REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Transkript

1 REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2 Netto driftsresultat Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter (utbytte mm) Renter og avdrag inkl renteinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,1 % 3,0 % 5,3 % *Regnskap 2016 er ikke revidert

3 Årsaker til det gode driftsresultatet God budsjettstyring i hele kommunen Ekstraordinære skatteinntekter Forskyvninger i allerede budsjetterte prosjekter (drift og investering)

4 Budsjettavviket JUSTERT BUDSJETT 2016 Netto Utgifter Inntekter utgifter REGNSKAP 2016 netto utgifter Årsavvik Skatt på formue og inntekt , , ,7 124,8 Statlig rammetilskudd generelt inkl inntektsutjevning , , ,9-33,1 Frie intekter - skatt og rammetilskudd , , ,5 91,7 Eiendomsskatt ,0-765,0-768,3 3,3 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) 1,5-64,7-63,3-63,1-0,2 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger ,7-368,7-339,2-29,5 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger - -33,8-33,8-31,1-2,7 Renter og avdrag 1 005,1-107,2 898,0 881,3 16,6 Utbytte og overføringer ,1-215,1-215,0-0,1 Interne sentrale finansieringsposter 602,8-69,1 533,7 533,7 0,0 Sentrale poster 1 609, , , ,1 79,1 Fellesposter- tjenesteområdene -858,3-525, , ,5 126,1 Sum sentrale poster og fellesposter 751, , , ,6 205,1 Sum byrådsavdelingene , , , ,7 53,8 Totalt , ,6-0,0-258,9 258,9

5 Byrådsavdelingene JUSTERT BUDSJETT 2016 Netto Utgifter Inntekter utgifter REGNSKAP 2016 netto utgifter Årsavvik Avvik i % av brutto budsjett Byrådsleders avdeling 377,5-75,6 301,9 298,8 3,1 0,82 % Byrådsavd. for finans, innovasjon og eiendom 1 840, ,5 691,5 674,3 17,3 0,94 % Byrådsavd. for helse og omsorg 6 791, , , ,7 3,7 0,05 % Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett 6 902,3-820, , ,9 47,2 0,68 % Byrådsavd. for byutvikling 1 921, ,1 338,4 338,3 0,0 0,00 % Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering 1 722,2-265, , ,3-22,8-1,33 % Byrådsavd. for klima, kultur og næring 778,3-66,7 711,5 709,4 2,1 0,28 % Bystyrets organer 75,2-75,2 71,9 3,3 4,36 % Sum byrådsavdelingene , , , ,7 53,8 0,26 %

6 Om skatteinngangen nasjonalt: Statusrapport om kommunene og norsk økonomi 1/2017 (KS) Skatteinntekter til kommunene for 2016 ble over 6 mrd. kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet for Bakgrunnen for merskatteveksten er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016 og økt skattesats på aksjeutbytte og aksjegevinster fra Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016.

7

8 Fra skattenotat til KFKN for november og desember: Engangsinntekter i 2016 som følge av uttak av store utbytter i 2015 Ser en isolert på forskuddstrekket fra arbeidsgivere for inntektsåret 2016 opp mot 2015, er den faktiske endringen kun en økning på 0,35 % (fra millioner til millioner). Denne svake veksten forventes å fortsette inn i 2017.

9 Skatteinngangen gjennom året

10

11 Investeringsregnskapet Avvik byrådsavdelingene 2016 Avdeling(T) Regnskap pr Justert budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik i % av just. Budsjett Byrådsleders avdeling 11,0 10,3-0,7-6 % Sum Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom 1 112, ,7 199,4 15 % Byrådsavd. for helse og omsorg 3,5 3,4-0,1-2 % Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett 48,3 143,1 94,8 66 % Byrådsavd. for byutvikling 589, ,6 481,6 45 % Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering 0,4 1,0 0,6 58 % Byrådsavd. for klima, kultur og næring 71,8 73,9 2,1 3 % Fellesposter - bykassen 134,7 162,4 27,7 17 % Totalt 1 971, ,4 805,4 29 %

12 12

13 Mill. kr På rett vei men ikke friskmeldt Øvrige disposisjonsfond, inkl. regnskap 2016 Øvrige disposisjonsfond, vedtatt økonomiplan Bufferfond premieavvik pensjon Premieavvik

14

15 Utvidelse av vrakpantordningen v/julie Andersland Byråd klima, kultur og næring Rådhuset 15. februar 2017

16

17 Bakgrunnsdata Kartlegging viser: Pipebranner og type ildsted

18 Hvorfor ny vedovn Reduserer utslippene med inntil 90% Gir mer varme tilbake per vedkubbe, utnytter inntil 85% av energien i kubben Gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm Mer brannsikker enn gamle fyringsanlegg Vedovnen er det eneste som alltid virker. Går strømmen varmer fortsatt ovnen Vedfyring er 100% klimanøytralt, fordi det er en fornybar ressurs Ingen støy Høy toppeffekt - gir nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene

19 Ildstedene er ofte i bruk

20 Vrakpant gir vinn - vinn 1. Luftkvalitet 2. Brannsikkerhet 3. Bystyrets vedtak om oppfølging av brannsikkerhetsplanen for den tette trehusbebyggelsen

21 Utvidelse av vrakpantordning Vurdere forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra 2020 Krav til særskilt oppfølging av ildsteder i den tette trehusbebyggelsen

22