Økonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg»

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2017 Forsterket satsing på «grønne valg»

2 Kort om budsjettprosessen 2016 Kommuneproposisjonen 2017 signaliserte en liten økning i rammetilskuddet. Utfordringsnotatet signaliserte derfor tilnærmet uendrede sektorrammer. Etter behandling av utfordringsnotatet i FT ble budsjettet «foreløpig saldert» i august. Nye prognoser fra pensjonsleverandørene medførte en svekkelse av netto driftsresultat. Rammetilskudd i tråd med kommuneproposisjonen. Forventet skatteøkning gir vekst i frie inntekter

3 Budsjetterte økning i skatteinntekter Fylkeskommunen benytter de sentrale anslagene Økningen i budsjetterte skatteinntekter er benyttet til 1. Kompensere for økte pensjonskostnader 2. Reversere midlertidig reduksjon i rammen for fylkesveiene 3. Fylkesrådmannen foreslo i budsjettarbeidet for 2016 at lavere inntekter enn forutsatt medførte ingen avsetning til bufferfond. Dette ble foretrukket fremfor reduksjon i sektorrammene.

4 Forsterket «Grønne valg» Ny Horten vgs Bygges som plusshus med outstanding standard Søkes om bruk av grønne lån Fylkesvei investeringer som tilrettelegger for «grønne valg» Gang- og sykkelstier Trafikksikkerhet for myke trafikanter Tilrettelegging for kollektivtransport Kollektivtransport et av VFKs viktigste virkemidler for «grønne valg» Innføring av biogass Klimanøytrale driftsavtaler for kollektivtransporten og for skolekjøring i tillegg til buss innen 2025 Bygg forøvrig: Utrede bruk av solenergi på fylkeskommunale bygg Energiøkonomisering Utfasing av oljekjeler SD-anlegg

5 Forsterket «Grønne valg» (forts.) Regionale planer styrket i budsjett 2017: Kommunikasjonsplan RPBA Regional plan for intermodal godstransport Regional transportplan gods på bane Regional planlegging for øvrig, hvorav «grønne tiltak» omfatter blant annet Landbruk og matproduksjon Vannforvaltning Geologiske ressurser kortreiste byggeråstoffer

6 Hovedtall drift DRIFTSBUDSJETT (mill kr) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Prognose per T Hovedinntekter Sektorenes netto driftsutgifter Netto finansutgifter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av hovedinntekter 4,8 % 5,3 % 1,8 % 3,2 % 2,8 % 3,3 % 3,4 % Sektorrammene er økt i 2017 utover vedtatt økonomiplan basert på: Økt skatteanslag i statsbudsjettet (+6,5% ift økonomiplanen). Lavere økning i finansutbetalingene basert på at Norges Bank ikke forventer renteøkninger.

7 Hovedtall investeringer ØKONOMIPLAN Årsbud INVESTERINGSBUDSJETTET Fylkesveier Utdanningsektor Tannhelsesektor Fellestiltak Investeringsreserve og konsern Utlån fra VFK Aksjekjøp Avsetning til investeringsfond SUM FINANSIERINGBEHOV Fortsatt stor investeringsaktivitet i 2017 Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan er: Økt årlig investering i fylkesveier 10 mill kroner for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Økt investeringsramme Horten vgs 95 mill kroner. Re - Nye bygg knyttet til utdanningsprogrammet anleggsdrift Økt investeringsramme kroppsøvingslokaler Sandefjord 18 mill kroner. Oppgradering av Sandefjord vgs. med 200 mill kroner.

8 Hovedtall fond og gjeld Regnskap 2014 Regnskap 2015 Prognose Bufferfond Pr Fond Premieavvik Pr Sum Gjeld pr Disposisjonsfond ift langsiktig gjeld 15 % 18 % 19 % 18 % 17 % 16 % 17 % Fond Premieavvik I % av premieavvik 101,0 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,5 % 99,6 % 99,6 % Økte investeringer medfører at gjelden øker utover etablert «gjeldstak» i vedtatt økonomiplan. Fylkesrådmannen mener dette er forsvarlig ut fra økt avsetning til Bufferfondet.

9 Hovedtall sektorene R2014 R2015 B Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren Sektor fellesformål Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Sum netto sektorutgifter eksl felles pensjon, lønns- og prisreserve Sektorene får styrket budsjettrammen med unntak av tannhelse som opprettholder rammen.

10 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder (2017) 4 % 5 % 4 %6 % 26 % Regional Utdanning Kultur Tannhelse Felles 59 %

11 Regionalsektoren Økt driftsramme begrunnet med Kollektivtrafikk Oppfølging av regionale planer Vestfold klima og energiforum Trafikksikkerhetsordningen Ny stilling på samferdsel Vedlikeholdsetterslep veikropp fylkesveiene Investeringsrammen for fylkesveiene foreslås økt med årlig 10 mill kroner for å redusere vedlikeholdsetterslepet

12 Kollektivtrafikk Økt driftsramme 4,4 mill kroner i Budsjettrammen til kollektivtrafikken har økt fra 188 mill kroner i 2010 til 278 mill kroner i (48%) Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Kollektivtrafikk

13 Fylkesveiene Budsjettrammen for fylkesveiene er styrket med 10 mill kroner. Rammen ble i vedtatt økonomiplan redusert for å kunne øke satsingen på kollektivtrafikken. Øker årlig investeringsramme med 10 mill kroner for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Budsjettrammen for fylkesveier har økt fra 214 mill kroner i 2010 til 240 mill kroner i (12 %) Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Fylkesveier

14 Investering fylkesveier 2017 Herunder handlingsplanen med følgende prosjekter: GS-veg fv 303 Hystadveien, Enga Hem (Larvik / Sandefjord) GS-veg fv 275 Dølebakken (Sandefjord) GS-veg fv 110 Reipbanegata/Frankendalsvn. (Larvik) GS-veg fv 261 Framnesveien, etappe 2 (Sandefjord) Ny veistrekning 251 Ringveien (Sandefjord) GS-veg FV 390 Feierskauen Grimestad (Tjøme) Øvrige samarbeidsprosjekter I Trafikksikkerhetsordningen Stikkrenne fv 35 Revetal (Re) 137 mill kroner i 2017

15 Andre tiltak på fylkesveiene I tillegg til listen på forrige foil gjennomføres en del uspesifiserte investeringsprosjekter: Nye oppgraderingstiltak på fylkesveinettet Støy- og miljøtiltak Tiltak fra sykkelveginspeksjoner Sikring av kryssingspunkter utenfor tettbygd strøk Holdeplassopprustning

16 Bompengefinansierte prosjekter Investeringer i fylkesveier (137 mill kr) er ekskl. bompengefinansierte prosjekter: Planlegging av Bypakke for Tønsbergregionen ( mill kr) Strakstiltak Halvdan Wilhelmsens Allé, Tønsberg (13 mill kr) for at sykehuset i Vestfold betjenes med kollektivtrafikk (Gjenstående prosjekt i Tønsbergpakke 1) forventet ferdigstilt 2017.

17 Samferdsel - Torp Fylkeskommunen vil som eier legge til rette oppgraderingen av Torp. Fase 1 er gjennomført av en samlet plan på 222 mill kroner Lys innflyging Nye grøfter og miljøtiltak Oppretting av tverrfall Nytt banedekke

18 Utdanning Økt driftsramme begrunnet med Økt antall elever, lærlinger og voksenopplæring. Utvidet opplæringsrett minoritetsspråklige Taket på vernet låve Melsom foreslås utbedret. Budsjettrammen for utdanningssektoren har økt fra mill kroner i 2010 til mill kroner i 2017 (24%). Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Utdanningssektoren

19 Kultursektoren Økt driftsramme begrunnet med Oppfølging av strategisk kulturplan med tiltaksmidler til kulturaktiviteter i kommuner / organisasjoner. Tiltaksmidler til folkehelse. Kaupang valgt alternativ medfører økte driftskostnader. Budsjettrammen har økt fra 77 mill kroner i 2010 til 102 mill kroner i 2017 (32 %). Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Kultursektoren

20 Tannhelsesektoren Ingen endringer i driftsrammene Tannhelsesektoren kan innenfor dagens rammer gjennomføre nødvendige omprioriteringer. Budsjettrammen har økt fra 74 mill kroner til 87 mill kroner i 2017 (17,5%). Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Tannhelsesektoren

21 Sektor fellesformål Økt driftsramme til stabsavdelingen er begrunnet med Innføring av nye digitale løsninger. Økt politikergodtgjøring. Valgkostnader i 2017 (2019). Lisenskostnader er overført fra sektorene. SEKTOR FELLESFORMÅL Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Netto driftsutgifter i 1000 kr Politisk styring, kontroll, tillitsvalgte, fellesutgifter FUs disp.konto (1088) Regionalt utviklingsfond Stabsfunksjoner Sum FFM inkl pol.omr/disp.kto

22 Regional utvikling Opprettholder årlig avsetning til regional utvikling på 5,5 mill kroner. Regionalt utviklingsfond er flyttet til sektor fellesformål. SEKTOR FELLESFORMÅL Regnskap Regnskap Budsjett Forslag til rammendringer Netto driftsutgifter i 1000 kr Politisk styring, kontroll, tillitsvalgte, fellesutgifter FUs disp.konto (1088) Regionalt utviklingsfond Stabsfunksjoner Sum FFM inkl pol.omr/disp.kto

23 Videre prosess Hovedutvalgene avgir uttalelse til FU FU behandler budsjettet 24. november FT behandler budsjettet 15. desember Dersom partiene ønsker teknisk bistand kan gruppelederne henvende seg til direktører og økonomisjef

24 Sammen om Vestfolds framtid