Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending
|
|
- Erik Holte
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste datert 6. november 2013 og 2. gangs utsending datert 13. november Vedlagt oversendes HSAM sak Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Tønsberg, Med vennlig hilsen Kåre Pettersen Leder Saker til behandling og eventuelle ligger på Se under Snarveier og velg Politiske møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker:
2 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Side Saker til behandling 77/ Budsjett 2014 Økonomiplan / Høringsuttalelse. Forslag til endring av plan- og bygningsloven. 79/ Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan / Eventuelt HSAM
3 Saker til behandling 3
4 79/13 Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak-dok Arkivkode. 150 Saksbehandler Rune Hjertås Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og helse /13 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Hovedutvalg for utdanning /13 4 Administrasjonsutvalget /13 5 Fylkesutvalget /13 6 Fylkestinget /13 Sammendrag Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Fylkesrådmamannen legger i denne saken fram en tilleggsinnstilling med disponering av de økte inntektene. Det er ingen endringer i investeringsbudsjettet. Driftsbudsjettet i innstillings punkt 1 er endret. I tillegg er det lagt til et nytt vedtakspunkt 7 knyttet til regionale utviklingsmidler bevilget over statsbudsjettet (551 midler). Inntektene øker som følge av korrigerte kriteriedata og tilleggsforslaget fra regjeringen den 8. november. Det foreligger ikke detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til samlet 34 mill kroner. Varslet endring av inntektssystemet fra 2015 medfører usikkerhet knyttet til en videreføring av inntektsøkningen. Inntil dette er avklart anbefaler fylkesrådmannen at inntektsøkningen 20,4 mill kroner knyttet til feil kriteriedata avsettes til bufferfondet. Med denne forutsetningen videreføres inntektene i planperioden. Fylkesrådmannen innstiller på at økte inntekter i statsbudsjettet knyttet til feil i kriteriedata, 20,4 mill kroner, avsettes til bufferfondet. I tillegg øker inntektene med 13,6 mill kroner i nytt forslag til statsbudsjett 8. november. Fylkesrådmannen innstiller på at dette disponeres ved en økning til sektorene på 7,5 mill kroner, lønnsreserven styrkes med 2,4 mill kroner og at bufferfondet tilføres ytterligere 3,7 mill kroner. 4
5 Fylkesrådmannens innstilling Punkt 1 i FT sak 78/13 endres slik: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR
6 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING
7 Fylkesrådmannen foreslår et nytt punkt 7: 7. Fylkesrådmannen legger frem egen sak knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør 7
8 Innledning: Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Nye kriteriedata for fylkesvegene fremlagt 30. oktober øker inntektene. I tillegg øker inntektene som følge av regjeringens tilleggsforslag den 8. november. Detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune er ikke fremlagt, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til totalt 34 mill kroner. Anslag fra KS 13. november bekrefter dette. Fylkesrådmannen har innarbeidet følgende endringer for årene 2014, 2015, 2016 og 2017: A. Hovedinntektene økes slik: a. Rammetilskudd økes med 31 mill kroner b. Andre statstilskudd knyttet til rentekompensasjonsordningen for fylkesveger økes med 3 mill kroner. B. Dette disponeres slik: a. Rammen til kollektivtrafikk økes med 4mill kroner. b. Rammen til videregående skole styrkes med 3,5 mill kroner til dekning av økte tilskuddssatser for lærlinger. c. Lønnsreserven økes med 2,4 mill kroner d. Avsetning til bufferfond økes med 24,1 mill kroner Saksutredning: Endringer ift til statsbudsjettet lagt fram 14. oktober + 20,3 mill kroner - feil i kriteriedata i opprinnelig statsbudsjett. Tilleggsforslag lagt fram 8. november medfører følgende endringer i 2014: + 4,8 mill kroner økning i frie inntekter begrunnet med fylkesveger + 3,5 mill kroner økning i lærlingetilskuddet og stimuleringsmidler + 2,4 mill kroner økt inntekt som kompensasjon for økt lønn- og prisstigning ( 3,1%) + 3,0 mill kroner økt inntekt fordi rentekompensasjonsordningen opprettholdes 34,0 mill kroner Sum - Dette gir en økt inntekt på ca 4,8 mill kroner for Vestfold fylkeskommune. kroner fra tilskuddet til regional utvikling (kap. 551, post 60). Det er uklart hvilken konsekvens dette vil få for Vestfold fylkeskommune. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til eventuelle endringer i egen sak. Fylkesrådmannens bemerkninger: Det er usikkerhet knyttet til forutsetningen om at inntektsøkningen kan videreføres i økonomiplanperioden. Usikkerheten vil bli redusert når kommuneproposisjonen fremlegges for Gjeldsoppbyggingen frem mot 2020 er en stor utfordring for fylkeskommunen. Tiltak bør derfor i minst mulig grad medføre langsiktige bindinger og tiltakene bør også være forenlig med Handlingsrom Disse forhold er vektlagt når fylkesrådmannen foreslår at en stor del av inntektsøkningen avsettes til bufferfond. 8
9 Utfordringsnotatet Sektorene meldte i utfordringsnotatet FT 44/13 behov for økte budsjettrammer på mill kroner utover kompensasjon for lønn- og prisvekst. Innmeldt behov sammenlignet med budsjettforslag for 2014 fremlagt 6. november: Innmeldt behov Forslag 6 nov til budsjett 2014 Fellesformål Videregående opplæring Kultursektoren 5 3 Tannhelsetjenesten 1-2 Regionalsektoren Sum Tabellen viser at sektorene i stor grad har fått dekket meldt behov i utfordringsnotatet. Unntaket er regionalsektoren hvor det spesielt innen kollektivtrafikken er fremlagt store rammebehov. Handlingsrom 2014 D h æ H er en grunnleggende forutsetning for økonomiplanen. For å oppnå dette er fylkesrådmannen avhengig av at lojaliteten opprettholdes til prosjektet. Disponering av økte inntekter må derfor være av en karakter som oppfattes som nødvendig, rettferdig og riktig.det er knyttet betydelig risiko for fylkesrådmannen, i slike endringsprosesser, å foreslå tillegg som gir grunn til en aktivitetsøkning for noen, men ikke alle. Dersom egen ramme oppleves som vanskelig ut fra ordinær drift, vil slike tillegg kunne oppfattes som demotiverende for egen lojalitet til budsjettrammen. Dette er en situasjon noen av virksomhetene opplever og tilsier at fylkesrådmannen er varsom med å benytte økte inntekter til annet enn fondsavsetninger. Til grunn for prosjekt handlingsrom 2014 er en forutsetning om at kostnadskuttene skulle vurderes ut fra at det først ble gitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst. I utgangspunktet vil det derfor være mulig å oppnå aksept for en kompensasjon av ekstraordinær kostnadsutvikling. Sektorene kan imidlertid påvirke kostnadsutviklingen på flere måter. Blant annet er det mulig å styre kostnadsutviklingen gjennom de krav som stilles ved utlysning av anbud. Det er derfor ikke umiddelbart aksept for at all ekstraordinær kostnadsøkning blir oppfattet som rimelig og riktig av virksomhetene. Investeringsplaner og derav økt lånegjeld er grunnlaget for igangsetting av Handlingsrom Tiltak som reduserer den finansielle risikoen vil derfor trolig oppfattes som rimelig. Dette kan oppnås gjennom overføring til investeringsregnskapet, reduserte lån eller en økning av bufferfondet. Størst handlefrihet gir en avsetning til bufferfondet. Dette medfører at fylkesrådmannen er forsiktig med å anbefale tiltak utover en avsetning til bufferfondet. Derfor foreslår fylkesrådmannen at det avsette 24,1 mill kroner til bufferfondet. Tilskudd til lærlinger Regjeringen foreslår flere tiltak som skal styrke fag- og yrkesopplæringen og prioriterer tiltak som fører til at fl æ æ - og yrkesopplæringen med 114 mill. kroner. Det anslås at dette utgjør 3,5 mill for Vestfold fylkeskommune og det foreslås at videregående utdanning styrkes med dette beløpet. 9
10 Kollektivtilbudet Utfordringsnotatet viser til at økte rammer til kollektivtrafikken har styrket rutetilbudet. Nye billettprodukter er innført og økningen av billettprisene har vært moderat. Dette har gitt resultater i form av flere passasjerer og økte markedsandeler. Fra 2014 er det flere forhold som kan bidra til å øke kostnadene mer enn den generelle prisstigningen. Dette kan føre til at det blir svært krevende å opprettholde tilbudet. I likhet med tidligere år er alle sektorer i fylkeskommunen har blitt kompensert for antatt lønns- og prisstigning. Spesielt innen fylkesveger og kollektivtransport er det imidlertid meldt om kostnadsøkninger utover dette. Regionalsektoren er kompensert med 12,8 mill kroner til lønn- og prisstigning og dette er i hovedsak knyttet til kollektivtransport og fylkesvegene. VKT har nylig evaluert siste anbudskonkurranse. TIDE fra Bergen har det beste tilbudet på 128 mill pr år og dette kan medføre en prisøkning på mill pr år sammenlignet med dagens kontrakt. Ca. 2 mill. kroner av dette kan knyttes til nye krav om setebelter og sitteplasser i skoleskyssen, mens resten er en kombinasjon av nye og/eller strengere krav til leveransen og en generell økning av prisen. Kontrakten vil ha effekt fra sommeren 2014, dvs at 2014 får halvårseffekt på 8-9 mill.kr. Fylkesrådmannen har i forslag av 6. november foreslått en rammestyrking på 6 mill kroner til dekning av dette utover deflatoren på i overkant av 6,5 mill kroner Budsjettrammene for 2013 har gitt mulighet for VKT å opprette nye ruter høsten Den totale budsjettsituasjonen og de foreslåtte rammer for 2014 er imidlertid ikke tilstrekkelig til å videreføre etablerte kollektivtilbudet høsten 2013 og det vil være nødvendig med tilpasninger og/eller takstøkninger. Videreføring av det økte rutetilbudet fra høsten 2013 medfører alene et behov for en økning av budsjettet på 5,4 mill kroner. Endring i ansvar for kostnader for tilrettelagt skoleskyss til andre skoler enn nærskolene, kan medføre en ytterligere økning i kostnadene. Hvilke økonomiske konsekvenser dette medfører er ikke fastlagt. Det er fra regionalsektoren anslått en kostnadsøkning på 4-7 mill kroner. Oppsummert vil opprettholdelse av etablert aktivitet og rutenett fra høsten 2013 medføre behov for økte budsjettrammer på ca 15 mill kroner. Fylkesrådmannen har i forslaget til budsjett 6. november foreslått 6 mill kroner i økte rammer. I tillegg foreslås det i denne saken ytterligere 4 mill kroner slik at behovet for økte rammer er 5 mill kroner. I dette beløpet forutsettes at det er mulig å ivareta kravene i handlingsrom I tillegg bortfaller i vedtatt økonomiplanen engangsbevilgning for Utfordringen for å oppnå budsjettbalanse er på ca 7-8 mill kroner. VKT må derfor gjennomføre både pris og kostnadsreduserende tiltak for å balansere budsjettet. I tillegg til dette er det usikkerhet knyttet til hvor stor andel av kostnadene fylkeskommunen skal dekke av transporten til andre skoler enn nærskolen. Kostnaden er totalt ca 12 mill kroner i Fylkeskommunens andel av dette er ikke fastlagt. Videre er det en utfordring at håndteringen av merverdiavgift knyttet til tilrettelagt skoleskyss medfører at det verken oppnås kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift. Dette er en praksis som bør endres i 2014 etter rettsforhandlingene i Lagmannsretten. Forholdet knyttet til merverdiavgift bør vurderes i egen politisk sak. På årsbasis utgjør dette et bortfall av merverdiavgift på 4-5 mill. kroner. Lagmannsrettens behandling i januar 2014 vil kunne påvirke fradragsretten. Fylkesrådmannen vil eventuelt foreslå endringer i egne saker når avgjørelse vedrørende merverdiavgift foreligger og avtaleutkast foreligger om skoleskyss til andre skoler enn nærskolen. 10
11 Lønnsreserven Regjeringen øker anslaget på lønns- og prisstigning slik at deflatoren øker fra 3 % til 3,1 %. Dette er kompensert ved en økning i innbyggertilskuddet og fylkesrådmannen foreslår at disse 2,4 mill kronene avsettes til lønnsreserven. Dette fordeles til sektorene i henhold til etablerte rutiner. 11
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerFylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508
MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende
DetaljerINVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015
INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene
DetaljerAnders Hansen (H) for Cecilie Espolin Johnson (H)
MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 12.12.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300621-28 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer:
DetaljerNOTAT 1 av 18. Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter -
Stabsavdelingen ØKONOMISEKSJONEN NOTAT 1 av 18 Dato: 201314114-20 Saksbehandler: Dag Roar Nilsen 33344268 Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Dette notatet gir en oppsummering
DetaljerØkonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg»
Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Forsterket satsing på «grønne valg» Kort om budsjettprosessen 2016 Kommuneproposisjonen 2017 signaliserte en liten økning i rammetilskuddet. Utfordringsnotatet signaliserte
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for
SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201800107-37 Saksbehandler Rune Terje Hjertaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for 11.04.2019 8/19 funksjonshemmede 2015-2019 2 Vestfold Eldreråd 2015-2019
DetaljerEndringer i forhold til rådmannens forslag. Fylkestinget vedtok slike endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens forslag.
Stabsavdelingen ØKONOMISEKSJONEN NOTAT 1 av 17 Dato: 201208658-20 Saksbehandler: Dag Roar Nilsen 33344268 Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter - Dette notatet gir en oppsummering
DetaljerBudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Fylkesrådmannens forslag. www.vfk.no
Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.vfk.no Arkivsak-dok. 201208658-1 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal
DetaljerBudsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no
Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Arkivsak-dok. 201102434-1 Arkivkode 124 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 29.11.2011 21/11 Fylkesutvalget 29.11.2011
DetaljerBudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerBudsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014
Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerOppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.
Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene
DetaljerBudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato
DetaljerFylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701
DetaljerFylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk
Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerNærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:
Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/684 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 11.04.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 8/19 Administrasjonsutvalget 26.04.2019 40/19 Formannskapet 26.04.2019
DetaljerFylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag
Arkivsak: 201901173-1 Arkivkode:030/---/&31 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Marthe Lene Hestnes Saksgang Møtedato Saksnr. Økonomiutvalget 12.03.2019 1/19 Fylkestinget 2015-2019 13.03.2019 12/19 Fylkesrådmannens
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerDriftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0
Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerProtokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerAust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019
Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerSaknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerFylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending
201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerSAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE
Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerHalden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerNotat 1 av 18. Dato
Notat 1 av 18 Stabsavdelingen Økonomiseksjonen Saksbehandler Dag Roar Nilsen / 33344268 Til Fylkestinget i Vestfold Fylkestingets redigerte budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter Dette notatet gir
DetaljerFylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011
Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerMøteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerArkivsak-dok. 201507147-1 Arkivkode Saksbehandler Dag Roar Nilsen
Arkivsak-dok. 201507147-1 Arkivkode Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr Vestfold Eldreråd 11.11.2015 15/15 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 12.11.2015 14/15 Hovedutvalg
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerTilleggsinnkalling(2)
STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no
DetaljerEndringer i budsjett 2017
Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerHedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016
Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
Detaljer4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv
4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste
DetaljerBudsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no
Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerNotat Tillegg til bystyresak 113/2010
Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14
Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet
Detaljer