Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune

Transkript

1 Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende endringer: Tekst 2014 (tall i mill) Salg eiendom Rygjabø vgs Godalen vgs/jåttå vgs avd Hinna 2 9 Sola vgs 1 5 Sum endringer investeringsbudsjett 3 14 Sentrale styringsorganer: Eiendommen til Rygjabø videregående skole legges ut for salg. Eventuelle salgsinntekter benyttes til redusert låneopptak. Opplæring: Investeringskostnader til Godalen vgs., Jåttå vgs. avd Hinna og Sola vgs. forskyves med to år. Dette gir reduserte kapitalkostnader : 0,041 0,285 1,955 6,630 millioner kroner. Generelt: Nytt låneopptak og momsrefusjon forutsettes justert av rådmannen i henhold til tabell og innarbeides i endelig vedtak. Investering samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og tallbudsjett. Eventuelt overskudd i 2013 og salgsinntekter skal gå til reduksjon i låneopptaket.

2 Driftsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: Driftsbudsjett 2014 Reduserte kapitalutgifter som følge av redusert låneopptak Merutgifter/ Mindreinntekter Merinntekter/ Mindreutgifter 0,041 IKT helårseffekt 0,8 Pensjonsfond 18 Ryfast 29,54 Sum fellesutgifter og annet 18 30,38 Økt fylkesveivedlikehold 12,12 Fylkesveivedlikehold overført fra investering 22 Vedlikehold vei redusert overføring fra drift til investering 22 Igangsetting Rute 9 Sola - Sandnes 5,2 Rutetilbud Kvitsøy 3 Sikring buss 8,5 Sum samferdsel 42,32 30,5 Filmkraft 0,2 Parkering Preikestolen - engangstilskudd 0,5 Tilrettelegging friluft 0,7 Allmenn kultur 0,5 Generelt kutt kultur 2,5 Sum regional og kultur 1,9 2,5 Administrasjonsutgifter Rygjabø vgs. 0,8 Pøbelprosjektet 0,15 Ungt Entreprenørskap 1,1 Skoleskipet Gann 1,5 Yrkesmessen 0,3 2 S ide

3 Støtte studieforbund og VOFO 0,72 Redusert klasseressurs Bergeland 0,37 Sum opplæring 3,05 1,89 Totalsum 65,27 65,27 1. Den fylkeskommunale inntektsskatteøren skal være lovens maksimalsats. 2. Veivedlikeholdet styrkes med 12,12 millioner. 3. De statlige rammene til rassikring 22 millioner overføres til rassikringsprosjektet på Lovra som et engangstilskudd for å dekke opp kostnadsveksten i prosjektet. Det fylkeskommunale bidraget reduseres tilsvarende og overføres til veivedlikehold. 4. For å sikre mer effektiv fremdrift og gjennomføring av veiprosjekt i Rogaland, får fylkesutvalget fullmakt til å omprioritere ubenyttede investeringsmidler til veiformål i løpet av budsjettåret. 5. Kolumbus bes i samarbeid med fylkesrådmannen om å ha en full gjennomgang av rutestrukturen med mål om optimal produksjon innen anbudsrammen. Målet er å få flere passasjerer. 6. Kolumbus bes gjennomgå dagens takstsoner for å forenkle og evt. slå sammen soner. 7. Rådmannen bes utrede mulighet for samordning av ulike reisekort i regionen, herunder også med NSB. For de reisende betyr dette at det bør kunne holde med ett reisekort for kollektivtransport. 8. Økt frekvens på Rute 9 (Sola Sandnes) iverksettes fra og med januar Rutetilbudet til/fra Kvitsøy styrkes med 3 millioner. 10. Trafikksikkerhetsarbeidet holdes minst på 2013 nivå tilsvarende 9,5 million. 11. Sluttbeløp til Statens Vegvesen for Ryfast fordeles over 4 år. I 2014-kroner betyr dette i perioden : 10,5 10,5 10,5 8, Fylkestinget ber om at det iverksettes prosjekter med bolig /næring i kombinasjon med fylkeskommunale bygg. Målet er at dette er med på å finansiere prosjektene. 13. Fylkestinget ber om at det gjennomføres forsøk med fleksibel skoletid, målet er bedre utnyttelse av skolelokalene og reduserte leieutgifter. 14. Fylkestinget ber om en gjennomgang av Fagskolen i Rogaland, UiR og RKK med vurdering av driftsform, organisering, mulige kostnadsreduksjoner og inntektspotensiale. Målet er et samordnet og bedre tilbud til studentene. 3 S ide

4 15. Støtten til Pøbelprosjektet, Ungt Entreprenørskap, Skoleskipet Gann og Yrkesmessen videreføres på 2013-nivå. 16. Det bevilges et engangstilskudd til Stiftelsen Preikestolen for tilrettelegging av økt parkeringskapasitet ved Preikestolhytta. 17. Støtten til Filmkraft opprettholdes på 2013-nivå og det legges inn 0,4 millioner som tilskudd til stilling. 18. Det bevilges ekstra midler til oppgradering av friluftsformål til universell utforming og tilskuddsordningen til allmenn kultur. 19. Det gis et generelt kutt på 2,5 millioner til kulturformål. Rådmannen fremmer egen sak om inndekning av denne. 20. Rådmannen bes vurdere outsourcing av fylkeskommunale oppgaver utenom kjerneoppgavene (stab/støtte), egen sak fremmes for FU i løpet av våren Det tas initiativ til møte med Kommunal- og regionaldepartementet for å be om at arbeidet med revidering av inntektssystemet for fylkeskommunene tas opp igjen og ferdigstilles. 22. Rådmannens foreslåtte kutt i pensjonsfondet tilbakeføres. 23. Det vises til styresak 28/13 i Tannhelse Rogaland FKF vedrørende nye lokaler for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest (Rogaland), og styrets vedtak om en mulig samlokalisering med dagkirurgi for Helse Stavanger Stavanger Universitetssykehus. Rådmannen bes fremme sak for fylkestinget om dette når finansieringsplan og økonomiske driftskonsekvenser er avklart. 24. Rådmannen bes gjennomgå fylkeskommunens årlige reiseutgifter (administrasjon og politisk), med sikte på reduksjon. Fylkestinget ber om at en i denne sammenheng også vurderer økt bruk av telefon- og videokonferanser. 25. Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret en god beredskap og kompetanse. 26. Det igangsettes revisjon av Areal- og Transportplan Ryfylke i løpet av første kvartal Planen forventes rullert innen utgangen av inneværende periode. Rådmannen bes finne dekning innen egne rammer. 4 S ide

5 Årsbudsjett for 2014 baseres på følgende forutsetninger: 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner ,- pr søknad. Det forutsettes dekning i konto Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. Den samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens bevilgningsfullmakt. 5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget. 6. Et eventuelt overskudd i 2013 forutsettes benyttet til følgende formål: a. Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. b. Ekstraordinært avdrag/økt egenfinansiering av investeringer, eventuelt avsetninger til fond. 5 S ide