1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Transkript

1 Ap 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1334,0 1412,1 1480,6 1488,0 1495,4 1502,9 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 49,6 131,3 Rammetilskudd 1071,9 1084,8 1084,7 1090,1 1095,5 1101,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 2455,5 2628,2 2565,3 2578,1 2591,0 2603,9 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 135,9 139,9 132,4 130,4 125,9 125,9 Utdanning 1367,4 1389,1 1440,4 1440,0 1437,1 1435,8 Tannhelseforetak 104,6 112,4 109,1 109,1 109,1 109,1 Utviklingsavdelingen 140,1 130,3 133,3 134,0 135,1 134,7 Samferdsel Avdeling 6,2 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 Kollektivtransport 289,0 313,6 358,9 354,9 349,3 349,3 Fylkesveger 340,4 283,0 302,9 301,9 301,3 300,3 Eiendomsforetak 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,7 31,3 30,2 28,6 26,5 PRI 50 - til disp 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2383,6 2399,0 2518,1 2510,3 2496,1 2491,3 Renteutgifter 63,2 67,8 80,0 96,2 117,7 141,0 Renteinntekter 27,1 19,3 21,4 23,3 25,1 28,3 Renterefusjon skoleanlegg 5,6 5,4 7,4 7,9 9,2 10,0 Renterefusjon fylkesveger 5,1 6,4 11,2 13,8 19,1 25,2 Aksjeutbytte Vardar AS 53,8 40,0 82,4 84,4 78,0 90,1 Salg av kraft 4,1 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 22,1 17,8 17,4 21,5 25,0 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 9,2 7,5 7,3 9,0 10,5 10,5 Avdrag 58,1 65,1 78,4 92,4 104,7 116,9 Avdrag elevpc'er 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 57,0 70,4 0,0 0,0 0,0 50,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2441,2 2510,6 2532,0 2541,7 2554,2 2613,4 Motpost avskrivninger 128,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 143,2 117,6 33,3 36,4 36,7-9,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -105,9 42,4 9,7 22,1 24,0 50,0 Avsatt realvekst 0,0 12,8 25,7 38,7 Interne finansieringstransaksjoner 1,0 7,1 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 101,0 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 139,3 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 Overføres investering 69,2 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 IKKE DISPONERT 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 124,8 149,7 140,0 117,9 93,9 43,9 - Pensjon 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Veger 60,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Sum driftsfond 204,9 163,3 153,6 131,5 107,5 57,5 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,3 % 1,4 % 1,4 % -0,4 % Fram til 2013 har investeringsprosjekter blitt oppført inkl mva, mens mva-kompensasjon er blitt inntektsført i driftsregnskap. Fra og med 2014 regnes mva-kompensasjon som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og skal føres i investeringsregnskapet, jfr forskriftene. Alle

2 investeringsbeløp er derfor ført opp netto, dvs redusert med mva fra og med Dette gir ingen reell endring i bevilgningsnivået. Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Samhandlingsverktøy FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) FU Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning Infrastrukturtiltak Geilo stasjon Ekstra trafikksikkerhetstiltak Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Salg av aksjer (VKT) Salg av eiendom (Strømsø vgs) FU Salg av eiendom (Haugesgt. 99) FU Overført fra driften Ekstraordinært avdrag Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (inkl mva) (inkl mva) Alle bygg Ombygging Styret Inneklima Styret Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Fylkeshuset Opprusting uteområde 900 Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN KKP/Kongsberg Musikkteater/utviklingstilak Kongsberg Hønefoss vgs - Utbygging/ombygging Ringerike vgs Utbygging/ombygging FT Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen - utv Rosthaug vgs Veksthus Rosthaug vgs Nytt fjøs Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer FU/HUU Rosthaug vgs Gymsal Rosthaug vgs Undervisningsbygg Åssiden vgs Bygg A - ombygging Åssiden vgs Varmesentral Ovf bygg B Åssiden vgs Bygg B - teknisk standard FU/HUU Ufordelt/reserve/avsatt til prisstigning Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2014-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2014 i hht. bankavtalen. 6. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 4,5 mill kr. Fylkestinget forventer at styret påser at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. 7. Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettene; veg, kollektivtransport og avdelingen. 8. Fylkestinget forvalter eierrollen til eiendomsforetaket, mens fylkesutvalget følger opp bestilling og leveranser på investeringsprosjekter så lenge

4 prosjektene er innenfor de bevilgede rammer. Fylkesutvalget kan omdisponere mellom prosjekter, men innenfor samlet investeringsramme. Fylkestinget tar stilling til bevilgningsendringer på den samlede investeringsramme. 9. Gjeldende investeringsstrategi for skolebygg gjennomgås på nytt og fremlegges i handlingsprogrammet Planen må særlig kvalitetssikres mht økonomi, fremdrift og arealeffektivitet. 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkesrådmannen gis anvisningsfullmakt på eiendomsforetakets budsjett inntil daglig leder er tilsatt. 12. Rentekompensasjonsordningen for fylkesveger utnyttes fullt ut ved at det søkes om refusjon for et låneopptak på 92 mill kr. 13. Driftsrammene for de ulike sektorene styrkes slik i forhold til rådmannens forslag (tall i mill. kr): a. Utdanningsavdelingen Generell økning 38,4 38,4 38,4 38,4 Følgende tiltak prioriteres: Inkl økt lærlingetilskudd med 3,9 mill kr pr år Etter og videreutdanning av lærere Internasjonaliseringsarbeid Leksehjelp, herunder etablering av digital leksehjelp Sommerskole Øvrige prioriteringer i kunnskapsskolen Buskerud Prosjekt "Klar ferdig gå" b. Samferdselsavdelingen - kollektivtransport Generell økning Følgende tiltak prioriteres: Prisen for ungdomskortet fryses. Overgang til bestillingstransport i stedet for ordinære rutetilbud der det er mest hensiktsmessig. Nytt pris og sonesystem i Buskerud. Lengre reiser blir billigere.

5 Betalingsløsninger for bussbillett med mobiltelefon. Bedre informasjon om kollektivtilbudet på viktige holdeplasser, via internett og applikasjoner for smarttelefoner. Starte arbeidet med etablering av kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling. Bedre rutetilbud i Røyken, Hurum og Buskerudbyen. Bedre rutetilbud i Ringeriksregionen. i Innføring av ung voksen kort for aldersgruppen år. Kortet forutsettes å koste 450 kr/mnd. c. Utviklingsavdelingen Generell økning Følgende tiltak prioriteres: Gjenninnføring av kulturkort for ungdom, Reiselivsplanen, distriktsregionale utviklingstiltak Næringsutvikling d. Finansiering av økte driftsrammer (mill kr.) Pri 50 midler 43,3 48,5 52,3 52,3 Økt rammetilskudd 20,4 20,4 20,4 20,4 Renterefusjon skolebygg 1,4 1,4 1,4 1,4 Økt utbytte Vardar AS Endring driftsfond 6,4 2,3 0 1,3 SUM 81,5 82,6 84,1 85,4 14. Investeringsrammene endres slik i forhold til rådmannens forslag: a. Det avsettes 2 millioner i 2014 til infrastrukturtiltak Geilo stasjon. b. Det avsettes 2 millioner pr. år til trafikksikkerhetstiltak. c. Det avsettes kr 20 mill i 2014 til KKP/Kongsberg Musikkteater/utviklingstilak Kongsberg. d. Investeringen i Åssiden vgs bygg B utsettes i påvente av ny gjennomgang av investeringsstrategien for skolebygg. e. Investeringsrammen for fylkesveger økes hvert år med 52,9 mill kr i perioden

6 Utdanning 15. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger, jf. partnerskapsavtalen. 16. Det innføres snarest mulig nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler, og der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 17. Buskerud fylkeskommune gjenninnfører nærskoleprinsippet fra og med skoleåret 2014/2014.Innenfor utvidet budsjettramme for utdanningssektoren forutsettes at etter- og videreutdanning av lærere og rådgivere styrkes ytterligere med 3 mill. kr. pr. år i perioden. 18. I tett samarbeid med partene i arbeidslivet og samarbeidende fylker i Østlandssamarbeidet søkes fagskoletilbudet styrket og utviklet. 19. Kongsberg videregående skole skal snarest mulig samles i en kraftfull samlokalisert undervisningsenhet i tett integrasjon med andre viktige samfunns- og næringsfunksjoner som kan bidra til gode samarbeidsløsninger, gode sambruksløsninger og god driftsøkonomi. Rådmannen bes snarest innlede forhandlinger med Kongsberg kommune om etablering av et felles selskap for å drive frem prosjektet. Selskapet skal sikre at det gjennom selskapet selv, samarbeid med andre eiendomsaktører eller gjennom ordinære investeringer fra partene eller via kombinasjonsløsninger snarest mulig blir bygget en ny samlokalisert videregående skole med tilhørende kroppsøvingsfasiliteter i Kongsberg sentrum. Selskapet skal sikre at partene, på de områder det anses hensiktsmessig, bidrar til bygningsmessige samarbeids- og samlokaliseringsløsninger. Selskapet skal i dialog med potensielle samarbeidspartnere og/eller kjøpere/eiendomsutviklere bidra til at verdien av eksisterende fylkeskommunale eiendommer og bygningsmasse blir optimalisert for å skaffe størst mulig finansieringsbidrag inn i undervisningstorget. Fylkestinget forutsetter at fylkesrådmannen fortløpende følger opp arbeidsmiljøet for elever og lærere ved Kongsberg videregående skole i påvente av nye lokaler, og at identifiserte HMS avvik lukkes snarest mulig. Samferdsel

7 20. Fylkestinget forutsetter at felles pris og sonesystem med Ruter A/S og NSB blir innarbeidet i Buskerudbypakke 2 og på sikt i Ringerikspakka. 21. Det tas umiddelbart initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og Søknad om dispensasjon fra kravene om fri skoleskyss etter opplæringsloven 7.2 behandles av hovedutvalg for samferdsel før den sendes fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. Utvikling 23. Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet. 24. Buskerud fylkeskommune gjeninnfører ordningen med fylkeskunstner. Sak vedrørende ny fylkeskunstnerordning fremmes til politisk behandling første halvår Buskerud fylkeskommune skal i løpet av 2013 komme ajour med tilskuddsforpliktelser ovenfor Blaafarveverket i henhold til inngått avtale. Vardar 26. Det forutsettes at Vardar AS formidler utbytte fra eierandel i EB AS direkte til Buskerud fylkeskommune. 27. Fylkestinget ber Vardar AS snarest mulig legge til rette for økt utbytte fra virksomheten i Baltikum. Økt utbytte skal utbetales til Buskerud fylkeskommune. Fylkesordfører bes gå i dialog med selskapet. 28. Det forutsettes at Vardar AS ikke eksponerer seg for ytterligere risikopreget og kapitalkrevende satsing i utlandet og fokuserer sterkere på sikrere verdiskaping for fylkeskommunen. Arbeidsgiver og adm. 29. Fylkesrådmannen bes styrke samhandlingen mellom administrasjonen og de ansattes organisasjoner, med spesiell vekt på Hovedavtalens bestemmelser. 30. Administrasjonsutvalget skal styrkes som arena for samhandling mellom politisk ledelse og arbeidstakerorganisasjonene.

8 31. Fylkestinget og alle fylkeskommunale organer vedtar å praktisere "mer offentlighet" som prinsipp. Det er viktig at dette prinsippet etterleves i hele organisasjonen. 32. Det utarbeides en egen tiltaksplan for Antikorrupsjonsarbeid i Buskerud fylkeskommune. 33. Det utarbeides en egen tiltaksplan for likestillingsarbeidet i Buskerud fylkeskommune.