Presentasjon av økonomiplan 2018-2024, tallgrunnlag Formannskapsmøte 01.11.2017
Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 Veksten i frie inntekter er 3,6 mrd. kroner til kommunene og 200 mill. kroner til fylkeskommunene. Inntektsveksten i 2018 er regnet fra inntektsnivået etter revidert nasjonalbudsjett 2017. Veksten i frie inntekter til kommunene begrunnes med: Merkostnader til demografi, 2,2 mrd. kroner Merkostnader til pensjon, 0,4 mrd. kroner Opptrappingsplan på rusfeltet, 300 mill. kroner Tidlig innsats i barnehage og skole, 200 mill. kroner Forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen, 200 mill. kroner Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav, 0,4 mrd. kroner Økt handlingsrom med effektiviseringskrav, 1,6 mrd. kroner
Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene Tilskudd til frivilligsentraler Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagaktivitetstilbud for personer med demens Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene Tilskudd til fagskoleutdanning Kommunale vigsler Båt og ferje
Kommunal deflator Kommunal deflator for 2017 var i utgangspunktet 2,5 %, men ble nedjustert til 2,3 % Kommunal deflator for 2018 er 2,6 % Lønnsveksten er anslått til 3 %
Hva betyr dette for Gjerdrum?
Rammetilskudd 2018 GJERDRUM Inngang!A1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GJERDRUM 0234 (år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021) 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROGNOSE 2019 2020 2021 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 126 071 136 404 142 600 142 218 144 420 148 479 156 449 156 755 156 938 157 164 Utgiftsutjevningen 2 274-110 79-1 951-2 112-4 734-8 555-8 563-8 569-8 575 Overgangsordning - INGAR -419-385 -384-402 -365 1 151-471 - - - Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 114-245 531 916 1 308 1 371 1 371 1 371 1 041 Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester - - - - - - Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - - - - Storbytilskudd - - - - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - - - - - - Regionsentertilskudd - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - - - - Veksttilskudd 2 319 3 192 545 184 - - - 612 673 - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 400 1 300 1 300 1 200 1 300 1 300 1 300 - - - herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 - - - - - Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen - - - Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016-985 -173 850 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - - Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner og infrastruktur - - - - - - - Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -533 RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 380 RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15) 167 84 224 1 330 - Sum rammetilsk uten inntektsutj 132 926 140 484 143 625 142 937 145 009 147 351 150 095 150 174 150 413 149 630 "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning -5 764-7 783-10 180-11 529-15 315-13 906-14 285-14 285-14 285-14 285 Sum rammetilskudd 127 162 132 701 133 444 131 409 129 694 133 445 135 810 135 889 136 128 135 345 Rammetilskudd - endring i % 4,4 0,6-1,5-1,3 2,9 1,8 0,1 0,2-0,6 Skatt på formue og inntekt 153 777 166 410 172 164 183 102 203 326 211 761 217 831 217 831 217 831 217 831 Skatteinntekter - endring i % 8,2 3,5 6,4 11,0 4,15 2,87 - - - Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 280 939 299 111 305 608 314 511 333 020 345 200 353 600 353 700 354 000 353 200
