Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014
2 Innovasjon Digitalisering
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 Antall Antall Hva jeg sa i fjor: Vekst- samhandlingsreform - miljø 20000 18000 16000 14000 12000 Barn 1-5 år og 6-12 år 16000 14000 12000 10000 Eldre 80 år og over 10000 8000 8000 6000 4000 2000 0 6000 4000 2000 0 År År 1-5 år 6-12 år 3
Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst 4 Byen vokser 6 5 4 3 2 1 0-1 1-5 år 6-12 år 13-15 år 67-79 år 80-89 år 90+ Totalt 2014-2018 2019-2030
Millioner kroner 5 Ubalanse mellom tilgjengelige ressurser og kostnadsvekst (71 millioner kroner) 400 350 Økt driftsbuffer 300 Lokale prioriteringer 250 200 Videreføring av tilpasninger Andre inntekter Automatiske kostnadsøkninger 150 100 50 0 Frie inntekter Tilgjengelige ressurser Pensjon Befolkning Kostnadsvekst
6 Utfordringer for driften 2014 2015 2016 2017 Befolkningsendringer 68 134 224 309 Konsekvensjusteringer -21 15 38 38 Politiske vedtak 49 46 46 62 Rammeendringer med aktivitetsvekst 11 11 3 11 Rammeendringer uten aktivitetsvekst 183 240 309 324 Sum 290 446 617 738 2014 2015 2016 2017 Behov for midler til driftsformål 290 446 617 738 Sum handlingsrom -219-259 -384-478 Utfordring 71 187 233 260 Tall i millioner kroner. Endring fra 2013
7 Slik løser vi driftsutfordringene 2014 2015 2016 2017 Utfordring 71 187 233 260 Generell effektivisering -28-57 -85-112 Sentrale tilpasninger -10-16 -21-21 Rammereduksjoner -33-114 -127-127 Balanse 0 0 0 0 Tall i millioner kroner. Endring fra 2013
Handlingsreglene ligger fast Bruk av realavkastning fra kraftfondet Etterskuddsmodellen ligger fast - realavkastningen benyttes året etter at den er opptjent Halvparten av realavkastningen skal brukes til finansiering av tomter Planen er i tråd med handlingsregelen for kapitalutgifter (8 %) 8
Prosent 9 Handlingsregelen holdes 12 10 8 6 4 2 0 Regnskap 2007 Regnskap 2009 Regnskap 2011 Anslag regnskap 2013 Budsjett 2015 Budsjett 2017 Kapitalutgifter Handlingsregel
Millioner kroner 10 Investeringsutgifter og finansiering 2014-2017 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2014 2015 2016 2017 Bruk av lån - bykassefinansierte Refusjoner Tilskudd Bruk av lån - finansieres med eksterne midler Salg av anleggsmidler Overført fra driftsregnskapet
11 Hovedtall for 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 11,0 11,0 11,1 11,2 Kapitalutgifter 0,9 1,0 1,1 1,1 Investeringsutgifter 2,6 2,4 2,3 1,8 Sum utgifter 14,5 14,4 14,5 14,1 Tall i milliarder 2014-kroner
12 Helse og velferd
I perioden prioriterer vi: Flere medarbeidere på heltid Hjemmetjenesten får ti nye heltidsstillinger Full sykehjemsdekning i perioden To nye senter, Ladesletta og Nye Persaunet Ingen langtidsbeboere på tosengsrom Tidlig helsehjelp til eldre som bor hjemme 13
Styrker kompetanse og kvalitet 40 nye rekrutteringsstillinger studentene tilbys heltid etter endt utdanning Flere høgskoleutdannede medarbeidere i hjemmetjenesten og i institusjonene Den nye helsevaktsentralen etableres i løpet av 2014, i midlertidige lokaler 14
Tettere oppfølging av brukere 90 leietakere i kommunal bolig flytter til egen eid eller leid bolig Fra økonomisk sosialhjelp til arbeid Flere under 30 år hjelpes ut i arbeid eller aktivitet Forsterke arbeidet med barnefamilier som mottar sosialhjelp Forsterke arbeidet med flyktninger, slik at de kvalifiseres til jobb/utdanning etter fullført introduksjonsprogram 15
Etablering av flere botilbud Eget botilbud til de med rus-/ psykisk lidelse 20 bostedsløse personer med rusproblemer tildeles bolig og tjenester (Housing First) Mer bruk av grupper i aktivitetstilbudene 20 utviklingshemmede fra venteliste tilbys bolig Vi bosetter 250 flyktninger, inkludert 18 enslige mindreårige 16
17 Oppvekst og utdanning
På oppvekstområdet prioriteres: Omfattende utbygging og rehabilitering av skoler og barnehager i perioden Tre skoler ferdigstilles oppstart ved fire nye 16 nye barnehager øker kapasiteten og erstatter midlertidige bygg Etablere læringssenter, styrke læringsmiljøene og bedre minoritetsspråklige barn og unges språkutvikling 18
Barnehageplass til flere barn To hovedopptak og rett til barnehageplass for barn født i september og oktober Styrke kompetansen om relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne, og små barns tilknytning Økt bruk av digitale verktøy i barnehagen Heve kvaliteten gjennom å utvikle det fysiske læringsmiljøet og styrke vurderingsarbeidet 19
Lærertettheten opprettholdes IKT, etterutdanning og veiledning i ressurssentrene prioriteres Den ordinære tilpassede opplæringen styrkes for å redusere behovet for spesialundervisning og særskilt norskopplæring Økt læringsutbytte gjennom mer praktisk og variert undervisning på alle trinn i grunnskolen 20
Barnevernet omorganiseres Omorganisering av barnevernet gir et mer helhetlig tilbud og bedre ressursutnyttelse Barn og unges medvirkning i enkeltsaker styrkes PP- tjenesten knyttes sterkere til barnehage og skole 21
Byutvikling 22
Byutvikling prioriterer spesielt: Hovedplan for kunnskapsaksen Utvikle prinsipper for helhetlig byutvikling i området Kalvskinnet - Sluppen Vitalisering av bryggene og veitene Forprosjekt bygningsvernsenter, for veiter og bakgårdsbebyggelse Sikring av god og trygg drikkevannkvalitet Vannforsyningsanleggene fra Benna står ferdige i løpet av året Anleggsstart for ny vanntunnel på Vikåsen 23
En tett og grønn by Fortsatt vekt på fortettingspolitikken Ny kommunedelplan for Nyhavna og Lade Leangen Miljøpakken Bedre framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende Forvaltningsplan for parker og grønt Melding om langsiktig by-vekst og jordvern Sikre areal til fremtidige offentlige formål 24
En attraktiv Midtby Opprettholde god standard på vinterdrift og renhold Kartlegge rimelige tiltak for viktige by-rom Starte anleggsarbeidene på Torvet Oppgradere Munkegata når Torvet stenges for trafikk Ny belysning i Ilaparken Vitalisere bryggene og veitene 25
Tilrettelegger for bycampus Hovedplan for kunnskapsaksen Utvikle prinsipper for helhetlig byutvikling i området Kalvskinnet Sluppen Sluttbehandling av områdeplan for Tempe Gode forbindelser og grønnstruktur Elgeseter gate Skisse for superbuss og god trafikkavvikling By-rom og møteplasser 26
Miljø som fundament Sikre god og trygg drikkevannkvalitet Vannforsyningsanleggene fra Benna står ferdige i løpet av året Anleggsstart for ny vanntunnel på Vikåsen Oppstart av prosjektet Renere havn Intensivere tiltak for redusere overskridelser av svevestøv Klargjøre premissene for langsiktig drift og vedlikehold av veg 27
Energiansvarlig eier Redusere energiforbruket med to prosent i kommunens bygninger Skifte ut 1200 gatelys Ombygging av Solbakken og Stabbursmoen skoler Biobasert forbrenningsanlegg på Vikåsen Utvikle en framtidsrettet bydel på Brøset Åsveien skole pilotprosjekt i Framtidens byer 28
29 Kultur og næring
Kulturs viktigste prioriteringer Steinmeyerorgelet ferdig til 17. mai 2014 Drifts- og investeringstilskuddet til kirkegårder øker Områdeprogram Saupstad-Kolstad får sitt første fulle driftsår i 2014 Sikret framdrift for åpning av kunsthall i 2016 30
Investeringsløft på idrettssiden Første trinn av rulleskiløypa i Granåsen ferdigstilles Ny hurtigløpsbane på Leangen Seks nye kunstgressbaner i 2014 Byneshallen og Heimdal fleridrettshall åpner i 2014 Fire nye trimparker etableres i perioden Marinen, Tillerparken, Theisendammen og Ladestien 31
Trondheim og regionen Styrke arbeidet med utvikling av kunnskapsbyen Styrke profileringen av Trondheim og Trondheimsregionen Etablering av besøkssenter Visit Trondheim 32
Kroner 33 Trondheimsgebyrene under snittet også i 2014 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Vann Avløp Renovasjon Feiing Gjennomsnitt 1.1.2013
34 Moderat vekst i gebyr og brukerbetaling 2013 2014 Endring Eiendomsskatt 5 500 6 095 595 Et barn i barnehage, full plass, med søskenmoderasjon 19 223 19 470 247 Et barn i SFO, full plass 26 455 27 280 825 Et barn i kulturskolen 3 295 3 395 100 Årsgebyr renovasjon, vann, avløp og feiing 6 136 6 095-41 Samlet betaling i brukerbetaling og gebyrer 60 609 62 335 1 727 Når det tas hensyn til den generelle prisveksten i kommunesektoren faller brukerbetalingene/gebyrene reelt sett med nesten 100 kroner
Milliarder kroner 35 Finansiell posisjon bykassen 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 2014 2015 2016 2017 Gjeld som belaster bykassen Verdi TKK Netto gjeld bykassen
Millioner kroner 36 Sterkt stigende pensjonsutgifter 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 R-2003 R-2005 R-2007 R-2009 R-2011 RB-2013 B-2015 B-2017 Pensjonskostnad Rentekostnad akkumulert premieavvik Amortisering premieavvik
37 Disposisjonsfond 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 Anslått beholdning 31.12.2013 Beholdning med føringer Beholdning uten føringer Anslått beholdning 31.12.2014 Avkastning fra TKK til tomtekjøp i 2015 Avkastning fra TKK til drift i 2015 Finansiering drift Budsjettert tilgang 2014 Budsjettert bruk 2014 Finansiering etterskuddsmodell drift
Prosent 38 Netto driftsresultat 8 6 4 2 Netto driftsresultat Norm 0-2 -4-6 -8-10 Regnskap Prognose Korrigert netto driftsresultat Regnskap Prognose -12 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016