SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1112 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 170 Kultur 7. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 300 Helse 9. Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorg 12 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet 16 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 460 Planavdeling 17 Regnskapsrapport pr.30.04.14 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport pr. 30.04.14 Samlet II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer
pr. 30.04 og 31.08 Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Den økonomiske situasjonen har endret seg fra forrige regnskapsrapportering pr. 28.02.14. På nåværende tidspunkt ser vi ut til å ha følgende avvik mellom budsjett 2014 og forventet resultat: Enslige mindreårige flyktninger kr. 1 000 000 Uspesifisert stillingsredukjon kr. 2 000 000 Utbetaling leger kr. 300 000 For lite budsjettert lønn kr. 95 000 Personalkontoret kr. 300 000 Uspesifisert reduksjon Helse kr. 500 000 Tjeneste for funksjonshemmede kr. 500 000 Reduksjon i Frie inntekter skatt/ramme kr. 4 000 000 Barnehage etterbetaling for 2013 kr. 3 300 000 Barnehage 2014 kr. 5 690 000 Til sammen kr.17 685 000 Administrasjonssjefen har tatt en samordnet vurdering og satt inn tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Det foreslås et generelt kutt i budsjettet med 2 % for noen enheter. Enheter i interkommunalt samarbeid er unntatt. For andre enheter er det tatt en konkret nedtrekk basert på ny informasjon. Dette utgjør til sammen kr. 12 361 000,- I tillegg kommer økte inntekter fra utbytte fra Asylmottaket kr. 600 000, økt utbytte fra Helgelandskraft kr. 964 000 og en økning i renteinntekter på kr. 500 000,- til sammen kr. 2 064 000,- Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT:
Rammeområde 100 190 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør kr. 132 000,- Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Viser til regnskapsrapport pr. 28.02.14. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger: 1 millioner kr. i negativt avvik i forhold til budsjett pga. endring i tilskuddsordning Reduksjon av stillinger generelt: 2 millioner kr.er lagt på dette området jfr.kommunestyrets budsjettvedtak fra desember 2013 Alstahaug kommune har inngått et forlik om utbetaling til leger i Leirfjord beløp kr. 300 000,- Til sammen kr. 3 300 000 foreslås budsjettregulert inn i budsjettet Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 120 Personal, kr. 300 000 i forventet negativt avvik er knyttet til avvik, samt utvidelse av hovedvernombudsordning. Administrasjonssjefen foreslår at dette dekkes innenfor egen ramme. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Avtale om økonomisamarbeid med Leirfjord må følges opp. Gruppeansvar 170 Kultur, Det er budsjettert med kr. 3 000 000 for innfasing av kulturhus. Intervjurunder pågår nå, og det vil tidligst bli ansatt personell september 2014. Administrasjonssjefen foreslår at budsjettet reduseres med 2 500 000. Rammeområde 200 290 Undervisning og barnehage Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr april. Det er behov for å budsjettjustere PPT etter nå ha gjennomført et helt år som vertskommune. Det må også vurderes om overskudd fra 2013 skal legges inn i drift for 2014, evt fordele overskudd med samarbeidskommunene eller avsettes på fond. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 12 % i forhold til budsjett. Kommunale barnehager har totalt et positivt avvik på over 4 %. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er utbetalt for første og andre kvartal. Det betyr at utgift for 6 mnd er regnskapsført pr. april. Etterberegninger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 gir et etterslep på 3,3 mill.
Beregning for 2014 utgjør 28,1 mill. Dette er 5,6 mill over budsjett. Den viktigste faktoren for den store økningen i tilskudd er endring i alderssammensetning av barn, som alene utgjør 3,6 mill i økt tilskudd. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 4 %. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 1 % i forhold til budsjett. Lønn, som er den store budsjettposten, er imidlertid helt i balanse med budsjett. Skole generellt (ansvar 2600) har det største avviket, der refusjoner for første halvår ikke er regnskapsført pr april. Ansvar 2600 er forventet å gå i balanse ved årets slutt. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et større avvik i forhold til budsjett. Utgiftene er i balanse med budsjett, med et positivt avvik på 2 %. Voksenopplæringa finansieres i hovedsak av statlige øremerkede midler som utbetales etterskuddsvis pr halvår. Voksenopplæringa forventes å være i balanse ved årets slutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at kontigenter, salg av tjenester, m.m. herunder Leirfjord kommunes andel, - ikke er regnskapsført pr april. Kjøp av tjenester er høy pga utgifter i forbindelse med musikalen Bør Børson. Totale regnskapet balanseres ved brukerbetaling og fakturering i forbindelse ved salg av tjenester for vårhalvåret sendes ut mai/juni. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det er ansatt felles rektor for Søvik og Austbø oppvekstsenter. I den forbindelse foreslår administrasjonssjefen å slå sammen disse to rammeområdene til ett rammeområde. Sammenslåingen vil gjelde fra 1.august Rammeområde 300 390 Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, I budsjettmøtet i desember ble det vedtatt et uspesefikt nedtak på helsesektoren tilsvarende utøkning av to stillinger i pleie og omsorg. Det ble orientert om konsekvensene av dette vedtaket i Formannskapet 22.1.14, og administrativt bedt om klargjøring av hva som ligger i den politiske bestillingen i budsjettvedtaket. På grunnlag av diskusjonen og vedtaket gjort i dette formannskapsmøtet er ikke arbeidet med nedtrekket startet, da det avventes videre diskusjon omkring budsjettvedtaket og hvordan dette skal oppfylles. Formannskapets vedtak: Formannskapet tar sak 3/14 til orientering, og påpeker at det ikke vil være hensiktsmessig/mulig med reduksjon innen administrasjon avd. helse. Økonomiutvalget v/formannskapet skal fortsette de økonomiske diskusjonene ang. justering avøkonomiplanen 2014-2017 i løpet av februar 2014. Sak oversendes kommunestyret.» I samråd med enhetsleder for helse har man kommet frem til at helsesektoren kan øke inntektene for brukerbetaling med kr. 500 000. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil gi en ekstra inntekt på kr. 400 000,- i forhold til budsjett 2014.
Vakante stillinger på helsestasjon 50 % og legekontor 30 % vil ikke bli besatt i år, og gir en besparelse på til sammen kr. 375 000. Gruppeansvar 310 NAV. Noe usikkerhet i forhold til familiegjenforening, men forventer et samlet positivt avvik for sosial og flykningetjenesten på kr. 1 500 000,- Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, I samråd med enhetsleder 12.05-2014, ble det besluttet å redusere budsjett med kr.500 000 for utgiftspost medisiner. kr.500 000 tas ned på utgiftspost utskrivingsklare pasienter og øke inntekt vederlagsbetaling kr.800 000. Dette utifra regnsskapstall 2013. Iht. kommunestyrets budsjettvedtak skulle enheten få tilført 2 stillinger. Administrasjonsjefen mener at dette kan løses innen for regulert driftsramme. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Pr dato er det sannsynlig at det er et overforbruk ved årets slutt. En del pågang av nye saker til nå i år og økt behov for bistand som er hjemlet under Helse og omsorgsloven er årsak til dette. Enhetsleder usikker på årsresultater, og utfra dagens beregning ligger det an til et overforbruk på ca 500.000,- pr dags dato. Administrasjonssjefen foreslår at anslått merforbruk dekkes innenfor egen ramme. Rammeområde 400 490 Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr. 552 000 Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr. 133 000 Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr. 123 000 Gruppeansvar 460 Plansektor, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr. 52 000 Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr. 41 000 Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Rammetilskudd /skatt