Delkostnadsnøkler - utgiftsutjevning HELE LANDET Vekt Antall Antall GJERDRUM Bruk av folketall 1.7.2017 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0054 118 267 127 0,8595-0,08 % -38-251 2-5 år 0,1414 246 598 309 1,0029 0,04 % 21 137 6-15 år 0,2646 634 798 928 1,1701 4,50 % 2 258 14 888 16-22 år 0,0225 465 492 611 1,0506 0,11 % 57 377 23-66 år 0,1033 3 035 065 3 774 0,9953-0,05 % -25-162 67-79 år 0,0551 555 836 628 0,9043-0,53 % -264-1 744 80-89 år 0,0758 177 201 194 0,8763-0,94 % -470-3 102 over 90 år 0,0382 44 561 23 0,4131-2,24 % -1 125-7 416 Basistillegg 0,0189 325 0,5637 1,3881 0,73 % 368 2 426 Sone 0,0101 20 473 409 20 524 0,8024-0,20 % -100-660 Nabo 0,0101 9 385 627 9 890 0,8434-0,16 % -79-523 Landbrukskriterium 0,0021 1 0,0014 1,1231 0,03 % 13 86 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0,0071 49 464 60 0,9709-0,02 % -10-68 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils 0,0084 147 902 85 0,4600-0,45 % -228-1 501 Dødlighet 0,0451 41 160 52 1,0112 0,05 % 25 167 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0164 122 673 135 0,8808-0,20 % -98-647 Lavinntekt 0,0103 260 937 214 0,6564-0,35 % -178-1 171 Uføre 18-49 år 0,0065 94 623 104 0,8797-0,08 % -39-259 Opphopningsindeks 0,0096 224 0 0,3334-0,64 % -321-2 117 Urbanitetskriterium Aleneboende 30-66 år 0,0194 449 127 361 0,6433-0,69 % -347-2 289 PU over 16 år 0,0483 19 487 24 0,9858-0,07 % -35-228 Ikke-gifte 67 år og over 0,0451 342 622 298 0,6962-1,37 % -687-4 533 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0173 40 654 50 0,9795-0,04 % -18-117 Innbyggere med høyere utdanni 0,0190 1 321 033 1 448 0,8773-0,23 % -117-771 1 Kostnadsindeks 1,0000 0,97135-2,87 % -1 437-9 478 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr -9 478 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 923 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) -8 555
Driftsbudsjettet i økonomiplanen Tatt utgangspunkt i revidert budsjett 2017 for august Budsjettet er foreslått på netto rammenivå Ikke fremskrevet befolkningsveksten hverken på inntekts- eller utgiftssiden Kompensert for helårsvirkning av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2017 Ikke kompensert for prisvekst, men med noen unntak Budsjettert med 18 % pensjonsutgift for KLP og 13 % for SPK Ikke lagt inn veksttilskudd i økonomiplanperioden
Driftsbudsjettet forts 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Brutto driftsinntekter -459 916 000-463 206 000-465 184 000-467 948 000-469 134 000-470 085 000-470 807 000 Netto driftsresultat 3 343 000 971 000 2 000-1 387 000-939 000-557 000-336 000 Netto driftsresultat, reelt -0,73 % -0,21 % 0,00 % 0,30 % 0,20 % 0,12 % 0,07 % Administrasjonen har lagt opp til mye bruk av bundne driftsfond (selvkostfond) med hovedvekt i begynnelsen av økonomiplanperioden med 10,3 mill. kroner til og med 2020 Påvirker netto driftsresultat negativt Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke fylkesmannens anbefaling mellom 3% og 5%. Kommunens netto finansutgifter stiger i økonomiplanperioden som belaster den kommunale driften gjennom økte renter og avdrag
Utvikling fond i økonomiplanperioden tall i tusen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UB 2024 Disposisjonsfond 96 907 1 140 1 043 905 470-234 -525-777 98 929 Ubunden investeringsfond 22 990-5 000-5 000-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000 1 990 Bundne driftsfond 25 508-5 433-2 964-1 857-33 223 132 163 15 739 Bundne investeringsfond 1 339 2 910-2 910 1 339 Sum fond 146 744-9 293-4 011-8 862-1 563-2 011-1 393-1 614 117 997
Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden Lagt inn 60 % helsekoordinator flyktninger Lagt inn 20 % økning helsesøster 0-5 år Lagt inn 100 % økning barnevernskonsulent, 0,7 mill. kroner Lagt inn økning barnevernsvakt (døgnåpent) med 0,1 mill. kroner Lagt inn debrifing av barnevernsansatte med 0,05 mill. kroner 50 % økning innenfor hverdagsrehabilitering, 0,274 mill. kroner Lagt inn 0,1 mill. kroner til språklig veiledning på grunnskole felles Helårsvirkning av økning av 40 % stilling fysio/ergo 5/12 virkning av økt krav til pedagognorm i de kommunale barnehagene, 0,350 mill. kroner
Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts KS initiativ digitaliseringsprosjekt, 0,161 mill. kroner Økning i DGI utgifter, tilsvarer 1,5 mill. kroner Økning i utgifter til legevakt/køh plasser, tilsvarer 1,3 mill. kroner Redusert økonomi med 0,5 mill. kroner på grunn av vertskommunesamarbeid innenfor skatteoppkreverfunksjonen med Ullensaker kommune Redusert hjemmetjenesten med 35 % stilling Drift av kulturhus helårsvirkning fra og med 2018, 2,6 mill. kroner Lagt inn 0,2 mill. kroner til økning av tilskudd til Mjølkerampa Lagt inn 0,1 mill. kroner til økning av husleie til GIP
Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts Reduksjon av mottak og utredning med 1 årsverk, 0,7 mill. kroner Styrking av institusjon med 2,4 mill. kroner i 2018, og reduksjon på 1,3 mill. kroner fra og med 2019 Styrking av tilrettelagte tjenester med 2,7 mill. kroner Lagt inn inntekt på egenandel for kommunale fysioterapitjenester (statlige satser) fra og med 01.01.2018
Tiltak som ikke er lagt inn i økonomiplanperioden Samfunnspsykolog, 0,4 mill. kroner netto Økt tilskudd til fysioterapeuter, 0,7 mill. kroner Bygdebok, forprosjekt kr 10 000,- i 2018
Verbalforslag Det henvises til KS-sak 72/17, hvor verbalforslagene ble svart ut av administrasjonen Oppsummering av verbalforslagene fremstilles slik: Tiltak: Beløp: Kommentar: Kulturhuset Ikke mulig å tallfeste, men vil hensyntas ved nye investeringer Tidlig innsats i eldreomsorgen (Inn på tunet) 1 060 000 Administrasjonen mener at hvis man skal gå videre med dette tiltaket, må det en konkret analyse til og alternative tilbud som finnes sammenlignes. Skolefaglig rådgiver 750 000 Esitmert årslønn kr 550 000,-. Anbefales ikke av rådmann E-helsesøster Teknisk løsning ikke på plass, ikke mulig å gjennomføre p.t Sammfunnspsykolog 400 000 Netto beløp, kan søke tilskudd frem til 2020 Forvaltningsrevisjon 200 000 Oversendt kontrollutvalget. Behandlet i kontrollutvalgets sak 35/17. Anbefales ikke Kultur politikere ønsket en presentasjon av erfaringene med kulturukene. Ble gjennomført 05.09.2017
Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Prosjektnr Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6010 KV1-KV5 29 400 18 300 19 000 18 750 0 0 99999999 Refusjon MVA -5 880-3 660-3 800-3 750 0 0 6800 Anleggsbidrag Ask -9 800-15 300-20 700-10 900-6 100-6 100 6901 Avsetning til fond 2 910 6902 Bruk av fond -2 910 Lån -13 720-2 250 8 410-4 100 6 100 6 100 Delsum områdeplan Ask 0 0 0 0 0 0 0 5693 Høydebasseng vann 3 000 6 000 3 000 5715 Utskifting av vannmålere 1 600 800 350 150 Delsum vann 1 600 800 3 350 6 150 3 000 0 0 5636 Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp 5 000 5 000 5707 Opprydding av spredt avløp - stikkledninger 2 000 2 000 2 000 2 000 Delsum avløp 2 000 2 000 7 000 7 000 0 0 0
Investeringsprogrammet forts Prosjektnr Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5686 Ladestasjon el-bil 150 5705 Gang/sykkelsti Solheim-Ask 1 000 500 Delsum veg 150 1 000 500 0 0 0 0 5685 Driftstasjon 5444 Oppgradering kommunale bygg 500 500 500 500 500 500 500 5660 Gjennomgangsbollig vanskeligstilte 2 000 2 000 2 000 5661 Flyktningsboliger 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 5694 Lysdammen - utbedring av demning 2 000 5708 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 5711 Gjerdrum kulturhus 1 000 1 000 5684 Inventar kommunale bygg 300 300 300 300 300 300 300 5668 Utvikling sentrumseiendommer 250 250 250 250 250 250 250 Delsum eiendom 6 550 7 250 3 550 5 550 3 550 5 550 3 550
Investeringsprogrammet forts Prosjektnr Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KLP Egenkapitaltilskudd 950 950 950 950 950 950 950 5189 IT-plan 1 000 1 000 600 600 600 600 600 5682 Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg 1 500 5716 Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke 1 260 5718 Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 5719 Oppgradering varme Heni kirke 1 150 5720 Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 5712 Velferdsteknologi 1 000 1 000 500 500 500 500 500 Delsum diverse 5 050 4 210 2 750 3 200 2 720 2 050 2 050 Overføring fra drift til investering -950-950 -950-950 -950-950 -950 Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger -400-400 -400 Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 -500 99999999 Refusjon MVA -2 350-2 492-1 360-1 750-1 254-1 520-1 120 Bruk/avsetning ubundne investeringsfond -5 000-5 000-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000 Lån -6 550-5 918-9 340-16 300-4 566-3 230-2 030 Delsum finansiering: -15 350-15 260-17 150-21 900-9 270-7 600-5 600 Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) 15 350 15 260 17 150 21 900 9 270 7 600 5 600