Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-5/10 AVKLARING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR 2010 Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Audun Fiskvik Arknr.: 145 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 5/ Kommunestyret / AVKLARING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR 2010 Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar nye budsjettrammer for virksomhetene i tråd med rådmannens forslag. 2. Virksomhetene skal innen utrede konsekvensene med nye rammer. 3. Rådmannen fremmer om nødvendig ny sak til formannskapet med eventuelle ytterligere forslag til endringer av virksomhetenes rammer. 4. Stillingsstoppen oppheves fra dags dato, men eksterne utlysninger må på forhånd klareres på rådmannsnivå. 5. Rådmannen bes raskest mulig evaluere ordningen med seniortiltak og komme tilbake med forslag til endringer i ordningen. Saksopplysninger: Viser til kommunestyrets vedtak av budsjett og handlingsplan Vurdering: Fordeling av vedtatt innsparingskrav for 2010 Kommunestyrets behandling av budsjett 2010 innebærer betydelige innsparinger innenfor overordnede budsjettposter (hele kr): Innsparing i innkjøp av varer Kutt i innkjøp av tjenester Ansettelsesstopp Mindre sykefravær (HMS) Sum overordnede poster Kommunestyrets vedtak innebærer at tiltak må settes i gang umiddelbart. Dersom de budsjetterte innsparingene ikke fordeles til kommunens ulike virksomheter tidlig på året, vil det bli vanskelig å realisere de vedtatte budsjettrammer for Virksomhetene trenger tid på å planlegge driften slik at tjenesteproduksjonen kan skje på en best mulig måte med de budsjettrammer kommunen har til rådighet. Rådmannen foreslår derfor at de budsjetterte innsparingene fordeles mellom kommunens virksomheter allerede i januar. Innsparing innenfor innkjøp av varer og tjenester Budsjettert innsparing/kutt i innkjøp av varer og tjenester er på til sammen 11,25 mill kroner for Kommunens innkjøpsavdeling jobber kontinuerlig med å inngå gode rammeavtaler med ulike leverandører, slik at prisene på varer og tjenester kan holdes så lave som mulig. Side 2

3 Det er imidlertid kommunens virksomheter som har budsjettrammene for kjøp av varer og tjenester og som inngår avtaler om konkrete innkjøp. Det er kommunens virksomhetsledere som må gjøre vurderingen om hvilke innkjøp som er nødvendige for virksomhetens drift og hva som kan kuttes. Rådmannen foreslår derfor at det totale innsparingskravet knyttet til innkjøp av varer og tjenester fordeles på virksomhetene i tråd med størrelsen på innkjøpsbudsjettene. Det forutsettes at store kontraktsfestede utgifter som blant annet husleie og forsikringer holdes utenfor grunnlaget for fordelingen av innsparingskrav. Ansettelsesstopp Vedtaket om ansettelsesstopp med innsparingskrav på 12,5 mill. kroner innebærer en stor utfordring. Med dette innsparingskravet må halvparten av alle stillinger som forventes å bli ledige gjennom året holdes vakante. Dette er ikke gjennomførbart dersom lovpålagte tjenester skal skjermes. Anslagsvis 80 % av all turnover oppstår innenfor lovpålagte og utadrettede tjenester innenfor oppvekst og levekår. Innenfor administrative områder er rådmannen allerede bedt om å kutte en rekke stillinger for å oppnå spesifiserte innsparingskrav. Dette reduserer muligheten for at disse områdene kan bidra til innsparingskravet knyttet til ansettelsesstopp. En ansettelsesstopp der alle ledige stillinger skal meldes inn, redegjøres for og legges fram for politisk behandling vil kreve et økt byråkrati. Personalavdelingen er vedtatt redusert med opptil 4 stillinger i 2010, og avdelingen vil ikke ha kapasitet til å administrere en slik ordning. Rådmannen vil derfor fraråde en generell ansettelsesstopp slik den er vedtatt av kommunestyret. Denne ordningen innebærer en stor uforutsigbarhet for virksomhetene og for brukere av tjenestene. Ordningen vil kunne slå skjevt ut og ramme enkelte virksomheter/tjenester svært hardt. I tillegg vil rådmannens og virksomhetsledernes grunnlag for effektiv styring av kommunen bli svekket. For å tilstrebe at det vedtatte budsjettet blir oppnådd, foreslår rådmannen at innsparingskravet knyttet til ansettelsesstopp fordeles på virksomhetene ved begynnelsen av året. Fordelingen foretas i tråd med størrelsen på lønnsbudsjettene. Virksomhetslederne vil da kunne planlegge driften i et mer langsiktig perspektiv. Lederne vil selv best kunne vurdere om stillinger kan holdes ledige i kortere eller lengre perioder av året. Rådmannen vil gjennom året vurdere om enkelte virksomheter kan bidra med mer enn sin andel av innsparingskravet og om noen virksomheter bør skjermes fra kutt. Dette vil bli redegjort for i månedlige rapporteringer til formannskapet og tertialmeldingene til kommunestyret. Selv om rådmannens forslag i prinsipp vil oppheve en generell ansettelsesstopp vil rådmannen ha et kritisk blikk på all utlysning av stillinger fremover. Fra begynnelsen av desember 2009 og fram til i dag har rådmannen frosset alle utlysninger. Dersom formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til å håndtere innsparingen på 13,5 mill kroner, vil alle virksomhetsledere først avklare med rådmannen eller kommunalsjefene om stillingen kan utlyses før dette gjennomføres. Dette bl a for å sikre at eventuelle overtallige blir gitt tilbud om stillingen. Mindre sykefravær (HMS) Budsjettert besparelse knyttet til forventningen om et lavere sykefravær foreslås også fordelt på kommunens virksomheter. Arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter, men det er ikke mulig å plukke ut enkelte virksomheter som kan finansiere dette innsparingskravet. Et lavere sykefravær vil ikke nødvendigvis gi besparelser. Ved langtidsfravær gis det kompensasjon fra staten som i noen tilfeller kan overstige virksomhetens utgifter til vikar. Sykefraværet ved den enkelte virksomhet kan variere sterkt fra et år til et annet, og det vil ikke være riktig å straffe de virksomhetene som har redusert sykefraværet et år ved å redusere budsjettrammene. Rådmannen foreslår derfor at også dette innsparingskravet fordeles forholdsmessig likt på alle virksomheter. Side 3

