HANDLINGSPROGRAM 2016

Transkript

1 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune

2 1. Budsjett for vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap 2014 Årsbud. ( justert) 2015 Forslag til ramme for 2016 Forslag til ramme for 2017 Forslag til ramme for 2018 Forslag til ramme for 2019 Fylkesskatt 1434,6 1495,9 1569,3 1585,0 1600,8 1616,8 Rammetilskudd 1106,0 1203,7 1257,2 1254,5 1267,1 1279,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 2540,5 2699,6 2826,4 2839,5 2867,9 2896,5 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 140,6 140,1 107,5 105,1 102,2 99,2 Utdanning 1408,1 1680,7 1647,6 1653,0 1648,8 1648,8 Tannhelseforetak 116,2 123,2 116,8 116,8 116,8 116,8 Utviklingsavdelingen 132,5 141,7 140,5 138,7 139,4 139,4 Samferdsel Avdeling 10,3 14,3 10,4 10,4 10,3 10,3 Kollektivtransport 344,6 370,4 435,5 435,5 435,5 435,5 Fylkesveger 362,3 321,7 331,5 328,5 328,5 328,5 Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 19,9 28,5 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2566,4 2820,5 2814,9 2813,0 2806,5 2803,5 Renteutgifter 71,9 85,4 78,8 100,2 105,0 109,6 Renteinntekter 20,9 19,5 12,3 19,5 21,7 21,7 Renterefusjon skoleanlegg 5,3 7,0 3,8 6,1 6,5 6,1 Renterefusjon fylkesveger 10,4 10,2 8,9 18,1 23,3 24,5 Aksjeutbytte Vardar AS 72,8 74,4 88,0 100,1 100,1 100,1 Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 17,0 15,7 14,5 19,7 21,5 21,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,1 6,6 6,1 8,3 9,0 9,0 Avdrag 78,4 93,8 108,5 123,8 132,0 140,1 Avdrag elev-pc-er 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 0,0 30,6 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,8 151,2 147,2 147,2 146,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FiFINANS 2583,4 2771,2 2713,5 2744,7 2710,3 2720,2 Motpost avskrivninger 101,8 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 5,4 20,9 35,8 NETTO DRIFTSRESULTAT 58,9-71,6 113,0 82,5 136,7 140,6 Avsetting driftsfond 54,4 61,1 84,0 47,2 37,1 18,4 Bruk av driftsfond 91,9 97,5 88,2 68,3 50,6 33,3 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 37,4 36,3 4,2 21,1 13,5 14,9 Interne finansieringstransaksjoner 6,9 7,1 1,5 1,3 2,1 3,0 Overført fra året før 56,1 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 159,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 Overføres investering 74,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 IKKE DISPONERT 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 71,8 50,7 50,9 35,9 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,4 64,3 50,9 35,9 Netto driftsresultat i % av frie inntekter 4,0 % 3,2 % 4,8 % 4,9 % Investeringsbudsjett Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSOMHET / FORMÅL BEH. AV FELLESPROSJEKTER OG STAB IKT felles infrastruktur FRÅD Elev-pc-er FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Utstyr Fagskolen Tinius Olsen FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg HUU Tilpasning av undervisningslokaler HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Økning renterefusjonsordning HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM

4 FINANSIERING Elevrefusjoner elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Overført fra driften Refusjon E Låneopptak Gjeld (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSOMHET / FORMÅL FELLESPROSJEKTER OG STAB TOTALT INVES- TERINGS BELØP (ekskl. mva) TIDL. KAP. BUDSJ. (ekskl. mva) BEH. AV Alle bygg Oppgradering/inneklima Styret Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger Styret Åssiden vgs Hus B - rehabilitering Styret Åssiden vgs Hus E - rehabilitering Styret Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg HUU/Styret Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg HUU/Styret Rosthaug vgs Alternativ opplæring HUU/Styret Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting Styret Røyken vgs Utvidelse fellesareal HUU/Styret Gol vgs Samlokalisering HUU/Styret Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer HUU/Styret Prisstigning Styret Udisponert investeringsramme FT Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget.

5 Fylkestinget presiserer hovedutvalgenes ansvar for å holde seg innenfor årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjett- vedtaket. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2016-budsjettets låneramme og til å godkjenne låne- vilkårene. 5. Trekklimit i DnB på 100 mill kr videreføres i 2016 i hht. bankavtalen. 6. Fylkestinget godkjenner vedlagte budsjettreglement. 7. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Gjeldende bestilling av tjenester for 2015 videreføres til 2016 med følgende justering: Mål for antall ferdigbehandlede i gruppe a) og d) settes til 63%. Omfanget for øvrig er uforandret. Pasienter i rusomsorgen behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbud om behandling i privat tannhelsetjeneste opphører. Omfanget av tannlegevakt reduseres fra vakt lør-, søn- og helligdager til lør- eller søn- og helligdager. Fylkestinget forutsetter at foretaket optimaliserer intern organisering av tjenester. 8. For Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF stilles budsjettrammer til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjett- vedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Husleie prisjusteres med deflator på 2,63%. Fylkestinget forutsetter at foretaket klarer å omprioritere midler fra drift av bygninger til vedlikehold herunder finne finansiering til prosjekt arealeffektivisering, jfr ft-sak 48/ Tidligere Strømsø vgs selges ikke. Bygningsmassen vurderes brukt til å dekke elevtallsveksten i perioden Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune eiendom FKF leier ut bygningene i perioden frem til fylkeskommunen selv tar byggene i bruk, for å dekke foretakets kostnader til bygningene. 10. Fylkestinget slutter seg til endring i fordelingen av kostnader for fagsystemer tilknyttet VIGO IKS fra nåværende prinsipp, med lik fordeling pr fylkeskommune, til følgende fordeling fra og med 2017: Lik fordeling 90% 80% 70% Fordeling etter fylkesstørrelse 10% 20% 30% 11. Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden (alle endringer er ifht 2016-ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015):

6 Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet -3,6 3,0 % -5,9 5,0 % -8,9 7,5 % -11,9 10,0 % herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,4 7,5 % -1,8 10,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-38,8-41,9 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. 12. Kontrollutvalgets budsjettet opprettholdes i henhold til opprinnelig forslag fra kontrollutvalget. Budsjettet finansieres innenfor Sentraladministrasjonens ramme. 13. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger opprettholdes. Investeringsrammen for fylkesveger økes med kr 50 mill i 2018 og 2019, tilsammen kr 100 mill. 14. Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i kap 5. Siste kulepunkt i avsnitt 5.5 endres til: Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet skal tas igjen innen Langsiktig og helhetlig plan for skoletilbudet revideres i 2016 i tråd med dette budsjett. Sak legges frem for fylkestinget. 16. Mulighet for etablering av Arbeidsinstitutt i Røyken og ved Gol vgs utredes i hht tidligere vedtak. 17. Fylkestinget ber fylkesordfører i samråd med sine fylkeskollegaer arbeide for en mer rettferdig finansieringsmodell for kommuners og fylkeskommuners KS-kontingent. Fylkeskommunene synes å betale en urimelig høy kontingent ifht kommunene. 18. Fylkeskommunens elev-pc-ordning evalueres med formål om å redusere fylkeskommunens kostnader med 50% med virkning fra Ringerike Vgs moderniseres og totalrenoveres innenfor rammen av kr 300 mill. i henhold til mulighetsstudie. Dekkes innen rammen for udisponert investeringsramme under Eiendomsforetaket. Skolen ferdigstilles til skolestart 1. august Buskerud fylkeskommune fremforhandler ny samarbeidsavtale med Kongsberg kommune, med intensjon om utvikling av tilbudet for videregående opplæring. Buskerud fylkeskommune stiller inntil kr. 100 mill. til rådighet for et slikt prosjekt, sammen med verdien av eiendommene som

7 i dag er i bruk til videregående skoler på Kongsberg. Buskerud Eiendom FKF går i forhandling med Kongsberg kommune og andre aktuelle interessenter om mulighetsstudier for helt eller delvis nybygging og samlokalisering for å dekke tilbudet ved Kongsberg vgs. Betingelsen for en slik prosess er at kostnaden ved tilbudet på Kongsberg forblir det samme. Dette skal skje gjennom samarbeid med Kongsberg kommune, private og/eller andre offentlige parter. I forbindelse med dette arbeidet avklares tilgjengeligheten av Statsbyggs arealer og anlegg på Raumyr. 21. Investering i Kostnadskrevende utstyr i Vgs økes med kr 2,0 mill hvert år, til sammen kr 8,0 mill i perioden Fylkesrådmannen legger i løpet av 2016 frem en en egen handlingsplan for gjennomføring av klimanøytralitet i all fylkeskommunal virksomhet innen utgangen av perioden Planen skal ta opp i seg tiltak som møter de miljøutfordringer vi opplever i Buskerud i dag og i årene som kommer. Planen må synliggjøre hvilket handlingsrom, innenfor alle sektorer, fylkeskommunen har for å realisere dette skiftet. a) Det fremmes innen første tertial 2016 sak for fylkestinget med plan for en kraftig utvidelse av antall ladestasjoner på fylkeskommunale parkeringsplasser b) Innen første tertial 2016 skal fylkeskommunen ha inngått rabattavtaler med bilforhandlere med betydelig rabatt på anskaffelse av miljøvennlige biler for fylkeskommunalt ansatte. Avtalen må være i tråd med vanlig bedriftspraksis, og frie for kostnader og forpliktelser for fylkeskommunen. c) Fylkeskommunens virksomheter skal innen andre tertial 2016 gjennom medarbeidersamtaler ha kartlagt den enkelte ansattes transportbehov, med mål om å tilrettelegge for miljøvennlig transport med kollektiv eller el-bil. Kollektivtransport skal stimuleres for ansatte gjennom avtaler med Brakar. 23. Omstillingsmidler økes med kr 3,0 mill. i Finansieres gjennom økt utbytte av Vardar. 24. Buskerud fylkeskommune konkurranseutsetter tjenester som er egnet for dette, med formål om ytterligere å bidra til redusere løpende driftskostnader. Aktuelle områder kan være kantinedrift, renhold, vaktmestertjenester ol. 25. Buskerud fylkeskommune er positive til offentlig/privat-samarbeid i store byggeprosjekter, og vil vurdere dette som et alternativ i forbindelse med større vegprosjekter og skolebygg. 26. Buskerud Fylkeskommune utarbeider en egen strategi for arbeid mot radikalisering og ekstremisme i videregående skole. 27. Det skal innføres anonymisert retting av store prøver og halvårsprøver i løpet av Buskerud fylkeskommune skal arbeide mer målrettet med arbeidslivet for å styrke samarbeidet mellom næringsliv og yrkesfag. 29. Fritt skolevalg opprettholdes for å sikre elevene i Buskerud valgfrihet. Buskerud fylkeskommune skal også jobbe for fritt skolevalg utover fylkesgrensene. 30. Ungt Entreprenørskap flyttes fra Utdanning til Utviklingsavdelingen. Støtten til Ungt Entreprenørskap opprettholdes på 2015-nivå og tilføres derfor kr 0,5 mill. hvert år i perioden. Finansieres over driftsfondet.

8 31. Gründerprisen videreføres med kr Midlene tas fra «oppfølging næringsplan.» 32. Det lages en egen post i budsjettet med navn "Miljø og Klima" som tilføres 2 millioner kroner fra "Oppfølging Næringsplan". 33. Overføringene til regionrådene økes tilsvarende økningen i de regionale utviklingsmidlene (551.60), i henhold til forlik om statsbudsjettet i Stortinget. Fordelingen mellom regionrådene gjøres etter samme nøkkel som i fylkesrådmannens forslag. 34. Det settes av midler (kr 1,2 mill.) til et gaveprofessorat innen helsevitenskap på HBV campus Drammen. Midlene tas fra «oppfølging næringsplan» 35. Det etableres et nytt Gründerfond med avsetning på kr 3,0 mill. hvert år i perioden, til sammen kr 12 mill. Midlene tas fra Innovasjon Norge. Det fremmes sak om drift og forvaltning av fondet våren Det tas sikte på opprettelse av et eget Gründerhus etter modell fra Trondheim. 37. «Forvaltning av Vann og Vassdrag» økes med kroner til kroner i Midlene tas fra ny post "miljø og klima". 38. Fylkesordfører bes følge opp arbeidet med å sikre driften av Leirin som charterflyplass da dette har stor betydning for reiselivet i Hallingdal. 39. Det settes av kr til arbeid for å sikre drift av stavkirkene Nore, Uvdal og Torpo som besøksattraksjoner i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Midlene tas fra Den kulturelle skolesekken. 40. Folkehelse styrkes med kr 4 mill. hvert år. Kr 3 mill til videreføring av tiltaket «styrking av skolehelsetjenesten» og 1 million kroner til vaksinasjon av russ mot smittsom hjernehinnebetennelse. Finansieres gjennom større utbytte av Vardar i 2016 og deretter over driften. 41. Lånerenten i perioden settes til 2,5%. For 2016 opprettholdes 1,6%. 42. I forbindelse med nytt anbud Oslo Hønefoss er det viktig at noen ruter blir ekspressruter uten for mange stopp i rush-tiden kr rabatt på månedskort mellom Hønefoss - Oslo opprettholdes og prioriteres innenfor rammen av nye midler på kr 8,1 mill. til kollektivtransport. 43. For at Brakar skal kunne inngå samarbeid om felles sone- og billettsystem med Ruter, økes posten kollektivtransport med kr. 50 millioner. Økningen finansieres gjennom effektivisering og konkurranseutsetting av tjenester i eiendomsforetaket med kr. 25 mill., kr. 13 mill. via økt aksjeutbytte fra Vardar AS, og kr. 12 mill. fra posten Sentraladministrasjon fellesutgifter. Det utredes også mulighet for et nærmere samarbeid mellom selskapene og eventuelt fusjon. 44. Fylkesordfører bes omgående gå i dialog med samferdselsdepartementet om å videreføre togstopp på Hallenskog stasjon. 45. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang- og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet og frivilligheten deltar.

9 46. Ungdomskortet skjermes mest mulig mot prisøkning når hovedutvalget behandler leveranseavtalen med Brakar for Fylkeskommunens administrasjonslokaler i Fylkeshuset i Haugesgate er uhensiktsmessig. Fylkesrådmannen igangsetter en prosess for salg av fylkeshuset, med mål om å leie hensiktsmessige lokaler sentralt i Drammen tilpasset administrasjonens reelle behov. 48. Overføringen til Innovasjon Norge reduseres med to millioner, midlene overføres til Regionrådene etter samme fordelingsnøkkel som foreslåtte bevilgning. 49. Buskerud fylkeskommune går i dialog med tjenesten Uber for hvordan fylkeskommunen kan utvide og tilpasse løyveordningen til en slik ordning. Målet er at Ubersjåfører i Buskerud på sikt skal kunne kjøre på lovlig drosjeløyve.