Ny behandling mars 2014 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 1
Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Side 2 3 Sentraladministrasjon/felles Side 7 4 Oppvekst Side 9 5 Kultur og stedsutvikling Side 14 6 Helse og omsorg Side 17 7 Sosial og flyktninger Side 21 8 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side 22 9 Investeringsbudsjett 2014-2017 Side 25 Vedlegg: Brev fra fylkesmannen Vedtatt budsjett 12.12.13 Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan november 2013 Forside: Kongen besøker Notodden 8.10.2013 Kilde: Notodden kommune, fotograf Elin Velta Svartdal Arkivsak: 14/230, Løpenr. 1412/14 Arkivkode 151 21.02.2014
1 Rådmannens innledning Fylkesmannen har underkjent Notodden kommunes budsjett og økonomiplan for 2014-2017 og kommunen er innmeldt i ROBEK. Kommunen må behandle budsjettet på nytt, og fylkesmannen har gitt tydelige signaler om at budsjettet må inneholde strukturelle endringer og stillingskutt som forbedrer kommunens økonomi, samtidig som budsjettet må være realistisk. Rådmannens forslag til nytt budsjett og økonomiplan inneholder strukturelle endringer og stillingskutt som er tilstrekkelig til å få kommunen ut av ROBEK og i tillegg gir et økonomisk handlingsrom i årene framover. Selv om ingen av de foreslåtte kuttene er ønskelige, så er de nødvendige for å få kontroll på økonomien. Det er fra rådmannens side lagt vekt på å begrense konsekvensene for tjenestene til innbyggerne og å gjøre de langsiktig riktige grepene både økonomisk og for å bedre innbyggernes folkehelse og velferd. Notodden kommune har nå en kraftig forbedring i folketallsutviklingen. Det er mange år siden Notodden hadde en tilsvarende positiv utvikling. Rådmannen legger stor vekt på å støtte opp under denne utviklingen, som vil gi økte inntekter til kommunen. Bl.a. er tilskuddet til Notodden Lufthavn AS et uttrykk for dette. Det er betydelig risiko i å gjennomføre omfattende kutt og strukturelle endringer. Rådmannen tar forbehold om at det kan bli høyere omstillingskostnader enn antatt. Notodden, 21. februar 2014 Magnus Mathisen Rådmann 1
2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 2.1 Drift Tall i 1000 kroner Vedtatt 12.12.13 Budsjett Økonomiplan 2014 2014 2015 2016 2017 1 Skatt på inntekt og formue -280 018-275 018-277 743-280 468-283 193 2 Ordinært rammetilskudd -369 122-369 122-362 800-366 504-370 208 3 Skatt på eiendom -57 300-57 300-57 300-57 300-57 300 4 Andre direkte eller indirekte skatter -677-677 -677-677 -677 5 Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform '97-539 -539-529 -519-519 5.2 Momskompensasjon fra investeringsutg. 0 0 0 0 0 5.3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg -3 211-3 211-3 163-3 115-3 115 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0 0 0 0 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -28 244-28 364-33 864-36 852-38 612 5.6 Rentekompensasjon skoleanlegg -1 047-1 047-1 007-933 -933 5.7 Rentekompensasjon kirker -14-14 -14-14 -14 6 Sum frie disponible inntekter -740 172-735 292-737 097-746 382-754 571 7 Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter -500-500 -500-500 -500 7.1.1 Avkastning næringsfond -7 000-7 000-7 000-4 500-4 500 7.2 Renteinntekter formidlingslån -987-987 -1 171-1 347-1 523 7.3 Renteinntekter ansvarlige lån -1 274-1 274-1 274-1 274-1 274 7.4 Utbytte Notodden Energi AS -3 375-1 000-1 000-1 000-1 000 7.5 Andre rente-/utbytteinntekter -200-200 -200-200 -200 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter 23 486 23 002 21 804 30 412 35 819 9 Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån 16 753 16 505 18 552 19 916 20 034 10 Netto finansutgifter/-inntekter 26 903 28 545 29 209 41 506 46 855 Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond 0 0 7 155 3 630 3 389 12.2 Pensjonsfond 0 0 0 0 0 Avsetning til bundne driftsfond 7 000 7 000 7 000 4 500 4 500 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 652-4 108 0 0 0 Bruk av bundet fond 0 0 0 0 0 17 Netto avsetninger 5 348 2 892 14 155 8 130 7 889 Overført investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -707 921-703 855-693 733-696 746-699 827 20 Rammer fordelt ut på seksjonene 707 921 703 855 693 733 696 746 699 827 Felles 31 774 36 880 40 295 40 795 43 295 Sentraladministrasjon 29 907 29 550 29 150 28 850 29 150 Oppvekst 240 005 237 732 233 264 235 578 236 458 Kultur og stedsutvikling 12 541 12 238 11 918 11 918 11 918 Helse og omsorg 294 388 289 560 282 350 282 350 282 350 Sosial og flyktninger 30 553 30 172 30 082 30 082 30 082 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 68 754 67 723 66 673 67 173 66 573 Sum forbruk seksjonene 707 921 703 855 693 733 696 746 699 827 21 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) 0 0 0 0 0 2
Kommentarer til postene Redusert skatteanslag Rådmannen foreslår å benytte skatteanslaget som er beregnet av Telemarksforskning på bakgrunn av statsbudsjettet for 2014, dvs en reduksjon på 5 mill. kroner årlig i forhold til vedtatt budsjett. Rådmannen er noe betenkt over at Telemarksforskning har lagt inn 1 % realvekst i økonomiplanen. Reduserte skjønnsmidler i økonomiplanperioden Telemarksforskning har i sitt oppsett til kommunen lagt inn en videreføring av dagens nivå for skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har tatt utgangspunkt i Telemarksforsknings tall i sine budsjettforslag. Imidlertid har fylkesmannen underkjent bruken av skjønnsmidler i økonomiplanperioden. Rådmannen har av den grunn redusert rammetilskuddet med 5 mill. kroner i årene 2015-2017. Økt integreringstilskudd Rådmannen har justert tilskuddet med 120 000 kroner årlig ihht nye satser som er kommet i 2014. Redusert utbytte Notodden Energi Notodden Energi kan ikke utbetale et så høyt utbytte som i det vedtatte budsjettet som følge av at Notodden Energi Nett AS har fått redusert sine inntekter med ca 10 mill. kroner i 2014. Rådmannen viser til sak i formannskapet 6.1.2014, hvor det ble vedtatt at rådmann og generalforsamling skulle bli enige om mulig utbytte for 2014, og at dette skulle legges til grunn ved første revidering av budsjettet. I møte med Notodden Energi 15.1.2014 ble det klart at utbytte for 2014 maksimalt kan være 1,0 mill. kroner. Rådmannen legger derfor dette til grunn i budsjettet. Renter og avdrag Rådmannen har utsatt enkelte investeringer for at de skal være ihht hva fylkesmannen kan akseptere. Dette har medført reduksjon i renter og avdrag de første årene og økning mot slutten av økonomiplanperioden. Endringer fra vedtatt budsjett 12.12.2014 til rådmannens forslag 21.02.2014 Tall i 1000 kroner Frie inntekter Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Redusert skatteanslag 5 000 5 000 5 000 5 000 Redusert skjønnsmidler 0 5 000 5 000 5 000 Integreringstilskudd -120-120 -120-120 Finansinntekter Redusert utbytte Notodden Energi 2 375 2 375 2 375 2 375 Finansutgifter Endring renter -484-819 525 1 075 Endring avdrag -248-74 576 635 3
Fellesområdet Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve 1 318 1 318 1 318 1 318 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 13 13 13 13 Økt tilskudd Notodden Lufthavn 3 900 3 900 5 900 5 900 Korrigert tidligere feilbudsjettering Notodden Lufthavn -2 000 2 000 2 000 Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -125-250 -250-250 Sentraladministrasjonen Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 43 43 43 43 Reduksjon i stillinger -400-800 -800-800 Oppvekst Reversert økt samhandling mellom seksjonene 67 67 67 67 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 325 325 325 325 Reversert kutt i kostnader EMF kr 5 000 000 500 500 500 500 Reduksjon Kulturskolen -540-1 300-1 300-1 300 Endre skolestruktur og barnehagestruktur -2 625-6 300-6 300-6 300 Avvikle leirskole 0-500 -500-500 Kultur og stedsutvikling Reversert økt samhandling mellom seksjonene 4 4 4 4 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 18 18 18 18 Reversere styrking Skoland -325-325 -325-325 Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark 0-320 -320-320 Helse og omsorg Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå 1 000 1 000 1 000 1 000 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 87 87 87 87 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 495 495 495 495 Reduksjon støttekontakt/avlastning -85-170 -170-170 Kutt psykisk helse -250-500 -500-500 Internat Seljord - ikke stønad til nye elever -75-150 -150-150 Avvikle alle omsorgsplasser Gransherad - åpne 10 pl avd D Haugmotun -6 000-12 000-12 000-12 000 Sosial og flyktninger Reversert økt samhandling mellom seksjonene 9 9 9 9 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 20 20 20 20 Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp -250-500 -500-500 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Reversert samhandling vakttjenester (vaktmester) 300 300 300 300 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 20 20 20 20 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 99 99 99 99 Kutt brannvesen forebyggende avdeling -100-200 -200-200 Kutt renhold/konkurranseutsetting -750-1 500-1 500-1 500 Utsette kommuneplan arealdel til 2016-600 -600-600 Fondsavsetninger Endret bruk av disp.fond -2456 681 0 0 Endret avsetning disp.fond 0 7154-759 -768 4
Alternative kuttforslag som er vurdert men ikke anbefalt av rådmannen, helårsvirkning Seksjon/virksomhet Tjeneste/kutt Innsparing Teknisk Brann Kun to kasernert - Eiendom og utedrift Konkurranseutsette drift kommunale veier - Parkvesenet 900 000 Helse og omsorg Administrasjon Vask av tøy - åpen konkurranse - Fysioterapi Fysioterapeut 430 000 Helsestasjon Familieterapeut/Helsesøstre/jordmor 665 000 Psykolog 528 796 Åpen barnehage 129 098 Rask psykisk helsehjelp 1 030 800 Frisklivssentral 390 641 Psykisk helse Kilden 936 743 Tildelingskontoret Tilpasset plan/koordinering 300 000 Haugmotun Dagsenter 1 456 489 HBT Hverdagsrehabilitering 1 000 000 Administrasjon Frivilligsentral 345 767 NOS/Teletun/Haugm./Gransh Teletunet legge ned 1. el. 3.etg 2 000 000 Teletunet 2. etg. 3 000 000 Haugmotun (1/2 avd) 5 000 000 Haugmotun 11 500 000 Gransherad legge ned åpen avd, beholde 8 demens 11 000 000 Gransherad legge ned 24, åpne 10 på avd D på Haugmotun og 10 3 000 000 på avd 4 NOS NOS avd 3 (legge ned 10 gamle rom) 7 000 000 NOS avd 2 (legge ned 10 pl, beholde 5 pl) 5 500 000 NOS avd 2 (legge ned 10 pl, flytte 5 til dobbelt-rom korttids) 6 500 000 NOS avd 2 9 000 000 Kultur Tinfos bad Stenge en ekstra måned 90 000 Biblioteket Redusert åpningstid 200 000 Servicetorget Interkommunalt sentralbord - Skoland Legge ned 955 000 Kultur og idrett Notodden Blues Festival 850 000 Industrarbeidermuseet: Heddal Bygdetun 350 000 Telemarkskanalen regionalpark 300 000 Driftsstøtte kultur etter søknad 250 000 Driftsstøtte idrett etter søknad 250 000 Industrarbeidermuseet: Rjukanbanen 200 000 Grønkjær Skisenter 200 000 Grendehuset i Heddal 180 000 Tilskudd og leie av grunn Storeskar skisenter 170 000 Arrangør 17. mai sentrum 150 000 Tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet. 100 000 5
Arrangementstilskudd etter søknad 100 000 Notodden Historielag 50 000 Heddal og Notodden Museumslag 30 000 Notodden og omegn heimefrontmuseum 30 000 Arrangør 17. mai Heddal 25 000 Gavlesjå løypelag, skiløyper 25 000 Notodden i Sentrum 20 000 Byfesten (juni) 20 000 LO 1.mai 18 000 Driftstilskudd folkemusikkarkivet 11 000 Arrangør 17. mai Gransherad 10 000 Julegrantenning 10 000 Lisleherad skole FAU 17. mai 2 500 Telemarksgalleriet (husleie 600.000) Andre tros- og livssynssamfunn (250.000) Oppvekst PPT Kutt 600 000 Barnevern Reversere økning årsverk 600 000 EMF Ikke ta i mot flere, avvikle hus på Skogen - Utsatte investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer utsettelse av flere prosjekter. Disse er beskrevet i kapitlet om investeringer. Rådmannen har lagt til grunn fylkesmannens føringer for hvilke investeringer som kan godtas. Rådmannen viser til brev fra fylkesmannen datert 21. februar 2014. Gjeld Tall i 1000 kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum innlån 620 183 672 398 755 029 904 586 1 003 083 1 148 107 1 208 448 1 240 636 Gjeld pr. innbygger 48 426 51 003 60 417 72 384 80 266 91 871 96 699 99 275 Disposisjonsfond År Bruk Disposisjonsfond Pensjonsfond Sum frie fond 2013 Inngående balanse 12 275 574 8 197 289 20 472 863 Bruk av disp.fond ks-sak 2013 29/13-2 400 000 2013 Bruk av disp.fond rev.budsj. -4 959 000 2013 Bruk av disp.fond rev.budsj. -2 392 000 2013 Merforbruk 2013-1 708 078 Sum 31.12.13 816496 8197289 9013785 2014 Rådmannens forslag 21.2.14-816 496-3 291 504-4 108 000 Sum 0 4905785 4905785 6
3 SENTRALADMINISTRASJONEN 3.1 Økonomi Tildelt ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013 14 304 14 304 14 304 14 304 Tidligere økonomiplanvedtak 7 712 7 664 7 644 7 644 Reversert budsjettendringer 2013-1 982-1 982-1 982-1 982 Nye tiltak 2014-2017 Avsetning lønnsreserve 18 852 18 852 18 852 18 852 Helårsvirkning av sentrale forhandlinger 2013-1 243-1 243-1 243-1 243 Endr indir.kostn fra VAR 598 646 666 666 Skogen Vel garantiansvar 460 0 0 0 Redusert premieavvik -1 000-1 000-1 000-1 000 Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -300-300 -300-300 Endret tilskudd Notodden Flyplass -2 000 2 000-3 000-3 000 Inntekter flyttet fra finans -200-200 -200-200 Tilskudd Kollektivterminal -500-500 Økte inntekter kraft -1 041-1 041-1 041-1 041 Økt premieavvik 5 500 0 0 Bruk av premiefond -5 500 3 000 5 500 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Reduksjon i avsatt lønnsreserve -1 318-1 318-1 318-1 318 Endret tilskudd til Notodden Flyplass (utbet NUAS) -1 000-1 000 Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) -55-55 -55-55 Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) -13-13 -13-13 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert reduksjon i avsatt lønnsreserve 1 318 1 318 1 318 1 318 Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) 13 13 13 13 Økt tilskudd Notodden Lufthavn 3 900 3 900 5 900 5 900 Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -125-250 -250-250 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 36 880 40 295 40 795 43 295 Kommentarer til nye kutt/tiltak Rådmannen foreslår vedtatt reduksjon i lønnsreserven reverseres og at lønnsreserve avsettes for hele kommunen med 3,1 % årslønnsvekst (3,5 % fratrukket overheng på 0,4 %), dvs. 18,9 mill kr. Det er i tillegg gitt kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2013 innenfor hver seksjons rammer. 7
På bakgrunn av mottatt brev fra styret i Notodden Lufthavn AS foreslår rådmannen å øke tilskuddet med 3,9 mill. kroner i 2014. I tillegg til kjøp av tomter for ca 4 mill. kroner samt signaler fra NUAS om overføring av 1 mill. kroner vil Notodden Lufthavn AS få tilført totalt 8,9 mill. kroner i 2014. Samferdselsdepartementet har nå avslått kommunens søknad om drifts- og investeringsstøtte i 2014, men gir signaler om at dette vil bli vurdert i statsbudsjettet for 2015. Rådmannen velger å tolke signalene positivt, men har av forsiktighetshensyn kun redusert det kommunale tilskuddet med 3 mill. kroner til 5,9 mill. kroner årlig i perioden 2015 2017. Rådmannen understreker Notodden Lufthavns betydning for næringslivet og utviklingen i arbeidsplasser og befolkning. Tilskudd til Kirkelig fellesråd ble redusert med 300 000 kroner i vedtatt budsjett for 2014. Rådmannen foreslår en ytterligere reduksjon med 125 000 kroner i 2014 med helårseffekt 250 000 kroner fra 2015. Tildelt ramme sentraladministrasjon Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 31 006 31 006 31 006 31 006 Tidligere økonomiplanvedtak: -206 94-206 94 Reversert budsjettendringer 2013-25 -25-25 -25 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 32 32 32 32 Nye tiltak 2014-2017 Reduksjon i stillinger -807-807 -807-807 Reduksjon i stillinger, helårsvirkning fra 2015 200 0 0 0 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Kutt i toppledelse -50-50 -50-50 Avsetning fond - verneverdige bygg 100 Internasjonalt arbeid -50-50 -50-50 Slå sammen hovedutvalg for landbruk/vilt og teknisk -100-100 -100-100 Administrasjonsutvalget overføres til utvidet del av formannskapet -150-150 -150-150 Langtidsfrisk/økt nærvær -43-43 -43-43 Reduksjon i innkjøp (må fordeles mellom felles og SA) Økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert økt samhandling mellom seksjonene (må fordeles mellom felles og SA) Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 43 43 43 43 Reduksjon i stillinger -400-800 -800-800 Sum netto driftsutgifter 2013-2017 29 550 29 150 28 850 29 150 Kommentarer til nye kutt/tiltak I tidligere vedtatt budsjett for 2014 lå det inne stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen med kr. 807 000. Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon med kr. 800 000. 8
4 OPPVEKST 4.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 227 300 227 300 227 300 227 300 Tidligere økonomiplanvedtak: -1 875-1 875-1 875-1 875 Reversert budsjettendringer 2013 780 780 780 780 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 467 467 467 467 Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning 4 000 4 000 4 000 4 000 Gjesteelever skole og barnehage 500 500 500 500 Økning i styrket tilbud til førskolebarn 2 200 2 200 2 200 2 200 Økning driftstilskudd til private barnehager 5 400 5 400 5 400 5 400 Økt egenandel enslige mindreårige flyktninger 1 500 1 500 1 500 1 500 Nye tiltak 2014-2017 Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning -4 000-4 000-4 000-4 000 Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen -3 200-3 200-3 200-3 200 Slå sammen Nordbygda/Yli -3 300-3 300-3 300-3 300 Redusere 1 årsverk PP-tjenesten -600-600 -600-600 Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) 1 100 2 600 4 100 4 100 Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme 3 000 3 000 3 000 3 000 Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen 1 900 Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli 2 100 Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset -270-270 -270-270 Ikke helårsvirkning reversere lærerårsverk 2 333 Ikke helårsvirkning redusere 1 årsverk PP-tjenesten 150 Økning grunnskole og voksenopplæring pga økt antall flyktninger 0 1 450 2 264 3 144 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen reversert 3 200 3 200 3 200 3 200 Slå sammen Nordbygda/Yli reversert 3 300 3 300 3 300 3 300 Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen - reversert -1 900 Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli - reversert -2 100 Kutt i ledelse/administrasjon skole -1 000-1 000-1 000-1 000 Kutt i kostnader EMF kr 5 000 000-500 -500-500 -500 Langtidsfrisk/økt nærvær -325-325 -325-325 Reduksjon i innkjøp -88-88 -88-88 Økt samhandling mellom seksjonene -67-67 -67-67 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 67 67 67 67 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 325 325 325 325 Reversert kutt i kostnader EMF kr 5 000 000 500 500 500 500 Reduksjon Kulturskolen -540-1 300-1 300-1 300 Skolestruktur, Nordbygda/Yli, Tinnesmoen/Lisleherad, barnehagestruktur -2 625-6 300-6 300-6 300 Avvikle leirskole 0-500 -500-500 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 237 732 233 264 235 578 236 458 9
Kommentarer til nye kutt/tiltak Driftstilskudd private barnehager Rådmannen foreslår ikke å øke kapitaltilskudd til private barnehager til nasjonale satser. Dette medfører at Kattekleiv barnehager AS avvikler sin drift. Rådmannen foreslår at Notodden kommune oppretter tilsvarende antall barnehageplasser i Tinnesmoen skoler så snart det er praktisk mulig (virksomhetsoverdragelse). Dersom det blir nødvendig inngår Notodden kommune leieavtale om kortsiktig drift i de lokaler der Kattekleiv barnehager AS driver i dag. Lokalisering av barnehage på Tinnesmoen gir 1 mill kroner kostnadsbesparelse i helårseffekt. Slå sammen Yli og Nordbygda skoler Rådmannen foreslår at Nordbygda og Yli skoler slås sammen fra 1.8.2014. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Økonomisk er det lik effekt om den sammenslåtte enheten blir lokalisert på Yli eller på Nordbygda. Rådmannen foreslår ut fra en samlet vurdering at lokasjon for den sammenslåtte skolen blir Yli. Bakgrunnen for denne vurderingen er at færre vil ha behov for skoleskyss, skoleskyssen vil bli enklere å organisere i den retningen bussene allerede går, og foreldre som har behov for SFO vil i større grad kunne hente og bringe barn på vei til og fra arbeidsstedet. Økonomisk effekt 1,2 mill kr i 2014 og 3,3 mill kr helårseffekt. Slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad og evt. Sætre skoler Rådmannen har utredet fire ulike alternativer. Alternativ 1 - slå sammen Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad på Sætre Alternativ 1 er at Sætre, Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra 1.8.2014 på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 3,5 lærerårsverk, og 0,8 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av to skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 1,2 mill i 2014 og 2,8 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss, alle fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 346 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 27 elever. Ved lokalisering på Sætre vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten 2014. Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten 2014. Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca 110 000 kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. Dersom 3 skoler samles i midlertidige bygg på Sætre fra 1.8.2014, vil det bli en krevende oppgave å opprettholde pedagogisk kvalitet i oppstarten som følge av liten tid til planlegging og samkjøring før oppstart. Rådmannen vurderer dette som å være på grensen til det forsvarlige. 10
Alternativ 2 - slå sammen Sætre og Tinnesmoen på Sætre Alternativ 2 er at Sætre og Tinnesmoen slås sammen fra 1.8.2014 på Sætre. En sammenslåing vil effektivisere med 1,5 lærerårsverk, og 0,4 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,3 mill i 2014 og 0,7 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 14 midlertidige klasserom i tillegg til bygg D på Sætre. Midlertidige klasserom etableres på grusbanen. Flere av elevene fra Tinnesmoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen få to klasser på hvert trinn og ha 289 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 22 elever. Ved lokalisering av Tinnesmoen på Sætre frigjøres Tinnesmoen skole for barnehage fra høsten 2014. Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Lisleherad skole videreføres som i dag, og oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 3 - slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad i Lisleherad Alternativ 3 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra 1.8.2014 på Lisleherad. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt på 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 4 midlertidige klasserom i Lisleherad. Alle elever fra Tinnemoen vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7 delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering i Lisleherad vil Tinnesmoen skole frigjøres for barnehage fra høsten 2014. Det vil kunne gi en redusert barnehagekostnad på 1 mill. kroner årlig. Oppstart av en eventuell privat skole i Lisleherad vil ikke være mulig før Notodden barneskole står ferdig på Sætre. Dette vil etter rådmannens vurdering føre til et mer reelt valg for befolkningen i Lisleherad mellom privat eller offentlig skole. Alternativ 4 - slå sammen Tinnemoen og Lisleherad på Tinnesmoen Alternativ 4 er at Tinnesmoen og Lisleherad skoler slås sammen fra 1.8.2014 på Tinnesmoen. En sammenslåing vil effektivisere med 2 lærerårsverk, og 0,5 årsverk ledelse. I tillegg vil det redusere driften av ett skolebygg. Dette vil gi en økonomisk effekt 0,8 mill i 2014 og 2 mill i helårseffekt. Det vil bli behov for å etablere 2 midlertidige klasserom på Tinnesmoen. Alle elever fra Lisleherad vil ha behov for skoleskyss. Samlet vil skolen bli 7-delt og ha 155 elever med dagens elevtall, største klasse vil ha 25 elever. Ved lokalisering på Tinnesmoen vil Tinnesmoen skole ikke frigjøres for barnehage fra høsten 2014. Det vil være mulig med oppstart av privat skole på Lisleherad fra høsten 2014. Kommunen kan imidlertid beslutte å ikke leie ut skolen på Lisleherad. Kostnaden ved privatskole vil være ca 110 000 kroner pr. barn i privatskole fratrukket evt. leieinntekter. 11
Oppstart av privatskole i Lisleherad Nedleggelse av skoler medfører en risiko for at det opprettes privatskoler. Risikoen er størst i Lisleherad, der en gruppering har etablert et styre, og sendt en søknad til kunnskapsdepartementent. Søknaden er godkjent, og det vil være mulig for denne grupperingen å iverksette privatskole fra høsten 2014. I Heddal er det ingen kjente søknader til departementet om opprettelse av private skoler, det vil dermed tidligst være mulig å etablere et privat alternativ fra høsten 2015.(Søknadsfrist for oppstart av private skoler er april året før.) Dersom Lisleherad skole nedlegges og Notodden kommune åpner for utleie av bygningsmassen ved Lisleherad skole er det risiko for at det opprettes privatskole fra høsten 2014. En privatskole vil ha en kostnad pr elev for Notodden kommune på ca kr 110.000,-. Dersom en privat skole får likt antall elever som på Lisleherad i dag, vil det utgjøre en kostnad på kr 6,2 mill kr. Med en leiepris kr 300,- pr kvadratmeter (samme som Sauherad leier ut for på Hjuksebø) vil det ble en inntekt på 0,6 mill kr. Netto kostnad for kommunen blir da 5,4 mill kr. Avhengig av antall elever som velger privatskole, og fra hvilken skolekrets de kommer fra vil det være mulig å redusere lærerinnsats ved de offentlige skolene. Barnehage på Tinnesmoen Tinnesmoen skole er godt egnet som barnehage. Med en investering på 5 mill. kroner vil kommunen få tilpassede barnehagelokaler. Kommunen vil da kunne oppnå en besparelse i driften på 1 mill. kroner årlig, uavhengig av om det er de kommunale barnehagene på Solhaug og Toppen som flyttes dit eller om kommunen overtar barnehageplassene fra Kattekleiv barnehage AS (se egen sak) eller en kombinasjon av dette. Oppsummering Løsninger Helårs økonomisk effekt Frigjør Tinnesmoen til barnehage Helårs effekt barnehage på Tinnesmoen L+T+S på S 2,8 mill Ja 1 mill Ja T+S på S 0,7 mill Ja 1 mill Nei L+T på L 1,8 mill Ja 1 mill Nei L+T på T 2,0 mill Nei 0 Ja Gir mulighet for privat skole Alternativet som gir den største økonomiske innsparingen er Lisleherad, Tinnesmoen og Sætre på Sætre. Regnestykket kan imidlertid bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Samtidig har dette alternativet de største pedagogiske utfordringene pga samtidig byggevirksomhet og samling av tre skoler i midlertidig bygg. Tinnesmoen og Sætre på Sætre gir den laveste økonomiske innparingen, men det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Lisleherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Lisleherad gir betydelig innsparing, det åpner ikke for muligheten av å etablere en privatskole i Liseherad og det frigjør Tinnesmoen skole til barnehage. Lisleherad og Tinnesmoen på Tinnesmoen gir også en betydelig innsparing, men regnestykket kan bli negativt dersom det åpnes opp for utleie av skolen på Lisleherad til en privat skole. Tinnesmoen skole frigjøres ikke til barnehage. Etter en totalvurdering foreslår rådmannen at Lisleherad og Tinnesmoen samles i Lisleherad. 12
Kulturskole Notodden kommune bruker kr 114,- mer på kulturskole per innbygger enn landet utenom Oslo i følge Kostra 2012. Rådmannen foreslår at kostnaden til kulturskole reduseres til landsgjennomsnitt utenom Oslo med virkning fra 1.8.2014. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 0,5 mill kr i 2014 og en kostnadsreduksjon på 1,3 mill kr fra 2015. Dette vil bety en total omlegging av Kulturskolen som vil få konsekvenser for alle fast tilsatte. Økonomisk effekt 0,5 mill kr i 2014, og 1,3 mill kr helårseffekt. Leirskole Notodden kommune kan avvikle tilbud om leirskole. Dette vil trolig føre til at det etablerers ulike private initiativ fra foreldre. Det er usikkert hvor stor effekt en avvikling vil ha på kort sikt da det er inngått avtaler med ulike leirskoler flere år fram i tid, dette vil avhenge av i hvilken grad det er mulig å komme ut av inngåtte avtaler. Økonomisk effekt ingenting i 2014 og 0,5 mill i 2015. Kommunal egenandel enslige mindreårige flyktninger Statsbudsjettet som ble lagt fram 14. oktober la opp til kommunal medfinansiering på 10 % av utgifter til tiltaket ut over kommunens egenandel. I det vedtatte statsbudsjettet ble den kommunale medfinansieringen økt til 20 %. Notodden kommune fikk med dette en økt kostnad på 3 mill. kr. Imidlertid ble integreringstilskuddet økt med ca 50 000 kroner per enslige mindreårige flyktning, dvs ca 1 mill kroner for Notoddens vedkommende. På denne bakgrunn vurderer rådmannen at det kun er realistisk å spare inn den økte medfinansieringskostnaden og foreslår å reversere det vedtatte innsparingskravet på 500 000 kroner. Alternative kutt Rådmannen har utredet alternative kutt innenfor PPT, barnevern og enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen vurderer at ytterligere kutt innen PPT og barnevern raskt kan gi merkostnader i form av økt spesialundervisning og alvorligere og mer kostnadskrevende barnevernstiltak. Rådmannen anbefaler ikke ytterligere kutt i PPT og barnevern. For enslige mindreårige flyktninger viser beregninger at kommunen samlet sett går tilnærmet i balanse selv med en økt kommunal egenandel. Dette pga allerede iverksatte innsparingstiltak og økt integreringstilskudd. Enslige mindreårige flyktninger innebærer flere innbyggere som gir kommunen økt innbyggertilskudd (rammetilskudd) og det utgjør 20-30 arbeidsplasser i kommunen. Rådmannen anbefaler derfor å videreføre begge boligene for enslige mindreårige flyktninger. 13
5 KULTUR OG STEDSUTVIKLING Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 14 342 14 342 14 342 14 342 Tidligere økonomiplanvedtak: -917-917 -917-917 Reversert budsjettendringer 2013-165 -165-165 -165 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 25 25 25 25 Nye tiltak 2014-2017 Nettoøkning kinoinntekter BB-huset -90-90 -90-90 Økning tilskudd knutepunktstatus NBF 30 30 30 30 Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) 40 40 40 40 Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet 20 20 20 20 Kutt pott ungdomsarbeid -50-50 -50-50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger kultur -50-50 -50-50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger idrett -50-50 -50-50 Kutt vedlikehold maskiner og utstyr - servicetorg -10-10 -10-10 Økt inntekt kiosk - Tinfos bad -25-25 -25-25 Økt billettinntekt Skoland aktivitetshus -50-50 -50-50 Kutt annonsering kino -10-10 -10-10 Kutt reiseutgifter kultur adm -10-10 -10-10 Kutt vedlikehold kultur adm -20-20 -20-20 Kutt innkjøp annet utstyr -10-10 -10-10 Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur 300 300 300 300 Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset -595-595 -595-595 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Kutt pott ungdomsarbeid reversert 50 50 50 50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur - reversert 50 50 50 50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett - reversert 50 50 50 50 Styrking Skoland 325 325 325 325 Kutt administrasjon -600-600 -600-600 Langtidsfrisk/økt nærvær -18-18 -18-18 Reduksjon i innkjøp -17-17 -17-17 Økt samhandling mellom seksjonene -4-4 -4-4 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 4 4 4 4 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 18 18 18 18 Reversere styrking Skoland -325-325 -325-325 Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark 0-320 -320-320 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 12 238 11 918 11 918 11 918 14
Kommentarer til nye kutt/tiltak Skoland aktivitetshus Rådmannen foreslår å opprettholde administrasjonskuttet som allerede ble gjennomført i 2013. Dette gir en innsparing på kr 325 000. Telemarkskanalen regionalpark Regionalparken ble for et år siden organisert som et interkommunalt samarbeid. Eierne er Telemark fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF og kanalkommunene Kviteseid, Nome, Sauherad, Skien, Tokke og Notodden. I henhold til vedtektene skal Notodden kommune bidra med kr 320 000 årlig. Den enkelte kommune kan med minst ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. Rådmannen foreslår at Notodden sier opp sin deltakelse. Alternative kutt Skoland aktivitetshus En nedleggelse av Skoland aktivitetshus vil gi en årlig innsparing på kr 955 000. Konsekvensen er at Skoland aktivitetshus som møteplass for aktivitet, frivillighet, foreningsliv, forebygging og arrangementer for eldre ikke blir videreført. Stiftelsen Notodden Blues Festival I henhold til knutepunktstatusavtalen mellom stat, fylke og kommune bidrar Notodden kommune årlig med 20 % av de offentlige tilskuddene. Dette utgjør kr 850 000. Dersom Notodden trekker sitt tilskudd mister festivalen knutepunktfinansieringen på kr 2,55 mill fra staten og kr 850 000 fra fylke. Konsekvensen er nedleggelse av festivalen. Heddal bygdetun Heddal bygdetun inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. I henhold til avtale betaler Notodden kommune kr 350 000 årlig. NIA har ansvar for gjennomføring og finansiering av all virksomhet knyttet til drift og forvaltning av Heddal bygdetuns samlinger. Avtalen er en forutsetning for tilskudd fra stat og fylke som kanaliseres via NIA. Uten en slik avtale er konsekvensen høyst sannsynlig at Heddal bygdetun legges ned og at en står uten midler til å ivareta bygningsmassen. Oppsigelse av avtale kan først få virkning fra 1. januar 2015. Driftstilskudd til idrett, kultur og arrangementer etter søknad Det fordeles hvert år kr 250 000 til foreninger, lag og organisasjoner innenfor idrettsområdet og kr 250 000 til kulturområdet. I tillegg fordeles det kr 100 000 til arrangementer etter søknad gjennom året. Konsekvenser av kutt er mindre til fordeling og færre arrangementer. Notodden bibliotek Bibliotektilbud er lovpålagt, men ikke antall åpningsdager. Bok & Blueshuset holdes åpent av bibliotekansatte på dagtid og de kinoansatte på kveldstid. Konsekvens av redusert antall åpningsdager på biblioteket er at Bok & Blueshuset blir tilsvarende stengt og med påfølgende konsekvenser for leietakere. En reversering av lørdagsåpent bibliotek vil gi en innsparing på kr 200 000. 15
Rjukanbanen Rjukanbanen inngår i det konsoliderte museumssamarbeidet i Telemark der Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er den konsoliderte enheten for Øst-Telemark. Notodden kommune gir et årlig tilskudd på kr 200 000 til NIA. Dette må ses i sammenheng med verdensarvsøknaden og Notoddens bidrag til å ivareta et viktig kulturminne i samarbeid med Tinn kommune. Grønkjær Skisenter Notodden kommune gir et årlig tilskudd til Grønkjær skisenter på kr 200 000. Skisenteret drives på dugnad og er et attraktivt tilbud til lokalbefolkning i alle aldre og konkurranseutøvere. Tilskuddet fra Notodden kommune er avgjørende for driften av skisenteret. Vidar kulturhus Heddal Det gis et tilskudd på kr 180 000 til Vidar kulturhus Heddal BA (tidligere Grendehuset i Heddal) etter avtale med kommunen. Denne posten ble tidligere kalt garderobeleie. Storeskar Skistadion Det gis et årlig tilskudd på kr 150 000 og kommunen dekker festeavgift for området på kr 20 000 årlig. Snøgg ski søker om ettergivelse av vannavgift og økning av tilskuddet med kr 150 000 for å kunne drive videre. Se egen sak. Hovedarrangør for 17. mai i sentrum Kommunen inngår hvert år samarbeidsavtale med hovedarrangør av 17. mai i sentrum. Hovedarrangørene har de siste årene vært Notodden Blues Festival, Notodden mannssangforening og Notodden fotballklubb. Avtalen innbærer et honorar på kr 150 000 for å gjennomføre 17. maiarrangementet på dugnad. Et arrangement i kommunal regi vil sannsynligvis bli dyrere og personalmessig vanskelig å gjennomføre. Stavkyrkjeområdet Det gis et årlig tilskudd til utvikling av Stavkyrkjeområdet på kr 100 000. Tiltak, arrangementer og tilbud vil bli redusert og/eller avviklet dersom tilskuddet kuttes. Tilskuddet er planlagt benyttet som kommunal egenandel i et reiselivsprosjekt NUAS søker eksterne midler til i 2014. Tinfos Bad Utvide sommerstegning fra to til tre måneder (mai) vil kunne gi en innsparing på kr 90 000. Stengning av en eller flere faste dager gjennom året vil gi tap på grunn av høye faste kostnader og godt besøk. Det er kun med ved en lengre stengning det er mulig å senke vanntemperaturen og redusere kostnadene. Dette bør derfor i tilfellet gjøres på våren/sommeren da det erfaringsmessig er lavest besøk. Resterende kuttmuligheter under kr 50 000 Det gis årlig tilskudd til Notodden historielag, Notodden og omegn heimefrontmuseum, 17. mai Heddal, Gavlesjå løypelag, Notodden i sentrum, Byfesten, LO 1. mai, Folkemusikkarkivet, 17. mai Gransherad, julegrantenning og 17. mai Lisleherad. Felles for disse er at konsekvenser av kutt er avvikling eller redusert aktivitet. 16
6 HELSE OG OMSORG 6.1 Økonomi Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 294 287 294 287 294 287 294 287 Tidligere økonomiplanvedtak: -2 618-2 618-2 618-2 618 Reversert budsjettendringer 2013-3 110-3 110-3 110-3 110 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 579 579 579 579 Nye tiltak 2014-2017 Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp 1 000 1 000 1 000 1 000 Egenfinansiering psykolog/friskliv 900 900 900 900 Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats 5000 5000 5000 5000 Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT 942 942 942 942 Nye tiltak 2013-2016: Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) 2600 2600 2600 2600 Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -2100-2100 -2100-2100 Reduksjon hjemmehjelp -1000-1000 -1000-1000 Reduksjon renhold -500-500 -500-500 Reduksjon/samlokalisering sekretær -750-750 -750-750 Teamledere i bemanningsplan -1000-1000 -1000-1000 Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon -600-600 -600-600 Samhandlingsreformen redusert medfinansiering -1000-1000 -1000-1000 Økt refusjon ressurskrevende tjenester -3 000-3 000-3 000-3 000 Red. kostnad kommuneoverlege -300-300 -300-300 Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser 2 500 Husleie Catch inkl i tiltak over 0 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling - reversert 2 100 2 100 2 100 2 100 Ytterligere teamledere i bemanningsplan/ledelse/administrasjon -250-250 -250-250 Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser -1 175 Ikke helårsvirkning ved overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -525 Reversere nedleggelse av 10 sykehjemsplasser og overføre 5 pl. Til 4 650 4 650 4 650 4 650 Innsparing av tjenester i vikarbyrå -1 000-1 000-1 000-1 000 Endring i finansiering ressurskrevende brukere -500-500 -500-500 Langtidsfrisk/økt nærvær -495-495 -495-495 Reduksjon i innkjøp -160-160 -160-160 Økt samhandling mellom seksjonene -87-87 -87-87 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert innsparing av tjenester i vikarbyrå 1 000 1 000 1 000 1 000 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 87 87 87 87 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 495 495 495 495 Reduksjon støttekontakt/avlastning -85-170 -170-170 Kutt psykisk helse -250-500 -500-500 Internat Seljord - ikke stønad til nye elever -75-150 -150-150 Avvikle alle heldøgns omsorgsplasser Gransherad -6 000-12 000-12 000-12 000 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 289 560 282 350 282 350 282 350 17
Kommentarer til nye kutt/tiltak Legge ned Gransherad Bygdeheim, flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun Helsetjenestene samlet har et driftsnivå pr innbygger som ligger lavere enn både KOSTRAgruppe, Telemark og landet. Pleie- og omsorgstjenestene har også lavere kostnader enn tilsvarende kommuner. Notodden har et høyere antall brukere av hjemmebaserte tjenester, og en høyere andel beboere i boliger med heldøgns bemanning. Notodden kommunes Helse- og omsorgsplan som ble vedtatt i 2011 beskriver strategier og tiltak for å styrke aktivitet, deltager- og mestringsperspektivet i tjenestene. For å møte framtidas omsorgsutfordringer skal det satses på forebygging og tiltak som reduserer behovet for tjenester framover. I tråd med planen er det derfor etablert rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral. Dette er målretta tiltak som møter de utfordringene Notodden kommune har og som dokumenteres i kommunens folkehelseprofil. Når det skal foretas reduksjoner i seksjonen vil det måtte medføre redusert tjenestetilbud. Det er ingen av virksomhetene som kan kutte enkeltstillinger uten at dette medfører økt belastning på øvrige medarbeidere, dette vil kunne medføre økning i sykefravær. Samtidig vil brukere av tjenestene måtte vente lengre og misnøyen med tjenestene vil øke det vil også medføre risiko for dårligere kvalitet og forsvarlighet. I valget mellom å kutte ytterligere stillinger fordelt på flere tjenester eller å foreta strukturelle grep er det siste valgt. Reduksjon i antallet boliger med heldøgns omsorg eller sykehjemsplasser er ikke ønsket og kan medføre økt behov for andre tjenester, men det vurderes likevel som minst uheldig. Befolknings-framskrivningene fra SSB viser at andelen eldre over 80 år er i ferd med å gå ned. Andelen 80+ vil gå ned med nærmere 20 % fra 2012 til 2019, for deretter å øke noe igjen til dagens nivå i 2028. Dette er den aldersgruppen som i størst grad er brukere av heldøgns boligtilbud, og denne reduksjonen åpner for muligheten for å kunne redusere antall boliger med heldøgns omsorg noe i årene som kommer. Det foreslås ikke kutt i antall korttidsplasser, fordi disse plassene bidrar til at kommunen raskt og effektivt kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og gjør pasientene i stand til å kunne klare seg bedre i eget hjem. Kortidsavdelingen bidrar også til å kunne gjøre brukere av hjemmetjenestene i stand til å bli boende hjemme lengre ved å tilby korte opphold der det satses på opptrening, økt aktivitet og mestring. Økningen i antall kortidsplasser til 25 bidrar til å dempe behovet for langtidsplasser. Mindre enheter har høyest driftskostnader. Størst økonomisk innsparing vil derfor oppnås ved å legge ned Gransherad bygdeheim og flytte 10 plasser til avd D, Haugmotun (alternativ 6 i vedlagte tabell med alternativer til reduksjon). Dette gir en innsparing på totalt ca 18 årsverk. Reduksjon i antall plasser vil kunne medføre økt trykk på andre tjenester. Dette må møtes med stadig fokus på prosessforbedring og effektivisering i tjenestene for å motvirke økte kostnader. Reduksjon psykisk helse og rus Økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak vil trolig medføre redusert behov for direkte bistand fra psykisk helse og rus. Endret praksis i tjenestene og tydelig fokus på lovpålagte oppgaver vil gjøre dette mulig.. 18
Reduksjon støttekontakter Reduksjon av støttekontakter med 10 % medfører strengere vurdering og færre timer tildelt pr uke (standard i dag er 3 t pr. uke). Flere vil få tilbud i grupper. Ikke innvilge tilskudd til nye søkere på Internat Seljord Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Eventuell støtte til internatopphold må avtales formelt mellom kommune og fylkeskommune. Se vedlagt brev fra Rådmann. Alternative kutt Sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsplasser Alternativer til reduksjon i plasser Antall plasser Mulig sparing - ca Besparelse pr plass 1 Teletunet - legge ned 1. eller 3.etg 16 2 mill 125 000 2 Teletunet - legge ned 2. etg. 16 3 mill 187 500 3 Haugmotun legge ned 1/2 avd 11 5 mill 454 545 4 Haugmotun legge ned 1/1 avd 22 11,5 mill 522 727 5 Gransherad - legge ned åpen avd, 16 11 mill 687 500 beholde 8 demens 6 Gransherad legge ned 24 plasser, 14 12 mill 857 143 åpne 10 på avd D på Haugmotun 7 Gransherad legge ned 24 plasser, 4 3 mill 750 000 åpne 10 på avd D på Haugmotun og åpne 10 på avd 4 NOS 8 NOS avd 3 - legge ned 10 gamle rom 10 7 mill 700 000 9 NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, 10 5,5 mill 550 000 beholde 5 plasser 10 NOS avd 2 - legge ned 10 plasser, flytte 5 til dobbeltrom korttidsavd. 10 6,5 mill 650 000 Vurdere noen avlastningsplasser andre steder for å redusere antall dobbeltrom 11 NOS avd 2 legge ned 15 plasser 15 9 mill 600 000 Satsing på de forebyggende og rehabiliterende tiltakene rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral og frivilligsentral er svar på utfordringene i kommunens folkehelseprofil. Tiltakene er etablert for å dempe behovet for tjenester og komme raskt tilbake i arbeid. Kutt i disse tiltakene vil medføre økt behov for direkte bistand, særlig i psykisk helse og i den raskt voksende gruppen eldre 67 80 år. Satsing på barn og foreldre med familieterapi, psykolog og åpen barnehage er viktig for å hindre utvikling av problemer for barn og unge. Habilitering for barn og unge med særlige behov, og etablering av koordinerende enhet er pålagt i ny helse- og omsorgslov (2012). Dette kan ikke legges ned ved Tildelingskontoret uten at funksjonen pålegges andre virksomheter. KOSTRA-tall viser at kommunen har lav kostnad på helse, og rådmann har ikke anbefalt kutt i enkeltstillinger for eksempel i helsestasjon eller fysioterapiavdeling. Dagsenter for eldre på Haugmotun og Kilden aktivitetssenter er godt etablerte sentre med stor betydning for mange brukere. Fokus er aktivitet, deltakelse og mestring. Flere brukere vil ha rett på individuell tjeneste i stedet, det vil si økt kostnad på støttekontakt, miljøarbeid og avlastning. For personer med psykiske plager er Kilden en vei videre mot selvstendighet og deltakelse på andre arenaer; sosialt, arbeid eller aktivitet. 19
