Handlingsprgram 2016-2019 HP-seminar fr frmannskapet 13. g 14. mars 2015
Agenda 1. Øknmiske utfrdringer nasjnalt g internasjnalt v/ Ernst Hagen fra Gabler Investment Cnsulting 2. Status g utfrdringer i Asker kmmune v/ Lars Bjerke Føringer fra kmmuneplanen Øknmisk status g handlingsrm Effektivisering g mstilling 3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene Oppvekst v/ J Fiske Helse g msrg v/ Aud Hansen Teknikk g kultur v/ Ragnar Sand Fuglum 4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015 v/ Lars Bjerke
2. Status g utfrdringer i Asker kmmune
Kmmuneplan fr Asker 2014-2026 Hvedmål Asker er en fremtidsrettet, inkluderende g ansvarsbevisst kmmune i en regin i vekst, hvr balanse mellm vekst g vern gir gde lkalsamfunn. Satsningsmråde Vekst g utvikling Mål Det tilrettelegges fr miljøvennlig, ssial g øknmisk bærekraftig utvikling, der hensynet til Askers naturgitte ressurser g histriske identitet ivaretas. Areal g transprt Utviklingen av Asker baseres på prinsippene m samrdnet areal- g transprtplanlegging (ATP) g vedtatte mål i energig klimaplanen. Persntransprtveksten tas kllektivt g/eller med gange/sykkel, g på lengre sikt reduseres privatbilbruken. Natur, kulturmiljø g samfunnssikkerhet Flkehelse Tettsteder g knutepunkter Askersamfunnet har et pplevelsesrikt, gdt g bærekraftig miljø i lkalt g glbalt perspektiv. Bedret flkehelse fr alle, med et ekstra fkus på grupper med levekårsutfrdringer. Askers ulike sentre skal utvikles med fkus på stedenes særpreg, g betydning sm servicesentre, trafikknutepunkt g møteplass fr lkalbeflkning g lkalt næringsliv. Fkusmråde Samfunn i Handlingsprgram 2015-2018 innehlder knkrete resultatmål fr sentrale utfrdringer i kmmuneplanen
«En rød tråd» Felles utfrdringer
Beflkningsutvikling > I Handlingsprgram 2015-2018 er det beregnet en beflkningsvekst på 1,5 prsent, jf. kmmuneplanen. > Den faktiske beflkningsveksten i 2014 var 2,2 prsent. > Asker kmmune passerer 60 000 innbyggere i mai 2015. > 0,1 prsentpeng beflkningsvekst utgjør ca. 3 mill. krner i økte inntekter fr kmmunen. > Kmmuner med ver 1,7 prsent beflkningsvekst mttar veksttilskudd. Kmmuner med høy skatteandel (Asker) mttar ikke dette.
Handlingsregler > Driften g tjenesteutviklingen sikres gjennm et gdt øknmisk handlingsrm, gd øknmistyring g en effektiv tjenesteprduksjn. > Det styres etter øknmiske handlingsregler fr: Driftsbudsjettet (4 prsent) Investeringsbudsjettet (40 prsent egenfinansiering) Finansfrvaltningen (avkastning verføres til investering) Pensjn Dispsisjnsfnd (energifnd, bufferfnd, investeringsfnd g driftsfnd) > Sikre effektive g innvative tjenester. > Avklare nivå på mstilling på krt g lang sikt.
Nett driftsresultat NB: Endringer i føring av mva fra 2014. Faktisk Vedtatt budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nett driftsresultat 7,5 % 2,6 % 4,5 % 4,7 % 5,4 % 2,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % Vedtatt HP 2015-2018 frutsetter nett driftsresultat på 2,8 pst i 2015, økende utver i periden. Gjennmsnittlig nett driftsresultat fr kmmunene (utenm Osl) er 1 prsent. Krrigert fr premieavvik er gjennmsnittet 0,2 prsent. Tidligere måltall på 3 prsent nett driftsresultat er av Teknisk beregningsutvalg nedjustert til 1,75 prsent fr kmmunesektren. T alternative løsninger 1. Fr å ppretthlde et øknmisk handlingsrm, er målet et nett driftsresultat på minimum 3-5 prsent. Dette fr å: Tilfredsstille kravet til egenfinansiering av investeringer Redusere sårbarheten knyttet til rentenivå g skatteinntekter Dette alternativet krever innsparing i driften. 2. Redusere målet til nett driftsresultat, g dermed redusere investeringsmfanget.
