øker med 3,4 % til kr. 1.869.000.- Inn Trøndelag Skatteoppkrever ingen økning (reel nedgang) Invest økonomienhet øker ca. kr. 25.000.- tilsvarende 3,1 % Inn Trøndelag DMS med kr. 550.000.- (lik opprinnelig plan) Legevaktsamarbeidet øker med kr. 65.000.- Mindre økning til revisjon og kontrolltjenester
Gjeldende økonomiplan (2011 2014) Den vedtatte økonomiplan er utgangspunktet for arbeidet med både budsjett for 2012 og økonomiplan for årene 2012 2015 Sentrale element er: De vedtak som er gjennomført mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2011 Statsbudsjettet for 2012 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon og lønnsutvikling
Endret forutsetninger I 2011, dvs. etter vedtak av økonomiplan har kommunestyret fattet tre vedtak (som ikke er hjemlet i vedtatte økonomiplan) som påvirker utgangspunktet for neste års budsjett og kommende planperiodes økonomiplan Utvidet investeringsrammen for ombygging/rehabilitere Malm skole. Investeringsrammen for byggetrinn 1 er økt fra 30 mkr til 49 mkr. Dette utgjør en årlig økt belastning på ca. 1,5 mkr i renter og avdrag (avhengig av renteutvikling). Kjøp av Verraparken, både mht. drift og effekt av investeringer. Dersom man legger til grunn en investering, dvs. total investering på 10,0 mkr Økte kostnader knyttet til ressurskrevende brukere (jfr. vedtak i kommunestyret mars 2011) på 1,8 mkr (netto kommunale kostnader etter refusjon fra staten). Summen av disse vedtak er ca. 4,5 mkr
Kommunens inntekter 2012-2015 2 012 2 013 2 014 2 015 Skatt på formue og inntekt -42 400 000-42 400 000-42 400 000-42 400 000 Rammetilskudd -94 400 000-94 400 000-94 400 000-94 400 000 Eiendomsskatt -10 220 000-10 290 000-10 340 000-10 340 000 Rentekompensasjon skolebygg -430 000-430 000-430 000-430 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger -970 000-970 000-970 000-970 000 Sum -148 420 000-148 490 000-148 540 000-148 540 000 Eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer og verker/bruk fortsetter å ligge på 7 promille Statstilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er et oppgjør basert på faktiske (revisor bekreftede) kostnader og fratrukket et grunnbeløp. Konsesjonsavgifter Konsesjonskraftsinntekter
Tilnærming til utfordringen Omfattende utfordringer Partssammensatt arbeid med arbeidstakerorganisasjonen har vært og vil være avgjørende Ytterligere behov for omstilling og utvikling Styrke informasjonsarbeidet MÅLSETNING 2012-2015 Økt fokus på kompetanseutvikling Utarbeide kompetanseplan for Verran kommune i løpet av 2012 Øke ledelseskompetansen hos driftslederne Intensivere utviklings- og omstillingsarbeidet Bidra til å forene de kortsiktige og langsiktige mål mht. økonomiske rammene Bidra til å oppnå de målsetninger som konkretiseres i samfunnsplanen
Driftsbudsjett 2012 2015 Basert på vedtatt økonomiplan Vedtatte endringer i 2011 (budsjettvedtak) Statsbudsjettet Økte kostnader til pensjon og lønnsøkning
Driftsbudsjett politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 110 1001 Politisk styring 1 669 000 Lønn varaordfører (økning 20%) 170 000 170 000 170 000 170 000 110 1003 Valg 140 000-140 000-140 000 110 1101 Kontroll og revisjon 548 500 30 000 30 000 30 000 30 000 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 5 000 Oppreisning barnehjemsbarn 1 500 000 750 000 750 000 Antatt ikke behov oppreisning -1 500 000-750 000-750 000 110 Politisk virksomhet 2 411 700 60 000 200 000 60 000 200 000 a) Det er lagt inn lønn til 20 % utvidet varaordførerstilling. Ny varaordfører stilling er dermed 30 %. b) Budsjettet reduseres med kr 140.000 i år uten valg. c) Betaling for kontroll og revisjon forventes å øke med ca 30.000. d) I forrige øk.plan ble det lagt inn bevilgning til oppreisning av tidligere barnehjemsbarn. Det har ikke kommet inn søknader om oppreisning, så beløpene fjernes i denne planen.