Budsjetterte frie inntekter er på kr. 373 585, fordelt på skatt (156 253 000), inntektsutjevning 24 239 000) og rammetilskudd (193 093 000). Iflg. KS prognosemodell med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, er samlet anslag for 2014 kr. 369 600 000, altså ca. kr. 4 000 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere forventet skatteinngang enn budsjetter, denne nedjusteringen har sammenheng med at skatteinngangen nasjonalt ble lavere enn forventet enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2014, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn forventet. Fordelingen er som følger: Skatt 153 790 000), inntektsutjevning 23 689 000) og rammetilskudd (192 079 000). Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er justert ned fra 3,1 % til 3,0 % som følge av forventninger om noe lavere lønnsvekst. Renter Det er budsjettert med 18 849 000 i renteutgifter for 2014. Kommunen har fast rente på 1/3 av sin låneportefølje, resten er flytede. Pr. 30.04.14 har kommunen ca 658 millioner kroner i lånegjeld Renteinntekter justeres opp med kr. 500 000 ut fra regnskapstall 2013 Aksjer /utbytte Det er budsjettert med et utbytte fra asylmottaket kr. 400 000. Styret i asylmottaket har foreslått et utbytte på kr. 1 000 000,- Vi får et utbytte fra Helgelandskraft som er kr. 964 000 høyere enn budsjettert beløp kr. 5 500 000. Avdrag på lån Budsjettet er på kr. 22 736 000. Budsjettet holder. INVESTERINGER: Prosjekt 14708 Veier infrastruktur, under prosjektering forbruk 1 % 14734 Miljøtiltak i sentrum, under prosjektering forbruk 0 % 14726 Stamnes kunstgress - nytt dekke, under prosjektering forbruk 2 % 14736 Innløsning veiskrape, avsluttet forbruk 93 % 14737 Innløsning lastebil, under utførelse forbruk 0 % 14740 Asfaltering, under prosjektering forbruk 0 % 13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering forbruk 1 % 13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering forbruk 0 % 13777 Rehab Snorres gate, under utførelse forbruk 45 % 13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering forbruk 2 % 14711 Rehab vann/avløp 2014, under utførelse. forbruk 43 % 14721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 28 % 14778 Rehab Per Gnts gate - del 1, under prosjektering forbruk 8 % 14453 Diverse reguleringsplaner (timefordeling ikke foretatt) forbruk 5,6 %
BUDSJETTJUSTERINGER 1 TERTIAL 2014 RAMMEOMRÅDE Opprinnelig Utg. opp Utg.ned Nytt Budsjett 2014 innt.ned innt.opp budsjett 2014 1) 100 sekretariat info 6630 a) Tildeling skjønnsmidler 50 b) Kutt med 2 % 132 6548 2) 110 Rådmannen 723 a) Emi - endring tilskudd 1000 b) Uspesifiserte stillinger 2000 c) Avtale leger -Leirfjord 300 d) For lite budsjettert lønn 95 4118 3) 170 Kultur 9043 2500 6543 4) 300 Helse 30973 a) Reduksjon stilling 500 b) Økt brukerbetaling 500 c) Ressurskr.brukere 400 d) vakante stillinger 375 e) Tildeling skjønnsmidl. 130 30328 5) 310 NAV 8134 1500 7634 6) 330 Pleie/omsorg 71837 a) Red.utgiftspost medisiner 500 b) Red.utskr.klare pasienter 500 c) Økte innt.vederlag 800 70037 7) 400 Bygg/eiendom 27628 552 27076 8) 410 Brann/beredsk 6659 133 6526 9) 420 Kommunalteknisk 6195 123 6072 10) 460 Planavdeling 2593 52 2541 11) 470 Landbruk og miljø 2075 41 2034
12) 500 Finans -392937 a) Tildeling skjønnsm 180 b) Skatt/rammetilskudd 4000 c) HK utbytte 964 d) Asylmottak 600 e) Renter 500 df) Bruk av disp. fond 3183-394364 13) 2 Undervisning/barnehage 151062 a) Se detaljerte kommentarer 9008 3453 b) Bruk av fond 264 264 c) Bruk av fond 150 150 156636 Sum 17402 17402 1) a) Alstahaug kommune er tildelt kr. 50 000,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen til grunnlovsjubileet. Tilføres rammeområde 100 b) Administrasjonssjefen foreslår 2 % kutt i rammeområde 100 Sekretariat/info/arkiv 2) a) Bosetting av enslige mindreårige flyktninger:1 000 000,- i negativt avvik i forhold til budsjett pga endring i tilskuddsordning. b) Uspesifiserte stillinger er lagt til rådmannens kontor ansvar 1989 tilfeldig inntekter/utg. Kr. 2 000 000,- budsjettreguleres inn på utgiftssiden c) Jfr. formannskapets innstilling er det utbetalt kr. 300 000,- til leger i Leirfjord. Dette må budsjettreguleres inn på utgiftssiden d) Ikke budsjettert lønnsøkning 2013- utgjør 95 000. Budsjettreguleres inn på utgiftssiden. 3) Det er budsjettert med kr. 3 000 000 for innfasing av kulturhus. Intervjurunder pågår nå, og det vil tidligst bli ansatt personell september 2014. Administrasjonssjefen foreslår at budsjettet reduseres med 2 500 000. 4) a) Jfr. kommunestyrets budsjettvedtak. Reduksjon av stilling kr. 500 000,- Viser til formannskapssak 3/14. b) Økte inntekter for brukerbetaling legekontor, kr. 500 000.- c) Kr. 400 000,- mer i tilskudd i forhold til budsjett for ressurskrevende brukere. d) Vakante stillinger helsestasjon og legekontor ubesatt ut året kr. 375 000,- e) Alstahaug kommune er tildelt kr. 130 000,- i skjønnsmidler til prosjekt treffpunkt. Tilføres rammeområde 300.
5) Det er forventet et samlet positivt avvik for sosial og flykningetjenesten på kr. 1 500 000,- Budsjettet reguleres ned med tilsvarende beløp. 6) Følgene budsjettreguleringer foreslås for enheten pleie-/omsorg, sett opp mot regnskap 2013 og budsjett 2014: a) Reduksjon i utgiftspost for medisiner kr. 500 000,- b) Reduksjon i budsjettpost- utskrivningsklare pasienter kr. 500 000,- c) Økte inntekter vederlag kr. 800 000 7-10) Administrasjonssjefen foreslår 2 % kutt i rammeområdene 400-470 11) a) Alstahaug kommune er tildelt kr. 180 000 i skjønnsmidler 3.tildeling 2014. Skjønnsmidlene inngår i rammetilskuddet. b) Iflg KS prognosemodell med utgangspunkt i nasjonalbudsjett og kommuneprop.er samlet anslag for skatt/rammetilskudd kr. 369 600 kr. 4 000 000 lavere enn budsjettert. c) Økt utbytte helgelandskraft kr. 964 000,- d) Det er budsjettert med et utbytte fra asylmottaket kr. 400 000. Styret i asylmottaket har foreslått et utbytte på kr. 1 000 000,- Kr. 600 000 budsjettreguleres inn på rammeområde 500 e) Renteinntekter økes med 500 000 f) Bruk av disposisjonsfond kr. 3 183 000 til saldering av budsjett 2014. 12) a) Reduksjon i assistenter i skolen -650 000 Økt asylressurs, Sandnes b.s. -600 000 Midler fra fond, øremerket barnehage -168 000 Reduksjon i budsjett, ungdomsskolen -750 000 Voksenopplæringa økt refusjoner -1 000 000 Reduksjon annonsering felles -50 000 Totalt reduksjon i budsjett -3 218 000 Budsjettjustert for barnehageplasser Reduksjon, Søvik barnehage -485 000 Økning Mindland barnehage 250 000 Netto reduksjon -235 000
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Justering for 2013 3318924 Beregnet tilskudd for 2014 5690000 9008924 2550 IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 «Hvis «kommunens regnskap» viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter forskriften 4 og 5, skal kommunen etterjustere tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene, jf. 8 tredje ledd. Det betyr at ethvert faktisk mer- eller mindreforbruk i de kommunale barnehagene, sammenlignet med de budsjetterte driftskostnadene, legges til grunn i denne beregningen.» Totalt ble det utbetalt 23,8 mill til ikke-kommunale barnehager i 2013. Av dette utgjør kommunalt driftstilskudd 23,1 mill. Refusjon knyttet til spesialpedagogisk hjelp og søskenmoderasjon kommer i tillegg på ca 0,6 mill. Etter ny beregning av tilskudd etter regnskap for 2013 skal tilskuddet økes totalt med kr 3 318 926. Opprinnelig tilksuddsbeløp jfr. Vedtaksbrev av 11.04.2014: kr 23 444 460 Nytt tilskuddsbeløp etter oppdaget feil i formelverket i regnearket: kr 26 763 386 Differanse kr -3 318 926 Justering etter regnskap for 2012 ga et avvik fra utbetalt tilskudd på kr 852 000 i kommunens favør. Det ble vedtatt å ettergi dette, jf vedtak i kommunestyret 25.09.13. Feilen i opprinnelig tilskuddsbeløp skyldes at barn født i 2010 med heltidsplass i ikke kommunale barnehager ble tilskuddsmessig behandlet som store barn, men skulle vært behandlet som små. Dette får beløpsmessig store konsekvenser, siden antall barn var 36 stykker. Regnskapstall for 2013 gir følgende tilskuddssatser for ikke kommunale barnehager Små barn: kr 192 529 Store barn: kr 94 103 Differanse kr 98 426 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 2014 er underbudsjettert i forhold til beregnet tilskudd til ikke-kommunale barnehager med 5,69 mill. Økningen fra første beregning 2013 til beregnet tilskudd 2014 er 4,7 mill. 1. Den viktigste faktoren for den store økningen i tilskudd er endring i alderssammensetning av barn:
Sats Differanse 2013 2014 2013 2014 2013 2014 mellom 2013 og 2014 Antall små barn(hele plasser) 44,3 86,3 192 599 185 124 8 532 135,70 15 976 201,20 7 444 065,50 Antall store barn (hele plasser) 159,1 124 94 103 89 989 14 971 787,30 11 158 636-3 813 151,30 Sum økt tilskudd 3 630 914,20 De ikke-kommunale barnehagene har i 2014 en økning på 42 flere småbarn. Dette gir en økning i tilskudd på ca 7,44 mill. Samtidig har de en reduksjon på 35 færre store barn. Dette gir en reduksjon i tilskudd på ca 3,82 mill. Totalt gir det en økning på 3,63 mill i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Det store fødselskullet fra 2012 kom inn i barnehagene høst 2013. Dette hadde en 5 mnd kostnad i 2013, og gir full effekt i 2014. 2. Driftstilskuddssats er økt fra 2013 til 2014 med 3,2 %. Dette utgjør ca 700 000. 3. Kapitaltilskuddet er økt fra 7800 til 9100. Økningen utgjør ca 400 000. Økning kapital 389000 økning %sats 702000 Sammensetning barn 3600000 4691000 Innsparinger Reduksjon av barne- og ungdomsarbeidere (assistenter) i skolen på 3 årsverk utgjør kr 650 000 for 2014. Vil være 1,4 mill med helårsvirkning. Sandnes barneskole har hatt økt antall asylsøkerbarn de siste 2-3 årene. Budsjettert inntekt økes fra siste års erfaringstall. PPT hadde i 2013 et overskudd på totalt kr 1310 000. Samarbeidskommunene ønsker at avsetning fra 2013 brukes som inntekt i 2014. Dette vil gi reduserte utgifter til PPT dette året. Sandnessjøen ungdomsskole har fått ryddet i ressursbruk knyttet til bruk av overtid og utnyttelse av stillingene. Dette har gitt en innsparing på 800 000 i forhold til regnskap på samme tid i 2013. Lønn reduseres med tilsvarende. Voksenopplæringa har hatt økt andel elever som gir økte refusjoner. En budsjettjustering av refusjon forutsetter imidlertid at tilbud for flyktninger utover skoleåret, jfr introduksjonsloven, finansieres for voksenopplæringa. 12 b) Avsatt midler på budne fond til skoleblibliotek Sandnes foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Budsjettreguleres både på inntekt og utgiftsiden Sandnes skole. Fondsnr. 25199106 kr. 164 909 Fondsnr. 25199123 kr. 100 000 12
c)avsatte midler til disposisjonsfond Sandnes skole foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Budsjettreguleres både på inntekt og utgiftssiden Sandnes skole. Fondsnr. 25699027 kr. 150 000
SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR. 30.04.14 1. TERTIAL Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. På noen enheter har langtidssykefraværet økt en del, dette skyldes ansatte med store helseplager og som er sykemeldt i 100 % over lang tid. Sykefraværet for 1. tertial 2014 er 5 % legemeldt og 2,7 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,7 %. For hele 2013 var sykefraværet totalt på 7,6 %. Sykefraværet i Alstahaug kommune har hatt følgende utvikling de siste årene: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 7,7 % 7,8 9,2 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,4 % Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 30.04.14 til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den 02.06.15 V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Regnskapssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Tiltrer enhetsleders innstilling. Sandnessjøen den 03.06.14 Børge Toft Administrasjonssjef