Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene"

Ingar Simonsen
6 år siden
Visninger:

1 Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

2 økte utgifter Kommuneopplegget i makro Kred til KMD/Regjeringen for god dokumentasjon og synliggjøring av opplegget *): Grovt anslag 2

3 Fylkeskommunene frist 1. desember Vekst i frie inntekter mill. kr kommunene mill. kr Proposisjon til fylkeskommunene Stortinget 450 mill. kr om ny struktur våren 2017

4 Kommuneopplegget i makro (2) Andre illustrative tabelloppstillinger fra budsjettproposisjonen til KMD: Skatteandel 40 pst. og realvekst samlede inntekter Mrd. kroner Andel av samlede inntekter (pst.) Endring fra (pst.) Frie inntekter 356,9 73,0 2,6 Skatteinntekter 195,9 40,1 2,3 Rammetilskudd 161,1 33,0 2,9 Øremerkede tilskudd 2 27,7 5,7-2,1 Gebyrer 67,1 13,7 3,1 Merverdiavgiftskompensasjon 21,2 4,3 4,2 Andre inntekter 15,8 3,2 2,5 Totalt 488,7 100,0 2,4 Mrd. kroner Frie inntekter 4,1 Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 1 0,3 Øremerkede tilskudd -1,3 Gebyrinntekter 0,4 Samlede inntekter 3,4 1 Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til nye pålagte oppgaver. Midlene regnes imidlertid med i veksten i de samlede inntektene. 4

5 Hovedtabellen som var det umiddelbare «blikkfanget» sist torsdag Anslag på frie inntekter 2016 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2016 Anslag på frie inntekter 2017 Anslag på oppgåvekorrigert vekst Vekst rekneskap Kommune Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal , Nome , Bø , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,1 Fordelast gjennom året Telemark ,5 5

6 Verdt å presisere: Anslagsberegninger Anslag for 2016, anslag for 2017 og dermed også for veksten fra 2016 til 2017 KMD må gjøre sine beregningsforutsetninger når anslag for frie inntekter på kommunenivå skal presenteres I beregningen av skatteanslaget for 2017 per kommune benyttes her hver enkelt kommunes andel av skatteinngangen i 2015 (faktiske skattetall), framskrevet med befolkningstall per Denne andelen benyttes for å fordele skatten i 2016 og 2017, og er dermed også grunnlaget for å beregne/anslå inntektsutjevningen for den enkelte kommune Anslagsberegninger der andre forutsetninger brukes f.eks. der det legges til grunn et forhåpentligvis godt anslag på innbyggertallet i kommunen (og for landet) per , vil gi et annet anslag for sum frie inntekter* Basistilleggskompensasjonen i overgangsordningen for kommuner som kommer til å inngå i en sammenslåing, er ikke oppgitt/beregnet. Det etterlyses. *): Fra KS: Siden skatteinntekter og inntektsutjevning for 2016 i Grønt hefte beregnes ut fra forutsetning om at folketall er lik folketall , gir modellen svak forklaringskraft for skatteinntekter og inntektsutjevning for 2017 og senere år. 6

7 Basistilleggskompensasjonen i overgangsordningen Vi ville tro den kommer til å bli beregnet slik: 13,509 mill. - kommunens verdi på basiskriteriet i hvor stor del av inntektsgarantitilskuddet for 2017 som har sammenheng med redusert basistillegg for den aktuelle kommune. Basiskriterium Basistillegg (1.000 kr) PORSGRUNN 0, SKIEN 0, NOTODDEN 0, SILJAN 0, BAMBLE 0, KRAGERØ 0, DRANGEDAL 0, NOME 0, BØ 0, SAUHERAD 0, TINN 0, HJARTDAL 0, SELJORD 0, KVITESEID 0, NISSEDAL 1, FYRESDAL 1, TOKKE 0, VINJE 1,

8 Effektberegninger nytt inntektssystem Bestilling til KMD: Oppdatere effektberegningene med nye data på kommunenivå, dvs. oppdatere beregningene fra kommunepropen For Telemarkskommunene samlet er beregnet en effekt på +223 kr/innb., fordelt med 207 kr som effekt av ny kostnadsnøkkel inkl. gradert basistillegg og 16 kr som effekt av endringer i regionalpolitiske tilskudd 8

9 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2017 Anslag for vekst i frie inntekter kr % Fyresdal , Skien , Kragerø , Drangedal , Nome , Porsgrunn , Bø , Vinje , Bamble , Seljord , Sauherad , Nissedal , Siljan , Tokke , Notodden , Tinn , Kviteseid , Hjartdal ,2 Telemark ,5 Indeks for samlet utgiftsbehov Endr. %-poeng Fyresdal 5, Seljord 0, Skien 0, Tokke 0, Nissedal 0, Porsgrunn 0, Kragerø 0, Tinn -0, Vinje -0, Drangedal -0, Notodden -0, Bamble -0, Nome -1, Kviteseid -1, Hjartdal -1, Sauherad -2, Bø -3, Siljan -4,70 Telemark -0,13 9

10 Endr utg. utjevnende tilskudd/trekk Utgiftsutjevningen Endr statlige/ private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov Endr (%-poeng) (1.000 kr) (1.000 kr) Porsgrunn ,9817 0,9804 0, Skien ,9955 0,9883 0, Notodden ,0639 1,0715-0, Siljan ,0219 1,0689-4, Bamble ,9670 0,9756-0, Kragerø ,0349 1,0345 0, Drangedal ,1630 1,1702-0, Nome ,0693 1,0799-1, Bø ,0331 1,0636-3, Sauherad ,0477 1,0692-2, Tinn ,0848 1,0858-0, Hjartdal ,2601 1,2783-1, Seljord ,1537 1,1438 0, Kviteseid ,1467 1,1589-1, Nissedal ,2495 1,2427 0, Fyresdal ,3358 1,2811 5, Tokke ,1691 1,1621 0, Vinje ,1205 1,1266-0,61 Telemark ,0277 1,0290-0,13 10

11 Rammetilskudd 2017 innbyggertilskudd, m.m Innbyggertilskudd, m.m. Innbygger- Utgifts- Nettovirkn. Saker med Inntektsgarantitilskudd utjevnende statl./priv. særskilt tilskudd (netto Sum innbyggerfør utjevn. tilskudd/trekk skoler fordeling etter finansiering) tilskudd m.m. for Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

12 Rammetilskudd 2017 (3) Tilskudd til saker med særskilt fordeling Helsestasjon og Utdanning av Uttrekk Frivilligskolehelsetjeneste deltidsbrannpers. DA sentraler Sum 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø (Telem.) Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

13 Rammetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd 2017 Sør-Norge/små- Herav små- kommunetilskudd Distriktsindeks per kommunetillegg 2016 Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

14 Rammetilskudd Skjønnsmidler Skjønnsmidler Skjønnsmidler 2016 Fra fylkes- Endring i alt mannen Tapskomp Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø (Telem.) Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje 0 Ufordelt Telemark

15 Ressurskrevende tjenester Økt innslagspunkt til 1,157 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap Økningen fra 1,081 mill. tilsier en økning på 50 utover «indeksregulering» på 2,4 % Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2017 bør en ta høyde for et innslagspunkt på rundt 1,190 mill. kr. 15

1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og

16 Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Takk for oppmerksomheten!

Like dokumenter

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer