Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018
Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill kr for Verran engangsinntekter. I 2018 realvekst i frie inntekter på 3,8 mrd kr = 1 % realvekst deflator på 2,6 % er fratrukket. I de frie inntektene ligger økt satsing på rusfeltet, tidlig innsats i skole/barnehage og forebyggende tiltak for barn/unge/familier.
Mer om regjeringens opplegg Tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester endres merutgift for kommunene på kr 50.000 pr. bruker får virkning for 2017. Makspris i barnehage øker med kr 110 utover prisstigning = økning på kr 180 pr mnd til kr 2910. Innstramninger i eiendomsskatten virkning fra 2019. Ingen tildeling av nye flyktninger til Verran.
Frie inntekter til Verran i flg statsbudsjettet Statsbudsjettet (1000 kr) Prosent økn. Anslag frie inntekter 2018-158 340 Anslag oppgavekorrigerte frie inntekter 2017-154 721 Vekst -3 619 2,3 Deflator 2,6 Reell vekst -0,3
Frie inntekter til Verran i flg KS-prognose Statsbudsjettet (1000 kr) Prosent økn. Anslag frie inntekter 2018-157 400 Anslag oppgavekorrigerte frie inntekter 2017-154 721 Vekst -2 679 1,7 Deflator 2,6 Reell vekst (nedgangen i frie inntekter noe mindre enn anslått i Økonomidokument 2018) -0,9
3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 Folketall 2200 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 jan 2013 jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jun 2017 Serie1 2948 2924 2914 2609 2705 2834 2562 2547 2527 2515 2507
Lønnsvekst 2018 3 % årslønnsvekst lagt til grunn i statsbudsjettet I Verran utgjør dette ca. 4,8 mill. kr. (3% av 160 mill. kr.) Avsetning til lønnsoppgjør i budsjettet er 4 mill. kr. Enhetene dekker lønnsoverhenget fra 2017 innenfor egen ramme. Avsetningen dekker lønnsoppgjøret fra 01.05.18.
Grep for å opprettholde drift til tross for realnedgang i inntekter Bruker av "overskudd" integreringstilskudd 4,1 mill. i 2018, 2,3 mill i 2019, deretter 0. Bruker ikke driftsmidler til egenkapitaltilskudd KLP som tidligere år, men kapitalfond. Renteutgifter redusert med 200.000 i 2018. Innsparingstiltak innført i 2017 videreføres i stor grad. Helårsvirkning av redusert bemanning i 2017.
Økonomisk resultat i planperioden Drift.innt. (anslag) Netto driftsresultat Driftsres. I % av dr.innt. Regnsk. 2016 Budsj. 2017 2018 2019 2020 2021 253 936 239 909 244 000 244 150 242 000 242 000 584 2 893 2 856 2 831 2 831 2 831 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Oppbygging av disposisjonsfond
Finansiering 2018 2019 2020 2021 Sum Låneopptak 14 380 000 4 800 000 1 400 000 1 400 000 21 980 000 Momsrefusjon 1 020 000 700 000 100 000 100 000 1 920 000 Bruk av kapitalfond 972 000 972 000 972 000 972 000 3 888 000 Sum 16 372 000 6 472 000 2 472 000 2 472 000 27 788 000
Investeringer 2018 2019 2020 2021 Sum IKT 600 000 500 000 500 000 500 000 2 100 000 Ledningsnett/veier Malmlia, fase 2 14 000 000 14 000 000 Egenkapitaltilskudd KLP 972 000 972 000 972 000 972 000 3 888 000 Forprosj./ vann og avløpsnett Folla 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 300 000 Pumpestasjoner i Malm 1 000 000 1 000 000 Renovering Malm kirke 1 500 000 1 500 000 Gatelys, utskifting LED og evt. nye pkt 500 000 1 500 000 2 000 000 TOTAL 16 372 000 6 472 000 2 472 000 2 472 000 27 788 000
1000 kr Utvikling lånegjeld Netto lånegjeld 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Serie3 177 764 196 801 221 671 284 307 293 610 303 690 309 370 302 920 293 450 284 980
Driftsbudsjett fordelt på ansvar Regnskap Oppr. Budsj 1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fra budsjettskjema 1A: Fordelt til drift 149 669 148 251 152 116 151 740 149 420 149 420 Fordeling på ANSVAR Politisk virksomhet 2 828 2 883 2 703 2 753 1 703 1 753 Rådmannen 16 547 16 577 16 707 15 807 13 507 13 507 Fellesoppgaver oppvekst 7 151 7 578 6 276 5 946 5 946 5 946 Småsamfunnssatsing 194 0 0 0 0 0 Integrering innvandrere -4 367-2 596 9 600 5 950 4 000 2 000 Malm oppvekstsenter 29 628 29 287 31 776 31 776 31 776 31 776 Folla skole 8 218 8 043 8 043 8 043 8 043 8 043 Omsorgstjenester m/statstilskudd 12 916 11 758 12 359 12 359 12 359 12 359 Enhet for omsorgstjenester 44 529 41 353 42 656 42 456 42 456 42 456 Forebyggende enhet 21 462 19 481 16 805 16 542 16 312 16 262 NAV Verran 2 906 2 832 3 832 3 832 3 332 3 332 Enhet samfunnsutvikling 2 010 1 937 5 114 4 800 4 224 4 224 Enhet samfunnsutvikling, eiendom 6 529 5 107 5 307 5 153 5 154 5 154 Enhet samfunnsutvikling, anlegg 4 029 3 865 3 761 3 711 3 711 3 711 Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp -2 085-2 757-2 604-2 604-2 604-2 604 Finansposter -1 032 2 395-10 726-5 291-1 005 995 Momskomp, avskrivinger, internford. -80 0 0 0 0 0 Pensjonskostnader -1 714 508 508 508 508 508 Sum fordelt 149 669 148 251 152 116 151 740 149 420 149 420
Økonomiplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2013-2019 gjeldende økonomiplan 2017-2020 revidert budsjett i juni 2017 økonomidokument 2018 prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig
Kommuneplanens mål for økonomien opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor gjeldende økonomiske rammer skape et stabilt driftsnivå basert på inntekter fra fastboende innbyggere
Satsingsområder Godt oppvekstmiljø God eldreomsorg God folkehelse
Politisk virksomhet drift Driftsramme 2.703.000 i 2018 mot 2.883.000 i 2017 Innsparingstiltak i 2017 må videreføres Ingen tilskudd til politiske partier Oppsigelse abonnement på Kommunal Rapport Reduserte utgifter til møter/godtgjøring Ingen driftsmidler til komite NNB Utgifter reduserte med 1 mill. kr. i 2020 og 2021 som resultat av effektivisering etter kommunesammenslåingen
Rådmannens område drift Driftsramme 16.707.000 i 2018 mot 16.577.000 i 2017 Ny bevilgning til kommuneadvokat gjennom Inn- Trøndelagssamarbeidet 80.000 utover eksisterende 100.000 = koster 180.000 Ny bevilgning til samhandlingskoordinator helse 25.000 Økt bevilgning til Brannvesen 50.000 Ingen bevilgning til frivillighetssentral Ingen bevilgning til forprosjekt bygningsmasse helsetunet Utgifter reduseres med 2 mill. kr. i 2020 og 2021 som følge av samordnet ledelse etter kommunesammenslåingen
Fellesoppgaver oppvekst drift Driftsramme 6.276.000 i 2018 mot 7.577.000 i 2017, oppgaver på til sammen 1.264.000 overført til andre ansvar Bevilgning til grunnskoleundervisning fosterbarn i andre kommuner i 2017 videreføres Bevilgning til styrket førskoletiltak i 2017 videreføres Medlemskap i MOT sies opp Økt inntekt fra andre kommuner med fosterbarn i Verran Rom for å opprettholde 50 % rådgiverstilling Rom for økte kostnader til IKT 100.000
Flyktningetjenesten Ingen tildeling av nye flytninger til Verran i planperioden Av faglige og økonomiske grunner foreslås derfor å avvikle VO ved utgangen av skoleåret 2017/18 og kjøpe nødvendige tjenester fra VO i Steinkjer fram til 2020. Flyktningetjenesten vil bli opprettholdt i 2018, men trappet ned over tid fram mot kommunesammenslåingen i 2020.
