Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2017

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2017

2 Folketall jan 2005 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 jan 2013 jan 2014 jan 2015 Serie jan 2016

3 Kommunebarometeret totalplassering Totalplassering (rapportert) Totalplassering (oppdatert/sammenliknbar) Uten hensyn til økonomiske vilkår (oppdatert/sammenliknbar) Rangering inntektsnivå

4 Kommunebarometeret sektorplassering

5 Verran skårer best i landet på barnevern. Her måles bl.a. antall årsverk med fagutdanning, saksbehandlingstid og antall barn på tiltak som har utarbeidet plan. Kommunen har holdt tremånedersfristen i alle saker, og har utarbeidet plan for alle barn på tiltak. Kommunen skårer også godt på sosialtjenesten. Andelen som har sosialhjelp som hovedinntektskilde er svært lav, og svært få av mottakerne går lenge på sosialhjelp. Kommunen skårer dårlig på kultur. Kun 2,2 % av netto utgifter brukes på kultur. Biblioteket er svært lite brukt. Verran skårer svært dårlig på økonomi. Dette skyldes i hovedsak at kommunen så å si ikke har noe disposisjonsfond, og dette kan ikke fungere som noen buffer. Netto renteeksponert gjeld er over dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Oppsamlet premieavvik er veldig stort, og nedbetalingen av dette vil måtte dekkes av driftsmidler de kommende årene.

6 Plassering i forhold til nabokommuner

7 Kostnadsnivå

8 Frie inntekter Frie inntekter: Budsj Budsj Økning Økning % Skatt og rammetilskudd Komp. For gradert basistilskudd Regionsentertilskudd Sum ,0

9 Nødvendig reduksjon i driften Merutgifter til pleie/omsorg Økte kostnader til skolematordning Økte avdrag på lån Redusert eiendomsskatt kraftverk Økte pensjonskostnader Bortfall tilskudd til næringsarbeid Nødvendig reduksjon på andre områder

10 Strategi for å møte utfordringene Øke de inntekter som er mulig. Ikke mulig å bruke ostehøvelprinsippet. Må redusere enkelte tjenestetilbud og funksjoner. Intensivere samarbeid med Steinkjer kommune og integrere fleste mulig tjenester før Prioritere små og sårbare fagområder først.

11 Vurdere integrering i 2017 av: Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT (1 person) Inntakskontor for pleie- og omsorgstjenester (1 person) Kommuneoverlege (1 person) Fysioterapi/ergoterapi (3 personer i 2,4 årsverk) Byggesaksbehandling (1 person) Kart, oppmåling, geodata (1 person) Landbruk (2 personer i 1 årsverk) Bibliotek (1 person) Kulturskole (4 personer)

12 Politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Reduksjon pol. Godtgjøring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet Ny ramme Endring i % -7,7-7,7-6,0 A. Særskilt bevilgning til komite for næring, nærmiljø og bosetting på kr som ble gitt for 2016, trekkes inn. B. Det legges til grunn at utgifter til politisk ledelse, møtegodtgjøring og/eller tilskudd til politiske partier reduseres med til sammen kr i 2017 og kr i 2018 og 19. C. Det bevilges kr til valgavvikling i 2017 og D. Overføringer til KomRev IKS og KomSek IKS øker med kr

13 Rådmannens område Funksjon Rev. budsj. Funksjon (T) Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll Drift av lokaler helsetunet ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltn.lån husbanken Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettigheter Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Rådmannen Ny ramme Endring i % -0,9-0,9-0,9 Ansvar

14 Rådmannens område - tiltak A. Budsjettet for ansvar 111 i 2016 manglet ca kr til å dekke faste kostnader. Budsjettet for 2017 styrkes med kr Dette innebærer at det må foretas innsparingstiltak for ca kr B. Næringsarbeidet i kommunen er i sin helhet finansiert med eksterne midler fra fylkeskommunen de siste tre årene. Denne bevilgningen blir ikke videreført i En har ikke funnet rom for egne kommunale midler til næringsarbeid i denne planperioden. C. Bergmannsparken AS ble etablert som et heleid kommunalt aksjeselskap i I 2015 fikk selskapet tilført driftsmidler på kr og i 2016 kr Tilskuddet reduseres til kr per år i denne planperioden. D. I henhold til vedtatt budsjett for Brannvesenet Midt IKS øker kommunens bidrag for 2017 med kr E. Overføringen til Verran kirkelige råd økes med kr for å kompensere for lønns- og prisstigning. F. Bevilgning fra 2016 til forprosjekt for rehabilitering av bygningsmassen ved Verran helsetun videreføres ikke.