Rådmannen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 111 1201 Administrativ ledelse 2 713 000-50 000-50 000-50 000-50 000 111 1202 Økonomienhet 2 422 500 111 1203 Hovedtillitsvalgt 248 000 111 1204 Administrative fellesfunksjoner 3 842 600-500 000-500 000-500 000-500 000 111 1206 Vernearbeid/HMS 420 000-100 000-100 000-100 000-100 000 111 1801 Overformynderi 6 700 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 686 800 111 2411 Kurativ legetjeneste 550 000-550 000-550 000-550 000-550 000 111 2422 Krisesenter m.m 136 000 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -20 000 111 2731 ASVO-bedrift 470 000 30 000 30 000 30 000 30 000 111 2831 Boligtilskudd/forvaltn.lån husbanken 30 000 111 3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 212 000-200 000-200 000-200 000-200 000 111 3151 Festeavgift boligområder 44 000 111 3202 Konsesjonskraft/energi (næring) -2 940 000 111 3252 Drift av industriområder -254 000 70 000 70 000 70 000 Mindre reduksjon enn antatt -30 000-40 000-50 000 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -942 000 111 3254 Næringsavdeling 606 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Nedlegging ordinær avdeling -576 000-576 000-576 000-576 000 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 808 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Redusert behov brannvesen -20 000-20 000-20 000-20 000 111 3901 Den norske kirke 1 800 000 111 3921 Andre religiøse formål 30 000 111 Rådmannen 11 869 600-1 876 000-1 836 000-1 846 000-1 856 000
Rådmannen Budsjettramma reduseres med 1,8 mkr dette innebærer: a) Stilling som personalkonsulent nedlegges. b) Betaling for distrikts medisinsk senter faller bort da man f.o.m. 2012 får statstilskudd til formålet. c) Et årsverk som er igjen på næringsavdelingen, får andre oppgaver knyttet til flyktningetjenesten og vil i tillegg utføre oppgaver for Verran Utbyggingsselskap AS. Det legges til grunn at selskapet skal betale for disse tjenestene. d) I 2011 ble det bevilget penger til Sentrumsprosjektet i Malm. Bevilgningen tas nå ut av budsjettet. e) Bevilgning til vernearbeid/hms reduseres med 100.000. f) Økt overføring til Inn-Trøndelag brannvesen blir noe lavere enn antatt p.g.a. nedgang i folketall. g) Overføring til Jekta AS økes tilsvarende det kommunene har betalt i 2011. Legger til rette for et revitalisert og offensivt næringsarbeid sammen med politisk nivå.
Oppvekst Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 112 2011 Ordinær barnehage 4 607 000 112 2021 Grunnskole 173 500 170 000 380 000 380 000 380 000 112 2022 PPT 723 000 112 2023 Grunnsk.undervisn. i andre kommuner 630 000-80 000-80 000-80 000-80 000 112 2111 Styrket førskoletilbud 500 000-200 000-400 000-400 000-400 000 112 2231 Skoleskyss 725 000-225 000-225 000-225 000-225 000 112 2425 MOT prosjekt / ungdomstiltak 70 000-50 000-50 000-50 000-50 000 112 Fellesutgifter oppvekst 7 428 500-385 000-375 000-375 000-375 000 a) Ressurs til styrket førskoletilbud flyttes til Malm skole fra høsten 2012. b) Skoleskyssen endres slik at kun barn i barneskole med farlig vei får skyss utenom de med lovmessig rett. c) Medlemskap i MOT ble oppsagt høsten 2011. Bevilgningen reduseres slik at det gjenstår 20.000 som er tenkt benyttet til rusfrie arrangement o.l.
Budsjettramma øker med kr 296.000 i 2012 dette innebærer: Malm skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 211 2021 Grunnskole 14 499 500-214 000-214 000-214 000-214 000 a) Forutsatt budsjettkutt p.g.a. helsårsvirkning av stillingsbortfall i 2010 oppveies av nye bevilgninger. b) Førskoletiltak flyttes til skole fra høsten 2012. c) Skolen får kompensasjon for bortfall av tilskudd fra annen kommune og en anslagsbevilgning til dekning av spes.ped og nye valgfag fra høsten 2012. d) Ved innføring av valgfag i ungdomskolen fra høsten 2012 forutsettes det ett samarbeid med kulturskolen innenfor musikk- og produksjonsfag der kulturskolen stiller ressurser innen egne budsjettramme e) Et årsverk reduseres fra 2013. Førskoletiltak flyttes til skole 200 000 400 000 400 000 400 000 Bortfall tilskudd fra annen kommune 310 000 310 000 310 000 310 000 Valgfag + spes.ped (anslag) 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere 1 årsv spes.ped -500 000-500 000-500 000 211 2151 SFO 115 600-100 000-100 000-100 000-100 000 211 3701 Bibliotek 392 000 211 Malm skole 15 007 100 296 000-4 000-4 000-4 000 f) Det innføres ny betalingsordning i SFO. Opphold inntil 12 t/uke vil koste 1300 og opphold på 13 timer og mer vil koste 1800 pr måned.
Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 212 2021 Grunnskole 8 082 000-250 000-250 000-250 000-250 000 Fjerne 1 årsv fra 1.aug 2012-250 000-500 000-500 000-500 000 valgfag + spes.ped (anslag) 100 000 100 000 100 000 100 000 212 2151 SFO 105 000-30 000-30 000-30 000-30 000 212 Folla skole 8 187 000-430 000-680 000-680 000-680 000 a) Helårsvirkning av stillingsbortfall høsten 2011. Et nytt årsverk fjernes fra høsten 2012. b) Får en anslagsbevilgning for spes.ped og innføring av valgfag i ungdomsskolen høsten 2012. Kulturskolen dekker valgfag i musikk. c) Økte betalingssatser i SFO (se Malm skole).
Stranda Oppvekstsenter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 213 2021 Grunnskole 2 311 000 213 2151 SFO 156 000-156 000-156 000-156 000-156 000 213 2226 Skolelokaler 14 000 213 Stranda oppvekstsenter 2 481 000-156 000-156 000-156 000-156 000 SFO-tilbudet på Stranda fjernes. Interesserte brukere tilbys plass i Folla.
Strandveien Barnehage Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 221 2011 Ordinær barnehage 5 068 500-120 000-120 000-120 000-120 000 Øke foreldrebetaling med 30 kr til makspris -20 000-20 000-20 000-20 000 221 2111 Styrket førskoletilbud 273 000 221 Strandveien barnehage 5 341 500-140 000-140 000-140 000-140 000 Budsjettramma reduseres med kr 140.000 dette innebærer: a) Barnehagen reduserer med 6 plasser. Alle barn i kommunen med rett til barnehageplass vil få det, men noen flere i Malm vil kunne bli henvist til Follafoss. b) Foreldrebetalingen blir satt opp til makspris på kr 2.330. Dette er en økning på kr 30 pr mnd i forhold til 2011.
Kulturskolen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 231 2021 Grunnskole 15 000 231 2311 Ungdomsklubb 205 700-67 000-67 000-67 000-67 000 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 37 000 231 3831 Musikk - og kulturskoler 1 028 700-67 000-67 000-67 000-67 000 Fjerne søskenmoderasjon -20 000-20 000-20 000-20 000 231 3851 Andre kulturaktiviteter 50 000 231 Kulturskole 1 336 400-154 000-154 000-154 000-154 000 Budsjettramma reduseres med kr 154.000 dette innebærer: a) Husleie til tidligere eier av Verraparken faller bort. b) Ordning med søskenmoderasjon fjernes. c) En pott på kr 50.000 til tilskudd til kulturtiltak opprettholdes.
Stab helse Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 301 1205 Sektoradministrasjon 1 187 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Fjerne adm. Stilling -400 000-400 000-400 000-400 000 301 2341 Aktiviser/støttetj eldre, funksj.h. 513 000-300 000-300 000-300 000-300 000 301 2412 Fysioterapi 1 170 500 301 2532 Kjøkkendrift 2 028 400 301 2533 Vaskeridrift 485 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Samhandlingsreformen 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 301 Stab helse/omsorg 5 383 900 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Budsjettramma reduseres med 1 mill kr (bortsett fra samhandlingsreformen) dette innebærer: a) Stilling som kontroller fjernes. b) Avtale med Jekta as om matombringing til hjemmeboende opphører, og det vil bli ombrakt kald mat i egen regi. c) Det er ikke penger til aktivitetstilbud i Margitstua, men en vil forsøke å få til et tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner. d) Ordningen med at Jekta AS driver vaskeriet videreføres, og kostnadene forutsettes å bli redusert med 100.000. e) Det avsettes 3,6 mill kr til utgifter vedr. samhandlingsreformen.
Åpen omsorg distrikt nord Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 302 2341 Aktiviser/støttetj. eldre/funksj.h 150 000 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 9 159 000-20 000-20 000-20 000-20 000 302 2543 Bistand, avl. psyk utviklingsh 3 494 000 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 1 656 000 Innsparing særomsorg -200 000-200 000-200 000-200 000 Kutt 2 årsv særoms fra mai 2012-500 000-800 000-800 000-800 000 Økt ramme 380 000 380 000 380 000 380 000 302 Omsorgsdistrikt Nord 14 459 000-340 000-640 000-640 000-640 000 Budsjettramma reduseres med kr 430.000/640.000 dette innebærer: a) Omsorgslønn og støttekontakttjeneste reduseres med ca 65.000. b) 1 årsverk hjemmehjelp og 0,2 årsverk i hjemmesykepleien fjernes. (nord og sør) c) Omsorgsdistrikt Nord og Sør slås sammen og gir en innsparingsgevinst. d) Særomsorgen reduseres med 2 årsverk fra våren 2012.(nord og sør)
Åpen omsorg distrikt sør Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 303 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 5 512 000-205 000-205 000-205 000-205 000 303 2542 Psyk helsevern hjemmeboende 3 748 000 303 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 2 134 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Økt ramme 1 165 000 1 165 000 1 165 000 1 165 000 303 Omsorgsdistrikt Sør 11 394 000 920 000 920 000 920 000 920 000 Budsjettramma øker med kr 920.000 dette innebærer: Lovpålagt ressurskrevende tjeneste styrkes. Støttekontakttjeneste reduseres med ca 45.000.
Institusjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 304 2531 Pleie/omsorg/hjelp i institusjon 14 016 000-60 000-60 000-60 000-60 000 304 2544 Pleie i hybel sykeheimen 738 000-213 000-213 000-213 000-213 000 Bokollektiv nedlagt 2011-525 000-525 000-525 000-525 000 304 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 5 775 000 Økt ramme 370 000 370 000 370 000 370 000 304 Institusjon 20 529 000-428 000-428 000-428 000-428 000 Budsjettramma reduseres med kr 428.000 dette innebærer: a) Bevilgning til bokollektiv som ble nedlagt i 2011, fjernes i sin helhet. b) Sykehjemsdriften og driften av Bratreit bofellesskap fortsetter på samme nivå som før.
Helsestasjon Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 311 2321 Helsestasjoner 795 000 0,2 årsv folkehelseko (K.36/11) 100 000 100 000 100 000 100 000 Bortfall tilskudd folkehelse 150 000 150 000 150 000 150 000 311 Helsestasjon 795 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Budsjettramma styrkes med kr 250.000 dette innebærer: a) I 2011 ble det opprettes 0,2 årsverk som folkehelsekoordinator, og økt bevilgning dekker helårseffekt. b) Tilskudd til folkehelse som man fikk i 2011, faller bort i 2012.
Legetjenesten Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 321 2411 Kurativ legetjeneste 4 544 500-225 000-225 000-225 000-225 000 Redusere 0,3 årsv hjelpepers. -140 000-140 000-140 000-140 000 321 Legetjenesten 4 544 500-365 000-365 000-365 000-365 000 Budsjettramma reduseres med kr 365.000 dette innebærer: a) Det forutsettes at legetjenesten blir rimeligere i drift nå som man har fått ansatt to leger, og man slipper kjøp av vikarer. b) Bemanningen for hjelpepersonell reduseres med 0,3 årsverk.
Barnevern Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 331 2441 Barneverntjenesten 1 639 500 331 2511 Barneverntiltak i familien 946 000 331 2521 Barnevernstiltak utenfor familien 1 397 000 331 Barnevern 3 982 500 Barnevernstjenesten ble styrket med 1 årsverk i 2011. Budsjettramma opprettholdes uendret.
NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 332 2421 Sosial rådgiving og veiledning 1 223 000 332 2426 Ungdomsprosjekt NAV 100 000 332 2761 Kvalifiseringsordningen 503 000 150 000 150 000 150 000 150 000 332 2811 Økonomisk sosialhjelp 622 000 332 NAV 2 448 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Budsjettramma styrkes med kr 150.000 dette innebærer: a) Bevilgning til kvalifiseringsordningen øker med 150.000 som tilsvarer det som er lagt inn i rammetilskuddet fra staten til ordningen. Den lovpålagte tjenesten koster likevel så mye at man ikke lenger kan lønne 0,4 engasjementsstilling til drift av ordningen. 0,4 årsverk overføres derfor til flyktningetjenesten.
Plan og utvikling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 401 3011 Plansaksbehandling 694 500 401 3021 Bygge og delingssak 305 500-60 000-60 000-60 000-60 000 20 % stilling overføres VA -100 000-100 000-100 000-100 000 401 3031 Kart og oppmåling 642 000 401 3201 Verran kommuneskoger 3 000 401 3291 Landbr.forv./ næringsutv. 594 500 401 3602 Fiske og viltforvaltning -11 500 401 3604 Forvaltning friluftsområder 12 000 401 3751 Museer 9 500 401 3801 Idrett, anlegg eid av andre 25 000 401 3811 Kommunale idrettsanlegg 28 000 401 Plan og utvikling 2 302 500-160 000-160 000-160 000-160 000 Budsjettramma reduseres med kr 160.000 dette innebærer: a) Byggesaksgebyrene øker forventet merinntekt på 60.000 b) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør.
Eiendom Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 501 1211 Eiendomsforvaltning 1 119 000 Ledelse investeringsprosjekt -300 000-300 000-300 000-300 000 Innsparingstiltak -600 000-600 000-600 000-600 000 Ta all gressklipping i egen regi -250 000-250 000-250 000-250 000 501 1301 Administrasjonslokaler 1 421 000-15 000-15 000-15 000-15 000 501 1901 Driftssentral bygg 507 000 501 2211 Lokaler førskolebarn 412 500 501 2212 Barnehagelokaler Prestekragen 20 000 501 2222 Skolelokaler felles 896 000 501 2224 Skolelokaler Malm 1 787 000-800 000-800 000-800 000-800 000 501 2225 Skolelokaler Follafoss 1 505 000 501 2226 Skolelokaler Verrastranda 389 400 501 2611 Drift av lokaler helsetunet 2 802 700 501 2651 Alderspensjonat/Paviljong -381 700 501 2652 Trygdeboliger -668 000 501 2653 Kommunale omsorgsboliger -1 624 000 501 2654 Øvrige kommunale boliger -119 000-150 000-150 000-150 000-150 000 501 2655 Bofellesskapet Brattreit -675 000 501 2851 Tannlegelokaler -238 500 501 3203 Drift av utleiebygg -207 700 501 3812 Drift svømmebasseng 102 000 501 3852 Forsamlingslok (Verrabotn sk) 56 000-56 000-56 000-56 000-56 000 501 3861 Verraparken 300 000 300 000 300 000 300 000 501 3902 Prestebolig -59 000 501 Eiendomsavdeling 7 044 700-1 871 000-1 871 000-1 871 000-1 871 000 Budsjettramma reduseres med kr 1.871.000 dette innebærer: a) Det blir en generell innsparing på 600.000 som for en stor del vil gå på renhold, omlegging av vaktordninger, reduksjon av overtid og vakanse av VA ingeniør b) Kommunal ledelse av investeringsprosjekter vil bli belastet prosjektene. c) Kommunen tar over all gressklipping i egen regi innenfor eksisterende bemanning. d) Det er lagt inn en besparelse på 800.000 på drift av Malm skole. Det kan holde hardt om man klarer dette i byggeperioden og før man har fått revet bygningsmasse. e) Det legges til grunn at 1-2 kommunale boliger oppgraderes og gir grunnlag for økte leieinntekter. f) Det legges til grunn at Verrabotn skole/samfunnshus legges ned
