INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Transkript

1 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember 2007 som ft-sak 80/07. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjettvedtaket er oversendt Kommunal- og regionaldepartementet til godkjenning, i hht kommuneloven 60 nr. 6. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling 13. desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 13. desember 2007 Roger Ryberg fylkesordfører Linda Verde fung fylkesrådmann

2

3 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

4

5 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

6

7 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2008-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1059,5 1050,7 1089,0 1089,0 1089,0 1089,0 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 0,0 19,6 29,1 Rammetilskudd 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1519,7 1605,7 1699,7 1670,3 1670,0 1669,8 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 75,0 79,6 88,6 87,1 86,8 86,8 Utdanning 949,5 1030,0 1064,5 1062,7 1059,7 1058,2 Tannhelseforetak 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 Utviklingsavdelingen 3) 90,7 112,7 116,4 114,0 101,5 101,5 Kollektivtransport - VKT AS 3) 215,3 215,3 215,3 215,3 Fylkesveger 3) 70,6 71,6 70,1 70,1 Regionrådet BTV 3) 286,7 289,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1475,8 1589,3 1635,7 1630,9 1613,6 1612,1 Renteutgifter 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 Renteinntekter 5,5 9,9 11,0 11,0 11,0 11,0 Refusjon skoleanlegg 3,5 5,8 9,0 9,8 9,8 9,8 Aksjeutbytte Vardar AS 20,0 0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Salg av kraft 0,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 19,3 21,6 25,1 23,2 20,0 16,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,3 7,6 9,9 10,5 10,5 10,5 Avdrag 35,5 38,7 36,7 39,8 46,8 50,9 Avdrag elevpc'er 9,0 12,5 11,3 10,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1498,8 1626,5 1668,3 1675,6 1672,2 1679,4 Motpost avskrivninger 79,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 Avsetning skadefond 4) 0,5 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -30,8 42,3 17,0 5,4 2,1 9,6 Interne finansieringstransaksjoner 5) -1,6-11,1-23,2 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 34,6 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 Driftsfond ,0 34,7 17,6 12,3 10,1 0,6 Vedlikeholdsfond ,0 15,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,9 % -0,3 % -0,1 % -0,6 % 1) Fom 2009 inntektsføres ref. investeringsmoms i investeringsregnskapet 2) 2006-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV avsluttes Budsjettet er tilbakeført de merkede budsjettansvar. 4) Fom 2007 ble budsjett for skadefondet overført utdanningsavdelingen. 5) Inndekning av lærlingtilskudd for 2. halvår

8 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER FASE/- USIK- KER- HET TOTALT INVEST- ERINGS BELØP KOST.- DATO TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL +-% ITK felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD 450 Volelia - bedriftshytte 500 FRÅD 500 Refinansiering av likviditetsreserven Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Flomvern Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Tinius Olsen skole Inneklima jun % FRÅD Nye prosjekter Kongsberg vgs Utbedr. Flåtaløkka 2) Marienlyst Samlokalisering aug % FT ) Ringerike/Hønefoss Samlokalisering aug % FT ) Rosthaug vgs Flytting Bonna Ombygging Fjøs FU/FRÅD Røyken vgs Erstatning paviljong jun.07 5 % (Ferdig) Åssiden vgs Kjøkken hus F (Ferdig) A-blokka aug Hurum Ny vg skole aug % FT ) St. Hallvard Musikk/dans/drama Ringerike folkehøgskole - oppussing basseng Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 3) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM ) Budsjettet 2008 er redusert med 3 mk til Sokna bru FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs - Annet Bruk av vedlikeholdsfond Bruk av ubrukte midler Ringerike Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag

9 Handlingsprogram Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2008-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2008 i hht. bankavtalen. 6. Hovedutvalget for utdanning forutsettes å tilpasse dimensjoneringen av klassetilbudet innenfor budsjettrammene i handlingsprogrammet. 7. Som en følge av at Regionrådet BTV opphører med virkning fra , inndras budsjettfullmaktene, og ansvarsområdene tilbakeføres fylkestinget. Budsjett for fylkesveger og kollektivtransport (VKT AS) vedtas med egne budsjettansvar. Næringsutvikling, internasjonalt arbeid og Regiongeolog inngår i utviklingsavdelingens budsjettansvar. 8. Fylkesveger styrkes med 5 mill kr i 2008 fra merskatteinngangen i Bevilgning behandles i regnskapssaken i april Rutetilbudet (buss) i Drammensområdet gjennomgås i 2008 med sikte på mer effektiv og samordnet drift. Vestviken Kollektivtrafikk AS får en netto budsjettramme i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkesrådmannen får fullmakt til å igangsette salg av eiendommen som tidligere tilhørte Strømsø vgs. Det utarbeides salgsprospekt, og eiendommen legges ut for salg på åpent marked. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne salgssum og salgsavtale. Fylkestinget forutsetter at salget gjennomføres snarest etter utflytting fra skolen. 12. Alle elever i videregående skole skal inkluderes i PC ordningen i handlingsprogramperioden. Fra høsten 2008 tilbys alle elever i VG1 bærbar PC. 13. Lokal IKT-driftsressurs i utdanningssektoren styrkes bla. ved å trekke inn ekstra ledelsesressurs. 14. Elever som startet i VG1 høsten 2007 og som ikke har PC ordning innlemmes i ordningen fra neste skoleår. Bevilgning behandles ved regnskapsavslutning for 2007 i april Det bevilges 1,6 millioner kroner til oppussing av bassenget ved Ringerike folkehøgskole. Det forutsettes at kommunene i regionen dekker løpende drift av svømmebassenget. 3

10 Handlingsprogram Det avsettes en million kroner til ekstraordinært vedlikehold ved museene. 17. Budsjettet for politisk virksomhet økes med en million kroner som følge av opprettelse av nytt hovedutvalg, vedtak i fylkestingssak 046/07 og styrking av utadretta politisk aktivitet. 18. Hovedutvalgenes disposisjonskonto styrkes slik: Hovedutvalget for samferdsel: 1,5 millioner kroner Hovedutvalget for utdanning: 0,5 millioner kroner Hovedutvalget for regionalutvikling: 0,5 millioner kroner Hovedutvalget for kultur: 0,5 millioner kroner 19. Fylkeskommunens profilering ved store (kultur)arrangementer styrkes. 20. Skolenes internasjonaliseringsarbeid videreutvikles. 21. Det utredes alternative/rimeligere løsninger for flytting av Rosthaug vgs, avdeling Bonna, til Rosthaug vgs, avdeling Buskerud. 22. Det utredes og vurderes flere alternativer for bilskade/lakk utdanning på Åssiden vgs og Kongsberg vgs. Det forutsettes samarbeid med bilbransjen. 23. Det utarbeides forpliktende serviceerklæringer for videregående opplæring. Disse skal tydeliggjøre hvilke rettigheter elever og foreldre har, hva de kan forvente av skolen og hva skolen forventer av dem. Sak om dette legges fram for politisk behandling i løpet av juni Fylkestinget ønsker å styrke arbeidet universell utforming og deltakelse for alle og ber fylkesrådmannen legge fram en sak om dette, jf. Hordaland fylkeskommunes fylkesdelplan for universell utforming. 25. Fylkestinget ber om at arealbehovet for byggeprosjektene ved de videregående skolene gjennomgås på nytt med sikte på reduksjoner og kostnadskutt. Det bes videre om at det benyttes materialer som hindrer uønsket varmetap og som dermed bidrar til bedret ytre miljø og til bedret bedriftsøkonomi. 26. Muligheten for å utvide Ungdomskortet til også å gjelde nattbuss, regionbusser og på Bergensbanen utredes. I dette arbeidet vurderes muligheten for å utvide aldersgrensen opp til fylte 25 år. I tillegg utredes muligheten for å utvide dette til et grenseløst ungdomskort som skal kunne brukes på tvers av fylkesgrensene. 27. Fylkeskommunens medlemskap i ulike organisasjoner gjennomgås og vurderes, jf. Side 64 i handlingsprogrammet. 28. Det er en målsetting å bidra til at Buskerud gjennom et samarbeid med kommunene og andre aktører blir et lavutslippsfylke. Vardar AS er fylkeskommunens viktigste instrument for utvikling av fornybar energi. Fylkestinget vil derfor at fylkesrådmannen i samarbeid med Vardar AS og kommunale interesser bidrar til å få driftssatt flere biofyrte fjernvarmeanlegg i fylket. 4

11 Handlingsprogram Driftsoverskudd i 2007 utover sektorresultat settes på driftsfond. Fylkestinget tar stilling til bruk av midler ved behandling av regnskapsresultatet. 30. Det er i dag et øket behov for en hurtigbussforbindelse mellom Kongsberg-Hvittingfoss- Sandefjord/Torp. Fylkestinget ber fylkesrådmannen kartlegge behovet og komme med forslag om hvordan en slik etablering kan finne sted. 31. Ordningen med Den Kulturelle Skolesekken i videregående skole avvikles. Hovedutvalget for kultur gis i oppdrag å bruke disse midlene til utvidelse av ordningen til andre grupper. For elever i videregående skoler satses det på Kulturkort for ungdom, som på sikt utvides til hele Buskerud. 32. I løpet av 1. halvår 2008 utredes alternative løsninger for utbygging av Hønefoss og Ringerike videregående skoler. Det forutsettes at fylkeskommunen og Ringerike kommune starter en dialog tidlig på nyåret og avklarer tomtespørsmål gjennom reguleringsplanarbeid. Fylkestinget tar stilling til utbyggingsalternativ ved behandling av budsjett for 2009 / handlingsprogram 2009/

12

13 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

14

15 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2008-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1059,5 1050,7 1089,0 1089,0 1089,0 1089,0 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 0,0 19,6 29,1 Rammetilskudd 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1519,7 1605,7 1699,7 1670,3 1670,0 1669,8 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 75,0 79,6 88,6 87,1 86,8 86,8 Utdanning 949,5 1030,0 1064,5 1062,7 1059,7 1058,2 Tannhelseforetak 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 Utviklingsavdelingen 3) 90,7 112,7 116,4 114,0 101,5 101,5 Kollektivtransport - VKT AS 3) 215,3 215,3 215,3 215,3 Fylkesveger 3) 70,6 71,6 70,1 70,1 Regionrådet BTV 3) 286,7 289,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1475,8 1589,3 1635,7 1630,9 1613,6 1612,1 Renteutgifter 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 Renteinntekter 5,5 9,9 11,0 11,0 11,0 11,0 Refusjon skoleanlegg 3,5 5,8 9,0 9,8 9,8 9,8 Aksjeutbytte Vardar AS 20,0 0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Salg av kraft 0,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 19,3 21,6 25,1 23,2 20,0 16,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,3 7,6 9,9 10,5 10,5 10,5 Avdrag 35,5 38,7 36,7 39,8 46,8 50,9 Avdrag elevpc'er 9,0 12,5 11,3 10,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1498,8 1626,5 1668,3 1675,6 1672,2 1679,4 Motpost avskrivninger 79,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 Avsetning skadefond 4) 0,5 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -30,8 42,3 17,0 5,4 2,1 9,6 Interne finansieringstransaksjoner 5) -1,6-11,1-23,2 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 34,6 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 Driftsfond ,0 34,7 17,6 12,3 10,1 0,6 Vedlikeholdsfond ,0 15,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,9 % -0,3 % -0,1 % -0,6 % 1) Fom 2009 inntektsføres ref. investeringsmoms i investeringsregnskapet 2) 2006-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV avsluttes Budsjettet er tilbakeført de merkede budsjettansvar. 4) Fom 2007 ble budsjett for skadefondet overført utdanningsavdelingen. 5) Inndekning av lærlingtilskudd for 2. halvår

18 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER FASE/- USIK- KER- HET TOTALT INVEST- ERINGS BELØP KOST.- DATO TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL +-% ITK felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD 450 Volelia - bedriftshytte 500 FRÅD 500 Refinansiering av likviditetsreserven Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Flomvern Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Tinius Olsen skole Inneklima jun % FRÅD Nye prosjekter Kongsberg vgs Utbedr. Flåtaløkka 2) Marienlyst Samlokalisering aug % FT ) Ringerike/Hønefoss Samlokalisering aug % FT ) Rosthaug vgs Flytting Bonna Ombygging Fjøs FU/FRÅD Røyken vgs Erstatning paviljong jun.07 5 % (Ferdig) Åssiden vgs Kjøkken hus F (Ferdig) A-blokka aug Hurum Ny vg skole aug % FT ) St. Hallvard Musikk/dans/drama Ringerike folkehøgskole - oppussing basseng Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 3) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM ) Budsjettet 2008 er redusert med 3 mk til Sokna bru FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs - Annet Bruk av vedlikeholdsfond Bruk av ubrukte midler Ringerike Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag

19 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon Utgift 92,1 93,1 101,3 99,8 99,5 99,5 (2) Inntekt 17,1 13,5 12,7 12,7 12,7 12,7 (3) Utdanning Utgift 1 293, , , , , ,5 (4) Inntekt 343,5 264,4 268,4 268,4 268,4 268,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 240,5 189,1 192,1 189,7 177,2 177,2 (8) Inntekt 149,7 76,5 75,7 75,7 75,7 75,7 (9) Kollektivtransport - VKT AS Utgift 215,3 215,3 215,3 215,3 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Fylkesveger Utgift 74,9 74,9 73,4 73,4 (12) Inntekt 4,3 3,3 3,3 3,3 (13) Regionrådet - midler til disposisjon 1) Utgift 301,2 296,4 (14) Inntekt 14,5 6,5 (15) Sum rammeområder Utgift 2 000, , , , , ,2 (16) Sum rammeområder Inntekt 524,9 360,9 361,1 360,1 360,1 360,1 (17) Sum rammeområder Nettoutgift 1 475, , , , , ,1 (18) Skatter m.v. Inntekt 1 059, , , , , ,0 (19) Skatter m.v. Utgift (20) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,0 (21) Rammetilskudd Nettoinnt. 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 (22) Andre frie innt. Inntekt 19,6 29,1 (23) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 524,9 360,9 361,1 360,1 360,1 360,1 (24) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 044, , , , , ,9 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 000, , , , , ,2 (25) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 43,8 16,4 64,1 39,3 56,4 57,7 (26) Renteutgifter Utgift 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 (27) Renteinntekter mm Inntekt 55,4 47,0 71,9 76,5 78,3 80,1 (28) = Netto renteutgifter Nettoutgift -12,6-1,4-13,1-7,6 0,5 5,9 (29) Avdrag på lån Utbet. 35,5 38,7 45,7 52,3 58,1 61,4 (30) Motpost avskrivninger Inntekt 79,4 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 (32) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 1,7 68,6-6,2 5,4 2,1 9,6 (33) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 1) Regionrådet opphører fra

20 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje (31) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Kollektivtransport - VKT AS Utgift (6) Fylkesveger Utgift (7) Regionrådet 1) Utgift (8) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (9) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (12) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (14) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt Egenkapital årets drift: (15) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (16) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling (18) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr (20) Regnskapsmessig merforbruk 75 (21) Fordelte utg. (6900) (22) SUM FINANSIERING ) Regionrådet BTV opphører fra OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

22 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2008 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 12,103 0,474 12,577 FU 1,300 1,300 HUS 0,834 1,500 2,334 HUU 1,525 2,000 3,525 HUR 0,951 8,500 9,451 HUK 0,951 1,500 2,451 16,364 15,274 31,638 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

23 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport - VKT AS 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Regionrådet BTV 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT ) Kollektivtransport og fylkesveger underlagt regionrådet tom SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Merinntekter Mindreinntekter Merutgifter Mindreutgifter Pliktige avsetninger til bundne fond Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)

24 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) 0 0 Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2008 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IT felles infrastruktur Fylkeshuset - toiletter 650 Volelia - bedriftshytte 500 Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Pc-skap/stikkkontakter Alle skolebygg Ombygging 1) Div. skolebygg Inneklima Tinius Olsen skole Inneklima Marienlyst Samlokalisering Ombygging Fjøs Røyken vgs Erstatning paviljong Åssiden vgs Kjøkken hus F Ringerike folkehøgskole Oppussing basseng Tannhelsetjenesten Fylkesveger SUM

25 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

26

27 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.