Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Transkript

1 Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell

2 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter Kommuneopplegget for 2018 RNB 2017 Aktuell kommunaløkonomisk dokumentasjon 2

3 «Status» fra 2016 korrigerte frie inntekter Kommune Ekskl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. og fordel DA Sone arbeidsgiveravgift Porsgrunn I Skien I Notodden I Siljan I Bamble I Kragerø I Drangedal Nome Bø I Sauherad I Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Sone I: 14,1 % Sone 2: 10,6 % 3

4 Kommuneopplegget 2018 Vekst i samlede inntekter 4,3-5,3 mrd. kr. Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 mrd. kr Kommuner 3,5-4 mrd. kr Fylkeskommuner 0,3 mrd. kr Vekst i øremerkede overføringer/refusjoner dermed 0,5-1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 - Merkostnader demografi 2,2 - Merkostnader pensjon 0,35 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,45-0,95 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 4

5 Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 2018 (fordeling basert på kostnadsnøkkel 2017) Opptrappingsplan for rusfeltet Tidlig innsats i barnehage/skole Forebyggende tiltak barn, unge, familier (barnevernsreformen) Totalt I makro 1000 kr PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE TELEMARK

6 Tilskudd til økt lærertetthet på trinn I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kr til flere lærere på trinn. Det er 460 mill. kr mer enn i fjor. Midlene er fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet. Kommunene skal hvert år bekrefte til Udir at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år. Kommune Beløp (kr) Varig styrking Midlertidige tiltak Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

7 Fordelingsvirkning av styrking av båt- og ferjesektoren Telemark fylkeskommune Mottar av Fordelingsvirkning ny Totalt satsingen (mill. kr) nøkkel (mill. kr) (mill. kr) Telemark fylkeskommune 0,7* -5,0-4,4 *): Dvs. delen av 100 mill. kr. 7

8 Demografikostnader 2018 TBU estimerer at den demografiske utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,7 mrd kr i Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Flere barn i grunnskolealder og flere eldre vil trekke i retning av økte utgifter for kommunene i Personer % Demografikostnader (mill. Kr) Herav frie inntekter 0-5 år 711 0, år , år , år , år , år og eldre 604 1, Sum ,

9 Demografikostnader 2018, Telemark Personer % Demografikostnader (mill. kr) Herav kommunene Herav fylkeskommunen 0-5 år -99-0,9-30,9-30,5-0, år 19 0,1 3,0 2,8 0, år 227 0,2 9,0 3,3 5, år 719 3,4 41,9 40,5 1, år 28 0,4 5,2 5,1 0,1 90 år og eldre -6-0,3-2,1-2,1 0,0 Sum 888 0,5 26,1 19,3 6,8 9

10 Demografikostnader , Telemark (kommunene) år år år år år år og eldre Totalt år år og eldre (frie inntekter) 0-5 år år år år år år og eldre Sum år år og eldre

11 Inntektssystemet 2018 Kommunale veier Ikke inn i utgiftsutjevningen Utvidelse av storbytilskuddet Kristiansand får storbytilskudd alt fra 2018 Inntektsgarantiordningen Grenseverdien økes fra 300 til 400 kr per innb. Selskapsskatt Innføring utsettes på nytt Kommunereformen og inntektssystemet Kompensasjon til kommuner som blir stående ufrivillig alene etter kommunereformen. Over skjønnsmidlene i Fordelingen av regionsentertilskudd og midlene i overgangsordningen for 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen i juni. 11

12 Anslag regionalpolitiske tilskudd 2018 DI 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge (over 3200 innb.) Distriktstilskudd Sør-Norge - småkommunetillegg Vekstkommunetilskudd Kommune Anslag Endring Anslag Endring Anslag Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

13 RNB 2017 Nedjustering av skatteanslaget med 0,850 mrd. kr, hvorav 0,707 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,5 %) Lavere lønnsvekst Endringer i skatteopplegget (effekt på 132 mill. kr, som kompenseres over rammetilskuddet) Deflator nedjustert fra 2,5 til 2,3 % (=0,9 mrd. kr). Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 % Om lag samme inntektsnivå som i statsbudsjettet 2017 Lavere demografikostnader (basert på endelige innbyggertall for 2016) Fra 2,5 (2,6) til 2,3 mrd. kr. 13

14 Oppdatert skatteanslag (fra 1,5 til 1,0 %) effekt på frie inntekter Oppdatert skatteanslag (fra 1,5-1,0 %) PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN -299 BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL -523 NOME -834 BØ -792 SAUHERAD -545 TINN -814 HJARTDAL -207 SELJORD -379 KVITESEID -310 NISSEDAL -193 FYRESDAL -168 TOKKE -319 VINJE -553 TELEMARK LANDET

15 Fordelingsvirkninger 2017 Tilskudd til flere barnehagelærere Kompensasjon for skatteomlegging I makro 1000 kr (helårseffekt) PORSGRUNN SKIEN NOTODDEN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD TINN HJARTDAL SELJORD KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL TOKKE VINJE TELEMARK

16 Skatteinngangen 2017 (etter april) Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-april var på mrd. kr, dvs. 6,42 prosent høyere enn samme periode i For april isolert var skatteinntektene 9,5 prosent lavere enn samme måned i fjor. Fra staten er inngangen på årsbasis etter RNB2017 anslått til 1,04 prosent. Kommunenes skatteinntekter 2017 %-vis endr månedlig 2017 månedlig 2016 akkumulert 2017 akkumulert 2016 månedlig akkumulert Januar ,59 9,59 Februar ,08 9,77 Mars ,87 6,94 April ,48 6,42 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Skatteinngang 2016 %-vis endr Anslag NB ,00 % Anslag RNB ,43 % Anslag NB ,70 % Regnskap ,68 % 16

17 Befolkningsframskrivinger (fra juni 2016) Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB er fra juni Årlige framskrivingstall ville gitt mulighet til å justere kursen raskere Hovedalternativet (MMMM) %-endring (Anslag) Porsgrunn ,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % Skien ,7 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Notodden ,3 % 1,1 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % Siljan ,9 % 0,1 % -1,3 % -0,5 % -0,7 % 0,3 % Bamble ,4 % -0,1 % -0,6 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % Kragerø ,2 % 0,3 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Drangedal ,3 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % Nome ,8 % -0,4 % -1,1 % 0,0 % -0,2 % -0,2 % Bø ,6 % 1,9 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % Sauherad ,8 % 0,6 % 2,3 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % Tinn ,8 % 0,5 % 1,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % Hjartdal ,2 % 0,4 % 2,0 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % Seljord ,4 % 0,6 % 1,7 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % Kviteseid ,2 % 0,0 % -0,2 % -0,4 % 0,1 % 0,0 % Nissedal ,3 % 0,3 % -1,4 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Fyresdal ,3 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % Tokke ,8 % -0,1 % 0,9 % 0,1 % -0,1 % -0,4 % Vinje ,0 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Telemark ,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hele landet ,9 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % Framskrivingene fra SSB har truffet rimelig bra, men kan være inne i en periode med større usikkerhet. 17

18 Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell