Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

2 Endringer i opplegget for inneværende år (med tilleggsproposisjonen i nov. 13 som «oppstartspunkt») Realvekst i frie inntekter for kommunene på 4,3 mrd. kr Endringer/korreksjoner i rammetilskuddet sammenlignet med Gul bok 2

3 Andre endringer i tilleggspropen 80 istedenfor 90 % statlig refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Forenkle integreringstilskuddsordningen ved å avvikle skoletilskuddet og la de frigjorte midlene (75 mill. kr) øke satsene i integreringstilskuddet. Integreringstilskuddssatsen for år 1 for barn foreslås økt til samme nivå som for voksne Økning av den gjennomsnittlige statlige til skuddsandelen per boenhet fra 35 pst. til 50 pst. av den maksimale godkjente anleggskostnaden (på 2,885 mill. kr utenom pressområder), fordelt på hhv. 45 pst. per omsorgsbolig og 55 pst. per sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger som er nødvendig for å kunne yte heldøgnstjenester og lokaler for dagaktivitetstilbud, foreslås også økt til inntil 55 pst. av godkjente anleggskostnader 3

4 Vedtatte endringer i innbyggertilskuddet ved salderingen for 2014 og i RNB (utover de som ble listet opp foran) Økt kontantstøtte Stortinget har vedtatt å øke kontantstøtten med 1000 kroner for ettåringer til 6000 kroner med virkning fra 1. august Dette vil redusere etterspørselen etter barnehage. Derfor blir innbyggertilskuddet redusert med 343,8 mill. kr i salderingspropen. 175 mill. tilbake igjen i RNB. Økt innbyggertilskudd som følge av reduserte skatteinntekter En del av endringene som Stortinget har vedtatt (gjeninnføring av skatteklasse II, økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, rentereduksjon i Husbanken og økt bunnbeløp i reisefradraget) innebærer netto reduserte skatteinntekter til kommunesektoren. Kommunene kompenseres for de reduserte skatteinntektene med økt innbyggertilskudd på 65,9 mill. kr I RNB ble innbyggertilskuddet økt med 173,2 mill. (=175-2,8) 4

5 Oppdaterte anslag gjennom året RNB 14: Redusert skatteanslag på 1,2 mrd. kr, hvorav 974 mill. på kommunene Deflator fra 3,1 til 3,0 % (der årslønnsveksten nedjusteres fra 3,5 til 3,3 %) Summen av redusert skatteanslag, redusert lønnsvekst og nedjustert deflator innebærer en reduksjon i realveksten for 2014 på rundt 0,4 mrd., mens kommunenes handlingsrom tilnærmet uendret siden TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 nedjusterte veksten med ½ mrd. NB 15: Ytterligere nedjustering av skatteanslaget. 750 mill. på kommunene Tilskudd ressurskrevende tjenester Heving av innslagspunktet med kr utover vanlig indeksregulering; dvs = (1.010 x1,033)

6 Skatteinngang 2014 (etter utgangen av august) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (august) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) 09 Aust-Agder 1611,2 2,4 % Grimstad 336,2 7,2 % Froland 69,5 3,9 % Åmli 24,4 3,8 % Bygland 17,7 3,5 % Bykle 55,3 2,8 % Birkenes 57,0 2,3 % Risør 85,2 1,5 % Tvedestrand 78,8 1,5 % Gjerstad 27,3 1,5 % Arendal 598,2 1,1 % Lillesand 148,8 0,9 % Valle 30,5-1,6% Iveland 17,5-1,7% Vegårshei 22,0-1,8% Evje og Hornnes 43,0-1,8% Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (august) Skatt til %-vis primærkommunen endrin g (mill kr) 10 Vest-Agder 2577,8 1,5 % Marnardal 29,2 5,0 % Hægebostad 23,0 5,0 % Audnedal 21,8 3,8 % Farsund 132,8 3,3 % Kvinesdal 99,1 3,3 % Kristiansand 1293,9 2,3 % Mandal 202,0 1,8 % Åseral 25,8 1,6 % Lyngdal 99,7 1,5 % Vennesla 165,6 0,5 % Flekkefjord 133,9 0,2 % Søgne 154,7-1,7% Songdalen 73,5-2,5% Lindesnes 56,7-2,7% Sirdal 66,0-3,9% 6

7 Skatteinngang ,5 Akkumulert skattevekst 2014, % 2,8 2,9 2,4 Skatteinngang %-vis endr Anslag NB ,72 % Anslag RNB ,96 % Anslag NB ,36 % 2 1 1,5 2,3 2,1 2,0 0 7

8 Statsbudsjettet for 2015 Makroforutsetninger og enkeltheter

9 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt kr % Vegårshei , Lillesand , Arendal , Åmli , Grimstad , Iveland , Froland , Evje og Hornnes , Risør , Tvedestrand , Birkenes , Gjerstad , Valle , Bykle , Bygland ,6 Aust-Agder ,0 Hele landet ,8 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt kr % Audnedal , Vennesla , Lindesnes , Mandal , Flekkefjord , Kvinesdal , Marnardal , Søgne , Kristiansand , Farsund , Songdalen , Sirdal , Lyngdal , Hægebostad , Åseral ,3 Vest-Agder ,0 Hele landet ,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 9

10 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Aust-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 0901 Risør , Grimstad , Arendal , Gjerstad , Vegårshei , Tvedestrand , Froland , Lillesand , Birkenes , Åmli , Iveland , Evje og Hornnes , Bygland , Valle , Bykle ,6 Fordeles gjennom året Aust-Agder ,0 Hele landet ,8

11 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Vest-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 1001 Kristiansand , Mandal , Farsund , Flekkefjord , Vennesla , Songdalen , Søgne , Marnardal , Åseral , Audnedal , Lindesnes , Lyngdal , Hægebostad , Kvinesdal , Sirdal ,8 Fordeles gjennom året Vest-Agder ,0 Hele landet ,8

12 Oppdaterte anslag for 2014 Fra RNB 14: Redusert skatteanslag: -1,2 mrd. kr; herav ca. 1 mrd. (= 974 mill.) på kommunene) Deflator nedjustert fra 3,1 pst til 3,0 pst. hvorav anslaget for årslønnsveksten nedjustert fra 3,5 til 3,3 pst. TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 la til grunn en nedjustering av veksten med ½ mrd. I sum innebar dette en minimal endring i kommunenes samlede handlingsrom sammenlignet med anslagene i saldert budsjett for Fra statsbudsjett 15: Skatteanslaget nedjusteres med 0,9 mrd. kr (hvorav 0,75 på kommunene) siden RNB 2014, mens det varslede inntektsnivået for 2015 påvirkes ikke. Anslag for årslønnsvekst og deflator som i RNB 14 (hhv. 3,3 og 3,0 %) 12

13 Kommuneopplegget 2015 Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr Vekst i intervallet 4,5-5,0 mrd. kr ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene Vekst i intervallet 4,2-4,5 mrd. kr, fordelt med 3,75-4,25 mrd. på kommunene og 0,25-0,5 mrd. kr på fylkeskommunene, ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 5,3 mrd. kr dersom det sammenlignes mot nåværende anslag på regnskap for 2014 Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel Deflator på 3,0 %, sammensatt av årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 % Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 pst. tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn 13

14 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Demografi Demografikostnadene er nå nedjustert til 2,5 mrd., hvorav 2,1 mrd. antas å måtte dekkes av frie inntekter. I RNB og kommunepropen var tilsvarende anslag hhv. 3,1 og 2,7 mrd. kr (=minus 0,6 mrd). Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. Nye oppdaterte framskrivninger anslår en nedgang. Pensjon Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd. kr i 2015 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak 200 mill. kr er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (og jordmortjenesten). Videre er 200 mill. kr av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kr av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Fylkesveier 200 mill. kr av veksten for fylkeskommunene er begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. 150 mill. signalisert i kommunepropen. Styrking av tjenestetilbudet 14

15 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme til nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Den maksimale anleggskostnaden per enhet økes Dagtilbud til demente 130 mill. kr i økt bevilgning, som skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser i 2015 for hjemmeboende personer med demens Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Retten for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, innføres fra mill. kr legges inn i rammetilskuddet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tilbudet skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil her gis et tilskudd på vel 300 mill. kr. Rammetilskuddet reduseres med 89 mill. kr for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Som varslet i kommunepropen i vår skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 mrd. kr i Midlene til utskrivningsklare pasienter (ca. 614 mill kr) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg fom I 2014 er betalingssatsen kr. Satsen for 2015 prisjusteres til kr. 15

16 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår en mindre innstramming i ordningen. Innslagspunktet økes med til kr. Økningen er kr utover hva en ordinær regulering med lønnsveksten ville utgjort. Isolert sett innebærer dette grepet at statens utgifter reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Kommunene skal som kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, slik at effekten av den noe høyere reguleringen av innslagspunktet får effekt i inneværende års kommuneregnskap. Ved budsjettering av tilskuddet i kommunebudsjettet for 2015 bør en ta høyde for et innslagspunkt på minimum kr. PU-verdi 2015: 604` 16

17 Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage 144 mill. kr til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Styrkingen skal gi rom for en økning på nye studieplasser til videreutdanning kompetanseheving for barnehageansatte. Økning av bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kr Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen betalingen for en heltidsplass skal maksimalt utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Innføres fra Kompensasjon på 111,6 mill. kr i rammetilskuddet for maksimal foreldrebetaling øker til kr/mnd. fra 1. januar 2015, tilsvarende en reell økning i måneden på 100 kroner. Rammetilskuddet reduseres med 312 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Innfasing av 3 mrd. kroner i

18 Nærmere om rammetilskuddet

19 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt kr % Vegårshei , Lillesand , Arendal , Åmli , Grimstad , Iveland , Froland , Evje og Hornnes , Risør , Tvedestrand , Birkenes , Gjerstad , Valle , Bykle , Bygland ,6 Aust-Agder ,0 Hele landet ,8 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt kr % Audnedal , Vennesla , Lindesnes , Mandal , Flekkefjord , Kvinesdal , Marnardal , Søgne , Kristiansand , Farsund , Songdalen , Sirdal , Lyngdal , Hægebostad , Åseral ,3 Vest-Agder ,0 Hele landet ,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 19

20 Utgiftsutjevningen Indeks for samlet utgiftsbehov Endring Vegårshei 1,2416 1,1824 5,9 % 2 Åmli 1,3573 1,3303 2,7 % 3 Evje og Hornnes 1,1054 1,0848 2,1 % 4 Iveland 1,2580 1,2480 1,0 % 5 Lillesand 1,0301 1,0222 0,8 % 6 Gjerstad 1,1542 1,1480 0,6 % 7 Tvedestrand 1,0915 1,0855 0,6 % 8 Arendal 0,9835 0,9779 0,6 % 9 Froland 1,0744 1,0740 0,0 % 10 Grimstad 0,9889 0,9886 0,0 % 11 Risør 1,0524 1,0531-0,1% 12 Bygland 1,3629 1,3646-0,2% 13 Valle 1,2370 1,2416-0,5% 14 Birkenes 1,0809 1,1023-2,1% 15 Bykle 1,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder 1,0374 1,0337 0,4 % Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % Indeks for samlet utgiftsbehov Endring Audnedal 1,2818 1,2473 3,5 % 2 Sirdal 1,2629 1,2351 2,8 % 3 Marnardal 1,2622 1,2423 2,0 % 4 Flekkefjord 1,1134 1,0971 1,6 % 5 Kvinesdal 1,1327 1,1174 1,5 % 6 Mandal 1,0348 1,0258 0,9 % 7 Vennesla 1,0262 1,0204 0,6 % 8 Songdalen 1,0497 1,0472 0,3 % 9 Lindesnes 1,1114 1,1105 0,1 % 10 Søgne 0,9937 0,9933 0,0 % 11 Kristiansand 0,9699 0,9740-0,4% 12 Hægebostad 1,2266 1,2418-1,5% 13 Farsund 1,0125 1,0309-1,8% 14 Lyngdal 1,0754 1,1023-2,7% 15 Åseral 1,3744 1,4300-5,6% Vest-Agder 1,0220 1,0233-0,1% Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % 20

21 Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 21

22 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Aust-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 0901 Risør , Grimstad , Arendal , Gjerstad , Vegårshei , Tvedestrand , Froland , Lillesand , Birkenes , Åmli , Iveland , Evje og Hornnes , Bygland , Valle , Bykle ,6 Fordeles gjennom året Aust-Agder ,0 Hele landet ,8

23 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 (Vest-Agder) Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 1001 Kristiansand , Mandal , Farsund , Flekkefjord , Vennesla , Songdalen , Søgne , Marnardal , Åseral , Audnedal , Lindesnes , Lyngdal , Hægebostad , Kvinesdal , Sirdal ,8 Fordeles gjennom året Vest-Agder ,0 Hele landet ,8

24 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 (Aust-Agder) Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Fordeles gjennom året Aust-Agder Hele landet Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene 24

25 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 (Vest-Agder) Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Fordeles gjennom året Vest-Agder Hele landet Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene 25

26 Korreksjonssaker 2015 (holdes utenom i beregningen av realvekst) I makro (2014 kr Kristiansand Samlet korreksjon Innlemming tilskudd til gjeldsrådg Økt likeverdig beh. av komm. og ikke-komm. bhg Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn Økt kontantstøtte, helårsv. av uttrekk Reversering av innf. Kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Reversering av ordn. med gratis frukt og grønt, helårsv Korr. for endr. antall elever i statl. og priv. skoler Red. egenandel for pers. på dobbeltrom i sykehjem, helårsv Styrket tilsyn med barn i foster-hjem, helårsv Økt egenandel i statl. Barnevernsinstit., helårsv Finan. kurs v. Ål folkehøskole og kurssenter for døve, helårsv Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårsv Styrking av NAV-kontakt-senter Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra komm. til Bufetat Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort Reversert komm. medfin. Samh.-reformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Brukerstyrt personlig assistanse Økt maksimalpris barnehage, 2015-virkning Økte midler ifm uttrekk kontantstøtte, helårsv Moderasjonsordning i barnehagen, 2015-virkning I 2015 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter for 2014 konstrueres for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene. Se vedlagte dokumentasjon på kommunenivå (i kr). Beløpet i hver av kolonnene 2-24 viser din kommunes aktuelle del av den enkelte korreksjon og som kan brukes i beregningen/dokumentasjo nen av rammeendringer i kommunebudsjettet for aktuelle tjenesteområder. 26

27 Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. (Aust-Agder) Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Veksttilskudd Skjønnsmidler 0901 Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Fordeles gjennom året Aust-Agder

28 Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. (Vest-Agder) Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Veksttilskudd Skjønnsmidler 1001 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Fordeles gjennom året Vest-Agder

29 Distriktstilskudd Sør-Norge 2015 Tildelingen av tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Kommuner med indeks 0-46, gjennomsnittlig skatteinntekt siste 3 år under 120 % av landsgjennomsnittet og som ikke mottar Nord-Norge-, Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. 397 mill foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (en sats per kommune og en sats per innbygger. Satser 2015: Distriktsindeks Per kommune (1000 kr) Per innbygger (kr)

30 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks Distriktstilskudd Sør-Norge Endring Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Distriktsindeks Distriktstilskudd Sør-Norge Endring Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

31 Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2013 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 31

32 Distriktsindeks 2013: Aust-Agder Yrkesaktivandel Inntekt Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Distriktsindeksen Reisetitetthvekst Kvinne- Eldresettings- Bef- Bef- Syssel NIBR 11 Oslo t 10 andel andel vekst Risør , Grimstad , Arendal , Gjerstad , Vegårshei , Tvedestrand , Froland , Lillesand , Birkenes , Åmli , Iveland , Evje og Hornnes , Bygland , Valle , Bykle ,6 32

33 Distriktsindeks 2013: Vest-Agder Yrkesaktivandel Inntekt Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Distriktsindeksen Reisetitetthvekst Kvinne- Eldresettings- Bef- Bef- Syssel NIBR 11 Oslo t 10 andel andel vekst Kristiansand , Mandal , Farsund , Flekkefjord , Vennesla , Songdalen , Søgne , Marnardal , Åseral , Audnedal , Lindesnes , Lyngdal , Hægebostad , Kvinesdal , Sirdal ,2 33

34 Veksttilskudd 2015 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. Fra 2015 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 393 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (61 mill i 2014) Satsen for 2015 er kr per nye innbygger utover vekstgrensen ( kr i 2014). 34

35 Veksttilskudd Veksttilskudd Befolkningsendring siste 3 år Endring (2,29) (1,60) Risør ,2 0,1 Grimstad ,8 1,5 Arendal ,3 1,3 Gjerstad ,1-0,1 Vegårshei ,7 1,3 Tvedestrand ,7 0,5 Froland ,7 2,3 Lillesand ,0 1,3 Birkenes ,7 1,5 Åmli ,8-0,3 Iveland ,8 0,2 Evje og Hornnes ,5 0,7 Bygland ,4-1,1 Valle ,3-0,4 Bykle ,4-1,4 Veksttilskudd Befolkningsendring siste 3 år Endring (2,29) 2015 (1,60) Kristiansand ,3 1,4 Mandal ,2 0,9 Farsund ,1 0,4 Flekkefjord ,2 0,0 Vennesla ,6 1,6 Songdalen ,9 1,7 Søgne ,4 0,9 Marnardal ,9 0,9 Åseral ,2 0,4 Audnedal ,1 1,6 Lindesnes ,0 0,9 Lyngdal ,2 1,2 Hægebostad ,9 1,0 Kvinesdal ,7 0,4 Sirdal ,8 0,7 35

36 Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. (Aust-Agder) Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/tre kk Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbyggertilskudd m.m. for Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Aust-Agder

37 Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. (Vest-Agder) Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/tre kk Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbyggertilskudd m.m. for Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Vest-Agder

38 Utgiftsutjevningen/kostnadsnøkkelen 2015 Korreksjon Nøkkelandel ( kr) Nøkkelandel 2015 Administrasjon 0, ,0967 Grunnskole 0, ,2904 Pleie og omsorg 0, ,3274 Sosialhjelp 0, ,0484 Barnevern 0, ,0324 Helse 0, ,0425 Barnehage 0, ,1621 Samhandling (KMF og utskrivningsklare pasienter) 0, ,0000 Sum 1, ,0000 Når KMF avvikles fra avvikles også kostnadsnøkkelen for samhandling. Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for PLO. I tillegg korrigeres også sektorvektene til barnehage, grunnskole, barnevern, helse, pleie og omsorg og sosialhjelp på grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene. 38

39 Utgiftsutjevningen/kostnadsnøkkelen Vekt "Enhetsverdier" 1000 kr Endring Endring år 0,0054 0,0056 0,0 % ,5 % 2-5 år 0,1261 0,1255-0,1% ,2 % 6-15 år 0,2834 0,2904 0,7 % ,8 % år 0,0205 0,0213 0,1 % ,1 % år 0,0921 0,0955 0,3 % 7 8 3,5 % 0-17 år 0,0021 0,0000-0,2% år 0,0055 0,0000-0,6% år 0,0068 0,0000-0,7% år 0,0494 0,0452-0,4% ,5 % år 0,0702 0,0688-0,1% ,1% over 90 år 0,0451 0,0460 0,1 % ,1 % Basistillegg 0,0223 0,0230 0,1 % ,1 % Sone 0,0128 0,0132 0,0 % Nabo 0,0128 0,0132 0,0 % Landbrukskriterium 0,0029 0,0030 0,0 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0082 0,0084 0,0 % ,1% Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 0,0009 0,0 % 6 5-4,6% Flytninger uten integreringstilskudd 0,0045 0,0046 0,0 % 8 8-0,4% Dødlighet 0,0436 0,0456 0,2 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 0,0116 0,0 % ,3 % Lavinntekt 0,0060 0,0062 0,0 % 7 7-0,8% Uføre år 0,0044 0,0045 0,0 % ,3 % Opphopningsindeks 0,0134 0,0135 0,0 % Urbanitetskriterium 0,0171 0,0173 0,0 % PU over 16 år 0,0437 0,0457 0,2 % ,5 % Ikke-gifte 67 år og over 0,0414 0,0433 0,2 % ,1 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0295 0,0292 0,0 % ,4% Innbyggere med høyere utdanning 0,0187 0,0185 0,0 % 4 4-2,9% Samlet nøkkel (UB) 1,0000 1,0000 0,0 % ,9 % 39