Gjeldsutvikling Kmmunegjelden har nærmest ekspldert de siste 10 årene. Bakgrunn fr gjeldsveksten: Beflkningsvekst - tjenestetilbud g infrastruktur Statlige refrmer Øknmisk vekst g lav rente Landet fra 51 pst av bt dr.innt. i 2003 til 71 pst i 2013 20 prsentpeng økning Asker fra 72 pst av bt dr.innt. i 2003 til 83 pst i 2013 11 prsentpeng økning Riksrevisjnen har «svartelistet» 41 kmmuner sm har et gjeldsnivå på mer enn 100 prsent av inntektene. Asker har et mål m at investeringsnivået skal tilpasses slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i samlede inntekter g øknmisk bæreevne. Faktisk Vedtatt budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nt lånegjeld i pst av bt driftsinntekter 87 % 89 % 87 % 83 % 92 % 104 % 105 % 104 % 101 %
Bruk av lån (eks. VAR) Handlingsregel: Sum 2015-2018 Gj.sn 2015-2018 Sum 2015-2021 Gj.sn 2015-2021 Økning lån 1 101 112 275 278 2 019 825 288 546 Egenfinansiering 734 074 183 519 1 346 550 192 364 Ttal investering 40% Egenfin 1 835 186 458 797 3 366 375 480 911 Vedtatt HP 2015-2018: Tall i mill. krner Sum 2015-2018 Gjennmsnitt 2015-2018 Vedtatt HP 2015-2018 2 104 600 526 150 Økning investeringsramme utver planlagte investeringer g handlingsregel: Sklebygg Bligssial handlingsplan Gang- g sykkelvei Idrettsanlegg Strategisk kjøp av eiendm
Skattesvikt Kmmunen har hatt mange år med høyere skatteinntekter enn budsjettert 2014: Skattesvikt fr kmmunene på 2,3 mrd. krner Skattesvikt fr Asker på 46 mill. krner sammenlignet med pprinnelig vedtatt budsjett 2015: Utsiktene fr nrsk øknmi har frverret seg Lavere ljepriser Lavere anslag ljeinvesteringer Nye anslag fra KS indikerer frventet skattesvikt på 1,25 2 mrd. krner. Asker kmmune har en skattesvikt per februar 2015 på 7,5 mill. krner.
Pensjnsutgifter Asker kmmune har ikke ekstrardinær pensjnsfrpliktelse (premieavvik) Asker kmmune hadde en merinntekt på pensjn på 108 mill. krner i 2014, hvrav ca. 60 mill. krner må avsettes til ekstrardinære utgifter i 2015. Rådmannen jbber med å kvalitetssikre beregningsgrunnlaget fr pensjn generelt, samt eierskapet til egen kasse g de øknmiske knsekvensene av dette.
Finansfrvaltningen Faktisk Vedtatt budsjett Tall i 1.000 kr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Energifnd inkl. realverdifnd g 1 176 bufferfnd 171 1 148 779 1 179 650 1 194 191 1 254 992 1 270 398 1 273 998 1 277 796 1 281 804 > Energifndet Budsjettert avkastning 67,1 mill. krner (5,5 prsent), faktisk avkastning 74,4 mill. krner (+7,3 mill. krner) > Gjeldsrenter Budsjettert kstnad -132,9 mill. krner, faktisk kstnad -117,8 krner (-15,1 mill. krner) Utsikter 2015 > Energifndet: Synkende avkastning i nen av aktivaklassene vi er ekspnert (rentepapirer) Meravkastning per februar 2015: Anslag 20 mill. krner > Gjeldsrenter: Vi nyter gdt av lave renter sm ser ut til frbli lave en stund. 1 prsent økt rente tilsier ca. 20 mill. krner i økte renteutgifter fr Asker kmmune. > Budsjettfrutsetninger: Avkastning på finansfrvaltningen er satt til 5,5 prsent.
Fnd > Dispnible fnd Mål fr Asker er minimum 100 mill. krner Faktisk Vedtatt budsjett Tall i 1.000 kr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dispnible fnd 143 501 229 513 229 496 121 782 121 313 111 184 117 885 151 022 193 374 > Energifnd (er inndelt i tre: energifnd, realverdifnd g bufferfnd) Faktisk Vedtatt budsjett Tall i 1.000 kr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Energifnd inkl. realverdifnd g bufferfnd 1 176 171 1 148 779 1 179 650 1 194 191 1 254 992 1 270 398 1 273 998 1 277 796 1 281 804 > Bundne fnd: Er f.eks. øremerkede statlige midler.
