Mål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober
Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen
Arbeid pågår - For å gjøre våre styringsdokumenter mer sammenhengende mer strategiske mer mål- og resultatrettet
Utfordringar BMS eks. Areal og transport Resultatmål Attraktiv kollektivtransport Kundetilfredsscore på minst 70. Auke kollektivandelen med 30 % innan 2013, og 100 % innan 2020 i Grenland. Fortsette dagens kollektivtilbod ved enklare utbetringar innan 2013, og etablere timesfrekvens på ekspressbussar og bestillingstransport innan 2020 i distrikta*. Godt fylkesvegnett Reisemiddelfordeling og synlig folkehelseperspektiv Strategisk viktige fylkesveger skal ha min. middels standard mht. spordjup, og min. dårleg standard for jamnheit. Ingen viktige fylkesvegar skal ha redusert standard for spordjup og jamnheit. Nullvisjon for trafikksikring skal følgjast i tråd med trafikksikringsplanen. Min. 5 % reduksjon i biltettleiken, og min. 30 % av reisemiddelfordelinga skal vere med kollektivtransport, gang eller sykkel som reisemiddel innan 2016 i Grenland. Internasjonalt engasjement Delta i minst 1 internasjonalt program/prosjekt i tilknyting til utvikling av hamn.
Modell for risikostyring i TFK Fylkesrådmann Internkontroll Risikostyringsgruppe Kvalitetsrådgiver; nyansatt Controller; rekruttering pågår En ansvarlig for hvert av de andre kvalitetssystemene Controller Økonomi Kvalitetslosen Inkl. avviksmeldinger Pasientsikkerhet Tannhelse Informasjonssikkerhet Beredskap Internrevisjon
Budsjettforslaget inneholder oppstart av et omfattende lederutviklingsprogram med fokus på menneskene i organisasjonen Ill: Tveit
Kommuneopplegget 2014 - hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 7,7 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr kommunene 4,3 mrd. kr fylkeskommunene 900 mill. kr skal dekke pris- og lønnsvekst og satsinger innenfor tjenesteområdene Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel Kommunal rapport 24.10.13: «Den nye regjeringen vil frede kommunenes inntekter neste år i sitt tilleggsbudsjett, ifølge Jan Tore Sanner (H).»
Økonomien 2014 Utfordringer Nedgang i 16-18 åringer Økte pensjonskostnader Finansiering av investeringer ved økt gjeldsandel Bortfall rentekompensasjon veg Lite rom for rentebuffer Tiltak i budsjett 2014 2 % netto driftsresultat Pensjonsfond økes Årsbudsjett investering justeres for fremdrift i prosjektene Til fordeling drift 2013: 1 686 751 2014: 1 744 815
Frie inntekter Statsbudsjett 2014 Innbyggertilskudd 956 633 Skjønnstilskudd 14 300 Inntektsutjevning 101 631 Skatteinntekter 835 610 Sum 1 908 174
Realvekst 2014 Tusen kr Økning i frie inntekter 103 000 Lønnsvekst 2013, effekt 2014-13 800 Lønnsvekst, effekt 2014 7 mnd -21 600 Pris-deflator -20 800 Økte pensjonskostnader -3 600 Økt SPK-sats -4 600 Realøkning 38 600 REALVEKST TIL DISPOSISJON Om lag 2 prosent av frie inntekter er realvekst
Økte pensjonskostnader skyldes: Beregninger strammes inn i 2014 Lavt rentenivå Høy lønnsvekst Endret prognose for levealdersjustering Demografiutvikling
Realvekst i frie inntekter - disponering Stillingsbanken 1 100 Redusert kostnad elev-pc -800 Lederutvikling 1 000 Fullfinansiert skoletilbud 2 400 Kompetanseheving lærere 1 700 Nettskolen egenandel 300 Påbygg for faglærte, VG4 2 200 Opprusting FV - investering 13 000 Planlegging samferdsel 2 000 Drift/vedl av FV 4 000 MVA-buffer VKT 2 200 Videreføring ungdomskort 4 000 Tilskudd kultur 500 Disposisjonsfond 5 000 Sum disponert 38 600
Investering anleggsmidler ramme 2013: 334 400 2014: 375 899 Forskyvninger > sluttføring 2014 av ekstra tildeling på 100 mill kr i 2013 Skolebygg i Skien avsluttes 2018 netto investering 713 mil kr
Tfk satser på investering i skole og veg 2013: Økning 100 mill kr til FV 2014-2018: 713 mill til ny vgs i Skien (opprinnelig ramme 588) Akkumulert finanskostnad 40 mill frem mot 2018 Finanskostnad ca 36 mill årlig fra 2018 Årlig effekt av en netto investering på 713 mill kr. Nye investeringsbehov er ikke inkludert, eks Porsgrunn vgs
Finanskostnader Rentekompensasjon for veger videreføres ikke med ny ramme fom 2014. Inntektstap 7 mill kroner i 2014, og i tillegg et årlig inntektstap fremover. Gjennomsnittlig rente i budsjett 2014-17: 3,8 % gir lite rom for å sette av til rentefond. Økt investeringsnivå gir økte finanskostnader. Samtidig har vi vedlikeholdsetterslep både på bygg og fylkesveger.
Økt andel til samferdsel (0,4%) og pensjon (0,3%) - sammenlignet med budsjett 2013
Driftsrammene 2014-2017 Realøkning 2% av frie inntekter i 2014 Økonomiske rammer til drift utfordres ved Nedgang i 16-18 åringer Økte pensjonskostnader Lånefinansiering av investeringer og rentenivå Innstramming i driftsrammer 2015-17: 33 mill kroner dvs 0,6 % årlig Skape handlingsrom ved å Effektivisering av driften Stram prioritering innenfor tjenesteområdene Effekter ved økt digitalisering Satse på lederutvikling Stadig forbedre økonomisk styring og kontroll
Hovedprioriteringene Videregående opplæring: nedgang i aldersgruppa 16-18 år og kutt i inntekter stort løft i skoleutbygging og skoletilbud tilpasset framtidens behov Studietilbud for rettselever er fullfinansiert planlagt kutt er reversert Samferdsel: fornying og opprusting av fylkesvegnettet Bypakke Grenland Investeringsbudsjett en utfordring framover større gjeldsbelastning Økte pensjonskostnader og øke pensjonsfond
Videregående opplæring Organisatorisk Vedtak om nye skolebygg i Skien og fordeling av utdanningstilbudet Prosesser ved flytting/sammenslåing av Søve og Lunde vgs til ny Nome vgs Avdeling Seljord til Vest-Telemark vgs Ny Bamble vgs Organisasjonsendring i avdeling vgo ønske om mer prioritering av pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid
Tannhelse Tannhelsetjenesten har som mål at Telemark skal nå landsgjennomsnittet for referansekullene 5, 12 og 18 år. Andelen av eldre og kronisk syke som får tilbud om behandling skal økes til 40% mot dagens 30%. Kompetanseløft vekt på solid og bredt behandlingstilbud og pasientsikkerhet Redusert kostnadsramme
Mer nyskaping og flere nyetableringer fortsette arbeidet med Invest in Telemark iverksette Landbruks- og matmelding få på plass langsiktig finansiering og organisering av etablererkontorene
Ny kunnskap gjennom FoU videreføre VRI-prosjektet bidra til flere innovasjonsprosjekter og søknader til Oslofjordfondet
Økt attraktivitet som bosted og besøkssted iverksette strategi for kultur og kulturarv fullføre arbeidet med nominasjonsprosessen for verdensarvstatus (Rjukan-Notodden) Synlig folkehelseperspektiv bidra til etablering av 1-3 friluftsråd
Aktivt internasjonalt engasjement deltagelse i flere internasjonale program/prosjekter iverksette handlingsprogram for MidWest/USA følge opp samarbeidsavtale med Polen
Samferdsel med «friske midler» i statsbudsjettet Statsbudsjettet 500 mill kr til opprusting og fornying av fylkesvegnettet 27 mill kr 5,5 % av den nasjonale tildelingen - til Telemark Etterslep på fylkesvegnettet 55 mrd kr nasjonalt 3,01 mrd kr i Telemark - 5,5 % av det nasjonale etterslepet Vi har fått vår andel av tildelinga! Men: rentekompensasjonsordningen tatt bort reelle friske midler blir på om lag 20 mill kr
Satsingsområder Opprettholde dagens driftsnivå fylkesvegnettet Gjennomføre investeringsprogram fylkesvegplan og ekstrasatsing 2013 på 100 mill kr Prioritere videreføring ungdomskort Videreføre bystrategisamarbeidet gjennom Bypakke Grenland, belønningsordningen og ATP Grenland Følge opp regional planstrategi ved utarbeidelse av planer og handlingsprogram: ATP Telemark Interregional plan for havn og gods Interregional plan for Grenlandsbanen (pådriver)
Store prosjekter for 2014 Økonomiske rammer fylkesvegprosjekter: Fv 2 G/s-veg Ullinvegen 11,1 mill kr Fv 152 G/S veg Folkestad bru Bø Sommarland 18,2 i 2014, (restfinansiering i 2015), total ramme 25,8 mill kr Fv 359 Lunde Bø, inkl Kleppe bru 25,2 mill Fv 109 Klovdalsåsen - Gongekleiv - Åsland - 7,5 mill Fv 38 Skåljuvet bru 10,4 mill Fv 40 i Birtedalen 8 mill kr Fv 85 Arabu Varland 20 mill Fv 356 Porsgrunn bru 18 mill
En suksess som koster Salg av ungdomskortet går strålende Økning fra 2012 til 2013: I Grenland: 45 prosent Utenfor Grenland: 200 prosent I tillegg sterk økt trafikk med ekspressbusser Vi viderefører satsingen på ungdomskort i 2014 med 4 mill kr
Folkehelse Strategien har 4 satsingsområder bygd på Telemarkshelsa og innspill fra det offentlige og det frivillige Telemark: Kosthold Fysisk aktivitet Psykososialt oppvekstmiljø Kommunalt folkehelsearbeid Aktiv aldring utredes nærmere
Hele Telemarks plan - strategien et kollektivt ansvar Kommunene viktige Krever samarbeid med frivillig sektor Foreslår Forum for frivillighet Satser på barn og unge Ambisjon om å samordne alle tiltak på oppvekstområdet Fortsetter suksessprosjekter (Fiskesprell, Kantinesprell, Alle barn sykler, Aktiv skole 365)
Digital strategi - Teknologi skal gi økt effektivitet og bedre kvalitet - Mange tiltak, bl. a: o Standard PC-løsning for alle ansatte o Opprydding i systemportefølje o Nytt tannhelsesystem (2014) o Heldigitalt arkiv og felles postmottak (2014) o Enkelt samhandlingsverktøy (Lync) mindre reising, møter mv o Digital kompetanseheving («nano-leksjoner») og nettskole for vgo o Nytt skoleadministrativt system (forhåpentlig 2015) - Vil synliggjøre og realisere gevinster
Samspill - Fra Trippel til Kvadruppel Helix Akademia Offentlig sektor Næringsliv Frivillige organisasjoner
Innovasjon kan ikke vedtas Kontinuerlig organisasjonsutvikling Trygge ledere / trygghet i endring Gi tid og rom for nytenkning og nyskaping Overgang fra prosjekt til drift Bilde: difi.no
Fotavtrykk Telemark 2014 Samler, inspirerer og feirer Telemark Samles om å påvirke samfunnsutviklingen Inspireres av de beste Feirer ti prisvinnere Første gang på Ibsenhuset 4. februar 2014! Kulturell toppkvalitet fra eget fylke!