Virksomhetsrapport juli 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport juli 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 45 56 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 128 103 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0,0 % 200 0 100% 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2015 57 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-17,3 Virksomhetsrapport juli 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 4,9 mill kr i juli og 17,3 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 12,3 mill kr i juli og 66,8 mill kr hittil i år. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 10,8 mill kr de syv første månedene i året. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. Den somatiske aktiviteten for juli var over budsjett for døgnbehandling, men under budsjett for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 547 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 321 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 729 døgnopphold lavere enn budsjett og 255 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 26 mill kr pr juli. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,02 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 8,6 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i juli 46 dager i somatikk, 34 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 24 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst, men ventetiden i juli påvirkes av ferieavvikling og håndtering av pasienter med høy prioritet/kort ventetid. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca 11.600 i somatikken og med om lag 10% til 570 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 128, opp fra juni med 15, hvorav 95 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport juli 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 3,0 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i juli. Pr juli er det mottatt ca 60.500 henvisninger til foretaket, dette er en økning på 2,1 % ift 2015. Ca 55.000 av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 2,3 % ift 2015. Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro- /generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon), Barneavdelingene samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Nevrologiske og Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i juli enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Kristiansand og Arendal. Arendal oppnådde 70 %, Kristiansand 71 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 94 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 20% til 96%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. Fristbruddene i juli ble 77 brudd, hvorav 44 i Kristiansand og 31 i Arendal, men ingen i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrerte brudd innen rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,8 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 39 fristbrudd i juli hvorav 30 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 54 av foretakets fristbrudd i juli ble avviklet innen 2 uker. Det er 185 ventende pasienter i brudd pr 31. juli. Lavere rapportert antall fristbrudd i juli har sammenheng med ferieavvikling og lavere aktivitet, dette gir utslag i økning i antall ventende pasienter i brudd ved utgangen av måneden. Pr august er det et merforbruk på 88 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 56 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport juli 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I juli fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 6,1 mill kr, og akkumulert pr juli er det negative avviket 1,7 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnader utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Resultatet for juli viser betydelig negative avvik i somatikk med -12,3 mill kr, hvorav Kristiansand -8,8 mill kr (-27,5 hiå), Arendal -3,3 mill kr (-23,3 hiå) og Flekkefjord -0,1 mill kr (-5,9 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 0,3 mill kr (+10,8 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +7,7 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +0,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,5 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport juli 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 31 pasienter denne mnd., SSF 0 75 somatikk SSK 44 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA JULI Urologisk seksjon 14 Øye seksjon 9 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Ortopedisk seksjon 1 Føde/barsel seksjon 1 0 0 SSK JULI Urologisk seksjon 16 Lungeseksjonen 4 Hjerteseksjonen 4 Føde/barsel seksjon 4 Pediatrisk seksjon generell 3 29 31 Virksomhetsrapport juli 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport juli 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport juli 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport juli 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport juli 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport juli 2016 18
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, juli Virksomhetsrapport juli 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr juli Virksomhetsrapport juli 2016 20
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport juli 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I juli har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært et blandet aktivitetsnivå. Arendal har i juli hatt en meraktivitet på innleggelser heldøgn (+44), mens tallene for dagbehandlinger (-124) og poliklinikk (-1.000) viser en mindreaktivitet. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+44) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+31) ligger også over budsjett mens polikliniske konsultasjoner (-61) fortsetter å være under budsjett. I Kristiansand har det i juli vært en meraktivitet på antall innleggelser heldøgn (+23), mens tallene for dagehandlinger (-62) og poliklinikk (-683) viser en mindreaktivitet. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i juli vært ca 1,2 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr juli er - 21,6 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport juli 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 400-203 -33,7 % 5 449 5 837-388 -6,6 % -257-4,5 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 4 542-724 -13,8 % 53 906 50 936 2 970 5,8 % 4 276 8,6 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 1 451-147 -9,2 % 27 705 27 025 680 2,5 % 1 908 7,4 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1 620-56 -3,4 % 16 714 16 213 501 3,1 % 802 5,0 % 28 900 Sum klinikk 8 013-1 131-12,4 % 103 774 100 011 3 763 3,8 % 6 729 6,9 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 139 27 24,6 % 979 897 82 9,1 % 70 7,7 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 79-31 -28,0 % 843 883-40 -4,5 % 85 11,2 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 4-2 -33,9 % 61 59 2 3,4 % -12-16,4 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69 4 6,5 % 506 521-15 -2,9 % 20 4,1 % 900 Sum klinikk 291-1 -0,4 % 2 389 2 360 29 1,2 % 163 7,3 % 4 083 Virksomhetsrapport juli 2016 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. juli er samlet 3,8 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,9 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,02 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr juli er samlet 1,3 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport juli 2016 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr august Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 702 1 706 3 1 696 10 1 622 1 643 21 1 587 56 1 548 Klinikk for somatikk Arendal 963 949-14 915 34 910 886-24 864 22 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 316 297-19 288 9 282 279-3 266 13 260 Klinikk for prehospitale tjenester 263 288 25 277 11 256 278 23 267 11 270 Klinikk for psykisk helse 1 399 1 427 27 1 474-47 1 349 1 375 26 1 393-18 1 372 Medisinsk serviceklinikk 848 850 1 845 5 780 784 4 774 10 764 Teknologi og e-helse 162 168 7 169-1 159 161 2 164-3 166 Administrasjon 186 202 16 205-3 190 201 11 204-3 205 SUM SSHF 5 840 5 886 46 5 869 17 5 548 5 608 60 5 519 88 5 428 Virksomhetsrapport juli 2016 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr august Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse 866 866 0 846 20 839 840 1 824 17 820 Pasientrettede stillinger 831 843 12 707 137 715 718 3 644 75 625 Leger 731 744 13 773-29 720 739 19 743-4 736 Psykologer 182 194 13 206-12 181 193 12 205-12 205 Sykepleier 1 946 1 932-14 2 037-105 1 884 1 882-2 1 895-12 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 210 197-13 197 0 211 201-10 188 13 177 Diagnostisk personell 338 337-2 335 1 311 315 3 318-3 316 Drifts/teknisk personell 507 517 10 513 4 463 471 8 459 12 450 Ambulansepersonell 208 232 24 224 8 203 224 22 214 10 217 Forskning 19 23 4 28-5 19 23 4 28-5 28 Ukjente 1 0-1 2-2 1 1 0 2-1 2 SUM SSHF 5 840 5 886 46 5 869 17 5 548 5 608 60 5 519 88 5 428 Virksomhetsrapport juli 2016 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport juli 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, august Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de seks første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr august er det totalt 88 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 56 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport juli 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i juni 5,3 %. Reduksjonen på 0,7 fra juni i fjor fordeles med 0,2 % på korttids- og 0,5 % på langtidsfraværet. Virksomhetsrapport juli 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -295 614-295 614 0-2 352 487-2 352 487 0 Aktivitetsbaserte innt -135 450-139 108-3 658-1 169 712-1 195 723-26 012 Andre innt -16 940-13 059 3 881-89 449-91 395-1 946 Inntekt sum -448 004-447 780 223-3 611 647-3 639 605-27 958 Kostnad Lønnskostnader 285 366 279 203-6 163 2 381 548 2 379 871-1 677 Varekostn 59 545 59 323-222 459 858 458 722-1 136 Kjøp av helsetjenester 24 345 24 691 346 186 361 198 174 11 813 Andre driftskostn 63 143 62 773-370 462 220 457 112-5 108 Avskrivninger 15 686 16 081 395 103 540 105 760 2 220 Kostnad sum 448 085 442 072-6 014 3 593 527 3 599 639 6 112 Netto Finans -2 697-1 795 902-17 028-12 521 4 507 sum -2 697-1 795 902-17 028-12 521 4 507 Resultat -2 615-7 503-4 888-35 148-52 487-17 339 Virksomhetsrapport juli 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -4 267-2 389 1 521-26 37-1 363-584 1 104 2 309-3 658 Andre innt -335-116 18 47 1 105 1 123-39 168-286 2 197 3 881 Interne inntekter -11-36 -22 0 0 0 315 17 55 0 316 Totalt Inntekt -4 613-2 541 1 517 21 1 141-240 -309 185-231 1 104 4 505 539 Kostnad Lønnskostnader -4 355-3 117-1 018 196 374-579 166 779 1 392-6 163 Varekostn 292 2 177-492 -54-694 322-526 80-1 605 280-222 Kjøp av helsetjenester -244-73 -14 86 240 517-5 -1 7-166 346 Andre driftskostn 100 434-90 215-2 065 384 479-35 482-275 -370 Interne kostnader 3-213 -50 7-70 -182 68 111 13-313 Avskrivninger 3 392 395 Totalt Kostnad -4 204-793 -1 664 449-1 825 514 35-327 1 458-1 605 1 636-6 326 Netto finans Netto Finans -14 917 902 Totalt Netto finans -14 917 902 Resultat -8 817-3 334-147 470-684 260-274 -143 1 227-501 7 058-4 884 Virksomhetsrapport juli 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr juli (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -18 775-22 348 961-168 -122 3 282-4 643-50 1 027 14 722-26 012 Andre innt -528 155 526 423 1 772 8 639-184 208-3 549 - -9 406-1 946 Interne inntekter 381-157 528-0 -1 116 3 662 470-32 - -4 4 963 Totalt Inntekt -18 923-22 349 2 015 255 1 649 12 036-1 164 678-3 531 1 027 5 312-22 995 Kostnad Lønnskostnader -7 191-240 -6 870-2 368-2 668 3 828 3 385 6 010 - -899-1 677 Varekostn 3 757 875-903 2 - -121-3 355-3 528 183 225 1 728-1 136 Kjøp av helsetjenester -1 113 77-20 -81 1 677 4 011-316 -10 46-7 542 11 813 Andre driftskostn -1 389-1 414-27 -285-2 496-5 967 1 162 2 058 1 814-1 435-5 108 Interne kostnader -2 593-258 -127-23 - -1 815-829 299 283-103 -4 961 Avskrivninger - - - - - 25 - - - - 2 195 2 220 Totalt Kostnad -8 528-960 -7 947-2 755-819 -1 199 491 2 202 8 337 225 12 104 1 151 Netto finans Netto Finans - - - - - -82 - - - - 4 589 4 507 Totalt Netto finans - - - - - -82 - - - - 4 589 4 507 Resultat -27 450-23 310-5 932-2 500 831 10 755-673 2 880 4 805 1 253 22 005-17 337 Virksomhetsrapport juli 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr juli Regnskap pr juli viser et negativt avvik på 17,4 mill kr. Inntektene er 28,0 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 6,1 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 2,9 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 56,7 mill kr, hvorav 12,3 mill kr i juli måned. I Kristiansand er inntektsavviket -19 mill kr og kostnadsavviket -8,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -22,3 mill kr og kostnadsavviket -1 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +2 mill kr og kostnadsavviket -8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 10,8 mill kr. Virksomhetsrapport juli 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Tiltak Kristiansand - Enkeltavdelinger arbeider for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod og plasma. - Sengebehov vurderes fortløpende. - Medisinsk avdeling og AFR har et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. - Fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. - Optimaliseringsprojsjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Virksomhetsrapport juli 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport juli 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +604 mill kr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +604 mill kr som innebærer en forbedring på 25 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 320 mill kr innebærer det at foretaket pr juli endte med et avvik på +285 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet ble justert noe ned knyttet til likviditetseffekten av pensjon og noe ned knyttet til fremdriftsplanen for tiltakspakken fra regjeringen. Utgående likviditet på året er estimert til +350 mill kr. Virksomhetsrapport juli 2016 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 810 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 18 643 68 545 113 445-44 900 Tekniske installasjoner 6 513 48 077 62 713-14 636 MTU inkl havarier 37 035 75 981 110 614-34 633 IKT -1 211 6 920 6 920 0 Annet utstyr 7 210 9 505 11 420-1 915 Sum investeringer 69 001 217 143 313 227-96 084 Pr juli er det investert for 69 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 810 156 826 157 636 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 810 156 826 157 636 Sum større oppgradering 8 115 8 115 7 028 7 028 Diverse omb.prosjekter 13 575 18 475 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 2 021 6 060 8 081 Ombygging ifm Arealplan 4 460 9 460 2 245 4 517 6 761 Nybygg Psykiatri 20 500 35 500 7 349 7 349 Tiltakspakke bygg 2016 30 000 50 000 18 643 21 120 39 763 Sum ombygginger 68 545 113 445 3 022 3 022 Vedlikehold teknisk anlegg 24 047 33 683 3 491 3 491 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 6 513 0 6 513 Sum Tekniske installasjoner og 48 077 62 713 16 516 16 516 MTU ihht liste 29 969 52 799 1 279 64 787 66 066 Radiologiprosjekt 10 720 15 315 4 155 4 155 Ultralyd 9 721 9 925 236 64 225 64 462 Utstyr SFK 1 355 1 855 7 639 7 639 Havaripott alle kategorier 16 081 19 505 7 210 31 243 38 453 Overvåkningsanlegg 8 135 11 216 37 035 160 256 197 290 Sum MTU inl havarier alle kate 75 981 110 614 338 338 IKT infrastruktur 6 920 6 920-1 548-1 548 IKT lokale prosjekt -1 211 0-1 211 Sum IKT 6 920 6 920 7 210 7 210 Diverse teknisk utstyr/transportm 9 505 11 420 7 210 0 7 210 Sum annet utstyr 9 505 11 420 69 001 338 201 407 202 Sum prioriterte investeringer 217 143 313 227 Virksomhetsrapport juli 2016 37
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport juli 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -18 361-18 361 0-148 891-148 891 0 Aktivitetsbaserte innt -36 994-39 383-2 389-318 731-341 079-22 348 Andre innt -72-189 -116-1 344-1 189 155 Interne inntekter -1-38 -36-106 -263-157 Inntekt sum -55 429-57 970-2 541-469 073-491 422-22 349 Kostnad Lønnskostnader 48 838 45 721-3 117 391 417 391 177-240 Varekostn 7 225 9 402 2 177 77 068 77 944 875 Kjøp av helsetjenester 178 104-73 826 903 77 Andre driftskostn 523 956 434 8 110 6 696-1 414 Interne kostnader 4 299 4 086-213 31 576 31 318-258 Kostnad sum 61 062 60 270-793 508 998 508 038-960 Resultat 5 634 2 300-3 334 39 925 16 616-23 310 Virksomhetsrapport juli 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA -531-345 -876-2 532-473 -3 006 115 Ort.avd SSA -572 90-482 -8 688 653-8 035 119 Kir.senger SSA 28 328 356 353 2 139 2 492 122 Øye-avd -826 21-806 -6 271-150 -6 421 125 Gyn/obst. avd SSA 124 108 232 1 472-316 1 156 188 Op.avd SSA 1 684 685 29-1 612-1 582 282 Anestesi-avd SSA -21-172 -192-136 2 400 2 264 332 Medisinsk avdeling SSA -533-1 061-1 594-4 587-3 217-7 804 298 Klinikk Arendal felles -179-277 -457-373 -1 917-2 290 192 Merkantil avd SSA -172-172 -310-310 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA -32 3-28 -1 617 1 843 226 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -2 541-793 -3 334-22 349-960 -23 310 Virksomhetsrapport juli 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -3,3 mill kr i juli. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 2,5 mill kr, hovedsakelig på medisin, ortopedi, kirurgi og øye avdelingene. Lønnskostnader inkl innleie har et negativt avvik på 3,1 mill kr, mens øvrige kostnader har et positivt avvik på 2,3 mill kr. Avvik pr juli er -23,3 mill kr hvorav 22,3 mill kr er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik på Øyeavdelingen, Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling i 2016. Dette til tross for økt produktivitet sammenlignet med 2015. Tiltak: - utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi - tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd Virksomhetsrapport juli 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i juli har vært 4.966 konsultasjoner, 1.000 under budsjett. Aktivitet hittil i år er 1.194 flere enn samme periode i 2015. Spesielt Medisinsk avdeling har høy aktivitet. Dagbehandlingen i juli har vært 731, dvs 85 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 273 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen. Somatikk SSA har hatt 1.355 innleggelser i juli, 61 mer enn budsjett, og 29 flere enn i fjor. Hittil i år er har det vært 109 færre innleggelser enn i fjor. Operasjonsstua har hatt en lavere aktivitet denne sommeren sammenlignet med i fjor, med færre elektive operasjoner. Dette har medført lavere inntekt enn budsjettert. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i 2016. Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Tiltak fremover: - Fortsatt fokus på operasjonsplanlegging best mulig utnyttelse av personell- og stueressurser. Dette innebærer systematisk planlegging, koordinering og arbeidstidsplanlegging - Se på planlegging av poliklinisk aktivitet spesielt innen kirurgiske fag både for redusere ventelister og for å få nye pasienter på operasjonslistene - Ytterligere økning av normalfødsler overføring fra Kristiansand. Rutiner er etablert; brosjyre er under utarbeidelse for å informere fødende, fastleger, helsestasjoner. Virksomhetsrapport juli 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, august Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des 2016 111 Kirurgisk avdeling SSA 32 32 0 32 0 32 30-1 30 0 30 115 Ortopedisk avdeling SSA 21 19-2 20-1 20 18-2 19-1 19 119 Kir. senger/pol/kontor SSA 330 334 4 290 45 302 296-6 268 27 263 122 Øyeavdeling 24 26 2 25 1 25 25 0 25 0 24 125 Gyn./obst. avdeling SSA 62 53-9 57-4 54 54 0 51 3 50 188 Operasjonsavdeling SSA 77 78 0 76 1 77 78 1 74 4 73 192 Merkantil avd SSA 59 100 41 93 8 53 68 15 64 4 87 282 Anestesiavdeling SSA 166 173 7 172 1 164 159-5 159 1 155 298 Klinikk Arendal felles 4 3-1 20-17 4 3-1 26-23 20 332 Medisinsk avdeling SSA 106 70-36 68 1 99 90-9 82 8 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 81 60-21 60 0 81 65-17 66-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 963 949-14 915 34 910 886-24 864 22 844 45 Virksomhetsrapport juli 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun Totalt 2015 8,0 % 9,1 % 7,2 % 7,2 % 6,3 % 6,6 % Korttids 2015 2,2 % 3,2 % 1,7 % 2,1 % 1,3 % 1,5 % Langtids 2015 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % 4,9 % 5,1 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % 5,4 % 4,5 % Korttids 2016 2,2 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % Langtids2016 4,8 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % 3,9 % 3,5 % Virksomhetsrapport juli 2016 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, august Somatikk Arendal bruker 22 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr august, men 24 lavere enn tilsvarende periode i 2015. I august er det brukt 34 årsverk mer enn budsjett, men 14 færre enn august i fjor. Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Optimaliseringsprosjektet for sengeavdelingene er forsinket, hovedsakelig fordi det er vanskelig å finne samarbeidsfag for barneposten. Prosjektet skal gi netto reduksjon på 9,52 årsverk innen pleie. Optimaliseringsprosjektet for legenes arbeidstidsplanlegging skal konsekvens vurderes innen 20. september. Det forventes ikke at prosjektet gir effekt før tidligst primo 2017. Virksomhetsrapport juli 2016 47
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli 2016 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -4 891-4 891 0-39 001-39 001 0 Aktivitetsbaserte innt -13 193-11 672 1 521-100 879-99 918 961 Andre innt -509-491 18-3 855-3 330 526 Interne inntekter 0-22 -22-684 -156 528 Inntekt sum -18 593-17 077 1 517-144 418-142 404 2 015 Kostnad Lønnskostnader 14 483 13 466-1 018 123 708 116 838-6 870 Varekostn 2 122 1 629-492 14 527 13 624-903 Kjøp av helsetjenester 31 17-14 172 151-20 Andre driftskostn 547 457-90 3 226 3 200-27 Interne kostnader 1 229 1 179-50 9 229 9 102-127 Kostnad sum 18 411 16 748-1 664 150 862 142 915-7 947 Resultat -182-329 -147 6 444 511-5 932 Virksomhetsrapport juli 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord 858-1 252-394 -843-5 472-6 315 283 Anestesi-avd SSF 128-13 114 112-536 -424 333 Medisinsk avdeling SSF 556-138 418 2 229-943 1 285 398 Klinikk Fl.fjord felles -25-195 -221-1 -822-823 193 Merkantil avd SSF -65-65 518-173 345 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 1 517-1 664-147 2 015-7 947-5 932 Virksomhetsrapport juli 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRGindeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en bedre utvikling. Utviklingen henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. Juli måned ga -147.000 kr i resultat, og akkumulert har klinikken en overskridelse på 5,9 mill kr. De siste måneders utvikling har gitt klinikken tro på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 0,6 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i 2015. - Lønnsavvik: -6,9 mill kr (herav: vikarbyrå 4 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). - I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,9 mill kr). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Virksomhetsrapport juli 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i juli en oppmuntrende bra aktivitet, og total aktivitet etter 7 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet i januar. Innlagte heldøgn viser +260 i forhold til budsjett og hele 416 over volum fra samme periode i 2015. Det er etter juli positive tall både for Føde/barsel (+65), Kirurgisk avdeling (+79), Gynekologisk seksjon (+12) og Medisinsk avdeling (+105). I juli måned viste innlagte heldøgn 44 over budsjett og 72 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +12. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -171 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-245), men de økonomiske konsekvensene er mye mindre. Poliklinikk viser akkumulert -832 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.024 konsultasjoner/lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport juli 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 178 161-17 159 1 158 154-5 144 9 141 193 Merkantil avd Kir SSF 16 18 3 15 4 14 15 1 14 1 14 333 Medisinsk avdeling SSF 122 114-8 106 8 109 108-1 99 9 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 3 2 8-5 1 3 2 9-6 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 316 297-19 288 9 282 279-3 266 13 260 Virksomhetsrapport juli 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun Totalt 2015 7,3 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 7,0 % 8,0 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % Langtids 2015 5,0 % 4,8 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 6,5 % Totalt 2016 6,5 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,2 % Korttids 2016 2,5 % 2,8 % 1,7 % 1,1 % 0,8 % 2,0 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % 3,2 % Virksomhetsrapport juli 2016 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Justert for avvik pga flere i fødselspermisjon enn det er budsjettert for, har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 11 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 31.08 er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette ville være ca 1,75 årsverk. Den høye aktiviteten siste måneder tilsier at forslaget til nedbemanning i optimaliseringsprosjektet p.t ikke lar seg gjennomføre etter opprinnelig plan. Virksomhetsrapport juli 2016 56
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli 2016 57
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -34 727-34 727 0-281 621-281 621 0 Aktivitetsbaserte innt -62 954-67 221-4 267-533 677-552 452-18 775 Andre innt -759-1 095-335 -6 928-7 456-528 Interne inntekter -314-325 -11-2 649-2 269 381 Inntekt sum -98 754-103 367-4 613-824 875-843 797-18 923 Kostnad Lønnskostnader 85 372 81 017-4 355 700 283 693 092-7 191 Varekostn 10 461 10 753 292 83 547 87 304 3 757 Kjøp av helsetjenester 726 482-244 4 758 3 645-1 113 Andre driftskostn 1 715 1 815 100 14 133 12 743-1 389 Interne kostnader 6 493 6 497 3 52 204 49 611-2 593 Kostnad sum 104 768 100 564-4 204 854 924 846 396-8 528 Resultat 6 014-2 803-8 817 30 049 2 599-27 450 Virksomhetsrapport juli 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK -1 863-813 -2 676-4 840-889 -5 729 114 Ort.avd SSK -2 252 56-2 196-15 030-20 -15 050 118 Kir.senger SSK 72-721 -649 113 928 1 041 121 ØNH-avd -169-161 -330-1 586-244 -1 830 124 Kvinneklinikk SSK -356-515 -871 1 290-2 087-797 186 Op.avd SSK 477 477 594 594 281 Anestesi-avd SSK -3-2 294-2 298 172-4 372-4 200 331 Medisinsk avdeling SSK -1 139 433-706 -2 341 91-2 250 336 Senter for kreftbehandling 361-631 -270 2 838-630 2 207 343 Nevrologisk avd -328-7 -335-1 034-1 428-2 462 198 Klinikk Kristiansand felles -309-375 -683-1 385-3 717-5 102 349 AFR og Revma avd -367 487 120 501 1 716 2 217 191 Merkantil avd SSK 83 83 92 92 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 1 740-223 1 518 2 381 1 437 3 818 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -4 613-4 204-8 817-18 923-8 528-27 450 Virksomhetsrapport juli 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli-resultatet ble svært dårlig med -8,8 mill kr, og akkumulert er overskridelsen nå -27,5 mill kr. Utfordringen i juli-resultatet er at til tross for negativt inntektsavvik (-4,6 mill kr), var det en kostnadsoverskridelse på 4,2 mill kr. På kostnadssiden er overskridelser i juli konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 4,3 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at i juli alene gav dette -1 mill kr. I juli ble inntektene for innlagte lave i forhold til volumtall, og det tyder på at det har vært innlagt «lettere» pasienter (lav drg-indeks) i juli. Lav juli-aktivitet for innlegging av hjertestartere/icd er forklarer ca 0,8 mill kr av inntektsavviket, men dette har omtrent lik innsparing på varekostnad. Aktivitetsbaserte inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) viser akkumulert -19,3 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Polikliniske inntekter viser merinntekter på 2,4 mill kr, og dette er betydelig mindre enn hva aktivitetsavviket skulle tilsi. Koding av poliklinikk vil få særskilt fokus utover i 2016. Virksomhetsrapport juli 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Lønnsavviket akkumulert er på -7,2 mill kr, og dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,7 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+3,8 mill kr), og dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+4,2 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,4 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Enkeltavdelinger har pågående arbeid for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. Medisinsk avdeling og AFR har i dag et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold. Optimaliseringsprojsjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger om endringer i delprosjektet om vaktordninger skal Rosanalyseres før vedtak. Virksomhetsrapport juli 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter juli et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Juli ble totalt sett svak for både poliklinikk (-683 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-62 mot budsjett), mens innlagte heldøgn var så vidt i overkant av budsjett (+23). Antall innlagte heldøgn viser -628 hiå, men likevel 240 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-107) og Ortopedisk avd (-351). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 98 innlagte sammenlignet med 2015. Medisinsk avdeling har også opparbeidet seg et betydelig negativt avvik (-80), men det er faktisk en oppgang på 27 fra 2015. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -71 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-119), ØNH (-185) og Medisinsk avdeling (-154) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +104. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger 4.504 konsultasjoner over budsjett. Nedgangen i juli henger sammen med at erfarne overleger var i ferie. Ortopedisk avdeling har +529 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +2.867 (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+457, ØNH (+752) og AFR (+342) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport juli 2016 63