Endring av vaskeriavtale og åpen anbudskonkurranse vil tidligst få effekt fra 1.4.15. 20
7 NAV SOSIAL OG FLYKTNINGER 7.1 Økonomi Tildelt ramme: Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 29 502 29 502 29 502 29 502 Reversert budsjettendringer 2013-2700 -2700-2700 -2700 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 21 21 21 21 Nye tiltak 2014-2017 Økt sosialhjelp 3177 3177 3177 3177 Stilling pga økt antall flyktninger 600 600 600 600 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Langtidsfrisk/økt nærvær -20-20 -20-20 Reduksjon i innkjøp -18-18 -18-18 Økt samhandling mellom seksjonene -9-9 -9-9 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 9 9 9 9 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 20 20 20 20 Vakant stilling flyktninger -100 Reduksjon boligsosialt arbeid -60 Reduksjon sosialhjelp -250-500 -500-500 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 30 172 30 082 30 082 30 082 Kommentarer til nye kutt/tiltak Redusert økning i sosialhjelp Rådmannen har tidligere foreslått å øke rammen til sosial og flyktninger med ca 4 mill. kroner i forhold til budsjett 2013. Videreføring av dagens drift innebærer en økning på 6 mill. kroner, dvs at rådmannen samtidig foreslo et resultatkrav på tiltakene som skal gjennomføres tilsvarende 2 mill. kroner. Rådmannen foreslår nå å øke innsparingskravet med 0,25 mill. kroner i 2014 og 0,5 mill. kroner fra 2015. Flyktninger og boligsosialt arbeid På grunn av vakanser vil NAV spare til sammen 160 000 kroner som en engangsbesparelse i 2014. 21
8 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER 8.1 Økonomi Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013 67 127 67 127 67 127 67 127 Tidligere økonomiplanvedtak: 200 200 200 200 Reversert budsjettendringer 2013 900 900 900 900 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 101 101 101 101 Nye tiltak 2014-2017 Økt kostnad - nødnett brann 130 130 130 130 Drift av økte arealer 542 542 542 542 Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset 595 595 595 595 Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur -300-300 -300-300 Husleie Catch 170 170 170 170 Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset 270 270 270 270 Vedtak i kommunestyret 12.12.13 Kulturminneplan 100 100 Samhandling vakttjenester (vaktmester) -300-300 -300-300 Prosjektstyring -200-200 -200-200 Kutt ledelse/administrasjon -500-500 -500-500 Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys 200 Langtidsfrisk/økt nærvær -99-99 -99-99 Reduksjon i innkjøp -162-162 -162-162 Økt samhandling mellom seksjonene -20-20 -20-20 Rådmannens forslag til endringer 21.02.14 Reversere samhandling vakttjenester (vaktmester) 300 300 300 300 Reversert økt samhandling mellom seksjonene 20 20 20 20 Reversert langtidsfrisk/økt nærvær 99 99 99 99 Kutt brannvesen forebyggende avdeling -100-200 -200-200 Kutt renhold/konkurranseutsetting -750-1 500-1 500-1 500 Utsette kommuneplan arealdel -600-600 -600 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 67 723 66 673 67 173 66 573 22
Kommentarer til nye kutt/tiltak Vaktordning vaktmestere Under budsjettbehandlingen i desember 2013 ble det vedtatt å legge ned denne vaktordningen fra og med 2014. Dette lot seg ikke gjøre, da dette er en skriftlig inngått avtale som må sies opp før 1. oktober for å gjelde fra påfølgende år. Slik sett kan dette trå i kraft tidligst 1. januar 2015. Rådmann foreslår å ikke si opp denne avtalen, da kommunen er avhengig av kontinuerlig drift på byggene, i tillegg til at brøyting/strøing ikke kan vente til ordinær arbeidstid. Gjelder utenom ordinær arbeidstid, det vil si fra kl 15.30 07.30 på hverdager pluss døgnvakt i helgene fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Gjelder alle kommunale bygg med uteområder. Flest utkallinger til sykehjem, på grunn av alarmer, vann/avløp, strømfeil, heiser og andre ting. Men også en del sikringsarbeid etter hærverk/innbrudd ved forskjellige kommunale bygg. Om vinteren også ansvar for brøyting/strøing av Sætreskolene og rundt idrettshall. I tillegg fortauer/gangveier på Sætre, veie på øvre Skogen og skoleområde og fortau i Lisleherad. Reduksjon forebyggende avdeling Etter tilsyn fra DSB i 2012 fikk kommunen et avvik som måtte lukkes pga at avdelingen var for liten til å oppnå de antall tilsyn som kreves. Det ble derfor opprettet en ny stilling i 2013. Rådmannen foreslår nå å redusere rammen til forebyggende avdeling med 100 000 kroner i 2014 og med helårsvirkning på 200 000 kroner fra 2015. Reduksjon i renhold, evt. konkurranseutsette renhold Renholdet som eiendomsavdelingen har ansvar for ble sist redusert i 2002-2003. Innsparingen den gangen var på 30 % av stillingene. Renholdet på sykehjem ble holdt utenfor innsparingene. Det ble den gangen satset på nytt utstyr, overgang til mikrofiber og en del maskiner. Det ble også laget renholdsplaner for de fleste byggene ved hjelp av konsulent. Renholderne er ansatt i faste stillinger og skal i utgangspunktet bruke tiden på det bygget stillingen er beregnet til. Hvis kommunalt renhold skal sammenlignes med privat, må det gjøres på like vilkår, d.v.s timepris. Her kommer kommunen dårlig ut bl.a. på grunn av pensjonsdelen der vi i dag betaler ca 20 %. Men en privat aktør skal ha fortjeneste, så det er ikke sikkert forskjellen blir stor, forutsatt lik timelønn til renholderne. Hvis private aktører gir pris pr m2, vil de sannsynligvis ligge lavere enn kommunen. Dette er gjort i flere kommuner, blant annet Drammen kommune, som mener de har spart en del penger på ordningen. De startet med konkurranseutsetting i 1998 og satte ut de siste arealene i 2007. Det er vanskelig å anslå innsparing ved konkurranseutsetting, men 10 % innsparing gir en effekt på ca 1,5 mill. kr. Ulempen ligger i at presset på pris ofte gir utslag i dårligere kvalitet og mye klager fra brukere av byggene. En må også regne med større utskifting av bemanningen med en slik ordning. Det vil også være behov for mer ressurser på oppfølging av kontraktene. Det har over tid blitt innarbeidet en stabil gruppe med renholdere i kommunen som kjenner byggene godt og som gjør en solid jobb. En stor andel av renholderne har fagbrev. Notodden kommune har ca 26 årsverk på renhold. 23