UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

Transkript

1 Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf Vår referanse 2008/ UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Revidert fordeling av budsjettet for 2014 for utviklingsavdelingen I Kommunal- og Regionaldepartementets tildelingsbrev har Buskerud fylkeskommune fått en tildeling på 29,213 mill kr. Det er en reduksjon på 10,067 mill kroner i forhold til det som lå inne i forslaget til handlingsprogram Fylkestinget bevilget 3,5 mill kr i økte rammer til utviklingsavdelingen. På bakgrunn av endrede rammer legges det fram sak om ny fordeling av budsjettet for 2014 for utviklingsavdelingen. Forslag 1. Hovedutvalget for regional utvikling og kultur foretar følgende nedskjæringer på utviklingsavdelingens budsjettposter for 2014 ; Internasjonale EU- prosjekter 0,500 mill Formidling kulturarv 0,100 mill Folkehelse 0,150 mill Friluftsliv 0,050 mill Kunst- og kulturstrategien 0,050 mill Driftstilskudd museer 0,150 mill Småkommuneprogrammet Klima- og miljø Innovasjon Norge VRI 0,200 mill Næringsfond 2,220 mill FoU- og innovasjon 0,477 mill 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele statlige og fylkeskommunale midler på de ulike gjenstående budsjettposter men slik at budsjettpostene er i tråd med punkt 1. Øremerking og binding av midler ivaretas slik det fremkommer i saksframlegget. 3.

2 Fylkesrådmannen får fullmakt om nødvendig til å justere tekstdelen i HP i tråd med de nedskjæringer som er vedtatt. Buskerud fylkeskommune, Kjersti Bærug Hulbakk utviklingssjef Bakgrunn for saken Fylkestinget vedtok i sitt møte desember 2013 Handlingsprogram Følgende verbalpunkter er viktig når hovedutvalget nå behandler utviklingsavdelingens budsjettposter mer detaljert ; Verbalpunkt 18 : " Regionale tilskuddsmidler fra fylkeskommunen vil bli vurdert nærmere når det varslede tilskuddsbrevet fra departementet foreligger i januar. Det overføres 3,5 mill. kr fra investeringsmidler fylkesveger til rammen for Utviklingsavdelingen for 2014." Verbalpunkt 19 : "Norsk Samferdselshistorisk senter på Hønefoss får kr i tilskudd til digitalisering i Verbalpunkt 21 : DRIV Inkubator er en viktig del av forsknings- og utviklingsfeltet i Buskerud. Det bevilges derfor kroner til drift av DRIV Inkubator for Midlene tas fra posten FoU- og innovasjonsstrategi. Buskerud fylkeskommune går videre inn i samtaler med eierne av DRIV Inkubator med mål om å gå inn på eiersiden." I handlingsprogrammet som Fylkestinget behandlet i desember lå det inne 39,28 mill. kr i statlige midler, såkalte midler. Ny regjering varslet imidlertid nedskjæring i disse midlene, men endelig tildelingsbrev var ikke fylkeskommunen i hende da Fylkestinget behandlet budsjettet. Kommunal- og Regionaldepartementet varslet at tilskuddsbrevet skulle komme i løpet av januar, men mottok vi brevet fra departementet. Rammen for Buskerud er for 2014 på 29,213 mill. kroner, altså en reduksjon på 10,067 mill. kroner. Tildelingsbrevet legger vekt på gode rammebetingelser for næringsliv, innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene i forvaltning av midlene prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskapning i fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Fylkeskommunen skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultater, og det skal sikres god forankring av fylkeskommunale prioriteringer i det regionale partnerskapet. Hoveddelen av midlene skal brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Skjønnstildelingene til kommunale- og regionale næringsfond er tatt bort. Småkommuneprogrammet er vedtatt avsluttet fra departementets side. Omstillingsmidlene er ikke lenger øremerket til formålet, og kan følgelig omdisponeres dersom fylkeskommunen ser behov for det. Departementet legger til grunn at fordelingen av Interreg- midlene mellom fylkeskommunene blir den samme som i Disse midlene, 2,5 mill. kr overføres direkte til Østfold fylkeskommune som er Buskeruds sekretariatsfylke. Etter at Fylkestinget behandlet handlingsprogrammet, har det også blitt en reduksjon i fylkeskommunale utviklingsmidler på kr pga lavere rente. Det betyr at fylkeskommunens utviklingsmidler har blitt redusert med totalt 1,875 mill kr fra I tillegg ble utviklingsavdelingens budsjett redusert med 6,9 mill kr som følge av Pri 50. Denne reduksjonen ligger imidlertid inne i handlingsprogrammet som ble vedtatt av Fylkestinget i desember.

3 Hovedutvalget må fordele en reduksjon i utviklingsavdelingens budsjett med 6,747 mill kr. I tillegg vedtok Fylkestinget en tildeling på kr til Norsk Samferdselshistorisk senter som også må dekkes inn. Vurdering Å redusere et budsjett så kraftig som utviklingsavdelingen har måttet gjøre fra 2013 til 2014 er en krevende oppgave. Mye av avdelingens budsjett er bundet opp i lønns- og faste driftsutgifter samtidig som det er forventninger om fylkeskommunal medvirkning hos våre partnere. Utviklingssjefen har prøvd å balansere dette i de samlede budsjettnedskjæringer som er foretatt i forbindelse med Pri 50 og mindre utviklingsmidler som er til disposisjon på grunn av lavere rente, og i forslaget som fremmes i denne saken. Politiske føringer og prioriteringer er etter utviklingssjefens vurdering ivaretatt. Utviklingssjefen har sett både statlige og fylkeskommunale midler under ett i forslag til vedtak. Når utviklingsavdelingen får så drastiske nedskjæringer må fordelingen være på flere områder enn de som tidligere kun har hatt statlige midler. Det foreslås en nedskjæring på 1 mill på disse midlene midler skal som nevnt tidligere fortrinnsvis brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet og fordeling av midler må derfor tilpasses det. Utviklingssjefen har ikke foreslått nedskjæringer til kommuneregionene utover den nedskjæringen som allerede lå inne i forslaget i handlingsprogrammet. Nedskjæringen i handlingsprogrammet baserte seg på en reduksjon i utviklingsmidler pga lavere rente på utviklingsmidler på 1,695 mill kr og 0,5 mill kr reduksjon vedtatt i " Pri 50 saken". Det foreslås altså å opprettholde 10, 765 mill kr til kommuneregionene. I forslag til handlingsprogrammet er det foreslått det en fordeling av midler mellom de ulike kommuneregionene. Vi foreslår ingen endringer i fordelingen. Det foreslås ikke reduksjon i fylkesbibliotekets budsjett. Fylkesbibliotekets budsjett er i all hovedsak bundet opp til lønn og drift. Forslag på nedskjæringer ; Fylkeskommunale midler Hva Budsjettendring Reduksjon Internasjonale EU- prosjekter Fra 1,5 mill til 1,0 mill Formidling kulturarv Fra til Folkehelse Fra 2,490 mill til 2,340 mill Friluftsliv Fra 1,350 mill til 1,3 mill Kunst- og kulturstrategien Fra 2,800 mill til 2,750 mill Driftstilskudd museer Fra 18,103 mill til 17,953 mill Totalt fylkeskommunale midler 1,0 mill Statlige midler Hva Budsjettendring Reduksjon Småkommuneprogrammet Fra 1,5 mill til 0,5 mill 1,0 mill Klima og miljø Fra 1,0 mill til 0 1,0 mill Innovasjon Norge Fra 9,0 mill til 8,0 mill 1,0 mill VRI Fra 2,0 mill til 1,8 mill 0,2 mill Næringsfond Fra 4,22 mill til 2,0 mill 2,22 mill FoU- og innovasjon Fra 9,735 mill til 9,258 0,477 mill Totalt 5,897 mill Begrunnelse ;

4 På posten internasjonale EU- prosjekter står det igjen midler fra 2013, og det forventes at det vil ta noe tid før søknader til det nye Interreg programmet kommer. Formidling kulturarv er viktig, men det foreslås at formidlingen blir en del av det ordinære tilbudet i Den kulturelle skolesekken både til grunnskole og videregående skole. Folkehelse har mange ulike prosjekt i videregående skole. Disse prosjektene kan i større grad finansieres av utdanningsmidler. Friluftsliv har gjennom god og systematisk jobbing fått tilført betydelige midler via Gjensidige Stiftelsen. Det foreslås en liten nedskjæring av de fylkeskommunale midlene. Det er likevel en økning på kr fra Det foreslås i en senere sak på dagens møte Prinsipper knyttet til regionale musikkorganisasjoner. Det foreslås at tilskudd til frittstående talentutviklingstiltak fases ut over en periode på to år. En reduksjon på kr må sees i denne sammenheng. Museene som inngår i konsolideringsprosessen har fått betydelig mer statlige midler slik det tidligere også var signalisert. Staten har på denne måten fulgt opp sine lovnader. Utviklingssjefen foreslo i forslaget til handlingsprogram en betydelig økning slik at hele det regionale tilskuddet matchet statens tilskudd. Det foreslås nå en reduksjon på kr , noe som betyr at fylkeskommunen ikke tar hele den regionale økningen, men at kommunene også må se på sine bevilgninger til museer. Dette er ikke urimelig i og med at ønsket regional finansiering er et spleiselag mellom fylkeskommune og kommune på en 60/ 40 deling. Hovedutvalget får den interne fordelingen til museene til behandling på neste møte. Det foreslås at reduksjonen på kr øremerkes tilskudd til Norsk Samferdselshistorisk senter på Hønefoss slik Fylkestinget vedtok i verbalpunkt 19. Småkommuneprogrammet har departementet vedtatt avsluttet. Det var opprinnelig et 5- årig program initiert i 2013 av departementet selv. Krødsherad kommune ble tildelt midler, kr pr år og var forespeilet dette i 5 år. Fylkeskommunen har ingen forpliktelser til å overta statens rolle når det kommer slike plutselige kutt, men utviklingssjefen ser at Krødsherad kommune er kommet i en svært vanskelig situasjon og ønsker å avhjelpe denne. Det foreslås at også fylkeskommunen avvikler Småkommuneprogrammet, men at 0, 5 mill. kr av de opprinnelige 1,5 mill. kr øremerkes og overføres til stedsutvikling. Krødsherad kommune vil da kunne ivaretas gjennom denne budsjettposten. Hovedutvalget får seg forelagt egne politiske tildelingssaker på denne budsjettposten i senere møter. Utviklingssjefen anbefaler at fylkeskommunes regionale arbeid innen miljøområdet tydeligere avgrenses til arbeidet med en bærekraftig arealforvaltning og utvikling innen miljøteknologiområdet. Dette er i tråd med målet om at fylkeskommunen skal bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning jmf. handlingsprogrammet for Utviklingssjefen mener dette best ivaretas gjennom arbeidet med Regional areal- og transportstrategi og dels gjennom Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning. Gjennom disse prosessene vil fylkeskommunen best løse regionale og lokale miljøutfordringer i samarbeid med kommunene, næringsliv og regionale etater. Utviklingssjefen anbefaler derfor at posten Miljø og klima for 2014 utgår. Fylkeskommunens etablerte samarbeid med prosjektet EMN Arena (siste prosjektår 2014) og eventuelt videre regionalt samarbeid om verdiprogrammene for tre (frem tom i prosjektet Bygg i tre) løses gjennom bruk av udisponerte regionale utviklingsmidler fra tidligere år. Som en videre konsekvens anbefaler utviklingssjefen at fylkeskommunens regionale samarbeid med Stiftelsen miljøfyrtårn avsluttes etter nå endt 2-årig samarbeid. Videre at fylkeskommunens ordning med tilskudd til miljøfyrtårnsertifisering avsluttes fra og med 2014, men at en slik ordning kan vurderes som et mulig tiltak i arbeidet med regional plan for næringsutvikling og verdiskapning. Fylkeskommunens interne miljøarbeid ivaretas av de ulike avdelinger og virksomheter.

5 Innovasjon Norge har de seneste år fått tildelt 9 mill. kr fra posten Innovasjon Norge og en mill kr øremerket reiseliv, totalt 10 mill. kr. Innovasjon Norge har vært den enkeltaktøren som har fått mest fylkeskommunale midler. Det foreslås en reduksjon på en mill. kr fra den generelle støtten. En mill. kr øremerket reiseliv opprettholdes. VRI foreslås redusert med 0,2 mill kr. Buskerud skal stille med en mindre egenandel da forskningsdelen av VRI søknaden for 2014 ikke ble innvilget statlige midler. I tildelingsbrevet fra Kommunal- og Regionaldepartementet er skjønnstildelingene og øremerking til kommunale- og regionale næringsfond fjernet. Det foreslås en gradvis avvikling av midler til næringsfond over 2 år. Hallingdal har midler fra tidligere tildelinger " på bok", mens de to øvrige har i hovedsak fordelt sine midler. Noen av de prosjektene som tidligere har fått midler via næringsfond, må nå søke på lik linje med andre prosjekter på ordinære regionale utviklingsmidler i kommunene. Utviklingssjefen mener det er viktigere å beholde midler til kommuneregionene enn å tildele midler til næringsfondene. Hovedutvalget vil få tildeling av gjenværende midler som egen politisk sak. FoU- og innovasjonsstrategien var den enkeltposten i forslag til handlingsprogram hvor det var foreslått den største økningen fra Det var foreslått en økning fra 6,5 mill. kr til 9,735 mill. kr. Det foreslås nå en mindre reduksjon på denne posten. Kr er i henhold til Fylkestingets vedtak, verbalpunkt 21 øremerket DRIV Inkubator. Det er anledning til å bruke en andel av midlene til administrasjon og oppfølging av tilskuddsmottakere, og det foreslås å øremerke kr til dette. Det vil likevel være en betydelig økning og satsing på FoUI i Dette er i henhold til politiske føringer i tildelingsbrevet fra departementet. Omstillingsmidler er ikke lenger øremerket til formålet i følge tildelingsbrevet fra departementet, men utviklingssjefen foreslår ingen endringer på denne posten. Rollag og Ringerike har tidligere fått omstillingsstatus og blitt tildelt midler. Fylkeskommunen søkte også omstillingsstatus for Hurum kommune men fikk avslag. Hovedutvalget vil i et senere møte få til behandling fordeling av disse midlene og kan på bakgrunn av at midlene ikke lenger er øremerket foreta en fordeling på fritt grunnlag. Konklusjon Utviklingssjefen foreslår at hovedutvalget foretar nedskjæringer slik det fremkommer i forslag til vedtak. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)