INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Transkript

1

2

3 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte desember 2009 som ft-sak 74/09. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll for de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 16. desember 2009 Roger Ryberg fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

6

7 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

8

9 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2010-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1084,0 1100,1 1152,7 1158,5 1164,3 1170,1 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 39,7 57,2 58,3 81,8 70,7 70,7 Vedlikeholdstiltak, St.prp. nr ,5 Ramme nye fylkesveger inkl vekst - drift + invest 278,2 278,2 278,2 278,2 Rammetilskudd 627,1 694,9 716,3 710,8 714,4 718,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1750,8 1894,6 2205,4 2229,3 2227,5 2236,9 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 113,5 133,8 111,1 109,4 109,0 109,0 Utdanning 1091,3 1155,4 1182,8 1175,0 1177,7 1174,8 Tannhelseforetak 76,2 85,5 89,1 89,1 89,1 89,1 Utviklingsavdelingen 104,3 164,7 115,6 114,9 116,7 116,7 Samferdsel Avdeling 23,5 22,0 22,0 22,0 Kollektivtransport 221,6 229,7 240,7 243,0 238,7 238,7 Fylkesveger - gamle 99,6 84,1 110,3 107,3 107,3 107,3 Fylkesveger - nye inkl ferje 136,7 134,4 132,1 129,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1706,5 1853,2 2009,8 1995,0 1992,7 1987,4 Renteutgifter 56,7 47,4 56,7 82,2 97,3 120,7 Renteinntekter 18,6 6,6 9,0 13,5 13,5 15,0 Renterefusjon skoleanlegg 9,2 7,0 4,5 10,8 11,8 13,0 Renterefusjon fylkesveger 1,3 6,4 11,9 18,3 Aksjeutbytte Vardar AS 15,0 60,8 43,0 51,0 65,0 70,0 Salg av kraft 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 26,6 15,1 16,9 22,4 25,5 25,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 10,4 6,8 8,0 10,5 12,0 12,0 Avdrag 36,7 39,2 45,8 54,7 65,4 76,1 Avdrag elevpc'er 11,4 11,6 8,9 6,7 6,4 6,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1730,3 1853,1 2036,5 2022,0 2019,9 2035,0 Motpost avskrivninger 82,6 NETTO DRIFTSRESULTAT 103,1 41,5 168,9 207,2 207,6 201,9 Avsetning driftsfond 35,2 22,9 11,3 1,8 5,6 1,7 Bruk av driftsfond 24,9 7,7 21,4 2,3 0,0 6,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -10,3-15,2 10,1 0,5-5,6 4,6 Avsatt realvekst 9,3 18,6 28,0 Interne finansieringstransaksjoner 0,9-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 49,3 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 143,0 131,5 179,0 198,4 183,4 178,4 Overført til investeringsregnskapet *) 35,3 131,5 56,2 75,6 60,6 56,5 Nye fylkesveger - overf til investering 0,0 122,8 122,8 122,8 121,8 IKKE DISPONERT 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 43,2 % 45,0 % 37,6 % 36,8 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter 7,7 % 9,3 % 9,3 % 9,0 % Korrigert nto driftsresultat i % av frie inntekter (ex investeringsmidler nye veger) 2,7 % 4,4 % 4,3 % 3,9 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 96 % 93 % 86 % 80 % Driftsfond ) 60,7 55,9 45,8 45,3 51,0 46,4 Beregnet realvekst ,30 18,65 28,04 Vedlikeholdsfond ,5 2,5 1) 2008-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 2) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

10 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER KOST.- TOTALT INVEST- TIDL. KAP. DATO ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering okt FRÅD Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FRÅD Nye prosjekter Total investeringsramme for nye prosjekter ) FT Ringerike/Hønefoss - samlokalisering Over 1 mrd kr Hønefoss vgs - sanering og nybygg Ca 36 mill kr Ringerike/Hønefoss - delt løsning Ca 775 mill kr Hurum 330 mill kr St. Hallvard mill kr Åssiden hus A 65 mill kr Flåtaløkka mill kr Nye veginvesteringer (? ) Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Totalsum inkluderer 200 mill kr i 2014 TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Buskerud Kollektivtrafikk - Aksjekapital FRÅD Samferdselssektoren gamle fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren nye fylkesveger VEGSJEF Investeringer m/renterefusjonsordning VEGSJEF Øvre Sund Bru VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Ringerike vgs - Ottar Hønefoss Lingjerdes vgs vei Salg av Ramfoss Kraftlag VKT - refusjon innskutt aksjekapital Bruk av vegpakkemidler Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2

11 Handlingsprogram Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2010-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Revidert finansreglement godkjennes (vedleggsdelen) 6. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2010 i hht. bankavtalen. 7. Ansvarlig lån til Vardar AS renteberegnes med 6 mnd NIBOR + 2,5 % poeng og avdragsfri periode Revidert låneavtale behandles som egen sak. 8. Salgssum fra eventuell salg av Buskeruds andel av Ramfoss Kraftlag benyttes til å nedbetale gjeld. 9. Fagskolen Tinius Olsen bevilges budsjett med 15,906 mill kr inkludert lønns- og prisvekst for 2010 i tråd med rammeoverføring fra staten. Framtidig finansiering og organisasjonsform vurderes i egen sak som fremmes senest i april Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 3,5 mill kr. Fylkestinget ber styret forholde seg til de økonomiske rammer. 11.Statlig overføring til å dekke økte årsverkskostnader ved forvaltningsreformen på 5,4 mill kr ligger ufordelt på rammen til samferdselsavdelingen. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midlene når årsverkskonsekvensene er avklarte for områdene samferdsel, utvikling og utdanning. 12.Fylkestinget ber hovedutvalget for utdanning gjennomgå investeringsstrategien for skoler fra juni 2006 (ft-sak 35/06) og legge frem en revidert strategi innenfor de økonomiske rammer beskrevet i dette handlingsprogram. Sak fremmes for fylkestinget senest i juni Fylkestinget har som mål at Hallingbussen mellom Geilo - Drammen - Oslo skal drives videre på permanent basis også etter avtalens utløp På noe sikt bør ruten inngå i ekspressbussnettet på Østlandet på ren kommersiell basis uten tilskudd fra fylkeskommunen, alternativt konkurranseutsettes i henhold til nye anbudsforskrifter for rutetransporten. For å sikre permanent drift uten avbrudd, inngås avtale om driftstilskudd i 2011 med en økonomisk ramme på inntil 2,3 mill kr (samme som i 2010). Hovedutvalget for samferdsel følger opp saken videre. 14.Restmidler fra Kjellstadbommen forutsettes benyttet til delfinansiering av Rv 283 Øvre Sund bru. 3

12 Handlingsprogram For Vestviken Kollektivtrafikk AS stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). Utbetalinger tilpasses overføring av ansvarsområdet til nytt kollektivselskap i Ved uttreden av Vestviken Kollektivtrafikk AS forutsettes at fylkeskommunen får med seg sine selskapsverdier tilnærmet vår eierandel. 16.For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht. vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 17.Fylkestinget er innstilt på å bevilge planleggingsmidler til RV 319 (Svelvikveien). Det forutsettes at Drammen kommune tar initiativ til en vurdering av mulige finansieringsløsninger for fremtidig investering. 18.Utdanning tilføres 1 mill pr. år til oppfølging av om internasjonalisering på de videregående skolene, arbeidet med å gjøre skolene til regionale utviklingsaktører, oppfølging/tilrettelegging av ansvaret for fagskolen Tinius Olsen og arbeidet med å gjøre Buskerudskolene til de beste i landet i forhold til minoritetsspråklige elever. Finansieres ved redusert overføring fra drift til investering. 19.Utviklingsavdelingen tilføres kr til administrativ tilrettelegging og oppfølging av et internasjonalt ungdomsnettverk, etter modell fra tilsvarende satsing i Akershus. Det utarbeides en handlingsplan for det videre arbeidet innen dette feltet. Planen legges fram for fylkestinget i løpet av første halvår Finansieres ved redusert overføring fra drift til investering. 20.Trafikksikkerhetsutvalget, FTU, gis i oppdrag i samarbeid med Trygg Trafikk å utforme et prosjekt over 2 år, hvor formålet er å bruke for eksempel kjente idrettsutøvere fra Buskerud for å fremme holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid blant barn og unge. Det settes av 3 mill kr til dette arbeidet. Driftsfondet reduseres tilsvarende. 21.Fylkestinget ber hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, HUKIF, videreutvikle og styrke samarbeidet med kommuner og Buskerud Idrettskrets for å fremme folkehelsearbeid gjennom fysisk aktivitet i grunnskolen og også se på mulighetene for et samarbeid i den videregående skolen. 22.Disposisjonskontiene for hovedutvalget for samferdsel, hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, og hovedutvalget for regionalutvikling styrkes med 1,5 mill kr hver, og fylkesutvalget og hovedutvalget for utdanning med 1 mill kr. Driftsfondet reduseres tilsvarende. 23.Fylkestinget ber hovedutvalget for samferdsel forsere arbeidet med å utrede en utvidelse av Ungdomskortet og introduksjon av Ung-voksen, jf. tilbudet i Vestfold. 24.Fylkestinget ønsker å iverksette foreslått hovedprosjekt for livslang læring. Saken tas opp i forbindelse med behandling av årsregnskapet for Dersom fylkestinget ikke får en avklaring fra Stortinget om nødvendige planmidler til E 134 Damåsen- Saggrenda, Rv 23 Linnes- Dagslett og E 16 Skaret- Hønefoss jf. 4

13 Handlingsprogram fylkesordførerens brev av , bes fylkesrådmannen om å fremme sak om forskuttering til fylkestingets samling i februar. 26.Fylkesrådmannen bes utrede en sak om elev- og lærlingombudet kan styrkes for å arbeide mer aktivt mot mobbing i videregående skoler i Buskerud. Mobbing skal ikke aksepteres. 27.Det gjennomføres en evaluering av fylkeskommunens organisasjon. Evalueringen skal danne grunnlag for å foreslå eventuelle endringer i både politisk og administrativ struktur. Fylkesutvalget gis fullmakt til å nedsette en politisk arbeidsgruppe som forbereder saken for behandling i fylkesutvalg og fylkestinget. Saken fremlegges til fylkestingets møte i oktober Vedtak i ft-sak 73/09 Buskerud fylkeskommune stiller garanti (selvskyldnerkausjon) overfor stiftelsen Vikersund Hoppsenter for et lån på inntil 9,625 mill kr i en periode på 10 år. Det er da hensyntatt for mye utbetalt i forrige runde på 0,375 mill kr. Fylkeskommunen dekker renter og avdrag. Tilskuddet skal maksimalt være 12,5% av statens bidrag før nevnte korreksjon. Til fradrag kommer evt refusjon av mva. 5

14

15 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

18

19 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2010-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1084,0 1100,1 1152,7 1158,5 1164,3 1170,1 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 39,7 57,2 58,3 81,8 70,7 70,7 Vedlikeholdstiltak, St.prp. nr ,5 Ramme nye fylkesveger inkl vekst - drift + invest 278,2 278,2 278,2 278,2 Rammetilskudd 627,1 694,9 716,3 710,8 714,4 718,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1750,8 1894,6 2205,4 2229,3 2227,5 2236,9 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 113,5 133,8 111,1 109,4 109,0 109,0 Utdanning 1091,3 1155,4 1182,8 1175,0 1177,7 1174,8 Tannhelseforetak 76,2 85,5 89,1 89,1 89,1 89,1 Utviklingsavdelingen 104,3 164,7 115,6 114,9 116,7 116,7 Samferdsel Avdeling 23,5 22,0 22,0 22,0 Kollektivtransport 221,6 229,7 240,7 243,0 238,7 238,7 Fylkesveger - gamle 99,6 84,1 110,3 107,3 107,3 107,3 Fylkesveger - nye inkl ferje 136,7 134,4 132,1 129,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1706,5 1853,2 2009,8 1995,0 1992,7 1987,4 Renteutgifter 56,7 47,4 56,7 82,2 97,3 120,7 Renteinntekter 18,6 6,6 9,0 13,5 13,5 15,0 Renterefusjon skoleanlegg 9,2 7,0 4,5 10,8 11,8 13,0 Renterefusjon fylkesveger 1,3 6,4 11,9 18,3 Aksjeutbytte Vardar AS 15,0 60,8 43,0 51,0 65,0 70,0 Salg av kraft 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 26,6 15,1 16,9 22,4 25,5 25,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 10,4 6,8 8,0 10,5 12,0 12,0 Avdrag 36,7 39,2 45,8 54,7 65,4 76,1 Avdrag elevpc'er 11,4 11,6 8,9 6,7 6,4 6,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1730,3 1853,1 2036,5 2022,0 2019,9 2035,0 Motpost avskrivninger 82,6 NETTO DRIFTSRESULTAT 103,1 41,5 168,9 207,2 207,6 201,9 Avsetning driftsfond 35,2 22,9 11,3 1,8 5,6 1,7 Bruk av driftsfond 24,9 7,7 21,4 2,3 0,0 6,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -10,3-15,2 10,1 0,5-5,6 4,6 Avsatt realvekst 9,3 18,6 28,0 Interne finansieringstransaksjoner 0,9-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 49,3 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 143,0 131,5 179,0 198,4 183,4 178,4 Overført til investeringsregnskapet *) 35,3 131,5 56,2 75,6 60,6 56,5 Nye fylkesveger - overf til investering 0,0 122,8 122,8 122,8 121,8 IKKE DISPONERT 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 43,2 % 45,0 % 37,6 % 36,8 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter 7,7 % 9,3 % 9,3 % 9,0 % Korrigert nto driftsresultat i % av frie inntekter (ex investeringsmidler nye veger) 2,7 % 4,4 % 4,3 % 3,9 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 96 % 93 % 86 % 80 % Driftsfond ) 60,7 55,9 45,8 45,3 51,0 46,4 Beregnet realvekst ,30 18,65 28,04 Vedlikeholdsfond ,5 2,5 1) 2008-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 2) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

20 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Beløp i 1000 kr Fylkestingets vedtak FELLESPROSJEKTER KOST.- TOTALT INVEST- TIDL. KAP. DATO ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering okt FRÅD Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FRÅD Nye prosjekter Total investeringsramme for nye prosjekter ) FT Ringerike/Hønefoss - samlokalisering Over 1 mrd kr Hønefoss vgs - sanering og nybygg Ca 36 mill kr Ringerike/Hønefoss - delt løsning Ca 775 mill kr Hurum 330 mill kr St. Hallvard mill kr Åssiden hus A 65 mill kr Flåtaløkka mill kr Nye veginvesteringer (? ) Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Totalsum inkluderer 200 mill kr i 2014 TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Buskerud Kollektivtrafikk - Aksjekapital FRÅD Samferdselssektoren gamle fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren nye fylkesveger VEGSJEF Investeringer m/renterefusjonsordning VEGSJEF Øvre Sund Bru VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Ringerike vgs - Ottar Hønefoss Lingjerdes vgs vei Salg av Ramfoss Kraftlag VKT - refusjon innskutt aksjekapital Bruk av vegpakkemidler Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett faste 2010-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 151,0 156,1 126,7 124,9 124,5 124,5 (2) Inntekt 37,5 22,3 15,5 15,5 15,5 15,5 (3) Utdanning Utgift 1 468, , , , , ,3 (4) Inntekt 377,6 306,8 202,5 200,4 203,8 216,5 (5) Tannhelseforetak Utgift 76,2 85,5 89,1 89,1 89,1 89,1 (6) Inntekt 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 287,4 305,3 192,1 190,6 192,4 192,4 (8) Inntekt 183,1 140,6 76,5 75,7 75,7 75,7 (9) Samferdsel (10) (11) Avdeling Utgift 23,5 22,0 22,0 22,0 (12) Inntekt (13) Kollektivtransport Utgift 225,4 233,9 242,8 243,0 238,7 238,7 (14) Inntekt 3,8 4,2 2,1 (15) Fylkesveger - gamle Utgift 104,8 84,1 110,3 107,3 107,3 107,3 (16) Inntekt 5,1 0,0 (17) Fylkesveger - nye inkl ferje Utgift 136,7 134,4 132,1 129,8 (18) Inntekt (19) Sum rammeområder Utgift 2 313, , , , , ,2 (20) Sum rammeområder Inntekt 607,2 473,9 296,7 291,6 295,0 307,8 (21) Sum rammeområder Nettoutgift 1 706, , , , , ,4 (22) Skatter m.v. Inntekt 1 084, , , , , ,1 (23) Skatter m.v. Utgift (24) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,1 (25) Rammetilskudd Nettoinnt. 627,1 737,4 994,5 989,0 992,6 996,2 (26) Andre frie innt. Inntekt 39,7 57,2 58,3 81,8 70,7 70,7 (27) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 607,2 473,9 296,7 291,6 295,0 307,8 (28) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 358, , , , , ,6 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 313, , , , , ,2 (29) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 44,3 41,4 195,7 234,2 234,8 249,5 (30) Renteutgifter Utgift 56,7 47,4 56,7 82,2 97,3 120,7 (31) Renteinntekter mm Inntekt 81,0 98,2 84,7 116,6 141,8 155,8 (32) = Netto renteutgifter Nettoutgift -24,3-50,8-28,0-34,3-44,5-35,1 (33) Avdrag på lån Utbet. 48,1 50,7 54,7 61,3 71,7 82,7 (34) Motpost avskrivninger Inntekt 82,6 (35) NETTO DRIFTSRESULTAT 103,1 41,5 168,9 207,2 207,6 201,9 (36) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 39,9 90,0 10,1-8,8-24,3-23,5 (37) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 143,0 131,5 179,0 198,4 183,4 178,4 1) Regionrådet opphører fra

22 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2010-priser) Linje (35) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

23 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2010-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Samferdsel (6) Avdeling (7) Kollektivtransport (8) Fylkesveger - invest m/renterefusjon (9) Fylkesveger - Øvre Sund bru (10) Fylkesveger - gamle Utgift (11) Fylkesveger - nye Utgift (12) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (13) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (14) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (15) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (16) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (17) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (18) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt Egenkapital årets drift: (19) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (20) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (21) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, salg av aksjer og andeler. Innbetaling (22) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (23) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. (24) Regnskapsmessig merforbruk (25) Fordelte utg. (6900) (26) SUM FINANSIERING OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

24 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2010 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 14,581 14,581 FU 1,150 1,150 HUS 0,872 1,500 2,372 HUU 1,528 3,000 4,528 HUR 0,995 6,500 7,495 HUK 1,345 1,500 2,845 19,321 13,650 32,971 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

25 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Samferdselsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger - gamle Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger - nye inkl ferje Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT

26 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2010 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IKT felles infrastruktur Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Alle skolebygg Ombygging 1) Div. skolebygg Inneklima Marienlyst Samlokalisering Rosthaug vgs Flytting Bonna Total investeringsramme for nye prosjekter Tannhelseforetaket Buskerud Kollektivtrafikk - Aksjekapital Samferdselssektoren Samferdselssektoren Investeringer m/renterefusjonsordning Øvre Sund Bru SUM

27 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

28

29 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.