Demografi og kommuneøkonomi

Transkript

1 Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi

2 Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. I dette notatet har vi beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Vadsø kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Vi har brukt samme beregningsopplegg som det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). 1 Mens TBU bare har anslått demografikostnader for 2014 og 2015, har vi også sett på kostnadene i perioden fram mot TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i middelalternativet («4M-alternativet») fra de siste befolkningsframskrivningene til SSB (som ble publisert den ). DEMOGRAFISKE FORHOLD / UTVIKLING Fra 2014 til 2030 foreskriver SSB en vekst for Vadsø på 9,0 prosent, eller 559 personer. Til sammenligning er det forventet en vekst for fylket og landet på hhv. 7,9 prosent og 16,4 prosent. I figuren under er faktisk utvikling fra 2000 til 2014 videreført med SSBs framskrivninger fra Figur 1 Befolkningsutvikling , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB Aldersfordeling I oppstillingene under er brukt tilnærmet samme aldersfordeling som det inntektssystemet opererer med. Dette gir et godt grunnlag for å kunne se potensielt press på tjenestetilbudet og for å få korrekt dimensjonering av tjenestene. 1 Jfr. TBUs rapport fra mai 2014 kapittel 4. 2 Fra 2000 til 2014 har Vadsø hatt en befolkningsvekst på 1,5 prosent, eller 93 personer. Finnmark har hatt en befolkningsvekst på 1,6 prosent, mens det på landsbasis har vært en vekst på 14,1 prosent.

3 Tabell 1 Prosentandel av befolkningen i ulike aldersgrupper pr Kilde: SSB. Vadsø Finnmark Hele landet 0-5 år 5,7 6,7 7, år 13,4 12,2 12, år 67,6 67,7 66, år 9,9 9,6 9, år 3,0 3,3 3,5 90 år og eldre 0,3 0,5 0, år 86,8 86,6 86,3 67 år og eldre 13,2 13,4 13,7 Vadsø har generelt en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet. Andelen eldre over 67 år utgjorde 13,2 prosent av befolkningen pr Tilsvarende andel for fylket og landet var hhv. 13,4 prosent og 13,7 prosent. Oppstillingen under viser befolkningsframskrivninger for Vadsø fordelt på aldersgrupper fram til Tabell 2 Befolkningsframskrivninger Vadsø kommune Kilde: SSB år år år år år år og eldre Sum I figurene under er vist faktisk utvikling i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2014, videreført med SSBs framskrivninger fra Figur 2 Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Vadsø kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB.

4 Ifølge SSB er det ventet en vekst i aldersgruppen 0-5 år i de neste årene, mens det for aldersgruppen 6-15 år er ventet en nedgang. Fra 2014 til 2030 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år på 19,4 prosent, mens det for aldersgruppen 6-15 år er ventet en nedgang på 4,1 prosent. Til sammenligning er det for kommunen totalt anslått en vekst på 9,0 prosent i samme periode. Figur 3 Utvikling i aldersgruppene år, år og over 90 år for Vadsø kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen år øke relativt kraftig i de neste årene. I aldersgruppen år er det forventet en moderat vekst i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter ca Antall personer i aldersgruppen over 90 år ventes å øke kraftig i de neste årene. HVORDAN PÅVIRKES KOMMUNENS UTGIFTER AV DEN DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN? Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet. Anslagene under tar utgangspunkt i TBUs beregningsopplegg knyttet til den demografiske utviklingen.

5 Mer- og mindreutgifter i 2014 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger Tabell 3 Mer- og mindreutgifter i 2014 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Vadsø kommune. Kilde: SSB/TBU Anslått endring i folketall 2013 Personer % Mer-/mindreutgift 2014 ( kr) 0-5 år -8-2, år -8-0, år 17 5, år 24 0, år 39 6, år -5-2, år og eldre 1 5,0 404 Sum 60 1, Sum ekskl år 640 Basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2013 får Vadsø kommune beregnet merutgifter på om lag 0,6 mill kr i Vekst i aldersgruppen år trekker spesielt i retning av økte demografikostnader for Vadsø i Beregnede mer- og mindreutgifter i 2015 knyttet til den demografiske utviklingen Tabell 3 Beregnede mer- og mindreutgifter i 2015 knyttet til den demografiske utviklingen. Vadsø kommune. Kilde: SSB/TBU Anslått endring i folketall 2014 Mer-/mindreutgift 2015 ( Personer % kr) 0-5 år 18 5, år -9-1, år -10-3, år 47 1, år 33 5, år -4-2, år og eldre 4 19, Sum 79 1, Sum ekskl år Aldersgruppen år kan i stor grad knyttes til fylkeskommunen. I sum ekskl år er denne aldersgruppen holdt utenom (= ).

6 På bakgrunn av SSBs framskrivninger for 2014, er det beregnet at Vadsø kommune kan få merutgifter på om lag 4,5 mill kr i Vekst i samtlige aldersgrupper, med unntak av aldersgruppene 6-15 år og år, trekker i retning av økte demografikostnader for Vadsø i Under er det beregnet demografikostnader i perioden (basert på opplegget fra TBU). Tabell 4 Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Vadsø kommune. Faste kr. Kilde: SSB/TBU år år år år år år år og eldre Sum Sum ekskl år I perioden anslås Vadsø kommune å få økte demografikostnader på om lag 14,3 mill kr. Flere barn i aldersgruppen 0-5 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. Figur 4 Beregnede mer-/mindreutgifter Vadsø kommune. Akkumulert. Faste kr. Kilde: SSB/TBU 4 Sum ekskl år (= ).

7 VEDLEGG I forbindelse med konsultasjonsmøtene mellom staten og kommunesektoren om kommende års statsbudsjett legger TBU fram beregninger om hvordan den demografiske utviklingen antas å påvirke kommunesektorens utgifter. I rapporten fra mai i år har TBU beregnet at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 3,1 mrd. kr i 2015 som følge av den demografiske utviklingen. Hele den beregnede merutgiften er knyttet til kommunene. 5 KMD har anslått at om lag 2,7 mrd. kr (=3,1-0,4) av disse merutgiftene må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Beregning av mer-/mindreutgift for 2015 tar utgangspunkt i TBUs anslag for kommunesektorens driftsutgifter til nasjonale velferdstjenester i Disse utgiftene fordeles deretter pr innbygger i ulike aldersgrupper basert på en forenklet kostnadsnøkkel. Mer-/mindreutgift knyttet til den enkelte aldersgruppe er beregnet med utgangspunkt i SSBs middelalternativ for befolkningsvekst. 6 Tabell 5 Kommunesektorens driftsutgifter fordelt på aldersgrupper. Kilde: TBU 7 Kostnadsnøkkel Samlede utgifter (mrd kr) Utgift pr innb. (2014-kr) Anslått endring i folketall Mer-/mindreutgift (mill kr) 5 Fylkeskommunene forventes i disse beregningene ikke å få verken mer- eller mindreutgifter. 6 Det vil forekomme mindre avvik mellom fordelingen som er brukt i denne rapporten og beregningene fra TBU. Det skyldes at vi i denne rapporten har tatt utgangspunkt i avrundede tall. 7 Jfr. TBUs rapport fra mai 2014 kap. 4

8 0-1 år 0,038 12, år 0,129 40, år 0,283 89, år 0,123 38, år 0,020 6, år 0,049 15, år 0,121 38, år 0,063 19, år 0,025 7, år 0,093 29, år og over 0,056 17, Sum 1, ,