15 Fellesoppgaver oppvekst Ansv Funksj Rev. budsj. Funksjon (T) Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisning i andre kommuner Kompetanseheving skoler Skolemat Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Bibliotek Fellesoppgaver oppvekst Ny ramme Endring i % 12,3 12,3 12,3

16 Fellesoppgaver oppvekst A. Overføring til grunnskoleundervisning fra andre kommuner som har fosterbarn plassert i Verran, reduseres med kr B. Overføringer til andre kommuner som har fosterbarn fra Verran øker med kr Mulig økte utgifter som følge av barnevernsdom i Fylkesnemnda høsten 2016 er ikke tatt med. C. Ordning med skolemat startet opp høsten 2016 og har vært en suksess. Kommunen oppnådde ikke statstilskudd til ordningen, og den blir dermed dyrere enn forutsatt. Det bevilges kr i tillegg til kr som er bevilget i Ordningen vil altså koste kommunen netto kr per år. D. Bevilgning til styrket førskoletilbud økes med kr som følge av at Verran må dekke tilbud til fosterhjemsplassert barn i annen kommune. E. Bevilgning til biblioteket øker med en liten sum på kr Bevilgninger til biblioteket har stått i ro i mange år, og Verran er blant kommunene som bruker minst ressurser til bibliotek i hele landet.

17 Diverse kultur/næringsarrangement Ansv Funksj Funksjon (T) Rev. budsj Andre kulturaktiviteter Småsamfunnssatsing Ny ramme Endring i % -100,0-100,0-100,0 Bevilgningen i 2016 på kr til Verrankonferansen m.v. trekkes inn i hele planperioden.

18 Integrering innvandrere Ansv Funksj Rev. budsj. Funksjon (T) Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger Integrering innvandrere Ny ramme Endring i % 6,1 6,1 6,1 I opprinnelig budsjett for 2016 var flyktningetjenesten budsjettert med et netto overskudd på kr I revideringen av budsjettet i juni ble overskuddet økt til kr Dette overskuddet videreføres i planperioden i tillegg til at budsjettert avsetning til fond på kr trekkes inn. Det er rom for å opprette mottaksklasse.

19 Malm oppvekstsenter Ansvar Funksjon Rev. budsj. Funksjon (T) Ordinær barnehage Grunnskole Den kulturelle skolesekken Styrket førskoletilbud SFO Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Musikk - og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Malm oppvekstsenter Ny ramme Endring i % -1,6-1,4-1,4

20 Malm oppvekstsenter A. Maksprisen i barnehage øker med kr 75 per måned fra kr 2655 til kr 2730 i Dette forutsettes å gi en økt inntekt på kr B. Rammekutt på kr i 2017 og kr i 2018 og 2019 som var lagt inn i forrige økonomiplan, opprettholdes. C. Foreldrebetaling i SFO vil bli økt og forutsettes å gi en økt inntekt på kr D. Kulturskolen i Verran foreslås sammenslått med Steinkjer fra høsten Dette vil gi en innsparing i administrasjonskostnader. I tillegg foreslås det å øke elevavgiften. Til sammen vil dette gi en innsparingsgevinst på kr

21 Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Grunnskole SFO Folla skole Ny ramme Endring i % -1,2 - - Foreslått rammekutt på kr fra forrige økonomiplan opprettholdes.

22 Omsorgstjenester med statstilskudd Ansv Funksj Funksjon (T) Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Rev. budsj Barnebolig Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Bistand, avl. Psyk. utviklingshem Heldøgns omsorg i egen bolig Omsorgstjenester m/statstilskudd Ny ramme Endring i % -2,1-2,1-2,1 Kommunens utgifter til barnebolig falt bort i 2016 p.g.a. dødsfall. Bare deler av gjenstående bevilgning trekkes inn da resten må gå til dekning av underbudsjettering på andre tjenester og økt kommunal egenandel.

23 Enhet for omsorgstjenester Ansv Funksj Rev. budsj. Funksjon (T) Administrasjon helse/omsorg Aktivisering/støttetj. eldre, funks.h Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmebo Pleie/omsorg i bo/servicesenter Heldøgns omsorg i egen bolig Kommunale omsorgsboliger Enhet for omsorgstjenester Ny ramme Endring i % 5,7 6,4 6,4 Enheten har bedt om en økt bevilgning på 2,6 mill kr for Bevilget beløp er redusert med kr i forhold til dette. Dette forutsetter at enheten får til en effektivisering og mulig samarbeidsgevinst mot Steinkjer kommune.

24 Forebyggende enhet Ansv Funksj Rev. budsj. Funksjon (T) PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og sosial Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Kurativ legetjeneste Fysioterapi Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Pleie/omsorg i institusjon Kjøkkendrift Vaskeridrift DMS intermediære plasser Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i komm Forebyggende enhet Ny ramme Endring i % -10,3-9,8-9,8

25 Forebyggende enhet A. Stillingen som driftsleder for forebyggende enhet avvikles som følge av at flere underliggende fagområder foreslås sammenslått med Steinkjer. B. Legetjenesten reduseres med 1 mill kr. Tjenesten kan fortsatt opprettholdes med 3,5 legeårsverk inkludert turnuslege. Tjenesten ble redusert med 0,5 årsverk i C. Statstilskudd på kr til arbeid med rusproblematikk som er budsjettert i 2016, faller bort. D. Barnevernstjenesten reduseres med kr som følge av felles ledelse med Steinkjer kommune. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke utgifter barnevernsdommen i Fylkesnemnda høsten 2016 vil føre med seg. Det er ikke lagt inn bevilgninger til nye fosterhjemsplasseringer. E. En får helårsvirkning av at inntakskontoret ble redusert med et årsverk i Kr trekkes inn. F. Tilbudet fra psykiatrisk sykepleier legges ned, og et årsverk trekkes inn. G. Vaskeriet koster kommunen ca kr per år i henhold til avtale med Jekta AS. Tjenesten er underbudsjettert med ca kr Det er ikke funnet rom for tilleggsbevilgning, så det manglende beløp må søkes dekket inn innenfor budsjettrammen for ansvarsområdet.

26 NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Sosial rådgiving og veiledning Kvalifiseringsordningen Ytelse til livsopphold NAV Verran Ny ramme Endring i % 11,8 15,8 15,8 Potten for ytelser til livsopphold er økte med i 2017 og i 2018 og Midlene som er avsatt i 2016 er alt for lite da det blir brukt over det dobbelte. Nav Verran fikk felles ledelse med NAV Steinkjer i Det er budsjettert med 2,8 kommunale årsverk. 0,5 årsverk har vært vakant i 2016.

27 Enhet samfunnsutvikling Ansv Funksj Funksjon (T) Rev. budsj Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Landbruksforv./landbruksbas. næringsutv Naturforvaltning Fiske-/viltforvaltn og friluftsliv Museer Idrett, anlegg eid av andre Enhet for samfunnsutvikling Ny ramme Endring i % 6,9 12,4 12,4 A. Det synliggjøres en liten økonomisk effekt på kr av økt samarbeid med Steinkjer innenfor områdene oppmåling, byggesak, landbruk og planlegging. B. Inntekter fra byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr har sunket sterkt i 2016, og det forventes at dette vil vedvare ut planperioden. Byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr reduseres med kr hver i 2017 og noe mer i 2018 og 2019.

28 Eiendomsavdeling Ansv Funksj Rev. budsj. Funksjon (T) Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendom Ny ramme Endring i % -6,4-6,4-6,4

29 Eiendomsavdeling A. Skatteoppkreverkontoret flyttet fra Verraparken til Servicekontoret sommeren Leieinntekt på kr legges inn på administrasjonslokaler. Samtidig vil husleia de har betalt i Verraparken falle bort uten at dette er kompensert. Dette forutsetter at man må skaffe økte leieinntekter her fra andre. Eller at man sparer på reduserte strømpriser. B. Kommunen har ny strømavtale fra etter felles anbudsrunde med mange av trøndelagskommunene. Det forventes at strømutgiftene vil bli redusert. Mindre utgifter til energi må bl.a. dekke opp for økte utgifter til forsikring. Forsikringene var også ute på ny anbudsrunde i 2016, og vi har ny leverandør fra Forsikring av bygg har økt med kr C. Kommunen sitter fortsatt med utgifter på bygg med nedlagt virksomhet og bygg som søkes solgt som Verrabotn skole/samfunnshus, Verrastranda skole/samfunnshus, Strandvegen barnehage og presteboligen.

30 Anleggsavdeling Ansv Funksj Funksjon (T) Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh m.v Rev. budsj Gatelys Parker, plasser og torg Forvaltning friluftsområder Anlegg Ny ramme Endring i % 2,9 4,2 4,2 A. Kommunen har et gammelt gatelysanlegg som begynner å få mange feil. Det forventes at vedlikeholdskostnadene vil øke. Det er behov for utskifting av armaturer da man ikke lenger får kjøpt lyspærer. Det gis en økt bevilgning på kr til vedlikehold av gatelys. B. De siste par år er det anlagt nye parkområder samt at det i forbindelse med Malm oppvekstsenter er etablert grøntområder som er tidkrevende å vedlikeholde. Enheten ønsker en tilleggsbevilgning på kr , men det bare funnet rom for kr i 2017.

31 Ansv Funksj Funksjon (T) Vann og avløp Rev. budsj Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp Ny ramme Endring i % 12,2 12,2 12,2 Som følge av store investeringer i avløpsledninger og særlig vannledninger de siste årene (Verrastranda, Vada, Malmlia), må gebyrene økes. En må også ta i betraktning at gebyrinntektene kan svinge fra år til år til tross for lik pris. For eksempel er gebyrinntektene for avløp ca lavere i 2016 enn i 2015 til tross for at prisene ikke er endret. Dette kan skyldes endret forbruk i store bedrifter, men også det forhold at stadig flere husholdninger setter inn vannmåler og dermed får et lavere forbruk å betale for. Det legges inn netto økte gebyrinntekter på kr for vann og kr for avløp.

32 Finansposter Ansv ar Funksj on Funksjon (T) Rev. budsj Pott til lønnsoppgjør Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt verker/bruk + næring Redusert e-sk. Kraftverk Eiendomsskatt andre eiendommer Esk. 7 promille Rammetilskudd/generelle statstilsk Gradert basis Regionsentertilskudd Renter Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Redusert avsetning disp.fond Dekning underskudd Overføring til investeringsregnskap Finansposter Ny ramme Endring i % -0,2 0,5 0,5

33 Finansposter A. Avsetning på 4 mkr til å dekke de årlige lønnsendringene. B. De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er spesielt usikre på grunn av at deler av rammetilskuddet ikke blir fordelt før Stortinget har fattet vedtak om kommunesammenslåing våren I denne planen er de frie inntektene økte med kr i 2017 og i 2018 og 19. C. Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk fastsettes av Skatteetaten. Det fastsatte grunnlag for 2017 gjør at eiendomsskatten for verker og bruk må settes ned med kr Tall for etterfølgende år er ikke kjent, men det er igangsatt en stor utbygging av Salmar sitt anlegg i Follafoss. Det forventes at dette vil gi økte inntekter fra eiendomsskatt. D. Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendommer økes fra 6,5 til 7 promille. Dette vil gi en merinntekt på kr E. Avdrag på lån øker med 1,2 mill kr i 2017 og 1,5 mill kr i 2018 og 19. F. Renter økes med kr Dette forutsetter at rentenivået fortsatt må være minst like lavt som det er høsten 2016.

34 Finansposter, forts. I forrige økonomiplan var det forutsatt at avsetning til disposisjonsfond skulle øke med kr i Dette har man ikke maktet i denne planen, og fondsavsetningen reduseres i stedet med netto kr ( ) slik at avsetning til disposisjonsfond i 2017 blir på kr I 2018 og 19 blir fondsavsetningen på h.h.v. kr og kr Det regnskapsmessige underskuddet fra 2014 på kr er forutsatt dekket i 2016 og er dermed fjernet i denne økonomiplanen. Overføring til investeringsbudsjettet skal dekke egenkapitaltilskudd til KLP som ikke kan lånefinansieres. Egenkapitaltilskuddet er beregnet til kr i 2017, og overføringen er økt for å dekke dette beløpet.

35 Pensjon Ansv Funksj Funksjon (T) Årets premieavvik Rev. budsj Amortisering av tidligere års premieavvik Pensjonskostnader Ny ramme Endring i % 109,1 205,8 205,8 A. Årets premieavvik oppgis av KLP og SPK. Dette er ingen reell inntekt, men en regnskapsteknisk størrelse. Pengene er utbetalt fra kommunekassen, men står som en kortsiktig fordring i balansen. B. Amortisering av tidligere års premieavvik er årlig nedbetaling av akkumulert premieavvik. Nedbetalingstiden er redusert fra opprinnelig 15 år til 7 år. Amortiseringen vil øke med kr i 2017.

36 Investeringer Sum IKT Ledningsnett/veier Malmlia, fase Vannforsyning Vada Egenkapitaltilskudd KLP Vetilasjon lokaler voksenoppl Ny vei til Tjuin Forprosj./ vann og avløpsnett Folla Pumpestasjoner i Malm Renovering Malm kirke TOTAL

37 Finansiering Sum Låneopptak Momsrefusjon Overført fra drift Sum

38 Utvikling lånegjeld 1000 kr Brutto lånegjeld Nye investeringslån Nye startlån Avdrag investeringslån Avdrag startlån Brutto lånegjeld Startlån Netto lånegjeld Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene

39 Avsetninger - driftsresultat Særskilte avsetninger Pott til lønnsøkninger Til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet Driftsinntekter (anslag) Netto driftsresultat Driftsres. I % av driftsinntektene 1,5 1,8 1,8

40 Usikkerhet - sensitivitet At man har en felles forståelse av de økonomiske utfordringene At organisasjonen lykkes med sitt kontinuerlige omstillingsarbeid Utviklingen i folketall Lønns- og prisstigningen Pensjonskostnadene Renteutviklingen Sykefraværsutviklingen Effekt av budsjettoverskridelser i det enkelte budsjettår Eventuelle nye behov som dukker opp Generelle rammevilkår for kommunene fra statens side At kommunen ikke mister nøkkelpersonell