NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

Transkript

1 Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1334,0 1412,1 1480,6 1488,0 1495,4 1502,9 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 49,6 131,3 Rammetilskudd 1071,9 1084,8 1084,7 1090,1 1095,5 1101,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 2455,5 2628,2 2565,3 2578,1 2591,0 2603,9 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 135,9 139,9 132,4 130,4 125,9 125,9 Utdanning 1367,4 1389,1 1407,4 1407,0 1404,1 1402,8 Tannhelseforetak 104,6 112,4 109,1 109,1 109,1 109,1 Utviklingsavdelingen 140,1 130,3 128,8 129,5 130,6 130,2 Samferdsel Avdeling 6,2 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 Kollektivtransport 289,0 313,6 358,9 354,9 349,3 349,3 Fylkesveger 340,4 283,0 302,9 301,9 301,3 300,3 Eiendomsforetak 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,7 31,3 30,2 28,6 26,5 PRI 50 - til disp 3,3 8,5 12,3 12,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2383,6 2399,0 2483,9 2481,3 2470,9 2466,1 Renteutgifter 63,2 67,8 78,8 94,4 113,4 134,8 Renteinntekter 27,1 19,3 21,4 23,3 25,1 28,3 Renterefusjon skoleanlegg 5,6 5,4 7,4 7,9 9,2 10,0 Renterefusjon fylkesveger 5,1 6,4 11,2 13,8 19,1 25,2 Aksjeutbytte Vardar AS 53,8 40,0 72,4 74,4 68,0 80,1 Salg av kraft 4,1 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 22,1 17,8 17,4 21,5 25,0 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 9,2 7,5 7,3 9,0 10,5 10,5 Avdrag 58,1 65,1 78,4 90,7 102,6 112,5 Avdrag elevpc'er 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 57,0 70,4 0,0 0,0 0,0 50,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2441,2 2510,6 2506,5 2519,2 2532,5 2587,5 Motpost avskrivninger 128,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 143,2 117,6 58,7 58,9 58,4 16,4 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -105,9 42,4-15,7-0,4 2,3 24,1 Avsatt realvekst 0,0 12,8 25,7 38,7 Interne finansieringstransaksjoner 1,0 7,1 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 101,0 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 139,3 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 Overføres investering 69,2 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 IKKE DISPONERT 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 124,8 149,7 165,4 165,8 163,5 139,3 - Pensjon 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Veger 60,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Sum driftsfond 204,9 163,3 179,0 179,4 177,1 152,9 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 2,3 % 2,3 % 2,3 % 0,6 % Fram til 2013 har investeringsprosjekter blitt oppført inkl mva, mens mvakompensasjon er blitt inntektsført i driftsregnskap. Fra og med 2014 regnes mvakompensasjon som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og skal føres i investeringsregnskapet, jfr forskriftene. Alle investeringsbeløp er derfor ført opp netto,

2 dvs redusert med mva fra og med Dette gir ingen reell endring i bevilgningsnivået. Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Samhandlingsverktøy FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) FU Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning inkl 20 mill kr til gang- og sykkelveger Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Salg av aksjer (VKT) Salg av eiendom (Strømsø vgs) FU Salg av eiendom (Haugesgt. 99) FU Overført fra driften Ekstraordinært avdrag Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (inkl mva) (inkl mva) Alle bygg Ombygging Styret Inneklima Styret Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Fylkeshuset Opprusting uteområde 900 Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs/kkp/flåtaløkka Hønefoss vgs - Utbygging/ombygging Ringerike vgs Utbygging/ombygging FT Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen - utv Rosthaug vgs Veksthus Rosthaug vgs Nytt fjøs Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer FU/HUU Rosthaug vgs Gymsal Rosthaug vgs Undervisningsbygg Åssiden vgs Bygg A - ombygging Åssiden vgs Varmesentral Ovf bygg B Åssiden vgs Bygg B - teknisk standard FU/HUU Ufordelt/reserve/avsatt til prisstigning Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. Punktene 1-11 som fylkesutvalgtes innstilling. 12 Rammen til kollektivtrafikk økes med 30 millioner kroner i for å gjennomføre følgene tiltak: Bedre rutetilbud i Røyken, Hurum og Buskerudbyen fra august Overgang til bestillingstransport i stedet for ordinære rutetilbud der det er mest hensiktsmessig. Bedre informasjon om kollektivtilbud både på viktige holdeplasser og via smart-telefoner og internett. Økt tilskudd for å redusere behovet for å øke takstene. Betaling av bussbillett med mobiltelefon. En rekke utrednings- og planleggingsoppgaver kan starte opp. Nytt pris og sonesystem i Buskerud. Lengre reiser blir billigere. Kan iverksettes i august 2014 med helårsvirkning fra Starte arbeidet med etablering av kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling. Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen (fra 2016) samt rom for ytterligere satsing ellers i fylket allerede fra Behov for satsing vil være avhengig av anbefalinger når tiltak er utredet.

4 13 For å unngå takstsøkninger og reduserte rutetilbud, økes rammen til kollektivtrafikk med ytterligere 5 millioner kroner i perioden Rammen til utviklingsavdelingen styrkes med 5 millioner kroner for å sikre igangsatte distriktsregionale utviklingsprosjekter. 15 Det tas umiddelbart initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet.. 17 Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger, jf. partnerskapsavtalen. 18 Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for at fylkeskommunale prosjekter fortrinnsvis skal bygges i tre (massiv tre) Å bygge i tre krever langt mindre energi enn bruk av andre materialer, og det gir i tillegg en positiv klimaeffekt i form av binding av CO2 19 Det er viktig å stimulere til at flere kan gå og sykle i hverdagen. Trafikksikkerheten for gående og syklende må ha høyt fokus. Det settes av 20 millioner kroner ekstra til gang og sykkelvei-prosjekter i perioden Den økte trafikken i de mest trafikkerte områdene må komme ved hjelp av at flere benytter seg av sykkel der det er mulig. Det settes i gang et prosjekt for å se på mulighetene for å etablere sykkelveier i de mest tettbefolkede og trafikkerte områdene i Buskerud. 21 Det settes av kroner til drift av drift av hydrogenstasjonen i Drammen. 22 Rollag kommune er godt i gang med omstillingsarbeidet etter en tøff periode, der de mistet betydelige arbeidsplasser. Veggli er foreslått som et av tre tettsteder i Buskerud som skal ha et spesielt fokus som Trygge og trivelige tettsteder. I regi av Numedalsutvikling og statens vegvesen er det et eget prosjekt med å etablere en hovedrasteplass i sentrum av Veggli. Det er nå behov for å ferdigstille dette arbeidet, og det bes om at dette prioriteres i Fylkestinget bevilger 1,5 millioner til internasjonaliseringsprosjekter i den videregående skolen. Hovedutvalg for utdanning fordeler midlene nærmere etter søknad fra skolene.

5 24 På bakgrunn av behovet for en alternativ opplæringsarena i nedre del av fylket, skal det i løpet av 2014 foreligge en avklaring for når et Arbeidsinstitutt i tilknytning til Røyken Videregående Skole skal etableres. Ole Johnny Stavn, Sp Helge Stiksrud V