Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport februar 2017 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (nytt krav fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (nytt krav fra HSØ) 80 60 55 56 40 60 45 41 40 30 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 19 24 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 76 % 77 % 0,0 % 200 0 100% 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 4,2% - 6,5% - 5,0% - 4,1% 2,2 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 58 % 3 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0 0-3 -6-2,7 Virksomhetsrapport februar 2017 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr februar 2017 viser et negativt resultatavvik på 2,7 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Den somatiske aktiviteten pr februar er under budsjett for døgnbehandling, mens tilnærmet på budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Aktiviteten pr februar er høyere enn tilsvarende periode i 2016 for døgn- og dagbehandling, men lavere for poliklinisk aktivitet. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 18,5 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivninger, men over budsjett for polikliniske konsultasjoner. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av februar 55 dager i somatikk, 44 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern og rus. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Innen klinikken er det ingen avdelinger som har kapasitetsmessige utfordringer på kliniske fagstillinger som tilsier at det skal være fristbrudd, langtidsventende eller ventetider over de fastsatte målsettingene. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK har det vært utfordringer innenfor urologi hvor behandlingskapasiteten har vært for lav. Urologisk seksjon har likevel klart å redusere den gjennomsnittlige ventetiden ved seksjonen til 50 dager i februar, en betydelig reduksjon fra 85 dager i september 2016. Virksomhetsrapport februar 2017 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet 2016, og ved utgangen av februar var det 18 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 6 av disse innen for seksjon for Osteoporose og 5 innen øyefaget. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,6 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i februar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,3 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i februar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 98 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i februar 76 % i somatikken og 98 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 69 % til 75 %, og klinikken oppnådde 71 % i februar. Arendal oppnådde 80 % og Flekkefjord oppnådde 71 % i februar, mot hhv 79 % i Arendal og 73 % i Flekkefjord i januar. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i februar ble 115 brudd, hvorav 65 i Kristiansand, 49 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrerte brudd innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør 2,4 % på foretaksnivå. I Kristiansand er 25 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling hvorav 14 er innen Kar-/thorax seksjon pga sykefravær hos lege. Medisinsk avdeling SSK rapporterte 14 fristbrudd, hvorav 8 var feilregistreringer. Avdelingen har fått beskjed om å skjerpe inn rutinene for å avdekke feilregistreringer før rapporteringsdato. Det er rapportert til sammen 49 fristbrudd ved avdelingene i Arendal i februar. 44 av disse tilhørende Avdeling for kirurgiske fag hvorav 22 innen øyefaget. Ubesatte stillinger og fravær er årsaken til fristbrudd og det forventes at situasjonen bedrer seg fom kommende måned. 74 av foretakets fristbrudd i februar ble avviklet innen 2 uker. Det er 88 ventende pasienter i brudd pr 28. februar hvorav 63 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 25 ved Somatikk Arendal og 3 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport februar 2017 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av februar var det ca 87.400 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 32.900 pasienter med tildelt time og 54.500 pasienter ventende på time. 8.000 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 80.000 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.300 planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.900 har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert merforbruk pr mars på 78 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+38 årsverk), Arendal (+19 årsverk) og Flekkefjord (+12 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er på linje med budsjett. Pr februar 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 7,1 mill kr, hvorav reduserte pensjonskostnader utgjør 6,4 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -15,2 mill kr, hvorav Kristiansand -8,0 mill kr, Arendal -3,8 mill kr og Flekkefjord -3,3 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 3,2 mill kr, mens Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,1 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,1 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport februar 2017 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2017 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2017 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2017 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2017 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 49 SSF 0 SSK 65 114 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Februar Øye seksjon 22 Urologisk seksjon 10 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Kar-/thorax seksjon 3 44 SSK Februar Kar-/thorax seksjon 14 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 9 Gastroseksjonen 9 Urologisk seksjon 7 Fysioterapi SSK 4 43 Virksomhetsrapport februar 2017 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport februar 2017 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2017 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport februar 2017 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 19 langtidsventende over 1 år ved utgangen av februar hvorav 5 av disse er innen øyefaget. Virksomhetsrapport februar 2017 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2017 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport februar 2017 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport februar 2017 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 6.483 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2017 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.900 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 686 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2017 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.200 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 712 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2017 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk Virksomhetsrapport februar 2017 22
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Faktisk Budsjett Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 940 2 138-197 -9,2 % 4 154 4 408-255 -5,8 % 252 6,5 % 25 518 Somatisk klinikk Flekkefjord 629 661-31 -4,7 % 1 268 1 335-68 -5,1 % 148 13,2 % 7 584 Somatisk klinikk Kristiansand 3 344 3 473-129 -3,7 % 6 754 7 148-394 -5,5 % -51-0,7 % 41 424 Medisinsk service klinikk 10 6 4 56,3 % 19 12 7 54,5 % 19 62 KPH 12 12 0-3,4 % 23 25-2 -8,4 % 23 142 Høykostmedisin 331 527-196 -37,2 % 847 1 054-206 -19,6 % -161-16,0 % 5 075 HF Felles -25 25 - -53 53-320 Totalt DRG egen produksjon 6 266 6 791-525 -7,7 % 13 064 13 930-865 -6,2 % 229 1,8 % 79 485 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 157 6 649-492 -7,4 % 12 833 13 653-820 -6,0 % 272 2,2 % 77 792 Kjøp fra andre regioner 82 148-66 -44,6 % 209 315-106 -33,6 % -46-18,2 % 1 850 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 239 6 797-558 -8,2 % 13 041 13 967-926 -6,6 % 225 1,8 % 79 642 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 240 1 436-196 -13,6 % 2 733 2 979-246 -8,3 % 59 2,2 % 17 614 Somatisk klinikk Flekkefjord 436 485-49 -10,1 % 954 980-26 -2,7 % 81 9,3 % 5 675 Somatisk klinikk Kristiansand 2 257 2 426-169 -7,0 % 4 736 4 964-228 -4,6 % -81-1,7 % 29 183 Sum avdelingsopphold SSHF 3 933 4 347-414 -9,5 % 8 423 8 923-500 -5,6 % 59 0,7 % 52 472 Sum sykehusopphold SSHF 3 733 3 962-229 -5,8 % 7 662 8 135-473 -5,8 % 214 2,9 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal 1 053 1 095-42 -3,8 % 2 230 2 227 3 0,1 % 72 3,3 % 12 709 Somatisk klinikk Flekkefjord 284 336-52 -15,5 % 580 686-106 -15,5 % -7-1,2 % 3 925 Somatisk klinikk Kristiansand 1 389 1 357 32 2,4 % 2 830 2 769 61 2,2 % 243 9,4 % 16 010 Sum SSHF 2 726 2 787-61 -2,2 % 5 640 5 681-41 -0,7 % 308 5,8 % 32 644 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 7 455 7 712-257 -3,3 % 16 401 15 918 483 3,0 % 500 3,1 % 94 149 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 734 2 089-355 -17,0 % 3 856 4 248-392 -9,2 % -15-0,4 % 24 800 Somatisk klinikk Kristiansand 14 699 16 130-1 431-8,9 % 32 240 33 546-1 306-3,9 % -937-2,8 % 195 950 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 911 531 380 71,6 % 911 1 089-178 -16,3 % -178-16,3 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 156 163-7 -3,4 % 329 342-13 -3,8 % -40-10,8 % 1 950 Foretaket felles -633 633-1 336 1 336-8 000 Sum SSHF 24 955 25 992-1 037-4,0 % 53 737 53 807-70 -0,1 % -670-1,2 % 314 349 Hittil i år I fjor Avvik i % fra i fjor 2017 Virksomhetsrapport februar 2017 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk, pr februar Grunnet noe feil i aktivitetstallene ved forrige månedsrapportering (januar) så er det valgt å betrakte aktivitetstallene akkumulert pr. februar. Aktiviteten på foretaksnivå ifht tomånedersbudsjettet er som følger (eksklusiv foretaket felles): Innlagte heldøgnspasienter: - 500 (-5,6 %) Dagbehandlinger: - 41 (-0,7 %) Polikliniske konsultasjoner: - 1.406 (-2,6 %) I Arendal viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-246), en meraktivitet på dagbehandlinger (+3) og polikl. konsultasjoner (+483). Aktiviteten på heldøgnspasienter ligger betydelig under budsjett (-8,3%) Dagbehandlinger marginalt over budsjett og poliklinisk aktivitet ca. 3% over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2016 er det meraktivitet på alle pasientgruppene. I Flekkefjord viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-26), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-106) og polikl. konsultasjoner (-392). Spesielt legges merke til mindreaktiviteten på dagbehandlinger (-106/-15,5%) og poliklinikk (-392/-9,2%) Sammenliknet mot samme periode i 2016 så er det økning på heldøgnspas. og tilnærmet likt på dagpasientene. I Kr.sand viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-228), en meraktivitet på dagbehandlinger (+61) og mindreaktivitet (-1306) på polikl.konsultasjoner. Også sammenliknet med samme periode i 2016 er det lav aktivitet, med unntak av dagbehandlinger. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført akkumulert februar viser mindreinntekter på 19,1 mill kr. Dette er et betydelig negativt budsjettavvik (-6,2 %) Virksomhetsrapport februar 2017 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 122 118 4 3,0 % 271 262 9 3,3 % -22-7,5 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 130 113 17 14,8 % 255 251 4 1,6 % 29 12,8 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 15 9 6 72,6 % 25 16 9 55,7 % 10 66,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69 65 4 6,0 % 142 144-2 -1,6 % 9 6,8 % 900 Sum klinikk 336 305 31 10,0 % 693 674 19 2,9 % 26 3,9 % 4 083 2017 Budsjett Virksomhetsrapport februar 2017 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet -0,2 % under budsjett. VOP er -3,4% under budsjett, ABUP er -5,0% under budsjett og TSB er 18,5% over budsjett. DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar 2017. Rapportering for januar og februar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Klinikken har ingen info om når komplett grouper kan være på plass annet enn at leverandør arbeider med slik oppdatering. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet. Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport februar 2017 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mars Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 531 1 520-11 1 484 36 1 532 1 525-7 1 487 38 1 463 Klinikk for somatikk Arendal 865 854-11 830 24 863 851-12 832 19 817 Klinikk for somatikk Flekkefjord 270 275 5 268 8 274 279 6 269 11 258 Klinikk for prehospitale tjenester 276 289 13 275 14 277 288 11 278 10 280 Klinikk for psykisk helse 1 377 1 395 18 1 398-4 1 378 1 402 25 1 402 1 1 405 Medisinsk serviceklinikk 816 846 30 831 15 822 843 21 835 8 836 Avd for teknologi og e-helse 159 164 5 166-2 158 162 4 166-3 166 Administrasjon 202 209 7 212-3 201 207 5 212-5 214 Totalt 5 497 5 552 55 5 465 87 5 505 5 558 53 5 480 78 5 439 Bud des17 Virksomhetsrapport februar 2017 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 833 828-4 791 37 827 828 1 791 37 792 Pasientrettede stillinger 666 673 7 642 32 673 677 4 644 33 641 Leger 727 765 39 764 1 727 757 30 765-8 773 Psykologer 194 199 5 207-7 193 198 4 206-8 203 Sykepleier 1 869 1 859-10 1 858 1 1 867 1 868 2 1 864 5 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 204 187-17 186 1 204 189-15 187 2 174 Diagnostisk personell 306 312 6 317-5 308 313 5 317-5 320 Drifts/teknisk personell 452 470 17 450 20 459 471 12 454 18 456 Ambulansepersonell 222 229 6 217 12 223 228 5 220 9 222 Forskning 23 28 4 31-3 24 27 4 31-4 31 Ukjente 0 1 1 2-1 1 2 1 3-1 3 Totalt 5 497 5 552 55 5 465 87 5 505 5 558 53 5 480 78 5 439 Virksomhetsrapport februar 2017 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 Virksomhetsrapport februar 2017 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, mars SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 78 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (19 årsverk) og Flekkefjord (10 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (1 årsverk). Innen prehospitale tjenester er det overforbruk på 10 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 8 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe overforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per februar en økning fra i fjor på 53 årsverk. Totalt for foretaket er det ingen endring i antall ute i svangerskaps-permisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Innen psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene har en nedgang på 13 årsverk fra fjoråret, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk Det er en økning på 21 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-8) og psykologer (-8) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en oppgang i årsverk for leger (+30) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport februar 2017 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for januar var 7,4%. Økningen på 0,7% fra januar i fjor er relatert til både til høyere korttids- og langtidsfravær. Virksomhetsrapport februar 2017 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr februar Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -343 988-343 988 0-681 920-681 920 0 Aktivitetsbaserte innt -166 700-183 403-16 703-350 689-375 311-24 622 Andre innt -14 889-14 440 449-28 421-28 485-64 Inntekt sum -525 578-541 832-16 254-1 061 030-1 085 716-24 686 Kostnad Lønnskostnader 365 643 369 122 3 479 735 378 742 487 7 109 Varekostn 51 375 61 084 9 709 112 415 122 271 9 856 Kjøp av helsetjenester 24 668 28 569 3 901 51 233 57 339 6 106 Andre driftskostn 62 101 63 197 1 096 119 851 123 830 3 979 Avskrivninger 14 904 14 997 93 29 774 30 062 288 Kostnad sum 518 689 536 968 18 279 1 048 651 1 075 989 27 338 Netto Finans -2 125-1 803 322-4 692-3 606 1 085 sum -2 125-1 803 322-4 692-3 606 1 085 Resultat -9 013-6 667 2 347-17 070-13 333 3 737 Herav endrede pensjonskostnader 3 233 0-3 233 6 435-6 435 Korrigert resultat -5 780-6 667-886 -10 635-13 333-2 698 Virksomhetsrapport februar 2017 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk februar akk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -8 788-5 935-2 245 0-565 -1 335-250 0 25-1 119-4 410-24 622 Andre innt 695 333-72 113 756 934-426 -27-1 429-941 0-64 Interne inntekter -154-3 -52-0 -0-2 -1 167-31 -29-1 0-1 439 Totalt Inntekt -8 246-5 605-2 369 113 190-403 -1 844-58 -1 432-2 061-4 410-26 126 Kostnad Lønnskostnader -1 537-1 235-1 102-2 236 0 2 227-58 976 2 418 7 657 0 7 109 Varekostn 1 876 1 050-24 38 0 371 610-336 -154 1 911 4 514 9 856 Kjøp av helsetjenester 108-7 -13 3 0 360 13-11 1 5 651 0 6 106 Andre driftskostn 102 574 277-4 -946 337 48 149 543 2 900 0 3 979 Interne kostnader -340 1 380-66 14 0 337 113-96 82 15 0 1 439 Avskrivninger 0 0 0 0 0 123 0 0 0 165 0 288 Totalt Kostnad 208 1 763-927 -2 185-946 3 753 726 682 2 890 18 299 4 514 28 777 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-106 0 0 0 1 192 0 1 085 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-106 0 0 0 1 192 0 1 085 Resultat -8 038-3 842-3 297-2 072-755 3 244-1 118 624 1 457 17 429 103 3 737 Herav endrede pensjonskostnader -6 435-6 435 Korrigert resultat -8 038-3 842-3 297-2 072-755 3 244-1 118 624 1 457 10 994 103-2 698 Virksomhetsrapport februar 2017 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk februar mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -3 715-4 670-1 099-320 -893-947 -869-4 189-16 703 Andre innt 900 181-48 -143 824-51 -405-189 -761 139 449 Interne inntekter 13-3 -28-0 -0-5 -575-16 -14-1 -627 Totalt Inntekt -2 802-4 492-1 175-143 504-948 -1 926-205 -776-730 -4 189-16 881 Kostnad Lønnskostnader -1 207-806 -1 376-881 2 905-361 109 1 576 3 521 3 479 Varekostn 2 749 754 2 66 59 575 598-258 1 010 4 157 9 709 Kjøp av helsetjenester 128 6-6 -10-253 7-5 -5 4 039 3 901 Andre driftskostn -363 89 62-197 -787 792-324 -380 179 2 025 1 096 Interne kostnader -181 795-53 9 31 26-46 39 7 627 Avskrivninger 61 32 93 Totalt Kostnad 1 126 837-1 371-1 013-787 3 594-77 276 1 530 10 633 4 157 18 906 Netto fina Netto Finans -106 428 322 Totalt Netto finans -106 428 322 Resultat -1 676-3 654-2 546-1 155-283 2 540-2 003 72 754 10 331-32 2 347 Herav endrede pensjonskostnader -3 233-3 233 Korrigert resultat -1 676-3 654-2 546-1 155-283 2 540-2 003 72 754 7 098-32 -886 Virksomhetsrapport februar 2017 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultat pr februar -2,7 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 24,7 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 20,9 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 1,1 mill kr. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 18,5 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -8,2 mill kr og kostnadsavviket +0,2 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -5,6 mill kr og kostnadsavviket +1,8 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +2,4 mill kr og kostnadsavviket -0,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,1 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 3,2 mill kr, mens Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,1 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 10,9 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Gjestepasientkostnader er 1,9 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 1,2 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 6,4 mill kr pr februar og 37,2 mill kr for hele 2017. Virksomhetsrapport februar 2017 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal I februar startet klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar ble prosjektet i merkantil avdeling sluttført. Redusert pasienttilgang er en bekymring, og det er viktig å få på plass overlege i plastikkirurgi, som kan ivareta planlagt aktivitet innen et fagområde med god pasienttilgang. Klinikken arbeider med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form 30.06. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. februar, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med 334.000 kr. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes nå med fokus på alle sengene i bygg 10. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med 01.07 med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot 15.03 med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport februar 2017 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +500 mill kr 1 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr februar på +500 mill kr som innebærer en økning på 84 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 524 mill kr innebærer det at foretaket pr februar endte med et avvik på 24 mill kr. Investeringer avviker per februar positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -79 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +21 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -5 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -74 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr februar er på +500 mill kr. Virksomhetsrapport februar 2017 37
5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 4 549 64 224 114 224-50 000 Tekniske installasjoner 4 921 26 096 46 096-20 000 MTU inkl havarier 11 127 79 945 119 676-39 731 IKT 836 7 480 7 480 0 Annet utstyr 392 16 607 16 607 0 Sum investeringer 21 826 195 992 305 723-109 731 Sykehuset har pr februar investert for totalt 21,8 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 2,4 mill kr pr februar og totalt 29,8 mill kr totalt i 2016 og 2017. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase. Prosjekter innen teknisk vedlikehold fra 2016 er alle pågående og jevnt over mer enn 50% ferdigstilt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 1 933 1 933 Diverse omb.prosjekter 849 15 849 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 0 0 12 9 150 9 162 Ombygging ifm Arealplan 1 325 1 325 175 8 251 8 426 Nybygg Psykiatri 39 800 59 800 2 429 27 420 29 848 Tiltakspakke bygg 2016 22 250 37 250 4 549 55 364 59 913 Sum ombygginger 64 224 114 224 2 136 2 136 Vedlikehold teknisk anlegg 21 966 41 966 2 785 2 785 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 4 921 0 4 921 Sum Tekniske installasjoner og 26 096 46 096 3 617 3 617 MTU ihht liste 45 451 75 206 351 80 093 80 444 Radiologiprosjekt 7 740 12 716 60 60 Ultralyd 4 575 4 575 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 436 436 Havaripott alle kategorier 17 085 22 085 6 663 39 600 46 263 Overvåkningsanlegg 4 094 4 094 11 127 184 261 195 388 Sum MTU inl havarier alle kate 79 945 119 676 0 0 IKT infrastruktur 7 480 7 480 835 835 IKT lokale prosjekt 836 0 836 Sum IKT 7 480 7 480 392 392 Diverse teknisk utstyr/transportm 16 607 16 607 392 0 392 Sum annet utstyr 16 607 16 607 21 826 391 475 413 301 Sum prioriterte investeringer 195 992 305 723 Virksomhetsrapport februar 2017 38
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport februar 2017 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar 2017 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -19 418-19 418 0-38 491-38 491 0 Aktivitetsbaserte innt -45 728-50 398-4 670-98 268-104 202-5 935 Andre innt -328-147 181-616 -283 333 Interne inntekter -19-21 -3-40 -43-3 Inntekt sum -65 492-69 984-4 492-137 414-143 019-5 605 Kostnad Lønnskostnader 59 276 58 471-806 118 922 117 688-1 235 Varekostn 9 287 10 041 754 19 137 20 187 1 050 Kjøp av helsetjenester 140 146 6 291 284-7 Andre driftskostn 793 882 89 1 298 1 872 574 Interne kostnader 3 652 4 447 795 7 759 9 139 1 380 Kostnad sum 73 148 73 986 837 147 407 149 170 1 763 Resultat 7 656 4 001-3 654 9 993 6 151-3 842 Virksomhetsrapport februar 2017 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 2SA Som.Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -4 147 251-3 896-742 -70-22 81 268-486 -4 382 117 Avd senge- og pleie SSA 125 18 2 145 31-869 13 55-143 -914-769 125 Gyn/obst. avd SSA -1 013 8-1 005 13 14 7-28 17 23-982 189 AIO SSA -169 62 6-101 -729 163-2 88 165-316 -416 192 Merkantil avd SSA 31 31 308-21 262-4 545 576 332 Medisinsk avd SSA -698 6-691 -612-9 -44-14 1 033 355-337 342 Barne- og ungdomsavd SSA 505-5 500 338-183 33 62 46 296 796 298 Klinikk Arendal felles -538-7 -43-588 159 2 025 8 69-1 2 259 1 672 Totalt Som.Arendal -5 935 333-3 -5 605-1 235 1 050-7 574 1 380 1 763-3 842 Virksomhetsrapport februar 2017 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -3,7 mill kr i februar. Inntektene ligger -4,5 mill kr under budsjett, mens lønnskostnader inkl innleie er på -0,8 mill kr. Klinikken har et positivt avvik på vare/driftskostnader, samt interne kostnader på 1,5 mill kr. Det store inntektsavviket skylder lavere aktivitet enn antatt, både på kirurgiske fag, medisinske fag og fødsler. Til tross for at årsverksforbruk er redusert sammenlignet med fjoråret, har vi økt forbruk sammenlignet med 2016, da sengepostene har vært i en stor omstillingsfase og hatt høyt belegg. Merkantil avdeling har budsjettert en redusert bemanning fra nyttår som ikke er iverksatt. For å nå resultatene i 2017 vil klinikken fortsette å arbeide målrettet og strukturert, og planlegger forbedringsprosjekter innen flere avdelinger. Redusert pasienttilgang er imidlertid en bekymring, og det er viktig å få på plass overlege i plastikkirurgi, som kan ivareta planlagt aktivitet innen et fagområde med god pasienttilgang. Virksomhetsrapport februar 2017 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr februar Somatisk klinikk Arendal DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA 1 873-192 -9,3 % Gyn/obst avd SSA 418-45 -9,7 % Medisinsk avdeling SSA 1 557-37 -2,3 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 305 19 6,7 % Sum somatisk klinikk SSA 4 154-255 -5,8 % Virksomhetsrapport februar 2017 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i februar var 7.474 konsultasjoner, 238 under enn budsjettet. Dette er 527 lavere enn februar 2016. Reduksjonen er størst på kirurgiske fag. Somatikk Arendal utførte 1.021 dagbehandlingen i februar, 74 under budsjett. Dette er en reduksjon på 64 dagbehandlinger, 5,9 % sammenlignet med februar 2016. Somatikk har hatt 1.301 innleggelser i februar, 135 (9,4 %) mindre enn budsjettet, og 29 flere enn februar 2016. Medisinsk avdeling over budsjett, men Avd. for kirurgiske fag, Gyn/obst avdelingen og Barneavdelingen ligger noe under budsjett. Det er en mangel på pasienter innen gastro og ortopedi som hindrer måloppnåelse. Øyeblikkelig hjelp er svingende, noe man ser på resultatet. Det er ønskelig med økt grad av øyeblikkelig hjelp til Arendal til avlastning for Kristiansand. På SSHF nivå er det viktig å hindre unødvendig lekkasje av pasienter ut av sykehuset, samt en hensiktsmessig fordeling av pasientene. Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar startet klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sør-Øst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Virksomhetsrapport februar 2017 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 71 78 8 78 0 70 78 7 79-1 80 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 285 272-12 256 16 284 273-11 257 16 257 125 Gyn/obst avd SSA 53 49-4 49 0 55 50-5 50 0 50 189 AIO SSA 232 226-6 219 7 233 225-8 220 5 220 192 Merkantil avd SSA 51 93 42 87 5 51 93 43 88 6 88 298 Klinikk Arendal felles 4 5 1 10-5 3 5 1 10-5 -8 332 Medisinsk avdeling SSA 102 69-33 65 4 99 67-32 65 2 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 67 61-6 64-3 68 61-7 65-4 65 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 865 854-11 830 24 863 851-12 832 19 817 Virksomhetsrapport februar 2017 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 6,8 % Korttids 2017 2,7 % Langtids2017 4,1 % Virksomhetsrapport februar 2017 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mars Somatikk Arendal bruker 11 årsverk mindre enn mars i 2016, og 12 lavere hittil i år kontra 2016. Inkludert i nedgangen er overføring av årsverk renhold fra AIO til Medisinsk serviceklinikk. Overforbruket sammenlignet mot budsjett på 19 årsverk per mars hovedsakelig knyttet til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), og skyldes stort overbelegg og høyt sykefravær som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar blir prosjektet i merkantil avdeling sluttført, dette prosjektet har også til hensikt å ivareta å få økonomi i balanse i sin fremtidige drift og organisering. Til tross for at årsverksforbruket er høyt, er mye av forbruket knyttet til langtidsfravær og dermed refusjonsberettiget, slik at avviket mot budsjett ikke er høyt. Virksomhetsrapport februar 2017 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar 2017 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -4 801-4 801 0-9 517-9 517 0 Aktivitetsbaserte innt -15 474-16 574-1 099-31 215-33 460-2 245 Andre innt -440-488 -48-904 -976-72 Interne inntekter 3-25 -28 2-50 -52 Inntekt sum -20 713-21 888-1 175-41 633-44 003-2 369 Kostnad Lønnskostnader 19 658 18 282-1 376 37 921 36 820-1 102 Varekostn 1 775 1 776 2 3 617 3 593-24 Kjøp av helsetjenester 30 24-6 63 49-13 Andre driftskostn 417 479 62 747 1 024 277 Interne kostnader 1 323 1 270-53 2 685 2 619-66 Kostnad sum 23 202 21 831-1 371 45 033 44 105-927 Resultat 2 490-56 -2 546 3 399 103-3 297 Virksomhetsrapport februar 2017 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE INNTEKTER RESULTAT 3SF Som. Fl.fjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -2 979-1 -33-3 012 50-323 -11 92 55-137 -3 150 193 Merkantil avd SSF -42-42 -127-0 6-1 -122-163 333 Medisinsk avd SSF 724-27 -3 694-527 -103-2 26-120 -726-32 398 Klinikk Fl.fjord felles 10-2 -17-9 -498 403 152 0 58 49 Totalt Som. Fl.fjord -2 245-72 -52-2 369-1 102-24 -13 277-66 -927-3 297 Virksomhetsrapport februar 2017 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet, besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter februar er resultatet -3,3 mill kr, og februar måned var svak med -2,5 mill kr. Foreløpige tall tyder på at forventet økning i aktivitet fra SUS ikke er innfridd i praksis. Det er planlagt oppfølgingsmøte med SUS i nær fremtid, for å sikre best mulig måloppnåelse i budsjett 2017. I februar er endrede kostnadsvekter (drg-vekter) innarbeidet i avdelingsbudsjettene, mens korreksjon/retting i regnskapet for fradrag for inngående mva medikamenter foreløpig kun er gjort på klinikknivå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter februar -2,2 mill kr, og hele 1,7 mill kr er knyttet til negativt avvik gjestepasienter. I praksis er avviket på størrelse med hele tiltaket for økt samarbeid med SUS, men avviket kan i noen grad også skyldes nedgang i basisvolum gjestepasienter. Det arbeides med å sortere hva som skyldes manglende innfrielse av SUS-samarbeidet. Lønnsavviket er -1,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider på grunn av nødvendig bruk av vikarbyrå samt at 2 ekstra LIS er benyttet, mens Avdeling for Kir. fag bl.a har lønnet ekstra avdelingsleder i 2 måneder. Interne kostnader er nær balanse (-66.000 kr), men lab. prøver overskrider med 334.000 kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form 30.06. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. februar, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med 334.000 kr. Virksomhetsrapport februar 2017 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord februar DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar Somatisk klinikk Flekkefjord DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF 696-102 -12,8 % Medisinsk avdeling SSF 572 35 6,4 % Sum somatisk klinikk SSF 1 268-68 -5,1 % Virksomhetsrapport februar 2017 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med 2.369 konsultasjoner (10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i 2016. Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca. 01.04.16. I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Februar-tallene gav for klinikken samlet et negativt avvik mot budsjett for innlagte heldøgn (-22), og negativt avvik på dagopphold (-68) og poliklinikk (-268). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn (-26), dagbehandling (-106) og poliklinikk (-392). Innlagte heldøgn: hele det negative avviket er i Avdeling for Kirurgiske fag som samlet har -27 (herunder fødepost -2). Dagbehandlinger og dagkirurgi : Hemodialyser utgjør mer enn hele Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold med -80, mens kirurgiske fag i sum har -47 opphold. Poliklinikk: hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-396, herav føde/barsel -178). Med. har oppnådd +3, men har hatt utstrakt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år. DRG-poeng pr. februar viser -68 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport februar 2017 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 127 Avd for kirurgiske fag SSF 127 124-4 123 0 129 126-3 124 2 124 333 Medisinsk avdeling SSF 126 121-5 113 9 128 123-5 113 10 114 398 Klinikk Flekkefjord felles 17 31 14 32-1 17 31 13 32-1 20 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 270 275 5 268 8 274 279 6 269 11 258 Virksomhetsrapport februar 2017 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,3 % Korttids 2017 3,1 % Langtids2017 4,2 % Virksomhetsrapport februar 2017 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars 11 årsverk over budsjett hittil 1,1 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har hatt 1 lederskifte som til og med mars vil gi 1 ekstra årsverk i forbruk. På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået i vinter nødvendiggjort bruk av 2 ekstra LIS. Klinikken har i mars 5 flere brutto årsverk enn i mars 2016. Langtidssykefravær er 2,5 høyere i januar 17 enn i januar 16. Januar er siste fraværstall tilgjengelige. Virksomhetsrapport februar 2017 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar 2017 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -37 258-37 258 0-73 855-73 855 0 Aktivitetsbaserte innt -77 088-80 803-3 715-157 590-166 377-8 788 Andre innt -1 536-637 900-1 985-1 289 695 Interne inntekter -117-103 13-53 -207-154 Inntekt sum -115 999-118 801-2 802-233 483-241 729-8 246 Kostnad Lønnskostnader 103 364 102 158-1 207 207 036 205 499-1 537 Varekostn 8 157 10 906 2 749 19 930 21 806 1 876 Kjøp av helsetjenester 498 626 128 1 155 1 262 108 Andre driftskostn 1 914 1 550-363 3 015 3 117 102 Interne kostnader 7 667 7 486-181 15 749 15 409-340 Kostnad sum 121 599 122 725 1 126 246 885 247 093 208 Resultat 5 600 3 924-1 676 13 402 5 365-8 038 Virksomhetsrapport februar 2017 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE INNTEKTER RESULTAT 1SK Som. Kr.sand 110 Kirurgisk avd SSK -1 565 0-33 -1 598-622 5-68 181 101-404 -2 002 114 Ortopedisk avd SSK -1 406 6-1 400-351 -105 2 39-219 -635-2 035 118 Kirurgiske senger SSK -42 0-41 149-198 84 1-25 11-31 121 ØNH-avd -273 19-254 -205-105 61 6-242 -496 124 Kvinneklinikk SSK -1 370 131-133 -1 372-636 -35 11-7 128-539 -1 910 185 AIO SSK 16 131 147 695-433 -57 73 5 282 429 186 Op.avd SSK -445 943 64-3 559 559 331 Medisinsk avd SSK -337 255-97 -179 440-288 69-370 -551-700 -879 336 Senter for kreftbehandling 419 349 2 770-95 -1 212-18 29 25-1 270-500 343 Nevrologisk avd -1 327-1 -1 329 262-230 41 32 67 172-1 157 344 Barne- og ungdomsavd SSK -728-128 0-855 1 072-84 95 146 101 1 330 475 349 AFR og Revma avd -605 18-587 269-285 -44-21 41-40 -627 198 Klinikk Kr.sand felles -1 570 47-25 -1 547-2 071 3 903-8 -124-15 1 684 137 Totalt Som. Kr.sand -8 788 695-154 -8 246-1 537 1 876 108 102-340 208-8 038 Virksomhetsrapport februar 2017 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr. 01.01.17. Det fattes i mars beslutning om plassering av innsparinger og størrelse knyttet til de 2 første tiltakene, og en rekke nye tiltak er under vurdering. I tillegg er det budsjettert nye tiltak lønnskostnader/årsverk med effekt fra 01.07 (med helårsvirkning 16,6 mill kr) der det klinikkledelsen arbeider i samarbeid med avdelingslederne om en konkretisert tiltakspakke frem mot 15.03. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Akkumulert pr. februar overskrider klinikken med 8,0 mill kr. Februar var oppmuntrende med -1,7 mill kr, men med de uløste «plugger» som ligger i budsjettet er det mest dekkende å si at gjennomsnittsresultatet pr. måned hittil i år har vært -4 mill kr. Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -8,2 mill kr, men aktivitetsavhengige inntekter viser -8,6 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter ble i februar korrigert for endrede kostnadsvekter. Apotekregningene er pr. februar fortsatt ikke korrigert for fradragsrett for inngående merverdiavgift hittil i år, men på klinikknivå er dette korrigert for. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå en overskridelse på 1,5 mill kr, dvs. i underkant av forventet ut fra uløste budsjettiltak på lønnskostnader. Kvinneklinikken og Kirurgisk avdeling overskrider begge med ca 0,6 mill kr på lønn. Varekostnader viser mindreforbruk på 1,9 mill kr, bl.a forholdsvis lavt volum innen elektrofysiologi som gir 0,5 mill kr i mindreforbruk med tilhørende lave DRG-inntekter, mens AIO-avdelingen forbruker mindre varekostnad (-0,5 mill kr) som resultat av langt lavere operasjonsaktivitet enn budsjettert. Forbruket av lab. /røntgentjenester er nesten 0,4 mill kr lavere enn budsjett for pr. februar, og dette er gledelig med bakgrunn i at flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Interne kostnader overskrider likevel med 0,3 mill kr, men dette skyldes at blodprodukter fortsatt har betydelige avvik (-525.000 kr pr. februar, der hele avviket er ved Medisinsk avdeling). Se også neste punkt. Virksomhetsrapport februar 2017 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter for januar på ca 0,4 mill kr (utgift inntekt). Kravet for februar er ikke klart ennå. Merutgifter er knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, mens ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag for denne å dekke utgiftene til denne gruppen pasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes nå med fokus på alle sengene i bygg 10. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med 01.07 med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot 15.03 med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport februar 2017 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, mars 38 årsverk over budsjett hittil 9 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 13 årsverk - uløste innsparingskrav Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har i mars 11 færre brutto årsverk enn i mars 2016. Dette til tross for at langtidssykefraværet har økt ved klinikken. Sykefraværet er januar tall, da dette er siste sykefravær som er tilgjengelig. Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 7 færre årsverk i 2017 Stillingskategorier: Andre ledere har 7 årsverk over budsjett. Dette er seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Disse endringene i stillingskategori ble gjort etter at budsjettet ble lagt. Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori er fravær der det er problemer med å få ønsket kompetanse, og vikaren er derfor i en annen stillingskategori. På sykepleiere er en hovedårsak til økte årsverk også fravær utover budsjettert fravær. Virksomhetsrapport februar 2017 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2017 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, pr februar Somatisk klinikk Kristiansand DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 1 199-80 -6,2 % Ortopedisk avdeling SSK 998-61 -5,7 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 368-19 -5,0 % Kvinneklinikk SSK 732,3-62 -7,8 % Medisinsk avdeling SSK 1 713-9 -0,5 % Senter for kreftbehandling SSK 440 23 5,6 % BUA SSK 592-29 -4,7 % Nevrologisk avdeling SSHF 470-63 -11,9 % AFR SSHF 242-33 -12,0 % Somatisk klinikk felles SSK -62 Sum somatisk klinikk SSK 6 754-394 -5,5 % Virksomhetsrapport februar 2017 70
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for 2017. Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er i prosess med å bli flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, og har en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og 4.700 polikliniske konsultasjoner, men avdelingenes løsningsforslag kan endre fordelingen mellom innlagte heldøgn, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Aktivitetsbudsjett planlegges flyttet ut på aktuelle avdelinger i nær fremtid, når oppfølgingsmøtene i mars er ferdige. Somatikk Kristiansand viser betydelige avvik i forhold til budsjettert aktivitet etter februar. Antall innlagte heldøgn viser pr. februar -228 opphold i forhold til budsjett. De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-73), Kvinneklinikken (-83, herav Føde/barsel -71) og Nevrologisk avdeling -40. Nevnte avdelinger har også negative avvik fra samme periode i 213 (-40, -104, -19). Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -28 i avvik etter februar. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet +61 behandlinger. Kirurgisk avdeling har -19,mens ØNH og BUA har størst positive avvik med +23/+27. Poliklinisk volum viser -1.306 konsultasjoner lavere enn budsjett pr. februar. Tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» bidrar negativt med -782, mens ARFR og Nevrologisk avdeling har store negative avvik med -1.088/-222 konsultasjoner. For øvrige avdelinger er det i hovedsak positive avvik. DRG-poeng viser etter februar -394 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport februar 2017 71
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 110 Kirurgisk avdeling SSK 67 68 1 70-2 66 69 3 70 0 70 114 Ortopedisk avdeling SSK 34 37 4 35 2 33 37 3 35 1 35 118 Kir senger avd SSK 136 138 3 135 3 139 141 2 135 6 137 121 ØNH-avdeling 75 78 2 74 4 75 78 3 73 4 73 124 Kvinneklinikk SSK 132 132 0 120 12 129 131 1 121 10 122 185 AIO SSK 267 259-9 257 2 267 263-3 258 5 259 191 Merkantil avd Kir SSK 16 0-16 0 0 16 0-16 0 0 0 198 Klinikk Kristiansand felles 5 4-1 -1 5 5 5 0-5 10-32 331 Medisinsk avdeling SSK 354 360 6 359 1 358 360 2 360 0 362 336 Senter for kreftbehandling 79 79 0 79 0 78 80 1 80-1 80 341 BUA SSK 168 166-2 165 1 169 166-3 166 0 165 343 Nevrologisk avdeling 72 75 2 73 2 73 74 1 74 0 73 349 ARFR 126 124-2 118 6 124 122-1 119 3 119 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 531 1 520-11 1 484 36 1 532 1 525-7 1 487 38 1 463 Virksomhetsrapport februar 2017 72
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar 2017 73
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt 2017 8,0 % Korttids 2017 2,9 % Langtids2017 5,1 % Virksomhetsrapport februar 2017 74
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, mars 38 årsverk over budsjett hittil 9 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 13 årsverk - uløste innsparingskrav Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har i mars 11 færre brutto årsverk enn i mars 2016. Dette til tross for at langtidssykefraværet har økt ved klinikken. Sykefraværet er januar tall, da dette er siste sykefravær som er tilgjengelig. Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 7 færre årsverk i 2017 Stillingskategorier: Andre ledere har 7 årsverk over budsjett. Dette er seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Disse endringene i stillingskategori ble gjort etter at budsjettet ble lagt. Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori er fravær der det er problemer med å få ønsket kompetanse, og vikaren er derfor i en annen stillingskategori. På sykepleiere er en hovedårsak til økte årsverk også fravær utover budsjettert fravær. Virksomhetsrapport februar 2017 75
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport februar 2017 76
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -30 268-30 268 0-59 998-59 998 0 Aktivitetsbaserte innt -281-601 -320-637 -1 202-565 Andre innt -3 981-3 299 681-6 886-6 017 869 Interne inntekter -400-400 -0-800 -800-0 Inntekt sum -34 929-34 568 361-68 320-68 017 303 Kostnad Lønnskostnader 16 427 15 546-881 33 574 31 337-2 236 Varekostn 115 180 66 325 364 38 Kjøp av helsetjenester 3 166 3 157-10 6 310 6 313 3 Andre driftskostn 16 133 15 149-984 28 373 27 423-950 Interne kostnader 35 45 9 77 91 14 Kostnad sum 35 877 34 077-1 799 68 659 65 528-3 131 Resultat 948-491 -1 438 339-2 489-2 827 Virksomhetsrapport februar 2017 77
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser -565 756-0 190-946 -946-755 Totalt Pas.reiser -565 756-0 190-946 -946-755 4PT Klinikk for preh 289 PTSS 101-0 101-575 8-30 96 11-489 -389 299 PHT stab 12 12-1 662 30 33-100 3-1 696-1 683 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 113-0 113-2 236 38 3-4 14-2 185-2 072 Totalsum -565 869-0 303-2 236 38 3-950 14-3 131-2 827 Virksomhetsrapport februar 2017 78
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har pr. februar et negativt resultatavvik på 2,1 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnsutbetalinger med 1,6 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten inkl.tillegg, samt uforutsette vakter i Luftambulansen; kostnader som delvis er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. I budsjettet ligger en uløst bud.utfordring på 2,0 mill kr hvorav 0,2 mill kr framkommer som effekt i februar-regnskapet. Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift og bedre utnyttelse av personalressursene. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill kr, og andre driftskostnader på 30 mill kr. Nye regler for mva.kompensasjon medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill kr lavere enn i 2016. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.februar med et merforbruk på 0,8 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr under budsjett. Kostnader til transport ligger 0,9 mill kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Drosjeavtalene er for 2017 justert med en KPI på 3,5% som er betydelig mer enn foretaket og klinikken er kompensert for i generell prisjustering. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill.kr. Blir viktig å følge opp at disse forutsetningene er rimelig riktige. Virksomhetsrapport februar 2017 79
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj - mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 289 Avd AMK - Pasientreiser 41 43 2 41 3 42 43 1 41 2 40 290 Ambulanse avd 224 233 8 224 9 225 233 8 226 6 228 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 11 13 3 11 3 11 12 2 11 1 12 Sum Prehospitale tjenester 276 289 13 275 14 277 288 11 278 10 280 Virksomhetsrapport februar 2017 80
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 5,6 % 6,6 % 5,5 % 4,1 % 4,0 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % Totalt 2017 7,1 % Korttids 2017 2,2 % Langtids2017 4,8 % Virksomhetsrapport februar 2017 81
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj mars Det er pr mars rapportert 288 brutto årsverk, som er 10 over periodisert budsjett. Isolert var forbruket av årsverk i mars 13 mer enn tilsvarende periode i fjor og 14 årsverk mer enn budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,9 årsverk, ambulansetjenesten med 6,5 årsverk og Luftambulansen med 0,4 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/uforutsette vakter/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 11 årsverk. Klinikken har således ikke oppnådd vesentlige effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. For januar er det rapportert et sykefravær på 7,1%; korttidsfraværet utgjør 2,2% mens langtid utgjør 4,8%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%. Virksomhetsrapport februar 2017 82
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport februar 2017 83
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -116 140-116 140 0-230 218-230 218 0 Aktivitetsbaserte innt -8 774-9 666-893 -18 178-19 513-1 335 Andre innt -1 365-1 416-51 -3 858-2 924 934 Interne inntekter -8-13 -5-24 -26-2 Inntekt sum -126 287-127 235-948 -252 278-252 681-403 Kostnad Lønnskostnader 94 548 97 453 2 905 193 367 195 593 2 227 Varekostn 2 578 2 637 59 4 643 5 013 371 Kjøp av helsetjenester 1 943 1 690-253 3 016 3 376 360 Andre driftskostn 3 608 4 399 792 8 506 8 843 337 Interne kostnader 16 176 16 207 31 32 236 32 572 337 Avskrivninger 2 090 2 151 61 4 180 4 303 123 Kostnad sum 120 943 124 537 3 594 245 947 249 700 3 753 Netto Finans -144-250 -106-394 -500-106 sum -144-250 -106-394 -500-106 Resultat -5 488-2 948 2 540-6 724-3 480 3 244 Virksomhetsrapport februar 2017 84
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Avskriv ninger TOTALE KOSTNADER Netto Finans RESULTAT 5 Psykiatri 551 DPS Solvang -1 033-331 -1 364-411 84-2 237-5 -97-1 461 552 DPS Strømme -1 186 10-1 -1 176 917 33-7 84 2 1 029-147 553 DPS Lister -490 1 074 584 1 134 110-6 -834-0 404 988 554 DPS Aust-Agder -1 542-60 -1 602 490 30-11 -56 109 562-1 040 560 Psyk. sykehusavd. -424 100-325 2 408 25 82 483 117 3 115 2 790 564 Spes pol psykosom/traumer avd -137-5 8-135 293 3 108-6 398 263 575 Avd barn/unges psykiske helse -5 116 23-5 093 544-31 308-75 746-4 347 580 Avd rus og avhengighetsbeh -1 943 99-1 845-491 115 1 166-409 90 471-1 374 590 Gj.pas. psyk -445-86 -530-862 -862-1 392 599 KPH felles 10 980 110-9 11 082-2 658 1 416 105 123-2 013-106 8 963 Totalt Psykiatri -1 335 934-2 -403 2 227 371 360 337 337 123 3 753-106 3 244 Virksomhetsrapport februar 2017 85
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat februar ble 2,5 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert 3,2 mill bedre enn budsjett. Klinikken har pr februar mindreinntekter ISF poliklinikk med -0,8 mill kr. ISF inntekter avsatt etter beregnede ISF poeng fra rapport fra Analysesenteret. Det er ikke foretatt avsetning for kodeforbedring da en ikke har erfaringstall. Gjestepasientinntekter er 0,6 mill kr lavere enn budsjettert. Andre inntekter er 0,9 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Lønn inkl innleie viser et mindreforbruk på 2,2 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet 1,1 mill kr. Avsetning forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Virksomhetsrapport februar 2017 86
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner Virksomhetsrapport februar 2017 87
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 122 118 4 3,0 % 271 262 9 3,3 % -22-7,5 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 130 113 17 14,8 % 255 251 4 1,6 % 29 12,8 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 15 9 6 72,6 % 25 16 9 55,7 % 10 66,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69 65 4 6,0 % 142 144-2 -1,6 % 9 6,8 % 900 Sum klinikk 336 305 31 10,0 % 693 674 19 2,9 % 26 3,9 % 4 083 2017 Budsjett Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 122 118 4 3,0 % 271 262 9 3,3 % -22-7,5 % 1 600 DPS Aust Agder 43 30 13 45,3 % 71 66 5 8,2 % 5 7,6 % 400 DPS Solvang 37 27 10 38,9 % 69 59 10 16,9 % 16 30,2 % 360 DPS Strømme 39 39 0-0,6 % 90 87 3 3,5 % -11-10,9 % 530 DPS Lister 11 18-7 -38,1 % 25 39-14 -36,5 % 19 316,7 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 15 9 6 72,6 % 25 16 9 55,7 % 10 66,7 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 69 65 4 6,0 % 142 144-2 -1,6 % 9 6,8 % 880 Sum klinikk 336 305 31 10,0 % 693 674 19 2,9 % 26 3,9 % 4 120 2017 Budsjett Virksomhetsrapport februar 2017 88
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet -0,2 % under budsjett. VOP er -3,4% under budsjett, ABUP er -5,0% under budsjett og TSB er 18,5% over budsjett. DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar 2017. Rapportering for januar og februar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Klinikken har ingen info om når komplett grouper kan være på plass annet enn at leverandør arbeider med slik oppdatering. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport februar 2017 89
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2016 2017 bud17 des17 551 DPS Solvang 100 109 9 106 3 102 109 7 106 3 106 552 DPS Strømme 123 129 7 127 2 121 127 6 126 1 127 553 DPS Lister 67 73 7 77-4 68 73 6 77-4 78 554 DPS Aust-Agder 136 135-1 146-11 134 138 4 146-8 146 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 445 429-16 445-17 446 435-11 448-13 450 564 Spes pol psykosom/traumer avd 11 12 1 13-1 12 12 0 13-1 14 575 Avd barn/unges psykiske helse 214 223 9 212 12 213 221 8 212 9 209 580 Avd rus og avhengighetsbeh 239 243 3 237 5 239 246 7 238 8 239 599 KPH felles 42 42 0 34 7 42 41-1 34 7 35 Sum Klinikk for psykisk helse 1 377 1 395 18 1 398-4 1 378 1 402 25 1 402 1 1 405 Klinikk for psykisk helse har pr. mars 1 årsverk mer enn budsjett Virksomhetsrapport februar 2017 90
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,6 % Korttids 2016 2,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % Langtids 2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % Totalt 2017 6,9 % Korttids 2017 2,9 % Langtids2017 4,0 % Virksomhetsrapport februar 2017 91
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport februar 2017 92
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -32 622-32 622 0-64 665-64 665 0 Aktivitetsbaserte innt -10 532-11 479-947 -22 201-22 450-250 Andre innt -2 078-2 483-405 -4 541-4 968-426 Interne inntekter -16 644-17 218-575 -34 240-35 407-1 167 Inntekt sum -61 876-63 802-1 926-125 647-127 491-1 844 Kostnad Lønnskostnader 48 971 48 610-361 97 753 97 695-58 Varekostn 9 527 10 102 575 19 813 20 422 610 Kjøp av helsetjenester 38 45 7 58 71 13 Andre driftskostn 4 961 4 637-324 9 228 9 276 48 Interne kostnader 576 602 26 1 128 1 241 113 Kostnad sum 64 073 63 996-77 127 980 128 706 726 Resultat 2 197 194-2 003 2 333 1 215-1 118 Virksomhetsrapport februar 2017 93
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 6 Med.service 650 SEF 64-35 -0 28 262-8 -11-1 243 271 664 Avd for intern-service -239-547 -787-85 308-5 0 218-568 668 Avd for service og sikkerhet -278-147 -425 69 53-2 -2 25 142-282 669 MSK Drift felles 65-90 -25 0-3 -29 61 29 5 674 Radiologisk avd SSK -208 2 7-199 -243 300-69 4-7 -207 675 Radiologisk avd SSA -607 1-425 -1 031 646 12 52 7 717-314 676 Radiologisk avd SSF -130 0 32-97 -149 74-1 9-68 -165 679 Radiologisk klin felles -9-4 -13-13 680 Avd for ImTra SSK -279 160 482 363-158 249 9 158-106 151 514 681 Avd for med mikrobiologi SSK 1 531 16 432 1 979-136 -380 0 48-14 -482 1 497 682 Avd for med biokjemi SSK -336 19-190 -508 25 218-4 117-2 353-155 683 Laboratorieavdeling SSA -212-137 -655-1 004-5 -163-1 -35 31-173 -1 177 686 Laboratorieavdeling SSF 0 2-22 -20 128-120 -3 45 91 140 120 687 Avd for patologi SSK -74-32 -105-78 -42 15 18 5-81 -186 699 Med serviceklinikk felles 0-13 -13-324 110-232 3-444 -456 Totalt Med.service -250-426 -1 167-1 844-58 610 13 48 113 726-1 118 Virksomhetsrapport februar 2017 94
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i februar et negativt avvik på 2 mill kr, og det er inntektene som svikter i februar, både polikliniske og interne. Alle avdelingene, bortsett fra SEF (sosio, ergo, fysio) og Medisinsk mikrobiologi har negativt resultat i februar. Inntekt poliklinikk er 1 mill kr i minus i forhold til budsjett i februar, og det er negativt i alle avdelinger, bortsett fra Medisinsk mikrobiologi, med størst negativt avvik i Radiologi Arendal og Kristiansand. I RAD Arendal er en årsak til lavere inntekt/aktivitet at de har kassert/tatt ut av drift to skjelettlaber. o Polikliniske inntekter totalt pr februar for klinikken er økt med 14% fra i fjor, så dette kan tyde på litt for høyt inntektsbudsjett, eller endret periodisering i forhold til budsjett. Interne inntekter er også negativ med ca 0,6 mill kr i forhold til budsjett i februar, og her har Lab Arendal 0,4 mill kr av dette negative avviket. o o o Totale interne inntekter pr februar for klinikken er også redusert med 1% i forhold til i fjor. Lab avdeling Arendal har en nedgang i interne inntekter på 6,2% fra i fjor, mens de har økt med 5,6 % på polikliniske inntekter. Radiologi i Arendal har reduksjon både på polikliniske og interne inntekter i forhold til de to første månedene i fjor. Internhandel mat er positivt i forhold til budsjett i februar totalt, men totalt pr februar er de i minus, og inntekten er redusert med 15% fra i fjor (1,6 mill). I Arendal er inntekt mat redusert med 23%, mens Kristiansand har redusert med 11% og Flekkefjord med 11%. Dette kan være resultat av et bevisst innsparingstiltak i somatikken. Andre inntekter er 0,4 mill kr under budsjett, på grunn av svikt i inntekten på kjøkken/kantiner og lavere belegg på personalboligene enn budsjettert. Akkumulert er resultatet for klinikken er 1,1 mill kr under budsjett. Virksomhetsrapport februar 2017 95
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Denne periode Modalitet Sykehus Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett CT: Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal 736 858-122 1 592-164 -9,3 % -82-5 % Flekkefjord 327 340-13 655-38 -5,5 % -26-4 % Kristiansand 1 214 1 305-91 2 609-75 -2,8 % 8 0 % Sum SSHF CT 2 277 2 504-227 4 856-277 -5,4 % -100-2 % MR Arendal 393 532-139 899-119 -11,7 % -13-1 % Flekkefjord 54 93-39 132-45 -25,6 % -34-20 % Kristiansand 482 592-110 1 052-87 -7,6 % 41 4 % Sum SSHF MR 929 1 217-288 2 083-251 -10,7 % -6 0 % RTG Arendal 3 105 3 561-456 6 387-715 -10,1 % -554-8 % Brystdiagn.senter 373 357 16 789 78 11,0 % 45 6 % Flekkefjord 1 288 1 480-192 2 710-242 -8,2 % -33-1 % Kristiansand 3 431 3 775-344 7 117-415 -5,5 % 28 0 % Sum SSHF RTG 8 197 9 173-976 17 003-1 294-7,1 % -514-3 % Ultralyd Arendal 350 444-94 768-116 -13,1 % -78-9 % Brystdiagn.senter 309 298 11 660 77 13,2 % 41 7 % Flekkefjord 113 111 2 213-5 -2,3 % 2 1 % Kristiansand 475 468 7 964 20 2,1 % 108 13 % Sum SSHF UL 1 247 1 321-74 2 605-24 -0,9 % 73 3 % Nukleærmedisin Kristiansand 177 191-14 402-5 -1,3 % 3 1 % UL Kristiansand 70 71-1 140-8 -5,2 % 12 9 % Sum SSHF Nukleærmed. 247 263-16 542-13 -2,3 % 15 3 % Intervensjon Arendal 36 56-20 78-21 -21,1 % -52-40 % Brystdiagn.senter 93 77 16 215 74 53,0 % 88 69 % Kristiansand 118 125-7 260 44 20,4 % 52 25 % Sum intervensjon 247 258-11 553 98 21,4 % 88 19 % Virksomhetsrapport februar 2017 96
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk Aktiviteten totalt pr februar er redusert i forhold til i fjor både på CT og Røntgen. MR er på samme nivå, mens det har vært en liten økning på Ultralyd, Nukleærmedisin og intervensjon. I forhold til budsjett er aktiviteten totalt negativ for alle modaliteter og lokasjoner unntatt Brystdiagnostisk senter og intervensjon i Kristiansand. Aktiviteten på inneliggende pasienter i Flekkefjord har økt på flere modaliteter i forhold til i fjor. Nedgang i CT er spesielt på inneliggende pasienter, mens på røntgen er nedgangen hovedsakelig på polikliniske pasienter. I Kristiansand har det vært en økning på alle modaliteter totalt, men her har de hatt en nedgang både på MR og CT på henholdsvis 10 og 5% for inneliggende pasienter. Den store nedgangen i røntgenaktivitet fra i forhold til de to første månedene i fjor i Arendal, kan delvis forklares med at to skjelettlaber er tatt ut av produksjon. Virksomhetsrapport februar 2017 97
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Virksomhetsrapport februar 2017 98