Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Transkript

1 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen

2 Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier, tannhelsetjenesten Ny skatteutjevning Endring i inntektssystemet = omfordeling Overgangsordning Kompensasjonsordning

3 Reformbehov Inntektssystemet ble innført i 1986 Rattsø-utvalget 96/97 Den siste store gjennomgangen (som førte til endringer) av inntektssystemet for fylkeskommunene 15 år siden Og noen av utvalgets forslag ble heller ikke gjennomført. Datagrunnlag fra tidlig 90-tall 3

4 Reformbehov forts. Borge-utvalget presenterte forslag til nytt inntektssystem i 2005 (NOU 2005: 18, Fordeling, forenkling, forbedring ) Ble ikke fulgt opp Viste allerede for 9 år siden at det var behov for å oppdatere inntektssystemet. Nytt inntektssystem for kommunene (2009 og 2011) Nytt IS for fylkeskommunene stadig utsatt 4

5 Fordelingsvirkninger av Borgeutvalgets forslag (kr per innb) Omfordelin g ny kostn.- nøkkel Omfordeling ny innt. utjevn. Omfordeling - Ny kostnadsnøkkel og skatteutjevning Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark

6 Nye kostnadsnøkler Metode: I hovedsak statistiske analyser (+ ressursfordelinger og brukerstatistikk) Tar utgangspunkt i den faktiske tjenesteproduksjonen Regresjonsanalyse Faglig skjønn Bygger på: Borge-utvalgets NOU Andre forskningsrapporter KMD har gjort egne analyser (samarbeid med FAG) Formål (som i dag): Utjevne ufrivillige kostnader mellom fylkeskommunene ved å tilby tjenester Likeverdig tjenestetilbud 6

7 Videregående opplæring åringer Merkostnader ved elever i høykostnads utdanningsprogrammer ( søkerkriteriet ) Kostnadsulemper ved lange reiseavstander Ny kostnadsnøkkel: Vekt dagens kostnadsnøkkel Vekt forslag kostnadsnøkkel Kriterier Innbyggere år Søkere høykostnads utdanningsprogrammer Gj.snittlig reiseavstand Sum

8 Hva påvirker utgiftene til tannhelse? Prioriterte grupper etter tannhelseloven: - Barn og ungdom 0-18 år - Psykisk utviklingshemmede - Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie åringer betaler maks. egenandel på 25 pst. Alderssammensetning, reiseavstander, bosettingsmønster, levekår 8

9 Kostnadsnøkkel tannhelse Dagens kostnadsnøkkel Forslag til ny kostnadsnøkkel Kriterium Vekt Kriterium Vekt Innbyggere 0-15 år 0,714 Innbyggere 0-18 år 0,7812 Innbyggere år 0,142 Innbyggere år 0,0735 Innbyggere år 0,076 Psykisk utviklingshemmede over 18 år 0,0277 Innbyggere år 0,007 Innbyggere over 67 år 0,1176 Innbyggere år 0,030 Innbyggere 75 år og over 0,031 Sum 1,000 Sum 1,0000 9

10 Samferdsel i inntektssystemet Fylkesveier MOTIV: modell for beregning av behov for midler til drift og vedlikehold Saker med særskilt fordeling (tabell C) Kollektivtransport Buss og bane Båt og ferge 10

11 Fylkesveier Dagens kostnadsnøkkel: Sist revidert i 1991 Drift og vedlikehold 0,67 Reinvesteringer 0,33 Ny kostnadsnøkkel: Fjerne skille mellom drift- og vedlikehold og reinvesteringer 11

12 MOTIV beregner vedlikeholdsbehovet på veinettet Registrerte data om veinettet og normative kostnadsmodeller Fylkesfaktorer basert på beregnede drift/vedl. kostnader per km vei Varierer mellom 1,0 og 4,0. Fagmyndighetenes anbefalte metode 12

13 Tabell C samferdsel Drift- og vedlikehold (2,87 mrd) MOTIV Investeringer (1,84 mrd) veilengde og antall innbyggere (50/50) Styrking frie inntekter (1,13 mrd) I dag: fordelt som investeringsmidlene Forslag: MOTIV fordeling 780 mill. til opprustning og fornying foreslås å bli værende i tabell C 13

14 Ny kostnadsnøkkel: Kriterier Vekter: Fylkesfaktor drift og vedlikehold (MOTIV) Innbyggertall Veilengde Sum

15 Kollektivtransport Buss og bane Distriktsfylker Skoleskyss (lovpålagt) Lange reiseavstander Lav kapasitetsutnyttelse Tettbygde fylker Arbeidsreiser Høyt press, stort kapasitetsbehov Unge (og unge voksne) er storforbrukere av kollektive reiser 15

16 Buss og bane Kriterium Kostnadsvekt dagens nøkkel Kostnadsvekt ny nøkkel Innbyggere per km offentlig vei (utover 16) Innbyggere bosatt spredt (utover 0,2 prosent) Andel Innbyggere 6-34 år (utover 36 prosent) Andel innbyggere i alt Andel Areal Andel storbyfaktor Sum

17 Kollektivtransport Båt og ferge 13 fylker har utgifter til båter, 11 har utgifter til ferge få observasjoner Vanskelig å finne gode objektive kriterier Store omfordelingsvirkninger: Høye indeksverdier for enkelt fylker De gamle båt og fergene er (for) tungt vektet i kostnadsnøkkelen 17

18 Båt og ferge - kostnadsnøkkel Kriterium Dagens Ny nøkkel nøkkel Rutenett til sjøs Innb. bosatt på øyer Antall fergesamband Fylkesfaktor drift av båter Sum

19 Båt og ferge: Driftsutgifter, fordeling dagens nøkkel og fordeling ny nøkkel 19

20 Sektorandeler/sammenvekting Sektornøkkel KOSTRA-funksjoner Nettodriftsutgifter eksklusive avskrivninger (konserntall) Ny Nøkkelandel Dagens nøkkelandel Endring Videregående opplæring 510, 515, , 538, 539, 554, 559, 560, , , 581, Kollektivtransport 730, 731, 732, 733, Hvorav Bil/bane 730, 733, Hvorav Båt/ferge 731, Fylkesveier 720, Investeringer forvaltningsreformen Styrking frie inntekter forvaltningsreformen Fylkesveier korrigert Tannhelse 660, Sum

21 Skatteutjevning Dagens ordning: FK med skatt under 120 % av landsgjsn. (i kr per innb) blir kompensert 90% av differansen mellom 120% av landsgjsn. og eget skattenivå. Finansieres ved et likt trekk i kr per innb fra alle fylkeskommunene Forslag: Symmetrisk skatteutjevning med utjevningsgrad på 87,5% FK med skatt over landgjsn. trekkes FK med skatt under landsgjsn. tilføres 21

22 Overgangsordning INGAR erstattes av en 5-årig overgangsordning Innfasing av både tap og gevinst over 5 år Kompensasjon til de som kommer dårligst ut av endringene 95 mill. kroner Tapskompensasjon til fylker som taper mer enn 200 kr per innbygger Ligger fast til neste gjennomgang 22

23 Fordelingsvirkninger Omfordelingsvir kningen ny kostnadsnøkkel, lang sikt Omfordelingsvirknin ger førsteåret, inkludert overgangsordning Omlegging til 87,5 pst. symmetrisk skatteutjevning Tapskomp. til FK som taper mer enn 200 kr per innb. på ny kostnadsnøkkel Første års virkning av nytt IS med overgangsordning (summen av kolonne 3, 4 og 5) Innb.tall per 1. juli kr per innb kr per innb kr per innb kr per innb kr per innb Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum