Økonomiplan

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Økonomiplan"

Hildur Danielsen
7 år siden
Visninger:

1 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag Innledende kommentar v/rådmann Overordnede økonomiske forhold v/kommunalsjef De enkelte rammeområdene v/ kommunalsjefer (drift og investeringer) Spørsmål og leder av Kirkelig fellesråd Økonomiplan presentasjon av rådmannens forslag 20. august

De enkelte rammeområdene v/ kommunalsjefer (drift og investeringer) Spørsmål og

2 Kommunesektoren hva nå? Hvilken regjering har vi etter høstens valg, og hvordan vil den påvirke kommunens økonomi? Hvordan vil en kommunestrukturreform påvirke oss de nærmeste årene?? 2

3 Omstilling og endring innen pleie og omsorg i 2013 og 2014 Innsparing øvrige sektorer Ingen ønsker generelle kutt Usikre budsjettrammer i barnevernet og pleie og omsorg Vedlikeholdsetterslep Ikke eiendomsskatt Forutsetninger og grunnlag: Har ekstra 8 mill. i inntekt > 2 inndelingstilskudd Økonomisk resultat ~ balanse 3

pleie og omsorg Vedlikeholdsetterslep Ikke eiendomsskatt Forutsetninger og

4 Re og Vestfold RE KOMMUNE Almedalen Grette Avstander: Fra Revetal: 8 km luftlinje Vivestad Hjerpetjønn Fon Kirkevoll Revetal Sørby Undrumsdal Vestfold: N-S: 85 km Ø-V: 40 km Skjeggestadåsen Ramnes Linnestad OSLO Jarberg BUSKERUD Kongsberg Drammen AKERSHUS Notodden Holmestrand Moss RE KOMMUNE Horten TELEMARK Tønsberg VESTFOLD Skien Sandefjord Porsgrunn Larvik ØSTFOLD Sarpsborg Fredrikstad Stavern

Ramnes Linnestad OSLO Jarberg BUSKERUD Kongsberg Drammen AKERSHUS Notodden Holmestrand Moss RE

5 Rådmannens oppgave i økonomplanen: Vise muligheter og tiltak for å oppnå: 1. Bærekraftig økonomi 2. Robuste og forutsigbare tjenester 3. Likeverdige tjenester Pyritt 4. Legge til rette for ønsket samfunnsutvikling

6 Bærekraftig økonomi Realistiske budsjettrammer Reserver til nødvendige endringer Økonomisk resultat opp mot 3%, som gir egenkapital til investeringer og mulighet for håndtering av større endringer i forutsetningene Effektiv utnyttelse av ressursene 6

egenkapital til investeringer og mulighet for håndtering av

7 Robuste fagmiljøer/ forutsigbare tjenester: Tjenesten ytes selv om enkeltpersoner er fraværende Økt rettsikkerhet for brukeren Økt rekrutteringskraft Større mulighet for spesialisering Like forutsigbare som at solen kommer til å stå opp selv om vi gjør endringer. (Snekkestad) Større mulighet for faglig utvikling og oppdatering Evne til å påta seg nye oppgaver uten nye/økte ressurser 7

forutsigbare som at solen kommer til å stå opp selv om vi gjør endringer.

8 Likeverdige tjenester Lik tilgang og rett til offentlige tjenester Like bra kvalitet for alle Alle brukere blir behandlet individuelt Identifiserer behov hos den enkelte og utvikler og tilpasser tjenestene i samsvar med disse Fellesskapets ressurser er rettferdig fordelt 8

Identifiserer behov hos den enkelte og utvikler og tilpasser

9 Ønsket samfunnsutvikling Befolkningsvekst på 1,5 % (Re har nå 9059 innb) Revetal som drivkraft og trekkplaster for bosetting og næring Opprettholdelse/styrking av tettstedene 9

10 Strategivalg skole og barnehage 1: Opprettholde dagens struktur og strategi med overkapasitet - Bygge 6 avd. i Skjeggestadåsen, drifte etter behov avvikle Kapgården. 2: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov, men endre bhagetilbudet - Bygge 3 avd. i Skjeggestadåsen, avvikle Kap.gården, økn 36 pl. 3: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov uten nybygg. - Bruke eksisterende bygninger/dagens driftssteder, økn 36 pl. 10

2: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov, men endre bhagetilbudet - Bygge 3 avd.

11 Konsekvenser av strategivalg skole og barnehage 1: Opprettholde dagens struktur og strategi med overkapasitet Merutgift på 6,5 mill. kr. 2: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov, men endre bhagetilbudet Besparelse på 1,0 mill. kr. 3: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov uten nybygg. Besparelse på 2,3 mill. kr. Se eget kap. i dokumentet på side

2: Tilpasse kapasiteten til faktisk behov, men endre bhagetilbudet Besparelse på 1,0

12 Rådmannens forslag: Sikre tilstrekkelig kapasitet de neste årene. Konsentrere bruken av midler på færre tjenestesteder => gir mulighet til å styrke driften av skolene, vedlikeholdet osv. 12

13 Rådmannens forslag forts: Avtalen med Andebu om skolegang for elever fra Vivestad sies opp Solerød skole legges ned fra Bygningene vurderes tatt i bruk til barnehage Det bygges ny 3 avd. barnehage i Skjeggestadåsen, Kap.grd avvikles Skolene styrkes med 2,2 mill. kr. i Økte avsetninger til vedlikehold (ikke store, men dog!) Økte rammer til barnevern og pleie og omsorg i starten av per. Avsetninger for å møte framtidige pensjonskostnader Videreutvikle interkommunalt samarbeid Legge til rette for videreutvikling av Revetal 13

grd avvikles Skolene styrkes med 2,2 mill. kr. i 2018. Økte avsetninger til vedlikehold (ikke store, men dog!

14 Reserver/avsetninger/resultat: 1000 kr. Tekst/år: Avsatt reserve pensjon Avsatt reserve uforutsett Overskudd SUM: Ytterligere pensjonsavsetn

1600 1600 Avsatt reserve uforutsett 2970 1360 2096 3670

Like dokumenter

Velkommen til Re Rotary DISTRIKTKONFERANSE august - 1. september 2019 HVER GANG VI MØTES

Velkommen til Re Rotary DISTRIKTKONFERANSE 2019 30. august - 1. september 2019 HVER GANG VI MØTES I HJERTET AV VESTFOLD OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand