H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Transkript

1 H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1334,0 1412,1 1480,6 1488,0 1495,4 1502,9 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 49,6 131,3 Rammetilskudd 1071,9 1084,8 1084,7 1090,1 1095,5 1101,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 2455,5 2628,2 2565,3 2578,1 2591,0 2603,9 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 135,9 139,9 135,3 130,4 125,9 125,9 Utdanning 1367,4 1389,1 1431,1 1432,0 1431,3 1430,0 Tannhelseforetak 104,6 112,4 109,1 109,1 109,1 109,1 Utviklingsavdelingen 140,1 130,3 127,8 124,0 125,1 124,7 Samferdsel Avdeling 6,2 9,1 10,7 9,7 9,7 9,7 Kollektivtransport 289,0 313,6 343,9 343,4 339,3 339,3 Fylkesveger 340,4 283,0 302,9 301,9 301,3 300,3 Eiendomsforetak 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,7 31,3 30,2 28,6 26,5 PRI 50 - til disp 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2383,6 2399,0 2492,1 2480,7 2470,3 2465,5 Renteutgifter 63,2 67,8 79,4 95,0 115,7 138,2 Renteinntekter 27,1 19,3 21,4 23,3 25,1 28,3 Renterefusjon skoleanlegg 5,6 5,4 7,4 7,9 9,2 10,0 Renterefusjon fylkesveger 5,1 6,4 11,2 13,8 19,1 25,2 Aksjeutbytte Vardar AS 53,8 40,0 72,4 74,4 68,0 80,1 Salg av kraft 4,1 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 22,1 17,8 17,4 21,5 25,0 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 9,2 7,5 7,3 9,0 10,5 10,5 Avdrag 58,1 65,1 78,4 91,7 103,4 115,0 Avdrag elevpc'er 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 57,0 70,4 0,0 0,0 0,0 50,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2441,2 2510,6 2515,5 2520,2 2535,1 2592,7 Motpost avskrivninger 128,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 143,2 117,6 49,8 57,9 55,8 11,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -105,9 42,4 6,0 17,1 21,1 44,2 Avsatt realvekst 0,0 12,8 25,7 38,7 Interne finansieringstransaksjoner 1,0 7,1 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 101,0 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 139,3 230,1 62,9 62,2 51,3 16,8 Overføres investering 69,2 230,1 62,9 62,2 51,3 16,8 IKKE DISPONERT 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 124,8 149,7 143,7 126,6 105,4 61,2 - Pensjon 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Veger 60,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Sum driftsfond 204,9 163,3 157,3 140,2 119,0 74,8 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,9 % 2,2 % 2,2 % 0,4 %

2 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Samhandlingsverktøy FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) FU Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Salg av aksjer (VKT) Salg av eiendom (Strømsø vgs) FU Salg av eiendom (Haugesgt. 99) FU Overført fra driften Ekstraordinært avdrag Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Fram til 2013 har investeringsprosjekter blitt oppført inkl mva, mens mva-kompensasjon er blitt inntektsført i driftsregnskap. Fra og med 2014 regnes mva-kompensasjon som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og skal føres i investeringsregnskapet, jfr forskriftene. Alle investeringsbeløp er derfor ført opp netto, dvs redusert med mva fra og med Dette gir ingen reell endring i bevilgningsnivået.

3 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (inkl mva) (inkl mva) Alle bygg Ombygging Styret Inneklima Styret Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Fylkeshuset Opprusting uteområde 900 Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs / Undervisningstorget Hønefoss vgs - Utbygging/ombygging Ringerike vgs Utbygging/ombygging FT Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen - utv Rosthaug vgs Veksthus Rosthaug vgs Nytt fjøs Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer FU/HUU Rosthaug vgs Gymsal Rosthaug vgs Undervisningsbygg Åssiden vgs Bygg A - ombygging Åssiden vgs Varmesentral Ovf bygg B Åssiden vgs Bygg B - teknisk standard FU/HUU Ufordelt/reserve/avsatt til prisstigning Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2014-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2014 i hht. bankavtalen. 6. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 4,5 mill kr. Fylkestinget forventer at styret påser at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. 7. Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettene; veg, kollektivtransport og avdelingen. 8. Fylkestinget forvalter eierrollen til eiendomsforetaket, mens fylkesutvalget følger opp bestilling og leveranser på investeringsprosjekter så lenge prosjektene er innenfor de bevilgede rammer. Fylkesutvalget kan omdisponere mellom prosjekter, men innenfor samlet investeringsramme. Fylkestinget tar stilling til bevilgningsendringer på den samlede investeringsramme.

4 9. Gjeldende investeringsstrategi for skolebygg gjennomgås på nytt og fremlegges i handlingsprogrammet Planen må særlig kvalitetssikres mht økonomi, fremdrift og arealeffektivitet. 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkesrådmannen gis anvisningsfullmakt på eiendomsforetakets budsjett inntil daglig leder er tilsatt. 12. Driftsrammene for de ulike sektorene styrkes med følgende beløp fra avsetning PRI 50-midlene (mill kr); Utdanning: 23,3 25,0 27,3 27,3 Samferdsel (Kollektivtransport) 20,0 23,5 25,0 25,0 Kunnskapsskolen styrkes med PRI 50-midler og renterefusjon skolebygg; a. Det legges til rette for et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsskolen og en eller flere kommuner for gjennomføring av det 13-årige skoleløpet. Utkast til prosjektplan legges frem for HUU etter at kommunene i Buskerud har fått mulighet til å spille hvordan et slikt samarbeidsprosjekt best kan fylles med effektivt og målrettet innhold og hvordan de selv ser for seg å bidra. Det settes av 1 mill kr til prosjektet i b. Investeringsposten på 3,26 mill kr til utstyr på yrkesfag styrkes med 1,0 mill kr for å ivareta ytterligere behov for sikkerhetsoppgradering av yrkesfaglige verkstedmaskiner og utstyr. c. Det settes av 3.5 millioner for å finansiere styrking i arbeidet med samfunnskontrakten for å oppnå at flere fullfører videregående opplæring. d. Kunnskapsskolen i Buskerud skal tilby elevene god og varierte opplæring som er tilpasset den enkelte elevs læringsbehov og nivå. For å sikre behovet for flere læreplasser, veiledning til ungdom i grunnskole og videregående skole, ressurser til oppfølging samt fleksible muligheter i videregående opplæring. Det settes av 3 mill kr til denne satsingen. e. Mobbeombud, med målgruppe elever og lærlinger i videregående opplæring, dekkes fortsatt av midlene fra Folkehelse. Dette skal synliggjøres i handlingsprogrammet. Mobbing er et folkehelseproblem, og går utover elevenes mulighet til å skaffe seg en god utdannelse og klare seg i livet. f. For å sikre mulighet for at våre lærere skal kunne få utvekslet kompetanse med næringsliv og samfunn utvikles ordningen med hospitering. Lektor II-ordningen er en annen arena for møte mellom samfunn og skole. Disse tilbudene sikres med 1 mill kr. g. Det er viktig å sikre at nyansatte, og særlig nyutdannede, får god støtte og oppfølging inn i arbeidet for Kunnskapsskolen. For å sikre møtetid og oppmerksomhet til denne viktige perioden for våre ansatte, styrkes mentorordningen med 0,89 mill kr. h. Det er viktig for skolen og elevene at det er lærere tilgjengelig, særlig i timene der det skal være undervisning. Vikarbudsjettposten styrkes derfor med 4 mill kr. i. Det er viktig å sikre både at fagtilbudet, og verktøyet, nettskolen i Buskerud har er tilgjengelig for elevene. Videreføring av prosjektet sikres med 0,5 mill kr. j. Fylkestinget ser på det å kunne tilby doble kompetanseløp som viktig for å gjøre enkelte fagtilbud mer attraktive og har derfor gjort tilbud på Lier videregående skole og Hønefoss videregående søkbare. k. For å gi et bredest mulig tilbud til alle elevgrupper vil Kunnskapsskolen i Buskerud tilby tre nye klasser for talentsatsing og forskerlinje. Dette som et ledd i arbeidet med økt

