2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune.

Transkript

1 Verran kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Eva Hermann Haugseth, Iren Hovstein Haugen, Ingeborg Laugsand, Gunvor Aursjø, May Beate Haugan, Gisle Kristian Almlid-Larsen, Lisbeth Ystmark, Anita Ulstad, Jacob Br. Almlid, Gunnhild Gaundal Elise Dahl Sak nr: Dato: 2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune. Det er lagt opp til følgende tidsplan for utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett for Verran kommune: Innledende møte 15. august Avdelingssjefene legger fram sine budsjettforslag 29. september Avdelingsvise møter 4. oktober - Oppv.: Omsorg: Samf.utv.: Helse: Ledermøte om budsjett 11. oktober Statsbudsjett 2018 legges fram 12. oktober Ledermøte om budsjett omfatter Steinkjer og Verran 16. oktober - Oppv.: Omsorg: Samf.utv.: Helse: Ledermøte om budsjett 20. oktober Rådmannen fremmer budsjettforsl. for formannskapet 31. oktober Som kjent har Verran en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det ble foretatt betydelige budsjettkutt i sommer, og de fleste enhetene fikk ikke noen kompensasjon for lønnsveksten fra 2016 til For å holde de nye budsjettrammene må det gjennomføres omfattende innsparingstiltak i Det forutsettes at de fleste tiltakene videreføres i økonomiplanperioden og får helårsvirkning fra og med Det er stor usikkerhet omkring inntektsrammer i perioden da disse i stor grad avhenger av utviklingen i folketall. Vi har beregnet dette etter beste skjønn og har lagt 2515 innbyggere til grunn i hele perioden. Vedlagt følger et regneark med konsekvensjustert budsjett som viser beregning av inntekter,

2 finansposter og driftsrammer for hvert budsjettansvarsområde. Her finner dere også nærmere spesifisering av organisasjonsendringer og flytting av tjenester mellom ansvarsområder samt noen forklarende kommentarer. Driftsrammene dere må forholde dere til, er slik (i 1000 kr): FRA BUDSJETTSKJEMA 1A Fordelt til drift: FORDELING PÅ ANSVAR Politisk virksomhet Opprinnelig budsjett Tiltak øk.plan Konsekvensjustert budsjett Rådmannen Opprinnelig budsjett Prisvekst Budsjettjusteringer videreføres Tiltak øk.plan Konsekvensjustert budsjett Fellesoppgaver oppvekst Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer videreføres Tiltak øk.plan Organisasjonsendring Konsekvensjustert budsjett Småsamfunnssatsing Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert budsjett Integrering innvandrere Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert budsjett Side 2 av 2

3 211 - Malm oppvekstsenter Opprinnelig budsjett Tiltak øk.plan Organisasjonsendring Konsekvensjustert budsjett Folla skole Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert budsjett Omsorgstjenester m/statstilskudd Opprinnelig budsjett Prisvekst Konsekvensjustert budsjett Enhet for omsorgstjenester Opprinnelig budsjett Prisvekst Tiltak øk.plan Organisasjonsendring Konsekvensjustert budsjett Forebyggende enhet Opprinnelig budsjett Prisvekst Budsjettjusteringer videreføres Organisasjonsendring Konsekvensjustert budsjett NAV Verran Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer videreføres Konsekvensjustert budsjett Enhet samfunnsutvikling Opprinnelig budsjett Side 3 av 3

4 Organisasjonsendring Konsekvensjustert budsjett Enhet samfunnsutvikling, eiendom Opprinnelig budsjett Prisvekst Konsekvensjustert budsjett Enhet samfunnsutvikling, anlegg Opprinnelig budsjett Tiltak øk.plan Konsekvensjustert budsjett Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert budsjett Finansposter Opprinnelig budsjett Lønnsvekst Tiltak øk.plan (til dekning lønnsvekst) Konsekvensjustert budsjett Pensjonskostnader Opprinnelig budsjett Tiltak øk.plan Konsekvensjustert budsjett Sum fordeling på ansvar DIFFERANSE Side 4 av 4

5 Det er satt av en pott på kr til dekning av årslønnsveksten fra 2017 til Dere kan derfor budsjettere med nåværende lønnsnivå og regne med at dere får kompensert lønnsveksten. Avdelingssjefene i Steinkjer må i samarbeid med driftslederne i Verran foreta nærmere beregninger av hvordan de oppgitte budsjettrammer kan holdes, fremme forslag til tiltak og beskrive hvilke konsekvenser dette vil ha for drift og tjenestenivå. Avdelingssjefene må sende en beskrivelse av dette til rådmannen innen 29. september. Ansvar for budsjettområdene fordeles slik: Ansvar 110, 111, 112 Elise/Torunn Ansvar 115 Gunnhild Ansvar 211 og 212 Eva/Gisle Ansvar 302 og 304 Iren/Lisbeth Ansvar 321 Ingeborg/Anita Ansvar 332 May Beate Ansvar 401, 501, 601, 611 Gunvor/Jacob Eva og Gisle bes spesielt om å beregne hva man kan spare ved å flytte ungdomstrinnet ved Folla skole til Malm. Videre bes dere vurdere muligheten for en snarlig sammenslåing av kulturskolene i Verran og Steinkjer. Alle må utnytte inntektspotensialet så langt mulig. Verran bør legge seg på samme nivå som Steinkjer når det gjelder betalingssatser for SFO, kulturskole, bistand/omsorg, byggesak, oppmåling m.v. Kopi til: Torunn Austheim Trond Waldal Øystein Larsen Side 5 av 5