INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Transkript

1 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember som ft-sak 57/06. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. I hht Ot.prp. nr. 14 ( ) er budsjettvedtaket oversendt Kommunal- og regionaldepartementet til godkjenning. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling 13. desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 13. desember 2006 Tor Ottar Karlsen fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

2

3 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

4 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

5 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2007-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 954,9 1015,0 1044,7 1044,7 1044,7 1044,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 4,0 0,0 22,5 46,7 39,9 23,4 Rammetilskudd 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 1376,9 1476,7 1598,8 1623,7 1616,4 1599,5 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 67,8 71,2 74,3 73,3 73,3 73,0 Utdanning 895,7 931,5 988,6 994,7 994,1 992,3 Tannhelseforetak 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 Utviklingsavdelingen 79,8 99,5 103,3 100,6 102,6 90,1 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1393,0 1438,5 1516,7 1519,0 1520,4 1504,3 Renteutgifter 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 Renteinntekter 4,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 Refusjon skoleanlegg 2,1 3,5 5,8 7,4 8,2 8,2 Aksjeutbytte Vardar AS 80,2 20,0 0,0 15,0 20,0 0,0 Salg av kraft 0,2 1,6 2,1 1,8 1,8 1,8 Renter Vardar AS 17,1 19,2 19,8 19,1 23,2 19,7 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,3 6,3 7,0 7,5 10,5 10,5 Avdrag 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1383,4 1461,9 1560,7 1558,4 1557,5 1573,6 Motpost avskrivninger 75,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -18,8 12,4 9,6-15,3-15,3-15,3 Interne finanstransaksjoner -10,1-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 Driftsfond ,2 33,8 24,3 39,5 54,8 70,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 4,1 % 3,7 % 1,6 % 2) 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Fom 2007 er refusjon av investeringsmoms flyttet fra s.adm (0,9 mill kr) og utdanning (15,9 mill kr) til sentral konto (linje to i tabellen). Netto driftsutgifter på sektornivå øker tilsvarende. 1) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 84,4 60,6 67,7 67,7 67,7 66,2 Kollektivtransport 177,2 188,3 198,5 198,5 198,5 198,5 Næringsutvikling 8,7 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 3) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3) Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. 1

6 HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Handlingsprogram Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Nye prosjekter 2) Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT ) Ringerike Utvidelse FT ) Rosthaug vgs Flytting Bonna FT Åssiden vgs Kjøkken hus F FT A-blokka Hurum Ny vg skole FT ) St. Hallvard Musikk/dans/drama Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke Kunnskapsløftet, arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs (2011) Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

7 Handlingsprogram a) Det må sikres at elevene har et forsvarlig antall lærlingplasser gjennom et nært samarbeid med aktørene i arbeidslivet, med særlig vekt på utvikling av lærlingplasser i offentlig virksomhet. b) Hurum, Røyken, Drammen og Ringerike kommuner inviteres til samarbeid om utforming av uterommene ved de videregående skolene. Disse skolene skal bygges ut, og det er ønskelig at uteområdene utformes slik at de stimulerer til fysisk aktivitet. c) Buskerud fylkeskommune tar initiativ til et pilotprosjekt for å forebygge frafall blant minoritetsspråklige i den videregående skolen. Det forutsettes tett faglig og økonomisk samarbeid med sentrale myndigheter. Det forutsettes videre at prosjektet fokuserer spesielt på Drammensregionen, yrkesfagene og hjemmenes betydning for elevenes valg og prestasjoner. d) Det søkes samarbeid med bilbransjen vedrørende drift, lokaler og utstyr til bilskade/lakk/karosseriutdanning ved Åssiden videregående skole. Det forutsettes at et slikt samarbeid, om det er mulig, etableres i Drammen eller Nedre Eiker. e) Buskerud fylkeskommune skal bidra til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare lokalisert i Drammen. Dette kompetansesenteret bør primært være et bredt samarbeid mellom det offentlige(stat, fylker og kommuner), IT-bransjen og FoU-miljøer. Målet for kompetansesenteret å øke kunnskapsgrunnlaget om fri programvare og stimulere til næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare. f) Fylkeskommunen tar initiativ til at det dannes et kompetanseforum, som skal fremme fornybar energi; utvikling, bruk, teknologi og marknad. g) Miljøfyrtårnskoordinering. Det vises til klima - og energihandlingspakka. Fylkeskommunens arbeid med miljøkoordinering styrkes slik at Buskerud blir et miljøfyrtårnfylke. Arbeidet følges opp av hovedutvalget for regionalutvikling. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2007-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2007 i hht. bankavtalen. Bankavtalen legges ut på anbud i Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalens vilkår. 6. Rentepåslaget på det ansvarlige lånet til Vardar AS reduseres fra 1,5% til 1,0%-poeng. Låneavtalen reguleres tilsvarende. 3

8 Handlingsprogram Hovedutvalget for utdanning sin fullmakt til å opprette klasser med start høsten 2007 må skje innenfor budsjettrammene i handlingsprogrammet. 8. For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. 9. Vestviken Kollektivtrafikk AS gis lånefullmakt på inntil 10 mill kr med fylkeskommunal garanti (simpel kausjon) for å håndtere eventuell investering i nytt billetteringssystem på vegne av Buskerud fylkeskommune. Garantien vil gjelde i inntil 10 år. 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht. vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkestinget gir Rollag og Sigdal kommuner fullmakt til å fordele kompensasjonsmidler vedr differensiert arbeidsgiveravgift. Det forutsettes samråd med næringslivet i kommunene. 12. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det opprettes et Utviklingsforum for Buskerud, med fylkesordfører som leder av forumet. Deltakere med en fra hver av kommuneregionene, fylkesmannen, nærings- og arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner, forskning, Innovasjon Norge, SIVA og KS m.fl. inviteres til å delta. Formålet er å ha en felles overordnet arena for drøfting av utviklingsstrategiske tema for fylket, og å finne omforente satsingsområder. 13. Fylkestinget samtykker i at det planlegges for en ekstra vedlikeholdsinnsats i 2007 med en ramme på inntil 10 mill kr utover forslag til budsjett i handlingsprogrammet Finansiering håndteres i sak om disponering av regnskapsresultat Fylkestinget stiller seg ikke bak fylkesrådmannens forutsetninger om at kollektivtrafikken i Buskerud legges ut på anbud fra Heller ikke at rammene for kollektivtrafikken skal reduseres fra og med Fylkestinget legger inn en økning i langtidsbudsjettet til regionrådets disposisjon for kollektivtransport i forhold til fylkesrådmannens forslag med hhv. 7,4 mill kr i 2008, 7,4 mill kr i 2009, og 9,3 mill kr i Rammen til hovedutvalget for kultursektoren økes med 2,7 mill kr som finansieres av driftsfondet. For hele perioden benyttes årlig 0,7 mill kr slik: - 5 kulturstipend a kroner for personer under 20 år. - 5 idrettsstipend a kroner for personer under 20 år. Det utarbeides regler for tildelingen, som godkjennes av hovedutvalget. Hovedutvalget forestår utdelingen. - Støtte til lag/foreninger økes med kr. - Innføring av kulturkort for ungdom kr. For 2007 benyttes 2,0 mill kr slik: - Hovedutvalgets disposisjonskonto styrkes med 1 mill kr Tilskott til fullføring av modernisering av Vikersundbakken kr som dekkes av 4

9 Handlingsprogram hovedutvalgets disposisjonskonto. - Økt vedlikehold til museum 1 mill kr. 16. Hovedutvalget for utdanning tilføres 1 mill kr fra driftsfondet i 2007 til realfagssatsing. Hovedutvalget gis fullmakt til å fordele midlene etter plan for realfagssatsing. Fra 2008 innarbeides dette i sektorens ramme. 17. Fylkestinget mener at økonomisituasjonen for fylkeskommunen nå er god og reduserer derfor avdrag på ansvarlig lån i Vardar A/S med 7 mill kr i Som eier forutsetter fylkestinget at mindre avdrag på ansvarlig lån setter Vardar A/S i stand til ytterligere satsing på grønn energi. 18. Integrasjons- og inkluderingspolitikk. Fylkestinget vil utvikle en god integrerings- og inkluderingspolitikk overfor innvandrerbefolkningen i fylket. Fylkestinget ber derfor administrasjonen om å etablere et forprosjekt hvor følgende tema er: En kartlegging av kunnskapsstatus og av hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt siden på følgende områder: - Innvandrernes tilknytning til yrkes- og samfunnslivet - Innvandrernes deltakelse i verdiskapningen i fylket - Innvandrernes deltakelse i lokaldemokratiet og det øvrige organisasjonslivet - Innvandrernes bruk av realkompetansevurderingen På bakgrunn av denne kartleggingen bes administrasjonen innen 1. juli 2007 om å foreslå strategier og tiltak som øker fylkeskommunens bidrag til høyere resultatoppnåelse på ovennevnte områder. Administrasjonen bes om å se hen til strategier og tiltak som andre fylkeskommuner har utarbeidet på dette feltet, spesielt Hordaland fylkeskommunes arbeid. Administrasjonen bes om å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensen av forslagene og komme med forslag for finansiering av tiltakene. Det avsettes kr til forprosjektet i 2007 fra driftsfondet. 19. Det settes i 2007 sterkt fokus på arbeidet med å spisse bruken av de frie regionale utviklingsmidlene i hovedutvalget for regional utvikling. Hensikten er å initiere tiltak av kommuneoverskridende karakter i tråd med fylkesplanen, og der fylkeskommunen i samarbeid med andre aktører (herunder Utviklingsforum) har en ledende rolle. 20. Vennskapssamarbeidet med Obrenovac kommune i Serbia, og Parnü fylke i Estland tildeles kr hver fra driftsfondet i Fra 2008 innarbeides dette i handlingsprogrammet. 21. Fylkestinget øker bevilgningen til partnerskapsavtalene i de 5 kommuneregionene med 1,5 mill kr. Midlene fordeles med 0,3 mill kr til hver region. Midlene tas fra driftsfondet. 22. Driftsoverskuddet utover sektorresultatet for 2006 settes på driftsfond. Fylkestinget tar stilling til bruk av disse midlene ved behandlingen av regnskapsresultatet. 5

10 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

11 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

12 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2007-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 954,9 1015,0 1044,7 1044,7 1044,7 1044,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 4,0 0,0 22,5 46,7 39,9 23,4 Rammetilskudd 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 1376,9 1476,7 1598,8 1623,7 1616,4 1599,5 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 67,8 71,2 74,3 73,3 73,3 73,0 Utdanning 895,7 931,5 988,6 994,7 994,1 992,3 Tannhelseforetak 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 Utviklingsavdelingen 79,8 99,5 103,3 100,6 102,6 90,1 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1393,0 1438,5 1516,7 1519,0 1520,4 1504,3 Renteutgifter 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 Renteinntekter 4,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 Refusjon skoleanlegg 2,1 3,5 5,8 7,4 8,2 8,2 Aksjeutbytte Vardar AS 80,2 20,0 0,0 15,0 20,0 0,0 Salg av kraft 0,2 1,6 2,1 1,8 1,8 1,8 Renter Vardar AS 17,1 19,2 19,8 19,1 23,2 19,7 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,3 6,3 7,0 7,5 10,5 10,5 Avdrag 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1383,4 1461,9 1560,7 1558,4 1557,5 1573,6 Motpost avskrivninger 75,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -18,8 12,4 9,6-15,3-15,3-15,3 Interne finanstransaksjoner -10,1-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 Driftsfond ,2 33,8 24,3 39,5 54,8 70,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 4,1 % 3,7 % 1,6 % 2) 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Fom 2007 er refusjon av investeringsmoms flyttet fra s.adm (0,9 mill kr) og utdanning (15,9 mill kr) til sentral konto (linje to i tabellen). Netto driftsutgifter på sektornivå øker tilsvarende. 1) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 84,4 60,6 67,7 67,7 67,7 66,2 Kollektivtransport 177,2 188,3 198,5 198,5 198,5 198,5 Næringsutvikling 8,7 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 3) 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3) Budsjettet for regionrådet gjelder for forsøksperioden, dvs. tom Dersom forsøket blir forlenget, vil budsjettperioden bli forlenget tilsvarende. HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak 1

13 Hovedoversikter Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Nye prosjekter 2) Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT ) Ringerike Utvidelse FT ) Rosthaug vgs Flytting Bonna FT Åssiden vgs Kjøkken hus F FT A-blokka Hurum Ny vg skole FT ) St. Hallvard Musikk/dans/drama Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke Kunnskapsløftet, arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs (2011) Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

14 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon Utgift 89,7 85,4 87,0 85,9 85,9 85,6 (2) Inntekt 21,8 14,2 12,7 12,7 12,7 12,7 (3) Utdanning Utgift 1 227, , , , , ,6 (4) Inntekt 332,3 259,0 260,9 260,9 261,5 262,3 (5) Tannhelseforetak Utgift 76,3 73,9 77,1 77,1 77,1 77,1 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 212,3 227,9 178,7 176,0 178,0 165,5 (8) Inntekt 132,4 128,3 75,3 75,3 75,3 75,3 (9) Regionrådet - midler til disposisjon 1) Utgift 289,2 269,1 279,8 279,8 279,8 278,3 (10) Inntekt 15,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 (11) Sum rammeområder Utgift 1 895, , , , , ,1 (12) Sum rammeområder Inntekt 502,4 408,2 355,4 355,4 356,0 356,8 (13) Sum rammeområder Nettoutgift 1 393, , , , , ,3 (14) Skatter m.v. Inntekt 954, , , , , ,7 (15) Skatter m.v. Utgift (16) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 954, , , , , ,7 (17) Rammetilskudd Nettoinnt. 417,9 461,7 531,6 532,3 531,8 531,4 (18) Andre frie innt. Inntekt 4,0 22,5 46,7 39,9 23,4 (19) Inntekter fra rammeområdene (linje 14) Inntekt 502,4 408,2 355,4 355,4 356,0 356,8 (20) Sum driftsinntekter ekskl. renter 1 879, , , , , ,4 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 1 895, , , , , ,1 (21) BRUTTO DRIFTSRESULTAT -16,2 38,2 82,1 104,8 96,0 95,2 (22) Renteutgifter Utgift 40,8 42,6 45,9 54,9 58,4 63,4 (23) Renteinntekter mm Inntekt 108,8 54,8 40,6 56,8 69,7 46,2 (24) = Netto renteutgifter Nettoutgift -68,0-12,2 5,3-1,9-11,3 17,2 (25) Avdrag på lån Utbet. 58,4 35,5 38,7 41,3 48,4 52,2 (26) Motpost avskrivninger Inntekt 75,9 (27) NETTO DRIFTSRESULTAT 4) 69,3 14,8 38,1 65,3 58,9 25,9 (28) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER -32,1 44,9 9,6-15,3-15,3-15,3 (29) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 37,2 59,8 47,7 50,1 43,7 10,6 1) Midler til regionrådets disposisjon (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområder (1) Fylkesveger Utgift 93,1 64,9 72,0 72,0 72,0 70,5 (2) Inntekt 8,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 (3) Kollektivtransport Utgift 182,7 190,7 200,8 200,8 200,8 200,8 (4) Inntekt 5,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 (5) Næringsutvikling Utgift 10,3 10,9 5,0 5,0 5,0 5,0 (6) Inntekt 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Internasjonalt arbeid Utgift 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 (8) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (9) Regiongeolog Utgift 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Øvrige driftsutg./koordinator Utgift 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 (12) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Sum rammeområder Utgift 289,2 269,1 279,8 279,8 279,8 278,3 (14) Sum rammeområder Inntekt 15,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 (15) Sum rammeområder Nettoutgift 273,4 262,4 273,2 273,2 273,2 271,8 3

15 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje (27) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

16 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Regionrådet - midler til disposisjon 2) Utgift (6) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (7) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (8) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (9) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (10) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (11) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (12) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer Inntekt 31 Egenkapital årets drift: (13) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (14) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (15) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling (16) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 1) (17) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 1) (18) Regnskapsmessig merforbruk (19) Fordelte utg. (6900) (20) SUM FINANSIERING ) Int.fin.tr. = Interne finansieringstransaksjoner. 2) Fylkesveger OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2007-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

17 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2007 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 11,911 11,911 FU 1,500 1,500 HUU 1,358 2,500 3,858 HUR 0,849 8,000 8,849 HUK 0,771 3,700 4,471 14,889 15,700 30,589 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

18 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Midler til regionrådets disposisjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Merinntekter Mindreinntekter Merutgifter Mindreutgifter Pliktige avsetninger til bundne fond Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)

19 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer -31 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter -4 SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2007 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IT felles infrastruktur Alle bygg PCB kartlegging/sanering Utdanningssektoren Utstyr IKT Alle skolebygg Ombygging Div. skolebygg Inneklima Tinius Olsen skole Inneklima Marienlyst Samlokalisering Røyken vgs Erstatning paviljong Ringerike Utvidelse Rosthaug vgs Flytting Bonna Åssiden vgs Kjøkken hus F Hurum Ny vg skole Tannhelsetjenesten Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) 500 Samferdselssektoren Fylkesveger Samferdselssektoren Tiltakspakke SUM

20 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.