Anleggsavdeling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 601 1902 Driftssentral anlegg 758 000-60 000-60 000-60 000-60 000 601 2853 Holdenveien 10 000 601 2854 Silderenveien 20 000 601 2856 Fergeliveien -10 000 601 3331 Kommunale veier 1 855 600 601 3341 Trafikksikkerhetstiltak 40 000 601 3342 Gatelys 250 000 601 3351 Parker, plasser og torg 13 000 601 Anleggsavdeling 2 936 600-60 000-60 000-60 000-60 000 Budsjettramma reduseres med kr 60.000 dette innebærer: a) Avdelingen overtar ca 20 % stilling, innenfor eksisterende bemanning, som tidligere ble ivaretatt av VA ingeniør. b) Fergeliveien er urealistisk budsjettert med netto inntekt. Det er forutsatt at veien skal være selvfinansierende, men bompenger dekker ikke de reelle kostnadene. Tilbud på utbedring av Tverrelvbrua viser et investeringsbehov på 250.000 for å opprettholde aksellast. Denne økonomiplanen legger til grunn at Fergelieiendommen skal selges bl.a. for å spare kostnader til veivedlikehold. c) Høsten 2011 har det vært ny anbudsrunde på brøyting. Det kom inn kun ett bud. Kostnadene for denne brøyteruta vil øke med ca 175.000.- kr d) Tre vaktordninger for vaktmestervakt, teknisk vakt og brøytevakt blir slått sammen til to vaktordninger. Terskelen for utrykning vil bli hevet.
Vann og avløp Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 611 3401 Produksjon av vann 942 000 611 3451 Distribusjon av vann -2 568 000 611 3501 Avløpsrensing 642 000 611 3531 Kloakknett -2 265 500 611 3541 Slam 19 000 611 Vann, avløp, slam -3 230 500 Ingen endringer.
Finansposter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. bud 2011 2012 2013 2014 2015 801 1204 Pott til lønnsoppgjør 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 801 1701 Årets premieavvik 3 241 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 801 1711 Amortisering av tidligere års premieavvik 1 290 000 801 8001 Skatteinntekter (formue/inntekt) -42 400 000 Eiedomsskatt verk og bruk -5 640 000-100 000-170 000-220 000-220 000 Eiendomsskatt andre eiendommer -4 440 000-40 000-40 000-40 000-40 000 801 8401 Rammetilskudd/generelle statstilskudd -89 400 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 Anslag økte inntekter -670 000-950 000-720 000-810 000 Generell statstilskudd -1 400 000 801 8701 Renteutgifter 7 193 000 624 000 1 154 000 1 014 000 814 000 Renteinntekter -926 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Avdrag 5 900 000 790 000 1 270 000 1 380 000 1 540 000 801 8801 Avsetning disp.fond 15 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Overføring investeringsregnskap 1 215 000 8 845 000-475 000-1 215 000-475 000 801 Finansposter -125 352 000 10 849 000 2 189 000 1 599 000 2 209 000 911 Investeringsmoms -1 600 000-8 460 000 860 000 1 600 000 860 000
Finansposter Endringer: a) Det er avsatt kr 4.300.000 til å dekke lønnsveksten i 2012 med. Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. b) Det er avsatt kr 1.300.000 til å dekke økte pensjonskostnader. c) Skattesatsen for eiendomsskatt opprettholdes på 7 promille. Det blir en liten økning skatteinntektene på verker og bruk. Eiendomsskatten for andre eiendommer er oppjustert til det man faktisk har fått inn i 2011. d) Det er lagt inn et økt inntektsanslag (skatt og rammetilskudd) i planperioden utover foreliggende prognose. Disse tallene er svært usikre og vil bl.a. være avhengige av folketallsutviklingen. e) Generelle statstilskudd omfatter kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og rentekompensasjon til skolebygg. De faktiske tilskuddene er basert på gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken, og det knytter seg derfor en viss usikkerhet til tilskuddenes størrelse avhengig av rentenivået de enkelte år. f) Det er lagt inn økning i renter og avdrag på lån i samsvar med det foreslåtte investeringsbudsjettet. Renta er satt til 4 %, og avdragstida for lån opptatt i 2012 til 40 år. De faktiske renteutgifter pr år vil avhenge av når på året lånene tas opp og det til enhver tid gjeldende rentenivå. g) Det er avsatt kr 500.000 til disposisjonsfond. Dette er et absolutt minimum av buffer man må ha i et uhyre stramt budsjett. h) Overføring til investeringsregnskap består av refundert merverdiavgift på investeringsprosjekter som etter gjeldende regler inntektsføres i driftsregnskapet. Det legges til grunn at all refundert MVA skal brukes til finansiering av investeringene.