4 Fordeling av innsparingsforslaget Vedtatte innsparingskrav innenfor overordnede budsjettposter fordeles til virksomhetene i tråd med størrelsen på den enkelte virksomhets drifts- og lønnsrammer. Innsparing knyttet til kjøp av varer og tjenester, kr 11,25 mill kroner, fordeles i tråd med størrelsen på virksomhetenes innkjøpsbudsjett. Innsparinger knyttet til ansettelsesstopp og redusert sykefravær, kr 13,5 mill. kroner, fordeles i tråd med størrelsen på virksomhetenes lønnsbudsjett. Rådmannen har i sitt forslag skjermet enkelte virksomheter bl.a. ut fra hvor store krav virksomheten har fått tidligere og mulighetene til ytterligere innsparinger. B. Reduksjon i seniortiltak. Kommunestyret fattet vedtak om reduksjon i kostnader knyttet til arbeidstakere over 65 år. Rådmannen hadde avklaringsmøter med personalorganisasjonene der personalorganisasjonene foreslo å evaluere hele ordningen (for alle over 62 år), med mulig endring fra og med aksept for at evalueringen skal bidra med innsparing som vedtatt av kommunestyret på 1,5 mill i En evaluering av ordningen er tidligere vedtatt skal gjennomføres i løpet av 2010, og rådmannen har ingen betenkelighet på å gå inn på personalorganisasjonenes forslag. C. Vedtak om nedleggelse av stillingsbank. Det er nødvendig at Ski kommune har klare retningslinjer i forhold til eventuelle omstillinger uavhengig av om en har stillingsbank eller ikke. Rådmannen vil derfor ta initiativ til at det drøftes retningslinjer for dette med utgangspunkt i lov- og rammeverk D. Forslag til endring av deler av organisasjon med virkning fra Rådmannen arbeider med tiltak som vil innebære mindre organisatoriske endringer raskt. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre denne endringen gjennom formelle drøftinger med personalorganisasjonene (26.01.). E. Gjennomgang/evaluering av prosjekt Helhetlig styring. Selv om rådmannen nå foreslår en endring av deler av organisasjonen og at det er knapt med ressurser til å gjennomgå resultatet av prosjektet mener rådmannen at det er viktig å foreta en slik vurdering for å finne forbedringer både organisatoriske, effektmessige og økonomiske. Økonomiske konsekvenser: Forslag til nye rammer: 1,80 % 18,20 % Virksomhet B10 DU % red. % red. Tillegg innsp. B Rådmannskontor Økonomiavdeling Personalavdeling Plan- og utviklingsavdeling Politisk virksomhet IKT-avdeling Pedagogisk psykologisk tjeneste Ski skole Hebekk skole Finstad skole Langhus skole Side 4

5 214 Vevelstadåsen skole Siggerud skole Kråkstad skole Bøleråsen skole Ski ungdomsskole Haugjordet ungdomsskole Voksenopplæringen Follo barne- og ungdomsskole Barnehageseksjon Finstadtunet Langhus bo- og sercvicesenter Solborg bo- og aktiviseringssenter Kråkstadtunet Botjeneste Follo omsorgsboliger Hjemmetjenesten Miiljøarb.tj Personlig ass.og avlastningsbolig Dagsenter Helse NAV Ski kommune Barnevern Bestillerkontor Boligkontor Plan og byggesak Eiendom Geodata og oppmåling Kommunalteknisk VIP Kommunalteknisk VAR Kulturavdelingen Biblioteket Kulturskolen Servicetorg Virksomhetsovergripende Kirkeformål m.v Sum DU Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Rådmannen vil ut fra dette innstille på vedtak i fem punkter. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 5

6

7 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK: