INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Transkript

1

2

3 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling 8. desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 8. desember 2004 Tor Ottar Karlsen fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

6

7 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

8

9 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1288,5 1357,3 1351,1 1354,2 1357,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 62,4 68,7 63,3 63,3 63,3 Utdanning 890,4 830,6 857,9 842,2 842,2 842,2 Tannhelseforetak 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 Utviklingsavdelingen 255,2 82,2 81,9 77,5 78,2 79,0 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 4) 67,4 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1324,0 1293,4 1294,2 1294,9 Renteutgifter 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 Renteinntekter 12,5 4,4 5,0 6,0 7,0 7,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 2,2 3,3 4,6 5,4 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,6 80,2 0,0 0,0 15,0 Renter Vardar AS 42,0 20,0 18,8 20,2 20,3 19,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 5,3 6,0 6,8 7,5 Avdrag 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1276,7 1320,4 1351,5 1354,6 1357,3 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 11,8 37,0-0,4-0,4-0,3 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5-10,8-7,9 0,9 0,9 0,8 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,0 0,0-28,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond ,0 10,9 7,9 7,0 6,2 5,3 Underskudd fra ,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i ) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 57,6 58,1 58,1 58,1 58,1 Kollektivtransport 172,6 174,3 174,3 174,3 174,3 Næringsutvikling 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 1

10 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Nytt lønns- og personalsystem (HRM) FRÅD - Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr yrkesfag/ikt FRÅD Ombygging HUU Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst HUU Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Drammen Hurum Ny vg skole *) FT Åssiden vgs Nybygg/ombygg FT Div. utredninger skolebygg FRÅD Sum - utdanningssektoren *) Det antas at sluttutbetaling vil komme på 2009-budsjettet TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Aksjekapitalinnskudd Hringariki FRÅD Forskuttering Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Sum andre sektorer Ramfoss kraft (endelig finansiering) TOTALSUM FINANSIERING Salg av eiendom - Konnerudkollen Salg av eiendom - Linnesvollen Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

11 Handlingsprogram a) Inntektsrammen endres som følge av forliket i statsbudsjettet, der Buskerud fylkeskommune får totalt 7,6 mill kr i økte frie overføringer. Disse midlene brukes i sin helhet til å styrke utdanningssektoren. b) Fylkesrådmannens opprinnelige forslag endres ved å redusere avdrag på lån tilsvarende 10 mill kr i Regionalutvikling styrkes med 5 mill kr, henholdsvis 2,5 mill kr til hovedutvalget for regionalutvikling og 2,5 mill kr til fylkesutvalgets disposisjonskonto. Økningen skal benyttes til tiltak med fokus på innovasjon og nyskaping, folkehelse og reiselivsutvikling, og miljø og energi. Disposisjonskontoen til hovedutvalget for kultur styrkes med 0,7 mill kr. Utdanningssektoren styrkes med ytterligere 1,9 mill kr, slik at den totale økningen i forhold til rådmannens forslag blir 9,5 mill kr. Utdanningssektoren pålegges følgende innstrammingstiltak i 2005: Prosjekt samordnet ledelse med 0,7 mill kr og generelle innstramminger på 4,0 mill kr. c) Kompensasjon for sviktende skatteinngang utgjør 21,2 mill kr, og inntektsføres i Eventuelt overskudd 2004 settes på driftsfond. Det tas stilling til nærmere bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsregnskapet er lagt fram. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til 3,0 % eller den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2005-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i Sparebanken NOR på 100 mill kr videreføres i 2005 i hht. bankavtalen. 6. Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9. Fylkestinget ber styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse rette en henvendelse til sykehusene i Buskerud om innskudd av egenkapital i pensjonskassen. 10. Ubrukte investeringsmidler i 2004 på prosjekt skole i Hurum og div. skolebygg, totalt 16,2 mill kr omdisponeres til prosjekt elevtallsvekst. Ny bevilgning til Hurum er ført i Igangsatt planlegging av ny skole på Hurum sluttføres i løpet av Dette vil si at det legges frem sak til hovedutvalget for utdanning om skolestørrelse og tilbud, 3

12 Handlingsprogram partnerskapsavtaler og styringsform. 11. Eiendommene Konnerudkollen, Stubberudveien 100 (Gnr/Bnr 83-63) i Drammen kommune og Linnesvollen, Jennsvollveien (Gnr/Bnr 24-24) i Lier kommune selges. Det tas initiativ overfor Statens vegvesen med sikte på mulig omregulering til næringsformål når det gjelder Linnesvollen. Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne kjøpekontrakt, skjøte og tilhørende dokumenter og å akseptere endelig salgssum. 12. Veien kulturminnepark: Fylkestinget viser til vedtak i sak 69/03: Fylkeskommunen bidrar med 10 mill kr til utbyggingen på Hringariki inkludert flytting av Ringerike Museum, forutsatt en realiserbar finansieringsplan samt deltakelse fra berørte kommuner. Ett fylkeskommunalt investeringstilskudd ytes etter en garantimodell. Dersom disse forutsetninger ikke er oppfylt innen , trekkes tilsagnet tilbake. 13. Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med 0,25 mill kr som øremerkes likestillingsutvalget ,5 mill kr av driftsbudsjettet for utdanning avsettes til regionale utviklingstiltak/prosjekt, slik det var forutsatt ved tidligere bevilgning av denne summen. 15. Godtgjøring for folkevalgte for 2005 fryses på 2004 nivå. Øvrig sum for å oppnå innsparing på 0,775 mill kr dekkes av disposisjonsfondet. 16. a) Sett i lys av St. meld nr 30( ) Kultur for læring ber FT rådmannen innen november 05 å fremme en sak for HUU med en oversikt over organiseringen av utd. tilbudet fra b) Fylkestinget ber hovedutvalget for utdanning å sette ned et utvalg med formål å utvikle et fornyet innhold i naturbruksutdanningen sett i lys av bl.a. st.meld.nr 30 ( ) Kultur for læring og st.meld. Fra jord til bord Fylkestinget vektlegger -Faglig funksjonsdeling skolene i mellom innenfor fylket, og i BTV sammenheng. -En partnerskapstenking rettet mot næringsliv og tilknyttede organisasjoner. -En orientering i retning av nyskaping og grønn omsorg. 17. Ubrukte midler avsettes til driftsfond. 4

13 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

14

15 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1288,5 1357,3 1351,1 1354,2 1357,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 62,4 68,7 63,3 63,3 63,3 Utdanning 890,4 830,6 857,9 842,2 842,2 842,2 Tannhelseforetak 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 Utviklingsavdelingen 255,2 82,2 81,9 77,5 78,2 79,0 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 4) 67,4 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1324,0 1293,4 1294,2 1294,9 Renteutgifter 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 Renteinntekter 12,5 4,4 5,0 6,0 7,0 7,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 2,2 3,3 4,6 5,4 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,6 80,2 0,0 0,0 15,0 Renter Vardar AS 42,0 20,0 18,8 20,2 20,3 19,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 5,3 6,0 6,8 7,5 Avdrag 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1276,7 1320,4 1351,5 1354,6 1357,3 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 11,8 37,0-0,4-0,4-0,3 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5-10,8-7,9 0,9 0,9 0,8 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,0 0,0-28,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond ,0 10,9 7,9 7,0 6,2 5,3 Underskudd fra ,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i ) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 57,6 58,1 58,1 58,1 58,1 Kollektivtransport 172,6 174,3 174,3 174,3 174,3 Næringsutvikling 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 1

18 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Nytt lønns- og personalsystem (HRM) FRÅD - Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr yrkesfag/ikt FRÅD Ombygging HUU Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst HUU Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Drammen Hurum Ny vg skole *) FT Åssiden vgs Nybygg/ombygg FT Div. utredninger skolebygg FRÅD Sum - utdanningssektoren *) Det antas at sluttutbetaling vil komme på 2009-budsjettet TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Aksjekapitalinnskudd Hringariki FRÅD Forskuttering Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Sum andre sektorer Ramfoss kraft (endelig finansiering) TOTALSUM FINANSIERING Salg av eiendom - Konnerudkollen Salg av eiendom - Linnesvollen Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

19 Hovedoversikter ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon Utgift 103,3 79,4 83,5 78,1 78,1 78,1 (2) Inntekt 26,9 17,0 14,8 14,8 14,8 14,8 (3) Utdanning Utgift 1 160, , , , , ,6 (4) Inntekt 270,5 264,3 248,4 273,0 286,2 299,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling 2) Utgift 358,3 158,7 140,8 136,5 137,2 138,0 (8) Inntekt 103,1 76,6 58,9 59,0 59,0 59,0 (9) Regionrådet - midler til disposisjon 1) 3 Utgift 67,4 248,8 250,9 250,9 250,9 250,9 (10) Inntekt 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 (11) Sum rammeområder Utgift 1 759, , , , , ,8 (12) Sum rammeområder Inntekt 400,5 369,5 333,8 358,5 371,7 384,9 (13) Sum rammeområder Nettoutgift 1 359, , , , , ,9 (14) Skatter m.v. Inntekt 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 (15) Skatter m.v. Utgift (16) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 904,9 857,6 948,0 948,0 948,0 948,0 (17) Rammetilskudd Nettoinnt. 584,1 417,3 405,1 403,1 406,2 408,9 (18) Andre frie innt. Inntekt 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 (19) Inntekter fra rammeområdene (linje 14) Inntekt 400,5 369,5 333,8 358,5 371,7 384,9 (20) Sum driftsinntekter ekskl. renter 1 898, , , , , ,8 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 1 759, , , , , ,8 (21) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 138,3 6,2 33,4 57,7 60,0 62,0 (22) Renteutgifter Utgift 61,6 49,7 49,2 47,4 46,7 43,7 (23) Renteinntekter mm Inntekt 82,1 99,9 111,6 35,5 38,7 54,8 (24) = Netto renteutgifter Nettoutgift -20,5-50,2-62,3 11,9 8,0-11,1 (25) Avdrag på lån Utbet. 57,1 44,6 58,7 46,1 52,4 73,5 (26) Motpost avskrivninger Inntekt 60,2 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT 4) -54,7 11,8 37,0-0,4-0,4-0,4 (28) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 26,1-11,8-37,0 0,4 0,4 0,3 (29) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER -28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2) I 2003 er beløpet inkl regionrådsmidler (ex veger). Regionrådet ble først opprettet fom ) Fylkesvegregnskapet i ) Korrigert for utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr som ble overført til staten ) Midler til regionrådets disposisjon (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområder (1) Fylkesveger Utgift 65,2 65,7 65,7 65,7 65,7 (2) Inntekt 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 (3) Kollektivtransport Utgift 176,6 178,3 178,3 178,3 178,3 (4) Inntekt 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 (5) Næringsutvikling Utgift 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Internasjonalt arbeid Utgift 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (8) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (9) Regiongeolog Utgift 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Øvrige driftsutg./koordinator Utgift 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 (12) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Sum rammeområder Utgift 0,0 248,8 250,9 250,9 250,9 250,9 (14) Sum rammeområder Inntekt 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 (15) Sum rammeområder Nettoutgift 0,0 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 3

20 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje (27) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

21 Hovedoversikter ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - KAPITALDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak inkl sosialtjenester 2003 Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Regionrådet - midler til disposisjon 2) Utgift (6) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (7) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (8) + Diverse utgifter Utgift/ Utbetaling (9) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (10) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (11) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (12) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer Inntekt Egenkapital årets drift: (13) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt 981 (14) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (15) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling (16) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 1) (17) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 1) (18) SUM FINANSIERING ) Int.fin.tr. = Interne finansieringstransaksjoner. 2) Fylkesveger OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2005-priser) Person, firma, organisasjon Fylkeskassa Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Fylkeskommunale bedrifter Interfylkeskommunale sammenslutnnger/ selskaper/ans Sum garantiansvar

22 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2005 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 10,576 10,576 FU 2,993 2,993 HUU 1,276 0,200 1,476 HUR 0,873 2,700 3,573 HUK 0,783 0,800 1,583 13,508 6,693 20,201 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 1) ) Ekskl utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr. Tjenesten ble overført staten

23 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Midler til regionrådets disposisjon 2) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT ) I 2003 er beløp inkl regionrådsmidler (ex veger). Regionrådet ble først opprettet fom ) Fylkesvegbudsjettet i 2003 SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Merinntekter Mindreinntekter Merutgifter Mindreutgifter Pliktige avsetninger til bundne fond Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) 3) ) Ekskl utgifter til sosialtjenester med 216,7 mill kr. Tjenesten ble overført staten

24 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter -30 SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT

25 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.