Egenfinansiering > Asker har et mål m at egenfinansieringen av investeringer skal utgjøre minimum 40 prsent. Avkastning energifnd ut ver prisstigning Psitivt driftsresultat Investeringsinntekter SUM INVESTERINGER FAKTISK VEDTATT BUDSJETT Høy egenfinansiering av 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 investeringer 45,5 % 40,0 % 34,7 % 69,2 % 48,3 % 31,9 % 50,4 % 41,4 % 49,5 % S
Behv fr mstilling > I handlingsprgrammene ligger det inne løpende krav til hverdagseffektivisering i tjenesteprduksjnen. > Kmmunen hadde i 2014 et eget mstillingsprgram til en verdi av 30 mill. krner, hvrav 15 ble gjennmført etter plitisk behandling. Omstilling innebærer: Brtfall av tjenester Reduksjn i dekningsgrad Redusert kvalitet Økte egenandeler Effektivisering > Rådmannen har i 2015 lagt pp til en effektivisering på ytterligere 16 mill. krner. > Rådmannen vil i sak m strategiske mål g rammer kmme tilbake til behvet fr mstilling etter at kmmuneprpsisjnen g revidert statsbudsjett freligger.
Jakten på tidstyvene i Asker
Frankring av ppdraget 1. Rådmannens lederavtale 2015 Gjennmgå plan- g styringssystemet med sikte på digitalisering, frenkling g frnying fr å redusere tidsbruk knyttet til administrative prsesser. Anskaffe g implementere et nytt helhetlig kvalitetssystem (jf. ISO 9001) sm sikrer g dkumenterer kvalitet, arbeidsprsesser, avviksrapprtering g frbedring. 2. Oppfølging av heftet «Ledelse g styring i Asker kmmune» Flere av ppfølgingspunktene er relevante fr prsjektet. 3. Verbalvedtak 3 frenkle ppvekstsektren «Kmmunestyret ber rådmannen gå gjennm ppvekstsektren med mål m å fjerne tidstyver i sklen. Saken legges frem fr kmité ppvekst i 2015.» 4. Innvasjnsstrategien g digitalisering
Jakten på tidstyvene > Rådmannen nedsetter i 2015 prsjektet «Jakten på tidstyvene». > Effektivisering handler gså m å tilrettelegge fr økt kvalitet i tjenesteprduksjnen. > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere kjerneppgavene. > I arbeidslivet brukes begrepet «tidstyver» gjerne m ineffektive møter, avbrytelser, dårlig ledelse, mfang av rapprtering, datasystemer sm ikke fungerer sv. Tidstyver - definisjn DIFI Tidstyver i frvaltningen er aktiviteter sm man bruker fr mye tid på i frhld til hva sm er hensiktsmessig fr å nå målene fr virksmheten. Det kan være unødig rapprtering, dbbeltarbeid, uhensiktsmessige rutiner sv.
https://www.regjeringen.n/nb/aktuelt/dep/kmd/nett-tv/vide/vide-hvrdan-ppstar-tidstyver/id765179/
3. Status g utfrdringer fr tjenestemrådene
Tjenestemråde Oppvekst J Fiske
Ståsted > Læringsresultatene går stødig fremver > Brukerundersøkelsene går riktig vei > Samhandlingen mellm tjenestene fungerer bedre > Tidlig innsats blir tidligere > Rimelig gd kntrll på øknmien
Utfrdringsbilde > Frtsette den stødige arbeidet, ikke endre kursen. Fkus på stadig frbedring, frskningsbasert utviklingsarbeid > Utjevne ulikheter i kvalitet > Bekymringsfullt fravær > Rekruttering > Frtsatt arbeide med samhandling g tidlig innsats > Teknlgisk utvikling, hvrdan henger vi med > Gjennmføre planene
Teri U situasjn > Analyse Gjennmføring > Tiltak > Planer g strategier
Gjennmføring av planer > Planer sm henger sammen med plitiske vedtak g knkrete målsettinger er mer frpliktende (BMS) > Planer bør ha en dedikert persn sm følger pp tiltakene g gjennmføringen. > Planer må evalueres g det må være rm fr tilpasninger.