Malm oppvekstsenter drift Driftsramme 31.776.000 i 2018 mot 29.287.000 i 2017, oppgaver på til sammen 1.489.000 overført fra ansvar 112 60% stilling i Malmen barnehage opprettet i høst videreføres Bevilgning til spes. ped. tiltak videreføres Ny bevilgning til 60% merkantil ressurs Innsparingstiltak iverksatt i 2017 videreføres for å dekke andel av årslønnsveksten fra 2017-2018 Mer effektiv drift av skolematordningen Økt foreldrebetaling i barnehage Det arbeides for sammenslåing av kulturskolen med Steinkjer Innføring av pedagognorm og bemanningsnorm krever ikke økte ressurser
Folla skole drift Driftsramme 8.043.000 i 2018 mot 8.043.000 i 2017 Driften videreføres med samme økonomiske ramme som i 2017
Omsorgstjenester m/statstilsk. drift Driftsramme 12.358.000 i 2018 mot 11.758.000 i 2017 Har budsjettert med for høyt statstilskudd i 2016 og 2017 dette kompenseres nå med 350.000 Økt egenandel på 50.000 pr. bruker, foreslått i statsbudsjettet, kompenseres med 250.000
Enhet for omsorgstjenester - drift Driftsramme 42.655.000 i 2018 mot 41.353.000 i 2017, oppgaver på 672.000 er overført fra forebyggende enhet Ny bevilgning til lærling 80.000 Ny bevilgning til lovpålagt BPA 250.000 Bevilgning til nytt boligtiltak 300.000 Omstillings-/innsparingstiltak påbegynt i 2017 videreføres Får helårsvirkning av bemanningsreduksjoner i 2017 Enheten dekker andel av årslønnsveksten fra 2017-2018
Forebyggende enhet - drift Driftsramme 16.805.000 i 2018 mot 19.481.000 i 2017, oppgaver på til sammen 1.403.000 er overført til andre ansvar Bemanning redusert med 1,2 årsverk i helsestasjon, fysio/ergo og forkontor lege innsparing ca. 600.000 Økt bevilgning til legetjenesten legevakt/bakvakt, nødnett, kompetansetillegg Økt bevilgning til DMS Økt bevilgning til barnevern i 2017 videreføres
NAV drift Driftsramme 3.832.000 i 2018 mot 2.832.000 i 2017 Økt bevilgning på 1 mill. kr. i 2017 videreføres
Enhet samfunnsutvikling drift Driftsramme 5.114.000 i 2018 mot 1.938.000 i 2017, oppgaver på til sammen 3.186.000 overført fra andre ansvar Driften videreføres i 2018 med omtrent samme økonomiske ramme som i 2017 Fra og med 2019 forutsettes det gevinst av samordning av tjenester med Steinkjer
Eiendomsavdeling drift Driftsramme 5.307.000 i 2018 mot 5.107.000 i 2017 Det bevilges 80.000 til varmepumpe i Verrastranda samfunnshus for å redusere energikostnader Kompenseres for prisstigning med kr 120.000 Må videreføre innsparingstiltak fra 2017 for å holde budsjettramma Varmebadet på helsetunet holdes fortsatt stengt innsparing ca 100.000 pr år Ikke lagt inn kompensasjon for bortfall av leieinntekter for tannlegekontor i Follafoss ca. 200.000 økte leieinntekter i Verraparken må utredes
Anleggsavdeling drift Driftsramme 3.761.000 i 2018 mot 3.865.000 i 2017, teknisk overføring av 154.000 til vann/avløp Økt bevilgning til grøntanlegg 50.000 For øvrig videreføres driften på samme nivå som i 2017