40 Utgiftsutjevningen Indeks for samlet utgiftsbehov Endring Vegårshei 1,2416 1,1824 5,9 % 2 Åmli 1,3573 1,3303 2,7 % 3 Evje og Hornnes 1,1054 1,0848 2,1 % 4 Iveland 1,2580 1,2480 1,0 % 5 Lillesand 1,0301 1,0222 0,8 % 6 Gjerstad 1,1542 1,1480 0,6 % 7 Tvedestrand 1,0915 1,0855 0,6 % 8 Arendal 0,9835 0,9779 0,6 % 9 Froland 1,0744 1,0740 0,0 % 10 Grimstad 0,9889 0,9886 0,0 % 11 Risør 1,0524 1,0531-0,1% 12 Bygland 1,3629 1,3646-0,2% 13 Valle 1,2370 1,2416-0,5% 14 Birkenes 1,0809 1,1023-2,1% 15 Bykle 1,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder 1,0374 1,0337 0,4 % Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % Indeks for samlet utgiftsbehov Endring Audnedal 1,2818 1,2473 3,5 % 2 Sirdal 1,2629 1,2351 2,8 % 3 Marnardal 1,2622 1,2423 2,0 % 4 Flekkefjord 1,1134 1,0971 1,6 % 5 Kvinesdal 1,1327 1,1174 1,5 % 6 Mandal 1,0348 1,0258 0,9 % 7 Vennesla 1,0262 1,0204 0,6 % 8 Songdalen 1,0497 1,0472 0,3 % 9 Lindesnes 1,1114 1,1105 0,1 % 10 Søgne 0,9937 0,9933 0,0 % 11 Kristiansand 0,9699 0,9740-0,4% 12 Hægebostad 1,2266 1,2418-1,5% 13 Farsund 1,0125 1,0309-1,8% 14 Lyngdal 1,0754 1,1023-2,7% 15 Åseral 1,3744 1,4300-5,6% Vest-Agder 1,0220 1,0233-0,1% Hele landet 1,0000 1,0000 0,0 % 40

41 Åmli Endring Indeks 2015 prosent Kr 0-1 år 0,9878 6,7 % år 0,6791-5,9% år 1,0567 0,9 % år 1,0207-2,0% år 0,9562-0,6% år 1,3306 1,8 % år 1, ,8 % 877 over 90 år 1, ,9 % Basistillegg 6,6210 9,2 % 456 Sone 2,5527-6,4% -25 Nabo 3,3488-9,7% -38 Landbrukskriterium 4,3454-1,9% 20 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 2, ,8 % -78 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,2799 6,1 % 5 Flytninger uten integreringstilskudd 1,1456-6,9% -25 Dødlighet 1,3433 2,0 % 127 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,8990-7,7% -76 Lavinntekt 1,3357 5,8 % 34 Uføre år 2,1225 7,6 % 36 Opphopningsindeks 0, ,7 % -348 Urbanitetskriterium 0,5231-0,2% -8 PU over 16 år 3, ,8 % 1987 Ikke-gifte 67 år og over 1,3156 0,5 % 63 Barn 1 år uten kontantstøtte 1, ,7 % 983 Innbyggere med høyere utdanning 0,6751-0,9% -7 Samlet UB 1,3573 2,7 % 2146 Birkenes Endring Indeks 2015 prosent Kr 0-1 år 1,1203-3,4 % år 1,2293-4,4 % år 1,1902 1,6 % år 1,1050 0,6 % år 0,9338-0,4 % år 1,0102 4,7 % år 0,7879-1,6 % -218 over 90 år 0,7593-7,1 % -814 Basistillegg 2,3893-0,1 % 293 Sone 1,8607-2,1 % 43 Nabo 2,0471-0,5 % 112 Landbrukskriterium 1,9080 4,1 % 54 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 1, ,7 % -298 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,6314-1,0% -3 Flytninger uten integreringstilskudd 0,7644 6,9 % 64 Dødlighet 0,9695 6,5 % 643 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,8343-0,9 % -44 Lavinntekt 0,7487 7,9 % 95 Uføre år 1,8637 7,7 % 107 Opphopningsindeks 0,5157 6,8 % 187 Urbanitetskriterium 0,6378-0,1 % -35 PU over 16 år 1, ,3 % Ikke-gifte 67 år og over 0,7902-0,6 % -171 Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,9 % Innbyggere med høyere utdanning 0,6942 0,0 % 0 Samlet UB 1,0809-2,1 %

42 Utgiftsutjevningen (Aust-Agder) Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk Endring statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr Risør ,0524 1,0531-0,1% 0904 Grimstad ,9889 0,9886 0,0 % 0906 Arendal ,9835 0,9779 0,6 % 0911 Gjerstad ,1542 1,1480 0,6 % 0912 Vegårshei ,2416 1,1824 5,9 % 0914 Tvedestrand ,0915 1,0855 0,6 % 0919 Froland ,0744 1,0740 0,0 % 0926 Lillesand ,0301 1,0222 0,8 % 0928 Birkenes ,0809 1,1023-2,1% 0929 Åmli ,3573 1,3303 2,7 % 0935 Iveland ,2580 1,2480 1,0 % 0937 Evje og Hornnes ,1054 1,0848 2,1 % 0938 Bygland ,3629 1,3646-0,2% 0940 Valle ,2370 1,2416-0,5% 0941 Bykle ,2727 1,3264-5,4% Aust-Agder ,0374 1,0337 0,4 % 42

43 Utgiftsutjevningen (Vest-Agder) Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk Endring statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr Kristiansand ,9699 0,9740-0,4% 1002 Mandal ,0348 1,0258 0,9 % 1003 Farsund ,0125 1,0309-1,8% 1004 Flekkefjord ,1134 1,0971 1,6 % 1014 Vennesla ,0262 1,0204 0,6 % 1017 Songdalen ,0497 1,0472 0,3 % 1018 Søgne ,9937 0,9933 0,0 % 1021 Marnardal ,2622 1,2423 2,0 % 1026 Åseral ,3744 1,4300-5,6% 1027 Audnedal ,2818 1,2473 3,5 % 1029 Lindesnes ,1114 1,1105 0,1 % 1032 Lyngdal ,0754 1,1023-2,7% 1034 Hægebostad ,2266 1,2418-1,5% 1037 Kvinesdal ,1327 1,1174 1,5 % 1046 Sirdal ,2629 1,2351 2,8 % Vest-Agder ,0220 1,0233-0,1% 43

44 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (200 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr per kommune. Utdanning av deltidsbrannpersonell (36,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Aust-Agder) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er revidert som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember Risør 1 2 Gjerstad 1a 2 Åmli 1a 2 44

45 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 (Aust-Agder) Kommune Helsestasjon-og skolehelse-tjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 0901 Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Aust-Agder

46 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 (Vest-Agder) Kommune Helsestasjon-og skolehelse-tjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 1001 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Vest-Agder

47 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2015 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra er på kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 784 kr (= ). 47

48 INGAR 2015 (Aust-Agder) Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet Vekstgrense: 784 kr (= ) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0901 Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Aust-Agder

49 INGAR 2015 (Vest-Agder) Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet Vekstgrense: 784 kr (= ) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 1001 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Vest-Agder

50 Integreringstilskudd 2015 Bosettingsår Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser (foreløpig) 2014 Satser (endelig) 2014 Satser 2015 År 1 (enslige voksne) År 1 (andre voksne) År 1 (enslige mindreårige) År 1 (barn) År År År År Sum (enslige voksne) Sum (andre voksne) Sum (enslige mindreårige) Sum (barn) Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 mill kr (=4 % nominelt). 50

51 Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,80 % 1,80 % 1,80 % Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Hele landet Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5 182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til I juli kunne vi presentere treffsikre anslag for hva den enkelte kommune får i samlet rente- og avdragsrefusjon (investeringskompensasjon reform 97) for Vi la da til grunn en rentesats på 1,8 prosent (= den effektive renten på statskasseveksler 9 mnd. per tirsdag 1. juli + en margin på ½ %-poeng). I utmålingen av det som blir den faktiske refusjonen for 2015, har departementet brukt nettopp 1,8 prosent som rentesats. I 2014 var rentesatsen for ordningen 2,0 %. I tabellen er det også oppgitt anslag på refusjonen for kommende år og fram til ordningen opphører i basert på den samme rentesatsen som er brukt i beregningen av refusjonen for

52 Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 52

53 Versjon 0 RISØR Inngang!A RISØR 0901 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,0 3,3-3,7 1,3 1,0 1,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,8 1,90 4,78 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,1 2,7-0,4 1,2 1,0 1,0 53

54 RISØR 0901 (år 2015-prisnivå i perioden ) Versjon 1 PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,0 4,1-3,6 1,3 1,0 1,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,8 0,54 4,43 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,1 2,7-0,5 1,2 1,0 1,0 54