Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan 2018-2021 Malvik, 20. oktober 2017 åpen nyskapende samhandlende
1 000,4
Prosess 20. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 6. desember - Formannskapet behandler saken og innstiller til kommunestyret Oktober November Desember 12. oktober - Regjeringens forslag til statsbudsjett 20. oktober 6. desember - Politiske prosesser 18. desember - Kommunestyret behandler forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
Kommuneplanen 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning 5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring 6. Vi har et variert og aktivt kulturliv 7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon
Antall Etterspørsel oppveksttjenester 100 80 60 40 20 0-20 -40 2017 2021 2025 2029 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år
Antall Kraftig vekst blant de eldste 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2017 2021 2025 2029 67-79 80-89 90+
Rammetilskudd og skatteinntekter Svak realvekst i frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt) på 0,6 prosent nivå på 706,8 millioner kroner Mer kostnadseffektiv utgiftsbehovet anslås nå til 97,04 prosent av gjennomsnittet Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste tre år noe svakere mister veksttilskudd på 1,9 millioner kroner Regjeringen har fulgt opplegget som ble signalisert i kommuneproposisjonen for 2018, men signalene fra kommunalministeren er svakere vekst fremover
Handlingsrom og prioriteringer 2018 2019 2020 2021 Endring inntekter og finansutgifter 13,7 23,7 30,3 36,1 Endringer konsekvensjusteringer og politiske vedtak 0,6-4,1-12,9-21,4 Handlingsrom til nye prioriteringer 2018-2021 14,3 19,5 17,5 14,7 Oppfølging lokale politiske vedtak Helsesøster Heltid Vedlikehold Lærlinger Effektiviseringskrav Sentrale politiske vedtak Ny norm barnehage Vigsel Reduserte inntekter ressurskrevende tjenester og realøkning barnehagekontigent
Prioriteringer 2018 2019 2020 2021 Sikring av økonomisk stabilitet 10,1 14,0 12,3 9,5 Engangstiltak, IT-kostnader og personvernombud 3,2 1,6 1,3 1,3 Økt kjøp av plasser i private barnehager 2,0 1,0 1,0 1,0 Styrket bemanning helse og velferd og effekt avlasterdom 4,3 4,3 4,3 4,3 Innsparinger og omdisponeringer -5,2-1,4-1,4-1,4 Forslag nye prioriteringer 2018-2021 14,3 19,5 17,5 14,7
Millioner kroner Ny avdragsprofil Sikring av økonomisk stabilitet 60 50 40 30 2 5,1 6 5 3 5,3 0 6,5 20 31,6 34,1 37,2 42,1 10 0 2018 2019 2020 2021 Innbetalte avdrag i rådmannens forslag Minimunsavdrag Redusert avdragstid Avdrag lavt rentenivå
Finansiering av investeringene Låneopptak Salg Momskompensasjon Egenkapital og tilskudd 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5,8 5,0 6,0 7,0 6,0 26,0 38,0 27,0 74,0 31,8 65,0 95,6 22,0 87,5 121,0 2018 2019 2020 2021
Millioner kroner Gjeldsutviklingen 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 737,54 568,69 408,00 498,46 717,00 724,94 796,33 857,28 2018 2019 2020 2021 Lån finansiert med frie inntekter Lån finansiert med eksterne inntekter
Prosent Prosent Netto driftsresultat 7 6 5 4 3 2 1 0-1 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Regnskap Anbefaling Prognose -2
Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling Eiendomsskatten foreslås uendret, 4 promille Realverdien reduseres Noe usikkerhet ifht. forslag til statsbudsjett Barnehagekontingenten foreslås økt i tråd med forslaget til statsbudsjett Maksimalprisen øker fra 2 730 til 2 910 kroner Kontingent SFO deflatorjusteres med 2,6 prosent Kulturskolen deflatorjusteres med 2,6 prosent Leiepris kommunale idrettsbygg og kulturbygg deflatorjusteres med 2,6 prosent
Fordeling av driftsutgiftene Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Øvrig Felles
Tjenesteområdene Oppvekst og kultur åpen nyskapende samhandlende
Hovedprioriteringer Bygge og ta i bruk to nye ungdomsskoler m/kulturdel (bibliotek HUS og kulturskolelokaler VUS) Sørge for samspill og sambruk Styrke tverrfaglig innsats samarbeid helse/velferd og oppvekst Digitalisering Arbeidet mot mobbing og krenkelser