5 læringsutbytte for elever på alle nivåer. Dimensjoneringen avgjør hvor klassene skal opprettes. Det settes i første rekke av 0,5 millioner kroner til dette tilbudet. l. For Kunnskapsskolen er det helt sentralt at alle elever har tilgang til tidsriktig og moderne utstyr tilpasset skolehverdagen. Det foreslås en ytterligere styrking av særlig kostnadskrevende utstyr med 1,31 millioner. m. Buskerud Fylkeskommune legger vekt på åpenhet. Derfor har vi valgt å offentliggjøre skoleresultatene ned på skolenivå. Dette gjør det mulig å ha en bred offentlig debatt om forbedringsarbeid i skolen og gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for elever, lærere, foreldre, media og andre som er interessert i tilstanden ved skolene våre. Offentliggjøring av skoleresultatene dekkes fra 2014 innenfor rammen. n. For å sikre en best mulig overgang fra studie til hverdagen som lærer i Kunnskapsskolen i Buskerud og for å hindre at mange nyutdannete lærere slutter i yrket etter kort tid, slik tilfellet ofte er i dag, skal det settes i gang et kursopplegg for nyutdannete. Det settes i første rekke av 0,3 mill. Kr til dette. o. Kunnskapsskolen i Buskerud skal tilby en utdannelse tilpasset hver enkelt elev, uansett faglig nivå. For de elevene som har spesielle interesser, er faglig sterke eller har tatt fag/annen utdannelse andre steder tilbyr vi derfor muligheten til å ta fag på videregående mens man er elev i ungdomsskolen og fag ved høyskole hvis man er elev i videregående. Forsering av fag styrkes med 0,4 mill kr. p. Et utvidet samarbeid med aktører som kan stille læringsarenaer til disposisjon eller samarbeide med fylkeskommunen om drift, vil frigjøre tid og ressurser til å fokusere på hovedmålene i Kunnskapsskolen. Det legges derfor frem en utredning der disse mulighetene vurderes i løpet av første halvår q. Kunnskapsskolen skal legge mest mulig til rette for å styrke opplæringssituasjonen for elevene. Innen yrkesfag betyr dette at sammenslåing av undervisningsgrupper i de teoretiske fellesfagene skal reduseres. Det settes derfor av kr. 3 mill for oppnå en bedre yrkesretting av fellesfagene. r. Nettverksrådgiverfunksjonen styrkes med kr. 1,2 mill pr år i handlingsprogramperioden. Nettverksrådgivernes hovedoppgave er å gjøre overgangen mellom skolenivåene best mulig for alle elever, også i samarbeid med skoleansvarlige i kommunene, NAV, LO/NHO o.a. s. Kunnskapsskolen har som mål at flere voksne skal fullføre formell opplæring, og få nødvendig kompetanse for å håndtere sin karriere i et livslangt perspektiv. Tilbud til voksne uten rett til videregående opplæring prioriteres derfor på lik linje med voksne med rett. Voksne som har fullført men ikke bestått, vil også kunne gis tilbud. Tiltaket styrkes med 2 mill kr. Satsningsmidler for Kunnskapsskolen i Buskerud oppsummert i tabell Sum alle tall i millioner 24,7 Forsering fra videregående skole til høgskole/universitet 0,2 Forsering fra ungdomsskole til videregående skole 0,2 Styrking av hospitering og lektor II-ordning 0,89 Tilsettingskurs for nyutdannede 0,3 Mentorordning 1,0 Flere talent- og forskerklasser 0,5 Styrkning kostnadskrevende utstyr yrkesfag 1,31 Samarbeid med kommunene 1,0 Strategi for voksnes læring 2,0 Vikartimer 4,0 Alternative opplæringsløp på yrkesfag 3,0 Redusere sammenslåing av fellesfag på yrkesfag 3,0

6 Styrke ungt entrepenørskap i videregående opplæring 0,5 Nettskole Buskerud 0,5 Samfunnskontrakten for flere læreplasser 3,5 Utstyr yrkesfag for å styrke sikkerheten 1,0 Videreføre og styrke nettverksrådgiverfunksjon 1,2 Privatisteksamen - økt omfang 0,6 Kollektivtilbudet i Buskerud skal forbedres bl.a. ved følgende tiltak; a. Innføre nytt pris- og sonesystem i Buskerud med færre/større soner uten økt minstepris fra august Samordne ruter til/fra Oslo og Akershus bedre med Ruter fra Ringerike, Kongsberg og Drammen. b. Kontantfrie busser bl.a. gjennom tiltak med betaling via mobiltelefon, etablere kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling samt nettbutikk med salg av billetter.. c. Etablere et system for bestillingstransport som erstatning for ordinære bussruter med lavt belegg. Starte pilotprosjekt i 2014 som videreutvikles i d. Bedre informasjon på viktige holdeplasser og knutepunkter (sanntidsinformasjon) både for fylkesdrevne og kommersielle ruter. Egen applikasjon på smart-telefon. e. Bedre rutetilbudet i bynære områder samt Røyken og Hurum. Utrede pendlerbuss i Hallingdal og Numedal samt sikre flybusstilbud Ringerike Gardermoen. 13. Økt rammetilskudd til fylkesveger i hht tilleggsinnstillingen til statsbudsjettet 16,5 mill kr benyttes til å redusere låneopptak. 14. Rentekompensasjonsordningen for fylkesveger ihht tilleggsinnstilling til statsbudsjettet utnyttes fullt ut ved at det søkes om refusjon for et låneopptak på 92 mill kr. 15. Investeringsrammen for fylkesveger økes hvert år med 52,9 mill kr i perioden Renterefusjon skolebygg økes med 1,4 mill kr hvert år. Driftsramme for Utdanning økes tilsvarende. 17. Økt lærlingetilskudd i hht tilleggsinnstilling til statsbudsjettet 3,9 mill tilføres driftsrammen for Utdanning. 18. Regionale tilskuddsmidler fra fylkeskommunen vil bli vurdert nærmere når det varslede tilskuddsbrevet fra departementet foreligger i januar. Det overføres 3,5 mill. kr fra investeringsmidler fylkesveger til rammen for Utviklingsavdelingen for Norsk Samferdselshistorisk senter på Hønefoss får kr i tilskudd til digitalisering i Det fremmes sak i Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur innen folkehelse om økt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus for samarbeidet skal være utløsende årsaker til at pasienten har havnet innenfor spesialisthelsetjenesten, og å fremme konkrete tiltak på hvordan kunnskapen skal kunne benyttes innen hele fylket. Samarbeidet kan for eksempel ta form av et doktorgradsstudium. 21. DRIV Inkubator er en viktig del av forsknings- og utviklingsfeltet i Buskerud. Det bevilges derfor kroner til drift av DRIV Inkubator for Midlene tas fra posten FoU- og

7 innovasjonsstrategi. Buskerud fylkeskommune går videre inn i samtaler med eierne av DRIV Inkubator med mål om å gå inn på eiersiden. 22. Det fremmes sak for Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur for gjennomgang av delegasjonsreglementet, spesielt med tanke på delegasjoner vedrørendel bygningsvern og kulturminnevern. 23. Følgende midler stilles til hovedsutvalgenes disposisjonskonti i 2014: Fylkesutvalget 3,0 mill kr, Utdanning 1,0 mill kr, Samferdsel 1,0 mill kr og Regional og Kultur 1,0 mill kr. 24. Investeringen i Åssiden vgs bygg B utsettes i påvente av ny gjennomgang av investeringsstrategien for skolebygg. Jfr punkt 9. Igangsatte investeringsprosjekter innen utdanning gjennomføres. 25.Investeringsmidler til prosjektet samlokalisering av Kongsberg videregående skoler, også kalt Undervisningstorget, videreføres slik vedtatt i sak 90/ Samarbeidet i Vestregionen videreføres. Medlemskap dekkes innenfor disposisjonskontoen til fylkesutvalget. 27.Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet. 28. Det tas umiddelbart initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger, jf. partnerskapsavtalen. 30. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for at fylkeskommunale prosjekter fortrinnsvis skal bygges i tre (massiv tre) Å bygge i tre krever langt mindre energi enn bruk av andre materialer, og det gir i tillegg en positiv klimaeffekt i form av binding av CO2