Nasjnale g kmmunale føringer > Videreutdanning, 300 lærere på 10 år > Realfagsløft > Egen sak m realfagsatsing i Asker > Brgenmrådet/Hagaløkka > Realfagskmmune? > Mål i BMS > Tidstyver
Resultater g nøkkeltall
Nye satsningsmråder > Realfagssatsing i skler g barnehager > IKT, Standarder fr utstyr g pedaggisk bruk. Hvilke maskiner skal vi bruke, hva er det sm gir læringseffekt? > Felles kmpetanseplan fr ppvekst, basert på ppvekststrategien > Fra individrettet kmpetanseheving til den kllektive hevingen av rganisasjnen
Tjenestemråde Helse g msrg Aud Hansen
Agenda 1. Nasjnale føringer Samhandlingsrefrm - faseinndeling Virkemidler 2. Utfrdringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige g rganisatriske virkemidler 3. Resultater, nøkkeltall Utskrivningsklare Ventelister Brukerundersøkelse? 3. Nye satsningsmråder Paradigmeskifte Hverdagsrehabilitering
Nasjnale g kmmunale føringer
Samhandlingsrefrm Fasetilnærming Fase 1 smatikk før, istedenfr, etter sykehusinnleggelse Fase 2 Psykisk helse g rus g flkehelse Oppmerksmhet mt Rettslige virkemidler Faglige virkemidler Organisatriske virkemidler Øknmiske virkemidler
Utfrdringsbilde
Utgangspunkt 2010 Underdimensjnerte tjenester Status utskrivningsklare pasienter Ventelister langtid/krttidsplasser Uhensiktsmessig rganisering av tjenestene
Plansystem helse g msrg sikre fremtidige utfrdringer, blig g tjenesteutviklingplitiske vedtak
Faglige virkemidler Nye/endrede tjenester: Smatikk før, istedenfr g etter sykehusinnleggelse Psykisk helse g rus Utviklingshemmede
Frskning, pplæring, utvikling Strategisk kmpetansestyring Kvalitetshåndbk Etisk refleksjn, etisk råd Utarbeidelse av kvalitetsindikatrer Frskningsbaserte prsjekter Læringssløyfer FOU mdell > Dkumentasjn > Velferdsteknlgi
Organisatriske virkemidler Strategisk g perativt fkus Sikre helhetlige g krdinert tjenester Effektive g rbuste tjenester Samlet, styrket g videreutviklet Hjemmebaserte tjenester Heldøgnstjenester Psykiske helse g rus Samfunnsmedisin g frebygging Brukertrg «en dør inn» Samhandlingsrutiner sm sikrer helhetlig pasientfrløp Helhetlig prduksjnsstyring Styringsdata
Resultater g nøkkeltall
Utskrivningsklare Redusert antall betalingsdøgn med 71 % fra 2010 Gj.sn liggetid UK redusert fra 7 døgn til 3,3 lik 53% Utfrdring Økt behandling i spesialisthelsetjenesten Asker: Ttalt økning 2012-2014 på 27% Økning antall varslede fra januar 2012-2015, 62% Medfinansiering uttrekk, underfinansiering
Ventelister Antall Januar 2012 Januar 2015 Effektueringstid Sykehjem 20 3 51 dager Omsrgsbliger s 13-27 23 135 dager Omsrgsbliger u 53 11 Juni 2014 Januar 2015 Psykisk syke 13 8 ROP 12 12
Nye satsningsmråder
Frebyggings g rehabiliteringsidelgien må gjennmsyre alle tjenester innen tjenestemrådet Ttal tilnærming sm vil -gi økt livskvalitet -utsette behv fr tjenester Videreutvikle hldninger hs ansatte sm medfører endret bruker g pårørenderlle
Hverdagsrehabilitering Grunnleggende menneskesyn økt mestring i hverdagen Mest mulig aktiv i eget liv Hverdagsrehabilitering en metde dreining fra hjelp til trening Fra prblemfkusering til hva er viktige aktiviteter i den enkeltes liv Brukerens eget mål hverdagsaktiviteter Krever endret kunnskap g kmpetanse hs ansatte, pårørende g bruker Hverdagsmestring sm et gjennmgående prinsipp hs ansatte 1/3 av de sm søker hjemmetjenester bør tilpasses hverdagsrehabilitering Resultater Odense
Utfrdringsbilde
Nasjnale g kmmunale føringer
Resultater g nøkkeltall
Nye satsningsmråder
Tjenestemrådene Kultur g teknikk Ragnar Sand Fuglum
Grunnlag fr innsatsmråder Strategiske planer Resultater: BMS Brukerundersøkelser KOSTRA/nøkkeltall Brukerrådene/Fkusgruppe Kmiteens føringer Nye føringer
Strategiske planer Kmmuneplan Grønnplan Flkehelseplan Plan fr UU Frivillighetsmelding Samferdsel Energi g klimaplan Hvedplan km. veier Trafikksikkerhetsplan Kulturplan Bibliteksplan Kulturhusplan Plan fr visuell kunst Museumsplan Plan fr kultursklen Kulturminner Idrett friluftsliv g fysisk aktivitet Sykkelstrategi Parkeringsstrategi Kllektiv/innfartsparkering Velveier Vann g avløp: Hvedplan vann Hvedplan vannmiljø Avfall g gjenvinning Kildesrtering
Resultater g nøkkeltall
Satsningsmråder Flkehelse: Flkehelsearena/Vitensenter Plan g byggesaker: Kapasitet g brukertilfredshet VEAS g ABV: Investeringsstrategier Hvedplan vei: Bærekraftig vedlikehld fr mer sykkel g gange Idrett: Omfrente mål g tiltak i kmmunal plan Kultur: Møteplasser Lkaler Organisasjn Tilskuddsmidler Investeringer: Heggedal skle hall Landøya skle hall Skianlegg Slli
Satsningsmråder Investeringer i periden: Heggedal sentrum Heggedal skle hall (2016) Landøya skle hall (2018) Skianlegg Slli (2018) Ny ishall på Risenga (2019-21) - Områdeplan Badeanlegg på Hlmen (2016) Drengsrud idrettspark (?) Østre vei frtau (2016) Jac Neumanns vei frtau Sykkel Rehabilitering VA
Visjn 2030 Kraften g kapasiteten i eldretsunamien var den største bidragsyteren til at Asker frtsatt er på flkehelstppen i 2030. Asker blir kåret i Raushetens kmmune i 2030. Brgenprsjektet er blitt en nasjnal mdell fr hvrdan Raushet inkluderes sm en drivkraft i nærmråder i nrske kmmuner hvr mangfld bli skaperkraft g trivsel - g ikke fraflytting g stigmatisering av nablag i kmmunene. Blågrønne hjerter er navnet på de ulike møteplassene åpne fr alle i kmmunen, men det er gså navnet på samskapningskrdinatrene i Asker kmmune sm bare gjør det frdi de må.
Utfrdringsbilde
Nasjnale g kmmunale føringer
Resultater g nøkkeltall
Nye satsningsmråder
4. Fremdriftsplan fr HP-prsessen 2015
HP-prsessen 2015 Dat Aktivitet Utvalg 13. g 14. mars HP-seminar frmannskapet Frmannskapet 24., 25. g 26. mars HP-seminar kmiteene Kmiteene 1. juni Investeringsseminar ØEE 1. juni 2. juni 16. juni Sak: Øknmiske rammer g strategiske mål fr HP ØEE Frmannskapet Kmmunestyret 16. september Rådmannens frslag til HP Frmannskapet 18. september til 16. ktber Høringsperide rådmannens frslag til HP 22. september (ekstrardinært) Møter med fellesrådene/velfrbundet Frmannskapet
HP-prsessen 2015 (frts.) Dat Aktivitet Utvalg 26. ktber Frist fr spørsmål til administrasjnen Partiene 27., 28. g 29. ktber (ekstrardinært) Kmitémøter med presentasjn av rådmannens frslag til HP. Kmiteene 2. nvember Frist fr svar fra administrasjnen på spørsmål til HP Rådmannen 3. nvember (ekstrardinært) HP i et medarbeiderperspektiv PSU 6. nvember Frist fr endringsfrslag fra partiene Partiene 17. nvember Tilleggsinnstilling g partienes endringer Frmannskapet 18. nvember til 2. desember Høringsperide frmannskapets innstilling 8. desember Endelig behandling av HP 2016-2019 Kmmunestyret
Asker Mulighetenes kmmune