BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

Transkript

1 Saknr. 5981/09 Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2010 endres som følger: 1. Driftsutgifter og driftsinntekter øker med kr slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Investeringsbudsjettet øker med kr knyttet til fylkesveger slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med økte statlige overføringer/driftsmidler. 3. Lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2010 på 20,9 mill. kroner fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap Trykte vedlegg: - Vedlegg 1: Rundskriv H-02/10 fra Kommunal- og regionaldepartementet om kommuneproposisjonen 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010 Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2010 Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

3 S A K S U T R E D N I N G: BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. 1. Innledning I denne saken legger fylkesrådet frem forslag til budsjettjusteringer knyttet til: Fordeling av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2010 Økt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF til dekning av merutgifter knyttet til skyss for funksjonshemmede elever til og fra skolefritidsordningen f.o.m Overføringer av investeringsmidler fra staten knyttet til fylkesvegprosjekter på veger som er omklassifiserte fra riksveger til fylkesveger, som skal gå til fullføring av påbegynte prosjekter som ikke ble avsluttet i 2009 innenfor programmene Trafikksikkerhetstiltak og Miljøtiltak. Korrigering av finansieringen av kjøp av aksjer i Hedmark fylkesmuseum AS. Kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S ) og revidert nasjonalbudsjett 2010 med bevilgningsendringer og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 (Prop. 125 S ) ble behandlet av Stortinget i møter 16. og 18. juni Kommunal- og regionaldepartementet har i eget rundskriv nr. H-02/10 av 28. juni 2010 orientert om saker det er endringer i forhold til regjeringens forslag til kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett. Rundskrivet er tatt inn som vedlegg i saken. 2. Frie inntekter Fylkeskommunens anslag for frie inntekter bygger i vedtatt Årsbudsjett 2010 på befolkningstall per Tidligere har man i beregningen av rammetilskuddet benyttet befolkningstalltall per 1. januar året før budsjettåret. Denne har så blitt korrigert når befolkningstallene per 1. januar i budsjettåret har foreligget. Ved å bruke befolkningstall per 1. juli året før budsjettåret, blir det nå ingen ny beregning for den del av rammetilskuddet som omfatter innbyggertilskuddet inkl. utgiftsutjevning. Inntektsutjevningen som foretas løpende gjennom budsjettåret, skal imidlertid fortsatt baseres på innbyggertall per 1. januar i budsjettåret. Den endelige beregning av rammetilskuddet vil derfor som tidligere først foreligge våren etter budsjettåret, i dette tilfelle våren 2011 når skattetallene for 2010 er klare. I 2009 ble det budsjettert med et trekk på 2 mill. kroner, mens det endelige tallet viste en minus på 3,2 mill. kroner. Etter som det nye opplegget å beregne rammetilskuddet gjør at en del av befolkningsutslaget allerede er tatt høyde for, vil det isolert sett bety et mindre utslag av befolkningsendringer. Med utgangspunkt i utviklingen for fylkets innbyggertall som andel av landets befolkning, indikerte denne at det også i 2010 måtte tas høyde for et trekk i fylkeskommunens rammetilskudd. Fylkesrådet foreslo derfor at man i 2010-budsjettet baserte seg på et uttrekk på 2 mill. kroner.

4 2.1 Rammetilskuddet I kommuneproposisjonen 2011 er det to forhold som medfører endringer i fylkeskommunenes rammetilskudd for 2010: Merutgifter knyttet til skyss for funksjonshemmede elever til og fra skolefritidsordningen f.o.m. 1. august 2010, 3,5 mill. kroner Redusert trekk i fylkeskommunenes samlede inntektsramme for elever i private videregående skoler, 16,4 mill. kroner. Hedmarks andel av dette er beregnet til kroner. Av dette utgjør skyssutgifter knyttet til funksjonshemmede elever kroner. Fylkesrådet foreslår at de frie inntekter økes med kroner. Fylkeskommunens tilskudd til Hedmark Trafikk FKF økes tilsvarende, etter som det er de som har ansvar for utførelsen. Ut over dette har staten overført 4,3 mill. kroner i midler som er knyttet til fylkesvegprosjekter på veger som er omklassifiserte fra riksveger til fylkesveger, jfr. kommentarer under investeringskapitlet. Midlene forslås ført som ekstraordinært rammetilskudd. 2.2 Fylkesskatten Regjeringen har for 2010 ikke gjort noen endringer i kommunesektorens skatteanslag for Skatteinngangen ved utgangen av juli 2010 sammen med tallene for inntektsutjevningen, indikerer foreløpig at det for Hedmark fylkeskommune vil kunne bli en svikt på 2-3 mill. kroner, dvs. litt høyere enn det som er innarbeidet i budsjettopplegget for Det ligger foreløpig an til en endret fordeling mellom skatt og inntektsutjevning, etter som utviklingen for skatteinngangen i Hedmark i 2010 utvikler seg noe bedre enn for landet som helhet. Dette betyr imidlertid at inntektsutjevningen reduseres, etter som skatteveksten for fylkeskommunene samlet sett ikke ventes å øke. Med utgangspunkt i de tall som nå foreligger for skatteinngangen i 2010, har fylkesrådet derfor ikke funnet grunnlag for å endre nivået for de frie inntekter ut over det som er avsatt til skyssutgifter knyttet til funksjonshemmede elever.