Tiltak Styrking av tverrfaglig innsats - fellesprosjekt Implementere helhetlig digital løsning skole og barnehage Implementere digitale læremidler og parallelt gjennomføre kompetanseheving hos lærere Fortsette arbeidet med fellessatsingene (læringsmiljø og språk) og implementere ny rammeplan Sluttføre arbeidet med strategi for digitalisering i skoler og barnehager
Investeringer Ny barnehage Vikhammer Ses i sammenheng med utredning Vikhammeråsen grendaskole Oppstart 2018 Kostnadsanslag 62,6 millioner kroner Ny Vikhammer ungdomsskole Oppstart 2018 Kostnadsanslag 228,8 millioner kroner Ombygging Sveberg skole Møte elevtallsvekst og tilrettelegge for avdeling for elever med særskilte behov Kostnadsanslag 6,8 millioner kroner
Tjenesteområdene Helse og velferd åpen nyskapende samhandlende
Hovedprioriteringer Økte tjenestebehov som kommunen er pliktig til å løse personer med omfattende hjelpebehov Tiltak som anses nødvendig for å møte fremtidig befolkningsutvikling og nye krav Helsefremmende fokus - hindre utenforskap og redusere behov for tjenester Organisasjonsutvikling og bruk av teknologi Tidlig innsats og mestring Samhandling Kvalitet og kompetanseutvikling
Tiltak Styrking av tverrfaglig innsats - fellesprosjekt Styrke bemanningen og etablere tilrettelagt heldøgns botilbud Styrke bemanningen innen rus og psykisk helse Styrke kapasitet og kompetanse, bl.a. økt fysioterapiressurs Bedre tverrfaglig innsats Jobbe smartere digitalisering, samhandling med andre både internt og eksternt, kompetanseutvikling
Investeringer Velferdsteknologi Pasientsignalanlegg og tilhørende teknologi Kostnadsanslag 3,8 millioner kroner Heis i varmtvannsbasseng, Vikhammer helsetun
Tjenesteområdene Teknisk åpen nyskapende samhandlende
Hovedprioriteringer Helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging Sikker og tilstrekkelig vannforsyning Avløpsanlegg skal være tilpasset klima og krav Trygge veg- og trafikkanlegg Tilgjengelige og veldrevne friluftsområder og grøntanlegg
Hovedprioriteringer Vann Hovedplan for vann, fornyelse, lekkasjesøk, oppgradering Ny robust vannforsyning Avløp Hovedplan avløp Renseanlegg og separering Veg- og trafikkanlegg trafikksikkerhet Spesiell oppmerksomhet på skoleveg trafikksikkerhetsplan Ferdigstille kommuneplanens arealdel og sentrumsplan Vikhammer
Investeringer Betydelige investeringer Svebergmarka 3. og 4. etappe Oppfølging av kommunestyrets vedtak om veg Sveberg Brattalia Hovedplan vannutbygging nesten 360 millioner kroner i perioden Hovedplan avløp nesten 138 millioner kroner i perioden
Tjenesteområdene Eiendomsservice åpen nyskapende samhandlende
Hovedprioriteringer Ekstraordinært vedlikehold til kommunens boliger i 2018 Utarbeide kvalitetsnorm for kommunale boliger Energibesparende tiltak ved rehabilitering av bygg
Tiltak Oppgradering av kommunens boliger Det skal utarbeides kvalitetsnorm for kommunens boliger i samarbeid med helse og velferd. Dette omhandler blant annet universell utforming og gjennomgående standarder Fasaderehabilitering og isolering av eksisterende bygg som vil gi besparelse på energiforbruk og gi bedre inneklima
Tjenesteområdene Rådmannen åpen nyskapende samhandlende
Hovedprioriteringer Beredskapsarbeid Overordnet beredskapsplan revideres i 2018 Næringsarbeid Malvik kommune ønsker å være en profesjonell, konstruktiv og positiv samarbeidspartner for næringslivet Heltid Malvik kommune har som mål å nå en andel på 62 prosent heltidsansatte i planperioden Digitalisering Felles satsningsområde for hele kommunen i økonomiplanperioden. Oppgavene må løses på nye og smarte måter
Tiltak Revisjon av kommunens overordnet beredskapsplan gjennomføres i 2018 Arbeidet med tiltaksplan for næring starter opp etter at hovedplanen for vann og avløp ferdigstilles Heltid er et felles prioritert prosjekt mellom partene i økonomiplanperioden Arbeidet med digitalisering intensiveres gjennom organisasjonsutvikling og opplæring
Kort oppsummering Moderat økonomisk opplegg Vektlagt økonomisk stabilitet Kommuneplanens samfunnsdel er overbygning Lokale og sentrale politiske vedtak innarbeidet Betydelig satsing på vann og avløp Og, oppvekst blir prioritert i forslaget med store investeringer for å skape gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge