Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag. Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober
|
|
- Inga Petersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober
2 Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen
3 Arbeid pågår - For å gjøre våre styringsdokumenter mer sammenhengende mer strategiske mer mål- og resultatrettet
4 Utfordringar BMS eks. Areal og transport Resultatmål Attraktiv kollektivtransport Kundetilfredsscore på minst 70. Auke kollektivandelen med 30 % innan 2013, og 100 % innan 2020 i Grenland. Fortsette dagens kollektivtilbod ved enklare utbetringar innan 2013, og etablere timesfrekvens på ekspressbussar og bestillingstransport innan 2020 i distrikta*. Godt fylkesvegnett Reisemiddelfordeling og synlig folkehelseperspektiv Strategisk viktige fylkesveger skal ha min. middels standard mht. spordjup, og min. dårleg standard for jamnheit. Ingen viktige fylkesvegar skal ha redusert standard for spordjup og jamnheit. Nullvisjon for trafikksikring skal følgjast i tråd med trafikksikringsplanen. Min. 5 % reduksjon i biltettleiken, og min. 30 % av reisemiddelfordelinga skal vere med kollektivtransport, gang eller sykkel som reisemiddel innan 2016 i Grenland. Internasjonalt engasjement Delta i minst 1 internasjonalt program/prosjekt i tilknyting til utvikling av hamn.
5 Modell for risikostyring i TFK Fylkesrådmann Internkontroll Risikostyringsgruppe Kvalitetsrådgiver; nyansatt Controller; rekruttering pågår En ansvarlig for hvert av de andre kvalitetssystemene Controller Økonomi Kvalitetslosen Inkl. avviksmeldinger Pasientsikkerhet Tannhelse Informasjonssikkerhet Beredskap Internrevisjon
6 Budsjettforslaget inneholder oppstart av et omfattende lederutviklingsprogram med fokus på menneskene i organisasjonen Ill: Tveit
7 Kommuneopplegget hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 7,7 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr kommunene 4,3 mrd. kr fylkeskommunene 900 mill. kr skal dekke pris- og lønnsvekst og satsinger innenfor tjenesteområdene Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel Kommunal rapport : «Den nye regjeringen vil frede kommunenes inntekter neste år i sitt tilleggsbudsjett, ifølge Jan Tore Sanner (H).»
8 Økonomien 2014 Utfordringer Nedgang i åringer Økte pensjonskostnader Finansiering av investeringer ved økt gjeldsandel Bortfall rentekompensasjon veg Lite rom for rentebuffer Tiltak i budsjett % netto driftsresultat Pensjonsfond økes Årsbudsjett investering justeres for fremdrift i prosjektene Til fordeling drift 2013: :
9 Frie inntekter Statsbudsjett 2014 Innbyggertilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning Skatteinntekter Sum
10 Realvekst 2014 Tusen kr Økning i frie inntekter Lønnsvekst 2013, effekt Lønnsvekst, effekt mnd Pris-deflator Økte pensjonskostnader Økt SPK-sats Realøkning REALVEKST TIL DISPOSISJON Om lag 2 prosent av frie inntekter er realvekst
11 Økte pensjonskostnader skyldes: Beregninger strammes inn i 2014 Lavt rentenivå Høy lønnsvekst Endret prognose for levealdersjustering Demografiutvikling
12 Realvekst i frie inntekter - disponering Stillingsbanken Redusert kostnad elev-pc -800 Lederutvikling Fullfinansiert skoletilbud Kompetanseheving lærere Nettskolen egenandel 300 Påbygg for faglærte, VG Opprusting FV - investering Planlegging samferdsel Drift/vedl av FV MVA-buffer VKT Videreføring ungdomskort Tilskudd kultur 500 Disposisjonsfond Sum disponert
13 Investering anleggsmidler ramme 2013: : Forskyvninger > sluttføring 2014 av ekstra tildeling på 100 mill kr i 2013 Skolebygg i Skien avsluttes 2018 netto investering 713 mil kr
14 Tfk satser på investering i skole og veg 2013: Økning 100 mill kr til FV : 713 mill til ny vgs i Skien (opprinnelig ramme 588) Akkumulert finanskostnad 40 mill frem mot 2018 Finanskostnad ca 36 mill årlig fra 2018 Årlig effekt av en netto investering på 713 mill kr. Nye investeringsbehov er ikke inkludert, eks Porsgrunn vgs
15 Finanskostnader Rentekompensasjon for veger videreføres ikke med ny ramme fom Inntektstap 7 mill kroner i 2014, og i tillegg et årlig inntektstap fremover. Gjennomsnittlig rente i budsjett : 3,8 % gir lite rom for å sette av til rentefond. Økt investeringsnivå gir økte finanskostnader. Samtidig har vi vedlikeholdsetterslep både på bygg og fylkesveger.
16 Økt andel til samferdsel (0,4%) og pensjon (0,3%) - sammenlignet med budsjett 2013
17 Driftsrammene Realøkning 2% av frie inntekter i 2014 Økonomiske rammer til drift utfordres ved Nedgang i åringer Økte pensjonskostnader Lånefinansiering av investeringer og rentenivå Innstramming i driftsrammer : 33 mill kroner dvs 0,6 % årlig Skape handlingsrom ved å Effektivisering av driften Stram prioritering innenfor tjenesteområdene Effekter ved økt digitalisering Satse på lederutvikling Stadig forbedre økonomisk styring og kontroll
18 Hovedprioriteringene Videregående opplæring: nedgang i aldersgruppa år og kutt i inntekter stort løft i skoleutbygging og skoletilbud tilpasset framtidens behov Studietilbud for rettselever er fullfinansiert planlagt kutt er reversert Samferdsel: fornying og opprusting av fylkesvegnettet Bypakke Grenland Investeringsbudsjett en utfordring framover større gjeldsbelastning Økte pensjonskostnader og øke pensjonsfond
19 Videregående opplæring Organisatorisk Vedtak om nye skolebygg i Skien og fordeling av utdanningstilbudet Prosesser ved flytting/sammenslåing av Søve og Lunde vgs til ny Nome vgs Avdeling Seljord til Vest-Telemark vgs Ny Bamble vgs Organisasjonsendring i avdeling vgo ønske om mer prioritering av pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid
20 Tannhelse Tannhelsetjenesten har som mål at Telemark skal nå landsgjennomsnittet for referansekullene 5, 12 og 18 år. Andelen av eldre og kronisk syke som får tilbud om behandling skal økes til 40% mot dagens 30%. Kompetanseløft vekt på solid og bredt behandlingstilbud og pasientsikkerhet Redusert kostnadsramme
21 Mer nyskaping og flere nyetableringer fortsette arbeidet med Invest in Telemark iverksette Landbruks- og matmelding få på plass langsiktig finansiering og organisering av etablererkontorene
22 Ny kunnskap gjennom FoU videreføre VRI-prosjektet bidra til flere innovasjonsprosjekter og søknader til Oslofjordfondet
23 Økt attraktivitet som bosted og besøkssted iverksette strategi for kultur og kulturarv fullføre arbeidet med nominasjonsprosessen for verdensarvstatus (Rjukan-Notodden) Synlig folkehelseperspektiv bidra til etablering av 1-3 friluftsråd
24 Aktivt internasjonalt engasjement deltagelse i flere internasjonale program/prosjekter iverksette handlingsprogram for MidWest/USA følge opp samarbeidsavtale med Polen
25 Samferdsel med «friske midler» i statsbudsjettet Statsbudsjettet 500 mill kr til opprusting og fornying av fylkesvegnettet 27 mill kr 5,5 % av den nasjonale tildelingen - til Telemark Etterslep på fylkesvegnettet 55 mrd kr nasjonalt 3,01 mrd kr i Telemark - 5,5 % av det nasjonale etterslepet Vi har fått vår andel av tildelinga! Men: rentekompensasjonsordningen tatt bort reelle friske midler blir på om lag 20 mill kr
26 Satsingsområder Opprettholde dagens driftsnivå fylkesvegnettet Gjennomføre investeringsprogram fylkesvegplan og ekstrasatsing 2013 på 100 mill kr Prioritere videreføring ungdomskort Videreføre bystrategisamarbeidet gjennom Bypakke Grenland, belønningsordningen og ATP Grenland Følge opp regional planstrategi ved utarbeidelse av planer og handlingsprogram: ATP Telemark Interregional plan for havn og gods Interregional plan for Grenlandsbanen (pådriver)
27 Store prosjekter for 2014 Økonomiske rammer fylkesvegprosjekter: Fv 2 G/s-veg Ullinvegen 11,1 mill kr Fv 152 G/S veg Folkestad bru Bø Sommarland 18,2 i 2014, (restfinansiering i 2015), total ramme 25,8 mill kr Fv 359 Lunde Bø, inkl Kleppe bru 25,2 mill Fv 109 Klovdalsåsen - Gongekleiv - Åsland - 7,5 mill Fv 38 Skåljuvet bru 10,4 mill Fv 40 i Birtedalen 8 mill kr Fv 85 Arabu Varland 20 mill Fv 356 Porsgrunn bru 18 mill
28 En suksess som koster Salg av ungdomskortet går strålende Økning fra 2012 til 2013: I Grenland: 45 prosent Utenfor Grenland: 200 prosent I tillegg sterk økt trafikk med ekspressbusser Vi viderefører satsingen på ungdomskort i 2014 med 4 mill kr
29 Folkehelse Strategien har 4 satsingsområder bygd på Telemarkshelsa og innspill fra det offentlige og det frivillige Telemark: Kosthold Fysisk aktivitet Psykososialt oppvekstmiljø Kommunalt folkehelsearbeid Aktiv aldring utredes nærmere
30 Hele Telemarks plan - strategien et kollektivt ansvar Kommunene viktige Krever samarbeid med frivillig sektor Foreslår Forum for frivillighet Satser på barn og unge Ambisjon om å samordne alle tiltak på oppvekstområdet Fortsetter suksessprosjekter (Fiskesprell, Kantinesprell, Alle barn sykler, Aktiv skole 365)
31 Digital strategi - Teknologi skal gi økt effektivitet og bedre kvalitet - Mange tiltak, bl. a: o Standard PC-løsning for alle ansatte o Opprydding i systemportefølje o Nytt tannhelsesystem (2014) o Heldigitalt arkiv og felles postmottak (2014) o Enkelt samhandlingsverktøy (Lync) mindre reising, møter mv o Digital kompetanseheving («nano-leksjoner») og nettskole for vgo o Nytt skoleadministrativt system (forhåpentlig 2015) - Vil synliggjøre og realisere gevinster
32 Samspill - Fra Trippel til Kvadruppel Helix Akademia Offentlig sektor Næringsliv Frivillige organisasjoner
33 Innovasjon kan ikke vedtas Kontinuerlig organisasjonsutvikling Trygge ledere / trygghet i endring Gi tid og rom for nytenkning og nyskaping Overgang fra prosjekt til drift Bilde: difi.no
34 Fotavtrykk Telemark 2014 Samler, inspirerer og feirer Telemark Samles om å påvirke samfunnsutviklingen Inspireres av de beste Feirer ti prisvinnere Første gang på Ibsenhuset 4. februar 2014! Kulturell toppkvalitet fra eget fylke!
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål
DetaljerLedelse og innovasjon. Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen
Ledelse og innovasjon Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen Innovasjon Oppstår sjelden i isolasjon Interaktive læringsprosesser mellom mange aktører Må jobbes utadrettet for å finne nye løsninger
DetaljerTelemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune. Foto: Dag Jensen
Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune Foto: Dag Jensen Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Store oppgaver Demografi befolkning og bosetting Elevtallet
DetaljerBudsjett- og økonomiplan
Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi
DetaljerMål- og budsjettdokument 2012-2015
TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag 24. oktober 2011 Orientering om Økonomien i 2011 Økonomien 2012 Utfordringer framover Budsjett og prioriteringer i 2012:
DetaljerBudsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)
Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052
DetaljerBudsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen
Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Foto: Dag Jenssen Lite å glede seg over i statsbudsjettet Mindre penger til: Fylkesveger Regional utvikling Kulturarv Telemarkskanalen Og ingen penger til: Nybygg Telemark
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerØkonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune
Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerOmstilling og rasjonalisering
Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Mindre penger i årene som kommer 1 060 000 1 050 000 1 051 676 1 040 000 1 034 238 1 030 000
DetaljerHva skjer i Telemark og Grenland?
Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland
DetaljerSkoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport
Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerKommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerKommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder
Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke
DetaljerStatsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Bergen/Oslo 12. mai 2017 @jantoresanner Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å
DetaljerEndringer i budsjett 2017
Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerKunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025
TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2013
Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerForslag til statsbudsjett for 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerFylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016
Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel
DetaljerDriftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0
Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Statssekretær Paul Chaffey, KMD Agder, 12. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole
DetaljerØkonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune
Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerØkonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.
Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE
Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno
DetaljerKommuneproposisjonen 2015
Kommuneproposisjonen 2015 Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen,
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerAnslag for frie inntekter Ulstein kommune
Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerStatsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene
Statsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene avdelingsdirektør Kjell Kvingedal Haustkonferansen 10. oktober 2018 Hovedpunkter 2018: samlet pris og kostnadsvekst justert opp til 3 % der lønnsvekst
DetaljerØkonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010
Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerForslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune
Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerÅrsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland
Årsregnskap 2018 Kontrollutvalget 29.03.2019 Noen viktige resultatbegrep Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Begrepene blir (dessverre) ofte brukt litt om hverandre, men
DetaljerFylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701
DetaljerRegional plan for folkehelse i Telemark.
Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerØkonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune
Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2011-2014
Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerStatsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser
DetaljerDette brenne jeg for!
Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerVirksomhetsstrategi Justis- og beredskapsdepartementet
1 Virksomhetsstrategi 2018-2021 Justis- og beredskapsdepartementet 3 Innledning Vi skal de neste årene levere på mange viktige samfunnsområder som er i kontinuerlig utvikling. Det stiller store krav til
DetaljerKommuneproposisjonen 2019
Kommuneproposisjonen 2019 Mulighetskommunen Marker Fokus: «Bygge ei levende, attraktiv bygd med gode møteplasser» 3600 innbyggere Ørje sentrum et knutepunkt; E18 krysser Haldenkanalen Norgesporten Unik
DetaljerByområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune
Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerHovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending
SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
Detaljer