5 3. Driftsbudsjettet 3.1 Fordeling av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2010 I fylkeskommunens årsbudsjett 2010 er det innarbeidet følgende lønns- og prisvekstforutsetninger: o Lønnsvekst: 3,5% o Prisvekst: 2,2% o Deflator: 3,1% Dette er i henhold til forutsetningene om lønns- og prisvekst i nasjonalbudsjettet I revidert nasjonalbudsjett 2010 er anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) holdt uendret på 3,1% i forhold til anslått i nasjonalbudsjettet Bakgrunnen for dette er en nedjustering av anslaget for gjennomsnittlig årslønnsvekst, men at dette motsvares av økte energipriser. Anslaget for lønnsveksten er nedjustert fra 3½ % i nasjonalbudsjettet 2010 til 3¼ % i revidert nasjonalbudsjett 2010, Kommunesektorens inntektsrammer, herunder fylkeskommunens inntektsrammer, er etter revidert nasjonalbudsjett basert på en deflator på 3,1%, dvs uendret i forhold til hva fylkeskommunen har lagt til grunn i årsbudsjett for KS har etter vårens lønnsoppgjør beregnet årslønnsveksten til 3,5% for kommunesektoren for stillinger lønnet etter kapittel 4 i Hovedtariffavtalen, dvs ¼ prosentpoeng høyere enn regjeringens anslag for lønnsvekst i revidert nasjonalbudsjett. I Hedmark fylkeskommunes årsbudsjett 2010 er den forutsatte lønnsveksten på 3,5% innarbeidet i budsjettet på følgende måte: Virksomhetenes lønnsbudsjett er oppjustert med helårsvirkningen av 2009-oppgjøret, der overhenget utgjør 1,4%. Det er budsjettmessig avsatt 20,9 mill. kroner i lønnsreserve til dekning av lønnsoppgjøret Lønnsreserven fordeles på fylkeskommunens virksomheter etter lønnsoppgjøret På bakgrunn av uendret deflator i revidert nasjonalbudsjett, foreslår fylkesrådet at det ikke gjøres noen endringer i lønns- og prisforutsetningene enn det som ligger til grunn i årsbudsjett 2010, dvs at nivået på lønnsreserven opprettholdes slik den foreligger i årsbudsjett Tabellen viser fordelingen av lønnsreserven på 20,9 mill. kroner, på hhv fylkeskommunens hovedtjenester og virksomheter:

6 (Kroner) Grunnlag Lønnsbudsjett Fordeling av lønnsreserve 2010 (budsjettmessig kompensasjon for lønnsoppgj i 2010) Fordeling på hovedtjenester 1 Sentraladm/fellestiltak Utdanning Tannhelse Plan og miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Totalt Fordeling på virksomheter 001 Fylkesrevisjonen Politisk ledelse Fylkesdirektør med sekretariat Serviceenheter Staber Fagavdelinger Eiendom og Innkjøp Tannhelsetjenesten Nord-Østerdal vgs Storsteigen vgs Elverum vgs Midt-Østerdal vgs Trysil vgs Hamar Katedralskole Jønsberg landbruksskole Ringsaker vgs Stange vgs Storhamar vgs Sentrum vgs Skarnes vgs Øvrebyen vgs Solør vgs Fylkesbiblioteket Totalt Økt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF skyssutgifter for funksjonshemmede elever til og fra skolefritidsordningen Fra og med 1. august 2010 er det innført rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen i skoleåret, jf kommuneproposisjonen For å dekke merutgiftene knyttet til dette, har kommuner og fylkeskommuner fått økt bevilgning over rammetilskuddet på samlet 10,8 mill. kroner. Helårsvirkningen i 2011 er beregnet til 26 mill. kroner. Hedmark fylkeskommunes andel av bevilgningen for 2010 er kr Fylkesrådet foreslår økt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på tilsvarende beløp, etter som det er de som har ansvar for utførelsen.

7 4. Investeringsbudsjettet 4.1 Fylkesveger I forbindelse med forvaltningsreformen og overtagelse av km riksveg, har Hedmark fylke fått overført investeringsmidler fra staten vedrørende prosjekter som ikke ble avsluttet i 2009 innenfor programmene Trafikksikkerhetstiltak og Miljøtiltak. Beløpet er på 4,309 mill kroner og skal gå til fullføring av påbegynte prosjekter knyttet til Tiltak etter Trafikksikkerhetsrevisjon og Koppang Sentrum. Fylkesrådet foreslår at midlene avsettes på fylkesveginvesteringer. 4.2 Kjøp av aksjer fylkesmuseum I fylkeskommunens budsjett for 2010 er det tatt med utgifter på 0,7 mill. kroner til aksjekjøp i forbindelse med etableringen av Hedmark fylkesmuseum. Dette er finansiert ved låneopptak. Etter kommuneloven er det imidlertid ikke anledning til å finansiere aksjekjøp ved låneopptak. Fylkesrådet foreslår derfor en omdisponering av finansieringen i investeringsbudsjettet, ved at 0,7 mill. kroner i bruk av driftsmidler knyttet til fylkesveger omdisponeres til kjøp av aksjer. Låneopptaket på 0,7 mill. kroner knyttet til aksjekjøp omdisponeres til finansiering av fylkesveger. 5. Oppsummering av budsjettjusteringer 2010 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer for 2010: SPESIFISERING AV ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2010 (tall med minustegn foran betyr reduksjon av utgift eller inntekt, tall uten fortegn betyr økt utgift eller inntekt) Pkt. i saks- Formål Konto Forslag til endring framlegget Ansvar Tjenestegruppe Utgift Inntekt Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve 115 Staber 161 Lønnsreserve Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve på enheter og virkh Forslag til fordeling fremgår av saksfremlegget Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt rammetilskudd 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt tilskudd Hedm Tr. 115 Fylkesdirektør 701 Kollektivtransport Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring til inv.budsjettet 000 Sektorovergripende 906 Overf til inv.budsjettet Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0 Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring fra driftsbudsjettet 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/fra lån 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/til driftsmidler 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/fra driftsmidler 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/til lån 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Sum endringer i investeringsbudsjettet Netto endring 0

8