Omstilling og rasjonalisering
|
|
- Gudrun Børresen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan
2 Mindre penger i årene som kommer Tall i hele tusen Hovedårsak: Omlegging av fylkeskommunenes inntektssystem og færre elever i VGO
3 Historisk høye investeringer
4 Hovedutfordring: bremse før vi havner i grøften
5 Vedtatte innsparingstiltak i kr - størst kutt på videregående opplæring Vidaregåande opplæring Areal og transport Styring, adm. og fellestenester Regional utvikling Tannhelsetenesta Poltisk styring og leiing
6 Vedtatte innsparingstiltak i % - størst kutt på administrasjon 5% 0% -5% -10% Styring, adm. og fellestenester Vidaregåande opplæring Poltisk styring og leiing -15% Areal og transport -20% Regional utvikling Tannhelsetenesta -25%
7 Ekstrabestilling fra fylkestinget Fylkestinget ønsker en gjennomgang og analyse av organisasjonen for å se på mulige: omprioriteringer rasjonalisering
8 Fremdriftsplan 1. Til fylkesutvalget 14. april Oversikt og omtale av fylkeskommunens oppgaver Beskrivelse av det overordnede utfordringsbildet for fylkeskommunen Beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og hovedutfordringer 2. Til fylkesutvalget 26. mai og fylkestinget 7. juni Reviderte mål for fylkeskommunens virksomhetsområde Oversikt over økonomisk potensial for omprioriteringer og effektivisering 3. Til fylkesutvalget 5. oktober Oversikt over aktuelle tiltak og konsekvensene av disse 4. Til ferdig budsjett og økonomiplan som presenteres Prioriterte satsingsområder Endelige tiltak 5. Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i fylkestinget 8. 12
9 Dagens bilde: Vi bruker mindre enn beregnet behov på videregående og mer på båt og administrasjon
10 Nå foreslår vi å omprioritere midler til videregående opplæring Administrasjon og fellestjenester Økte behov Innsparinger Administrasjon og fellestjenester tota Vide re gåe nde opplæring Økte behov Innsparinger Videregående opplæring totalt Tannhelse Innsparinger Tannhelse totalt Regional utvikling Økte behov Innsparinger Re gional utvikling totalt Are al og transport Økte behov Innsparinger Areal og transport totalt Pe nsjon og lønnsavse tning Innsparinger Pensjon og lønnsavsetning totalt Totale omprioriteringer
11 Profilen i forslag til omprioriteringer Videregående opplæring får økt budsjett i alle årene i økonomiplanen. For å finansiere dette har alle de andre rammeområdene fått reduksjoner. Størst innsparing i forhold til budsjettets størrelse er på administrasjon og fellestjenester. Innenfor areal og transport er det gjort betydelige omprioriteringer Pensjonskostnadene er redusert dette gir mer midler til fordeling på rammeområdene
12 Samlet endringer for fylkeskommunen Planlegger innsparinger på 60 mill. kr fra nå til Det flyttes 25. mill. kr. Fra de øvrige tjenestene til videregående opplæring. I tillegg omprioriteres det midler for 36,5 mill.kr innenfor de enkelte tjenesteområdene. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Poltisk styring og leiing Styring, adm. og fellestenester Vidaregåande opplæring Tannhelsetenesta Regional utvikling Areal og transport Sum forbruk drift Videregående opplæring får dermed vesentlig redusert budsjettkutt fra tidligere vedtatt økonomiplan. Reduksjon i rammene til videregående opplæring skyldes elevtallsnedgang
13 Prosentvis fordeling av budsjettendringene - størst kutt på administrasjon og fellestjenester - minst kutt på videregående opplæring 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Videregånde opplæring Poltisk styring og ledelse -15,0 % Areal og transport -20,0 % Tannhelsetjenesten -25,0 % Regional utvikling -30,0 % -35,0 % Styring, adm. og fellestjenester
14 Nærmere om administrasjonen
15 Økte behov gir økt innsparingskrav Seks nye lærlinger Reversert innsparing elev-pc m.m Stilling 50% arkiv VKT skoleskyss Sum økte behov
16 Sparetiltakene Nedbemanning stabsavdeling Reduksjon div driftsutgifter Annonsering Omstillingsmidler Overføre refusjon sykepenger til felles Mobiltelefoner - omlegging Redusere videre-/etterutdannelse HMS og velferdstiltak Sum innsparinger
17 Nærmere om videregående opplæring
18 Økte behov Mer til elevrettede tiltak Læringetilskudd og Vg3 i skole
19 Elevretta økning til pedagogisk drift og tiltak Lærlingtilskudd Vg3 i Skole Skoletilbudet sak 47/ OT-tiltak Voksenopplæring Oppdragsundervisning Lisenser Yrkeskonkurranser Gjestelærlinger 500 Prøvenemnder Sum økte behov
20 Innsparinger Reduserte rammer til skolene på grunn av elevtallsnedgang Mindre til kompetanseheving og utvikling
21 Reduserte rammer til skolene pga elevtallsnedgang, mindre til kompetanseheving og utvikling Område Elevtallsnedgang Kompetanseheving Landslinjen Notodden vgs Nedbemanning avd. vgo Effektivisere drift innen fagopplæring Utviklingsmidler Gjesteelever Sommer/høstskole Privatisteksamen Ekstern husleie Parkdrift Nome Sum innsparinger
22 Nærmere om tannhelse Økt inntjening ved vridning fra tannlege til tannpleier Reduserte kostnader til kurs og samlinger Ytterligere reduksjon i budsjettramme med 2,5 mill. kr innen 2020
23 Nærmere om regional utvikling
24 Økte behov Verdensarvsenter Kulturarv Porselensmuseet Regiongeolog Folkehelse
25 Verdensarvsenter Kulturarv Porselensmuseet Regiongeologen Tiltak strategi idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Samarbeidende kraftfylker Regional plan for Hardangervidda Prosjekt Liv og røre Regionale planer Sum økte behov
26 Innsparinger Avvikle Fotavtrykk, priser og stipend Sparte lønnskostnader team kulturarv Prosjektmidler internasjonalt Sparte lønnskostnader team næring Reduksjon i driftsutgifter Si opp kontingenter Innsparing bibliotek Omdisponering av tiltaksmidler klimaplan Refusjonsinntekt 250 Sum innsparinger
27 Nærmere om areal og transport
28 Økte behov Vintervedlikehold Periodekort Miljø Tellepunkter
29 Mengderegulering vintervedlikehold på FV Periodekort på ekspressbuss Tiltak for å redusere svevestøv i Grenland Drift av tellepunkter, bil og sykkel Lavere innsparing i dekkelegging enn tidligere vedtak Tilbringer mellom Notodden st. og kollektivterminalen 200 Verdensarv, skilt 300 Sum økte behov
30 Innsparinger Drift fylkesvei Færre avganger kollektiv Ferjetilbud m.m.
31 Redusere bestillingsoppgaver i driftskontrakter FV Avvikle avganger med få reisende, eller som gir stor innsparing, som ikke er bundet opp i skoleskyss Redusert kostnader til ferjetilbud i Kragerø Redusere midler til aksjon skoleveg Effektiviseringstiltak med Telemark Bilruter og Drangedal Bilruter Redusere avdelingsbudsjettet Ta bort parallellkjøring med ekspressbuss og tog Effektivisere ferjetilbudet i Brevik og Kragerø Avvikle typiske turist/reiselivsruter Overføre skyss av funksjonshemmede fra drosje til buss Avslutte avtale om aksept av periodekort på Grenlandsekspressen Sum innsparinger Økt kostnad ny busskontrakt i Grenland, økt behov vedtatt tidligere uten konkretisering av innsparingstiltak Sum innsparinger ikke vedtatt tidligere
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål
DetaljerOmprioriteringer og rasjonalisering
Omprioriteringer og rasjonalisering Innhold Oppfølging av FT-vedtak 47/15 om gjennomgang og analyse av organisasjonen Omprioriteringer og rasjonalisering 2 1. Bakgrunn... 3 2. Fylkesrådmannens innledning...
DetaljerBudsjett- og økonomiplan
Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi
DetaljerBudsjett og økonomiplan Foto: Dag Jenssen
Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Foto: Dag Jenssen Lite å glede seg over i statsbudsjettet Mindre penger til: Fylkesveger Regional utvikling Kulturarv Telemarkskanalen Og ingen penger til: Nybygg Telemark
DetaljerVEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015
VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag
DetaljerFylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016
Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerSkoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport
Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje
DetaljerForslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.
Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017
DetaljerOmbordundersøkelsen juni :45
Ombordundersøkelsen 6-18. juni 2017 1. Hvilke buss - fergeselskap reiste kunden med? 500 450 435 400 350 342 300 Antall 250 200 150 148 100 103 111 62 50 19 0 Nettbuss Grenland Drangedal bilruter Telemark
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerNettobudsjett. Programområde
Programområde Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 Nettobudsjett 2015 Nettobudsjett 2016 400 Politisk styring 4000 Utgifter til Fylkesting, utval og ordførar 12,013 4003 Partistønad 4,200 4004 Diverse
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerA lternativt budsjett 2011,
A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett
DetaljerØkonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012
Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerNye fylker fra 1. januar 2020
Viken fylkeskommune Nye fylker fra 1. januar 2020 Stortinget vedtok 8. juni 2017 at fra 2020 skal det 11 fylker inkludert Oslo. En fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene og legge
Detaljerlternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013
A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med
DetaljerMål- og budsjettdokument 2012-2015
TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag 24. oktober 2011 Orientering om Økonomien i 2011 Økonomien 2012 Utfordringer framover Budsjett og prioriteringer i 2012:
DetaljerPlannettverk Leknes Hode av Markus Raetz. Foto Kjell Ove Stokvik:
Plannettverk Leknes 2018 Hode av Markus Raetz. Foto Kjell Ove Stokvik: Det er et behov for å styrke det regionale klimaarbeidet og integrere dette i et strategisk verktøy med en helhetlig tilnærming til
DetaljerHedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016
Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerTittel: Budsjett 2018 / økonomiplan
Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 05.12.2017 Sak nr.: 17 / 998-31 Internt l.nr. 46743 / 17 Sak: 59 / 17 Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre
DetaljerSkoleskyss. Rådgiversamling Straand Hotell, Vrådal
Skoleskyss Rådgiversamling Straand Hotell, Vrådal 17.11.16 Nettsider /skoleskyss Videregående elever søker om busskort/togkort på nettsiden. Søknad for nytt skoleår er åpen fra ca 1.august hvert år Alle
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2014 2017 Presentasjon av rådmannens forslag 20.08.13 Innledende kommentar v/rådmann Overordnede økonomiske forhold v/kommunalsjef De enkelte rammeområdene v/ kommunalsjefer (drift og investeringer)
DetaljerEndringer i budsjett 2017
Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer
DetaljerOppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5
funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33
DetaljerFylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag
Arkivsak: 201901173-1 Arkivkode:030/---/&31 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Marthe Lene Hestnes Saksgang Møtedato Saksnr. Økonomiutvalget 12.03.2019 1/19 Fylkestinget 2015-2019 13.03.2019 12/19 Fylkesrådmannens
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerHordaland fylkeskommune. Budsjett 2019 Økonomiplan
Hordaland fylkeskommune Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-22 Innledning Fremskrittspartiet sitt budsjett har utgangspunkt i fylkesrådmannens framlegg til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-22. I løpet av denne
DetaljerBudsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)
Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052
DetaljerValutgifter ,250 Omstillingsprosjektet - ufordelt -1,350-1,850-1,850-1,850
Programområde Nettobudsjett 2011 Nettobudsjett 2012 Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 10 Politisk styring 18,147 18,147 18,147 18,147 Valutgifter 2011 0,250 Omstillingsprosjektet - ufordelt -1,350-1,850-1,850-1,850
Detaljerlternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012
A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette
DetaljerSaksliste Møteinnkalling 8/16 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 8/16 Godkjenning av protokoll Saker til behandling 36/16 Orientering
Meeting Book: Telemark kontrollutval (13.12.2016) Telemark kontrollutval Date: 2016-12-13T10:00:00 Location: Fylkeshuset Note: Saksliste Møteinnkalling 8/16 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 8/16
DetaljerFoto: LINK arkitektur as. Budsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens
Foto: LINK arkitektur as Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag Innhold 2 Innhold Innhold... 2 1. Fylkesrådmannens prioriteringer i budsjettet... 4 2. Nøkkeltall... 7 3. Målstyring...
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerTittel: Budsjett 2016/Økonomiplan
Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerNettobudsjett. BASIS 3,820 3,820 3,820 3,820 B.10 - Midlar til studietur 0,150
Programområde 2012 2013 2014 2015 10 Politisk styring Revidert budsjett 2011 17,952 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,701 FT-sak 10/11 - Div reduksjonstiltak -0,600 B11 Valutgifter (netto) -0,250
DetaljerAlternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010
Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag
DetaljerLovlighetskontroll - fylkestingets vedtak i sak 66/18, årsbudsjett 2019 og økonomiplan Sammendrag
Arkivsak: 201802144-19 Arkivkode:200 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Kristi Aresvik Hals Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget 2015-2019 13.03.2019 2/19 Lovlighetskontroll - fylkestingets vedtak
DetaljerØkonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg»
Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Forsterket satsing på «grønne valg» Kort om budsjettprosessen 2016 Kommuneproposisjonen 2017 signaliserte en liten økning i rammetilskuddet. Utfordringsnotatet signaliserte
DetaljerSamordning krever fylkesnivået
På vei mot Innlandet -framdrift og balanse Mange små kommuner Fragmentert stat Samordning krever fylkesnivået Nye oppgaver skal utredes Hva skal Innlandet være? Vi skal bygge noe nytt! Visjon for sammenslåingsprosessen:
DetaljerPRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE
Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak
DetaljerSkoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr
Skoletilbudet 2020 Sammendrag av høringsdokument 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Analyser og forslag til ny organisering og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Telemark fram mot 2020 For mer
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst
DetaljerPå vei mot Innlandet -framdrift og balanse
På vei mot Innlandet -framdrift og balanse Hva skal Innlandet være? Vi skal bygge noe nytt! Visjon for sammenslåingsprosessen: Nye utfordringer større muligheter Verdier for sammenslåings -prosessen: Raus
DetaljerKlimaregnskap for Nordland fylkeskommune 2017 og klimabudsjett 2020
Journalpost:18/103884 Arkivsak: 18/2617-3 Saksnummer Utvalg/komite Dato 094/2019 Fylkesrådet 26.03.2019 073/2019 Fylkestinget 10.04.2019 Klimaregnskap for Nordland fylkeskommune 2017 og klimabudsjett 2020
DetaljerÅrsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland
Årsregnskap 2018 Kontrollutvalget 29.03.2019 Noen viktige resultatbegrep Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Begrepene blir (dessverre) ofte brukt litt om hverandre, men
DetaljerSKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13
SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig
DetaljerHandlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd
Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
DetaljerTelemark fylkeskommune. Vedtatt driftsbudsjett
Telemark fylkeskommune Vedtatt driftsbudsjett 2014-2017 Mål- og budsjettdokument 2014-2017 Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2014 Sak 71/13 Grp. Ansvar: 1 Styring, adm. og fellestjenester Ansvar: 1001 Fylkestinget
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerPolitisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017
NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til
DetaljerTidligere reduksjoner
Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerTelemark fylkeskommune. Vedtatt driftsbudsjett
Telemark fylkeskommune Vedtatt driftsbudsjett 2012-2015 Vedtatt i Fylkestinget 08.12.2011 Sak 60/11 Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Grp. Ansvar: 1 STYRING, ADM OG FELLESTJEN Ansvar: 1001 Fylkestinget
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerTittel: Budsjett / økonomiplan
Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg
DetaljerBudsjett og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Vedtatt i Telemark fylkesting 7. desember sak 121/16 Foto: LINK arkitektur as 18TU1.U18T 18TUVedtak 18TU2.U18T 18TUFylkesrådmannens 18TU3.U18T 18TUNøkkeltallU18T 18TU4.U18T
Detaljerlternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016
A lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016 - for vegen videre Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag til
DetaljerOrientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje
Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen
DetaljerOpplæringstilbud til nyankomne elever
Opplæringstilbud til nyankomne elever Rett til særskilt språkopplæring - 1 Torstein Wroldsen Einar Wium J Faglig forum 28 februar 2017 2 Innhold Utredningen: «Særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige
DetaljerHovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending
SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste
DetaljerBUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen
BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2013/1680-2
Frosta kommune Arkivsak: 2013/1680-2 Arkiv: 033 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 21.08.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.09.2013 Kommunestyret 24.09.2013 Prioritering
DetaljerSaknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerInnledning. På skoleområdet er kvalitet og innhold det viktigste og vi vil derfor styrke lærernes kompetanse og status.
1 Innledning Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og VPP legger med dette frem et felles alternativt budsjettforslag. Planen baserer seg på rådmannens fremlagte budsjettforslag. Forslaget viser at det er
DetaljerARBEIDSMILJØUTVALGET
TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
Detaljer1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT
Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte
DetaljerMål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober
Mål- og budsjettdokument 2014-17 Fylkesrådmannens forslag Telemark fylkeskommune Pressekonferanse 28.oktober Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen
DetaljerHANDLINGSROM 2011-2014. KARTLEGGING OG TALLFESTING AV INNSPARINGSTILTAK
Behandlet i medbestemmelsesmøtet torsdag 13. januar. Sak 21.2-1011 Handlingsrom. Partene har lokalt kommet til enighet om tiltak og forslag til tiltak. HANDLINGSROM -. KARTLEGGING OG TALLFESTING AV INNSPARINGSTILTAK
DetaljerPLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget
PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID Eidsvoll kommune Finansutvalget 1. Bakgrunn Kommunestyret fattet 4.02.14 følgende vedtak i sak 6/14: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerUtfordringsnotat Vedtatt av fylkestinget
Utfordringsnotat 2019 2022 Vedtatt av fylkestinget 5.6.18 Forsidefoto: Dan Riis 2 Innhold 1. Vedtak i fylkestinget... 4 2. Innledning... 6 2.1 Et strategisk styringsdokument... 6 2.2 Regionreformen endrer
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerInntektssystemet for fylkeskommunene 2015
Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret
Oppfølging budsjett - redusere antall læreplasser Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet 30.04.2019 Kommunestyret 15.05.2019 Saksbehandler:
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerMØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede
MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges
DetaljerFylkeskommunens framtid
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18
DetaljerMØTEINNKALLING Ås eldreråd
Møtetid: 04.11.2013 kl. 15:30 Møtested: Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til
DetaljerFylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015
Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til
DetaljerLangtidssprioriteringer 2012-2015. Fylkesrådmannens forslag
Langtidssprioriteringer 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag Langtidsprioriteringer 2012-2015 for Telemark fylkeskommune Innhold 1 Innledning... 2 2 Hovedutfordringer og hovedmål... 2 3 Hovedgrepene i LTP-forslaget...
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
DetaljerMøteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.
Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15
Detaljer