Driftsresultat Netto driftsresultat 2 012 2 013 2 014 2 015 Avsetning til disp.fond 515 000 515 000 515 000 515 000 Inv.moms overført investering 10 060 000 740 000-740 000 Sum 10 575 000 1 255 000 515 000 1 255 000 Anslåtte driftsinnteker 213 000 000 205 000 000 204 000 000 205 000 000 Driftsresultat i % av dr.innt. 5,0 0,6 0,3 0,6 De lave driftsresultatene forteller at budsjettets sårbarhet er stor. Vår evne til å håndtere avvik i budsjettåret er lavt, og risikoen for å få et regnskap i ubalanse og med underskudd er dermed overhengende. Når man i tillegg ser driftsresultatet i sammenheng med kommunens svært lave driftsfond gir dette i sum en meget krevende budsjettsituasjon.
Oppsummert nedbemanning Ansvar Enhet Type stilling Reduksjon Reduksjon 2012 2013 111 Rådmannen Personalkonsulent 100 % 301 Stab helse/omsorg Driftsleder stab helse / Controller 100 % 301 Stab helse/omsorg Prosjekt Margitstua 50 % 211 Malm skole Undervisningsstilling 100 % 213 Folla skole Undervisningsstilling (høst 2012) 100 % 213 Stranda oppvekstsenter Assistent 16 % 221 Strandveien barnehage Bemanning (fra august 2012) 100 % 321 Legekontor Hjelpepersonell 30 % 501 Einedom/bygg/tekn Renhold 33 % 501 Eiendom/bygg/tekn. Ingeniør VA 60 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Særomsorgen (mai 2012) 200 % 302 Åpen omsorg Nord/Sør Hjemmehjelp 100 % 302 Åpen omsorg Nord/sør Bemanning natt 20 % Sum 909 % 100 % 10.1 årsverk Rådmannen vil starte prosessen med arbeidstakerorganisasjonen mht. overtallighet Rådmannen vil legge til grunn samme prinsipp som det var enighet om ved nedbemanning i 2011 Nedbemanning søkes løst ved omplassering fremfor oppsigelse En nedbemanning i denne størrelses orden er meget krevende å kunne håndtere, og vil stille store krav til gode prosesser og at avtaleverket følges i sin helhet
Investeringsbudsjett 1000 kr 2012 2013 2014 2015 Sum Ny skole Malm 43 500 43 500 Rehab. kommunale bygg 1 000 1 000 2 000 IKT 800 700 700 700 2 900 Kommunedelplan veg 2 000 2 000 Ledningsnett Malmlia 2 000 2 000 4 000 Egenkapitaltilskudd KLP 545 520 520 520 2 105 Anslag tekn. anlegg Verraparken 5 000 3 000 8 000 Folla kirke, utsatt fra 2011 1500 1 500 Vada vannverk utsatt fra 2011 600 600 TOTAL 51 445 4 220 3 220 7 720 66 605 Preges av nøkternhet Søkes holdt på laveste forsvarlige nivå, for å redusere omfanget av økte finanskostnader i perioden
Investeringsprosjektene (1) Malm skole Kun 1. byggetrinn er tatt inn i denne planperioden. Vedtatt kostnadsramme er på 49 mill kr. 5,5 mill kr er bevilget tidligere, og 43,5 mill kr bevilges i 2012. 1. byggetrinn innebærer at dagens barneskole totalrenoveres Rehabilitering kommunale bygg Det settes av 1 mill kr i 2012 og 1 mill kr 2015. I 2012 vil en del av midlene primært gå til oppgradering av kommunal bolig i Øravegen 29 for å kunne bosette flyktninger. Oppgraderingen gir grunnlag for økte inntekter, og dette er tatt inn i driftsbudsjettet. Det vil dessuten bli søkt om tilskudd fra Husbanken til prosjektet. Videre vil det bli prioritert å gjennomføre et mindre delprosjekt på Helsetunet for å klargjøre aktuelle areal og funksjoner som er påkrevd knyttet til samhandlingsreformen. IKT Det bevilges kr 800.000 til IKT i 2012. Dette er tenkt å gå til teknisk integrering opp mot de andre INVEST-kommunene Inderøy og Steinkjer, oppgradering av økonomisystemet Agresso for bl.a. å kunne motta elektroniske fakturaer samt oppgradering av programvare GIS/LINE (kart/oppmålin/geodata).
Investeringsprosjektene (2) Egenkapitaltilskudd KLP Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr 545.000.- i 2012 og kr 520.000 de øvrige år. Tekniske anlegg Verraparken Verran kommune kjøpte Verraparken i 2011. Det helt nødvendig med en teknisk oppgradering av varme-, ventilasjons- og elektrotekniske anlegg. I en utredning fra 2007 er dette kostnadsberegnet til ca 8 mill kr. Det avsettes 5 mill kr i 2012 og 3 mill i 2013 til dette formål. Rådmannen vil bl.a. med ekstern bistand måtte prosjektere det påkrevde rehabiliteringsarbeidet for de tekniske anlegg. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en detaljert sak knyttet til dette arbeidet, før arbeid igangsettes. Det forutsettes at det politisk arbeides med å søke tilskudd fra Nord Trøndelag Fylkeskommune om prosjekt Verraparken.
Investeringsprosjektene (3) Vada Vannverk Dette prosjektet sto på budsjettet i 2011, men ble fjernet i forbindelse med kjøpet av Verraparken. Det er nå ført opp igjen i 2012. Investeringsrammen til dette prosjektet kan bli endret i forhold til de endelige avklaringer av hva som må skje med Vada Vannverk, samt påvirkes av antallet abonnenter som ønsker å tilknytte seg et kommunalt vannverk. Ledningsnett Malmlia Opprusting av vann, avløp, vei og veilys i Malmlia har vært oppført i tidligere økonomiplaner med til sammen ca 16 mill kr. Kommunens økonomi tillater ikke er så storstilt opprustning. Et svært kostbart prosjekt vil dessuten påvirke eiendomsgebyrene for vann og avløp som innbyggerne skal betale, i negativ retning. Det legges nå opp til en gradvis fornying av vann- og avløpsnett fra og med 2014. Follafoss kirke Det er over flere år påpekt fra Verran Kirkelige Råd at kirka i Follafoss må oppgraderes ved etterisolering, vindtetting og ny bordkledning. Prosjektet sto i budsjettet i 2011, men ble skjøvet ut i forbindelse med kjøp av Verraparken. Av økonomiske grunner skyves prosjektet ytterligere ut til 2015.
Finansiering av investeringene 1000 kr 2012 2013 2014 Sum Låneopptak 38 385 3 480 3 220 6 980 41 865 Salgsinntekter Fergeli (fond) 3 000 Driftsmidler (moms) 10 060 740 0 740 10 800 Sum 51 445 4 220 3 220 7 720 52 665 Følgende forutsetninger ligger til grunn: Refundert merverdiavgift på investeringene benyttes i sin helhet til finansiering av prosjektene. Kommuneskogen i Fergeli selges, og salgsinntektene avsettes til fond som igjen benyttes som delfinansiering av investeringene i 2012. Uten at kommunestyret slutter seg til forslaget om salg av Fergeli, vil driftsbudsjettet måtte økes med ca. kr. 120.000.- til hhv. Å dekke netto kostnader til drift av bomvegen med ca. kr. 50.000.- og ca. kr. 70.000.- til dammen i Langvatnet og Ferga.
Utviklingsmål Rådmannen ønsker i årets økonomiplan å konkretisere utviklingsmål for alle driftsenhetene og fagområdene Ved måling av resultat, er det viktig at disse sees i sammenheng med de rammene som driften har tilgjengelige Dagens mål er i stor grad innrettet mot økonomiske faktorer, noe som selvsagt både er riktig og viktig, men organisasjonen må også ha fokus på andre viktige forhold Rådmannen vil primo 2012 etablere en administrativ gruppe som skal lede og drive systematisk arbeid med kvalitetsforbedring av prosesser og tjenester innenfor kommunal helsetjeneste
Utviklingsmål rådmannen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Personal Ferdigstille lønnspolitisk handlingsplan Utvikle objektive kriterier for lønnsfastsettelse 30.6.2012 Rådmann Kompetanse Kompetanse Ekstern kommunikasjon Service Ledelse Ferdigstille kompetansekartlegging Utarbeide kompetanseplan Bedre kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere Faktisk opplevd service i servicekontor Innføre lederavtaler for driftslederne Elektronisk kartlegging Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav Egen profil for kommunen på Face book koordinert med hjemmeside Konkretisere tjenester som skal kunne løses over "disk" eller i løpet av 2 arbeidsdager Utarbeide, forhandle og innføre lederavtaler Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Ferdigstille kompetanseplan, inkl. egne planer for de aktuelle fagområder 30.9.2012 I løpet av 2013 Profil etablert 30.9.2012 Gjennomføre brukerundersøkelse 6 måneder etter implementerte tiltak Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre 1.9.2012 31.12.2012
Utviklingsmål oppvekst Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Oppvekst Videreutdanning pedagogisk personell Avklare om de mål som ble satt faktisk er nådd eller vil bli nådd Evaluere måloppnåelse av gjennomført og pågående videreutdanning Oppsummert evaluering 31.3.2012 Mobbing i skolen Avklare status mht. opplevd mobbing og hvordan det arbeides. 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, analyse av elevundersøkelser Oppsummert evaluering 31.3.2012
Utviklingsmål Malm skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Malm skole Sykefravær Opprettholde et lavt sykefravær i et normalnivå på 2 4 % Systematisk IA arbeid Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Månedlige målinger Elevundersøkelse Kontinuerlig Månedlig rapport Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøkelse årlig. Lærer-undersøkelse hvert annet år (2012)
Utviklingsmål Folla skole Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Folla skole Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Elevundersøkelse Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse og Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Årlig, første gang i 2012
Utviklingsmål Stranda Oppvekstsenter Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Mobbing i skolen 0-toleranse mht. Kartlegging, mobbing registrering Stranda Oppvekstsenter Læringsmiljø Landsgjennomsnitt eller bedre Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2012 Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøkelse årlig for 5-7 trinn hvert år. Foreldreundersøkelse årlig fra 2012. Lærerundersøkelse årlig far 2012
Utviklingsmål Strandveien Barnehage Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Strandveien Barnehage Sykefravær Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2012 sammenlignet med 2011 Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og evaluering av barnehagen med foreldre Gjennomføre spørreundersøk else blant foreldre en gang pr år Resultat fra brukerundersøkelse Innen 31.12.2012 Arbeidsmiljø Kartlegge og evt. plan for å forbedre arbeidsmiljøet Utarbeide handlingsplan for HMS / arbeidsmiljøet Resultat av kartlegging 30.9.2012
Utviklingsmål NAV Verran Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist NAV Verran Bruker-tilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkel se 31.12.2012 Kvalitet på oppfølging av brukere Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Systematisk oppfølgingsarbeid Statistikk og målekort i NAV 31.12.2012 Sykefravær Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport
Utviklingsmål Institusjon Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Institusjon Mottak av utskrivnings-klare pasienter fra sykehus Mottak av pasienter hjemmehørende i Verran som er utskrivningsklare innen de frister som er avtalt Bedre samhandling med sykehus, DMS og utnyttelse av egen kapasitet Statistikk fra HNT og Helsedirektorat Rapport pr. 30.6 og 31.12.2012 Innføre samtaleskjema for løpende evaluering med pasient og/pårørende Dokumentere evaluering og resultat fra samtale. Ledd i kvalitetsarbeidet. Innføre rutiner og system for registrering av innhold i samtale. Samtale skjer i forb. med årskontroll. Intern oversikt og statistikk Innen 30.6.2012
Utviklingsmål Plan og utvikling Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Plan & utvikling Service til publikum Ikke oversitte plan og bygningslov mht. saksbehandlingsfrister Effektiv saksbehandling Måling av faktisk oppnådd resultat 31.12.2012 Service til publikum Økt service mht. kartutskrifter, behandling av motorisert ferdsel Delegere myndighet til servicekontor Intern statistikk Start av arbeidet innen 1.3.2012 Service til publikum Alle reguleringsplaner skal være digitalt tilgjengelig via kommunens hjemmeside Digitalisering av gamle analoge regulerings-planer Egen rapportering 31.12.2012
Utviklingsmål Eiendom og teknisk Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Eiendom og teknisk Intern service Forbedre samhandling med driftsenhetene og yte bedre service Innføre en forenklet bestiller leverandør modell for vaktmester og bygg enhet Resultat fra undersøkelse blant driftslederne og intern statistikk Oppstart innen 1.3.2012 Overtid Redusere kostnadene ved avd. teknisk til overtid med 50 % Endret arbeidsfordeling, gjennomgang av faktorene som utløser overtid Måling av verdiene for utbetalt overtid ved utløpet av hvert kvartal. Verdiene hentes i økonomisystem 31.12.2012 Sykefravær Sykefraværet ved uteavdeling og VA skal ikke overstige 6 % Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og med IA midlene Månedlige målinger Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport
Utviklingsmål Kulturskolen Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Kulturskolen Brukerundersøkelse Forbedre kontakten med brukerne Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse Evaluere resultater for videreutvikling 1.6.2012
Samhandlingsreformen (1) Samhandlingsreformen innføres med virkning fra 1.1.2012 Kommunen blir tilført 3,6 mkr til reformen Kommunens administrative og faglige ledelse har de siste tre årene arbeidet mye med samhandlingsreformen og ikke minst med de utfordringer og muligheter som kommer som følge av reformen. Kommunens ledelse har inntatt en pro-aktiv holdning til denne saken. I tillegg til arbeid (planlegging) i egen organisasjon har kommunens øverste administrative ledelse vært svært aktiv i interkommunal sammenheng, med å delta i og delvis lede arbeidet med utredninger og planlegging Invest samarbeidet og Snåsa har nå under utredning en rekke fagområder knyttet til kommunal helsetjeneste, og disse vil komme til behandling i kommunene i løpet av 2012
Samhandlingsreformen (2) Lokal tilnærming Administrativ ledelse i Verran har over lang tid arbeidet med en plan for hvordan man best mulig kan ivareta det økte ansvar og muligheter som er bærende i samhandlingsreformen Rådmannen nedsatte derfor to arbeidsgrupper våren 2011 som fikk i mandat å se på dagens organisering i lys av foreliggende (eksisterende) utfordringer og hvordan man best og mest effektiv kan forholde seg til innføringen av samhandlingsreformen
Verran's samhandlingsreform (1) Forarbeidet viser etter rådmannens oppfatning: For svak og delvis fraværende samhandling mellom fagområder og enheter Brukere opplever ikke en ubrutt tjeneste fra kommunal side Et omfattende misforhold mellom behandling (reparasjon) og forebygging. Dvs. for svak innsats på forebygging. Dagens organisering kan være og delvis oppleves som et hinder for aktiv og ønsket samhandling og begrensende for en effektiv utnyttelse av de samlede ressurser og fag Økonomiske utfordringer spesielt innenfor åpen omsorg For at kommunen skal utvikle tjenester i tråd med behov og sentrale og lokale føringer er det rådmannens klare oppfatning og anbefaling at man må styrke arbeidet med forebygging på bred basis. For å kunne klare dette innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer er det påkrevd å foreta en betydelig tilpasning av organisasjonen og hvordan man konkret arbeider innenfor disse enhetene