Budsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen

2 Lite å glede seg over i statsbudsjettet Mindre penger til: Fylkesveger Regional utvikling Kulturarv Telemarkskanalen Og ingen penger til: Nybygg Telemark Museum Bygg over tungtvannskjelleren Elektrifisering av Bratsbergbanen frem til terminal Notodden Foto: Erik Røed, Visit Telemark Tellus Works

3 Telemark får svakest vekst av alle fylkeskommunene Vekst i frie inntekter fra i prosent Kilde: statsbudsjettet 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Møre og Oslo Romsdal Buskeru d Rogalan d Vestfold Aust- Agder Hordala nd Trøndel ag Hele landet Vest- Agder Østfold Finnmar k Troms Nordlan d Hedmar k Sogn og Akershu Oppland Telemar Fjordane s k Serie1 6,0 2,9 2,7 2,6 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4

4 Realnedgang i rammetilskuddet Rammetilskudd i 2018-kr Tall i tusen kroner

5 Totalt budsjettforslag 2018 Totalt budsjettforslag: 3,3 mrd. kr. - Driftsbudsjett: 2,7 mrd. kr. - Investeringer: 0,6 mrd. Kr.

6 Fylkesrådmannens forslag - fordeling driftsbudsjett 2018 Regional utvikling; Pensjon, lønns- og prisavsetting; Kultur; Politisk styring og ledelse; Tannhelsetjenesten; Tall i hele tusen Administrasjon og fellestjenester; Areal og Transport; Videregående opplæring;

7 Investeringer: Bygg Foto: Bjørn Harry Schønhaug Skien videregående skole: 698,5 mill. kr Bamble og Porsgrunn videregående skoler: 256 mill. kr

8 Færre unge gir mindre penger ÅRINGER I TELEMARK Legge inn utvikling av unge % nedgang i antallet unge Nedgang i statlige overføringer Foto: Stina Glømmi

9 Plan for innsparingstiltak i vedtatt økonomiplan Endring fra 2014 i % Administrasjon og fellestjenester % Videregående opplæring % Tannhelsetjenesten % Regional utvikling % Areal og transport % Sum netto innsparinger % Den totale driftsrammen i 2018 ble i 2014 vedtatt redusert med 47 millioner kroner sett opp mot budsjettet for 2014

10 Smertegrensen er nådd 63 mill. kr mindre til tjenestene enn i Areal og transport Regional utvikling Tannhelse Videregående opplæring Administrasjon og fellestjenester Politisk styring og ledelse

11 Digitalisering Renere klima Foto: Colourbox 5-6 nye prosjekter årlig Nasjonalt samarbeid Styrket teknologiforståelse

12 Regional utvikling

13 Regional utvikling: Prioriterte satsingsområder Regionale planer Samarbeid om næringsutvikling Utviklingsprosjekter folkehelse, idrett og friluftsliv Foto: Sondre Bilet Berntsen/Riksantikvaren

14 Regional utvikling: Økte behov og innsparinger Eierskap + Disponible midler til hovedutvalg for idrett, kultur og folkehelse og hovedutvalg for næringsutvikling Kjøp av reiselivstjenester Foto: Sondre Bilet - Omdisponere regionale utviklingsmidler Omdisponere midler på bundne fond Berntsen/Riksantikvaren

15 Kultur

16 Kultur: Prioriterte satsingsområder Videreføre verdensarv-satsningen Sikre gode tilbud i «Den Kulturelle Skolesekken» for det 13-årige skoleløpet Videreutvikle rollen som fylkesbibliotek Kulturarv sin plass i den brede verdiskapningen Foto: Kai Hansen

17 Kultur: Økte behov og innsparinger + - Styrke kulturarv med én stilling Driftstilskudd til Vinjesenteret Redusere fylkesbiblioteket med én stilling Redusere egne driftsmidler Redusere tilskuddsmidler til ikke lovpålagte og ikke statlig delfinansierte tiltak Foto: Kai Hansen

18 Videregående opplæring

19 Videregående opplæring: Prioriterte satsingsområder Overgang mellom skole og fagopplæring Pedagogisk arbeid Ungdom på utsiden Styrke viljen og evnen til omstilling og utvikling Foto: Stine Glømmi

20 Videregående opplæring: Økte behov og innsparinger + - Talenthus Gjesteelever Nye utdanningstilbud Nedgang i lærekontrakter Kutt i skoletilbudet Foto: Stine Glømmi

21 Tannhelse

22 Gjennomgang av spesialisttannhelsetjenesten i Telemark Egen arbeidsgruppe som skal se på: Kompetanse Klinikkstruktur Effektiv drift i fremtiden Foto: Stina Glømmi

23 Tannhelsetjenesten: Prioriterte satsingsområder Arbeide målrettet for å utjevne sosiale forskjeller i tannhelse hos barn og voksne gjennom tettere samarbeid med foreldre og omsorgspersonell Styrke tilbudet om psykologstøttet tannbehandling for pasienter som har tannlegeskrekk Arbeide målrettet for læring og utvikling i samspill med kollegaer Sikre effektiv drift og jobbe for gode digitaliseringsløsninger Foto: Stina Glømmi Foto: Stina Glømmi

24 Areal og transport

25 Areal og transport: Prioriterte satsingsområder Fylkesveger og trafikksikkerhet Bystrategi Grenland og kollektivtransport Foto: Foto: Dag Dan Jenssen Riis

26 Areal og transport: Økte behov og innsparinger Kollektiv - Avvikle avganger med få reisende Fylkesveg: Redusere aksjon skolevegmidler Redusere bestillingsoppgaver i driftskontraktene Foto: Dan Riis Foto: Dan Riis

27 Fylkesveger: Stort vedlikeholdsetterslep Foto: Aslaug Norendal Stort vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene Tunnelforskriften en utfordring

28 Vi er klare for fremtiden! Regionreform Foto: Tania Ripoll

29 Foto: Stine Glømmi Honnør til organisasjonen Tett lederoppfølging og god organisering = Gode resultater